Nämndens årsredovisning Nämndens årsredovisning Nämnden för Funktionsstöd www.kungsbacka.se
Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattande analys... 4 1.2 Årets resultat... 5 1.3 Viktiga händelser... 9 1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet... 13 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 16 3 Uppföljning mål... 18 3.1 Ökat inflytande... 19 3.2 Bemötande och tillgänglighet... 20 3.3 Minskad användning av droger... 20 3.4 Trygg kommun... 21 3.5 Stimulerande kultur och fritid... 21 3.6 Företagsvänlig kommun... 22 3.7 Minskad energianvändning... 23 3.8 Minska farliga kemikalier... 24 3.9 Minskade koldioxidutsläpp... 24 3.10 Attraktiv arbetsplats... 24 4 Uppföljning direktiv... 30 4.1 Kundval inom daglig verksamhet... 30 4.2 Kundval inom bostad med särskild service... 31 4.3 Förvaltningens rapportering till nämnden... 31 4.4 Förvaltningens samverkan med olika parter... 32 4.5 Utveckling av boendestödet... 32 4.6 Höjning av habiliteringsersättning... 33 4.7 Samverkan och samverkansparter.... 33 4.8 Strategi för kompetensförsörjning och för att behålla medarbetare... 33 4.9 Söka bidrag ur EU-fonder till kompetensutvecklingsinsatser... 34 4.10 Direktiv tillgängliga handlingar... 34 4.11 Direktiv värdskap i toppklass... 34 4.12 Direktiv invånardialog... 35 4.13 Direktiv god psykisk hälsa... 36 4.14 Direktiv praktikplatser... 36 5 Uppföljning inriktningar... 38 5.1 Värdegrund... 38 5.2 Valfrihet... 39 5.3 Nämndens inriktning... 39 6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer... 41 6.1 Synpunktshantering... 41 6.2 Kvalitetsdeklarationer... 43 7 Verksamhetsmått... 46 7.1 Analys verksamhetsmått... 46 7.2 Resursmått... 47 7.3 Prestationsmått... 47 7.4 Effektmått... 48 8 Personal... 49 8.1 Kompetensförsörjning... 49 8.2 Analys personalmått... 51 8.3 Resursmått... 52 8.4 Effektmått... 52 Nämndens årsredovisning 2
9 Ekonomi... 54 9.1 Uppföljning driftbudget... 54 9.2 Uppföljning investeringsbudget... 56 10 Miljöbokslut... 58 11 Intern kontroll... 59 11.1 Intern kontroll under året... 59 11.2 Resultat av genomförda internkontroller... 60 11.3 Nämndens förbättringsåtgärder... 61 Nämndens årsredovisning 3
1 Året som gått 1.1 Sammanfattande analys Reflektera över året som gått. Ta upp viktiga händelser och utmaningar i verksamhet, mål, personal och ekonomi. Komplettera gärna med att skriva vad ni gjort bra och vad ni kan göra bättre. Vid frågor på detta avsnitt kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg Året har präglats av utveckling och verksamhetsanpassning, dels utifrån minskat antal ensamkommande barn och ungdom vilket inneburit att förvaltningen avvecklat boenden men som under tiden för avvecklingen medfört höga kostnader för tomma platser och övertalig personal då takten i minskat antal ungdomar beror på beslut hos Migrationsverket. Införandet av det nya verksamhetsstödet Combine och avveckling av det tidigare, Magna Cura har påverkat arbetsbelastningen då det alltid vid denna typ av förändring ställer krav på användare att säkerställa kvalitet så uppgifter hanteras riktigt liksom att det vid en start innebär visst dubbelarbete. "Trelleborgsmodellen, att planera för att skifta från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv, övergick från ett lärprojekt till ett införandeprojekt vilket påverkat verksamheten under året. Ovan beskrivna aktiviteter under året påverkar personalen och förvaltningens största utmaningar är just kompetens och bemanning liksom arbetsmiljö. Att bemanna inom personlig assistans och bostäder med särskild service är fortsatt svårt. Bemanningssvårigheter följs av att en stor del av chefers arbetstid går åt till just bemanningsfrågor vilket påverkar möjligheten till ett tillgängligt och nära ledarskap. Även kostnader för övertid har påverkats av tillgång till vikarier vilket i sin tur påverkar medarbetares arbetsmiljö. En budget i balans har varit en stor utmaning i verksamheten. Bristen på bostäder gör att personer som efter avslutad behandling inte har en bostad att återgå till måste bo kvar på behandlingshem. Kostnader för ensamkommande barn ligger inte inom budgetramen då ersättningsnivåer från Migrationsverket minskat samt att förvaltningen har kostnader för avveckling av verksamhet. I januari 2018 har förvaltningen 27 personer som väntar på bostad med särskild service enligt LSS och risken för viten ökar i takt med väntetid. För att nå budget i balans 2018, har förvaltningen arbetat fram, förankrat och nämndsbehandlat en handlingsplan där man ställer upp ett antal principer som vägledning i myndighetsutövning och verkställighet liksom i arbetet med avveckling av verksamheten Ensamkommande barn. Beslut har tagits av förvaltningsledningen om att alla personalaktiviteter sker i kommunens egna lokaler. Genom en reglementesförändring har från årsskiftet 2018/19 ansvaret för serveringstillstånd flyttats från nämnden för Funktionsstöd till nämnden för Miljö & Hälsoskydd, vilket ger näringslivet en bättre service. Nämndens årsredovisning 4
1.2 Årets resultat srapport i miljoner kronor Redovisning görs i miljoner kronor. För att formlerna ska fungera använd plustecken för intäkter och minustecken för kostnader. Texten kommer även användas i kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 30 januari 2018. Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg. 2015 2016 Intäkter 70,9 64,8 56,3 Kostnader -447,1-462,5-476,2 Netto -376,2-397,7-419,9 Budget, netto -366,1-391,6-411,7 Avvikelse -10,1-6,1-8,2 Nämndens årsredovisning 5
er till verksamhet och utfall Här kommenterar du verksamheten och resultatet jämfört med föregående år och budget. Texten kommer att användas i kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 30 januari 2018. Vid frågor kontakta specialist budget Ing-Britt Blomberg. Kostnaderna för nämndens verksamhet har ökat knappt 14 miljoner mot 2016 års bokslut. Eftersom omfattande verksamhetsförändringar i samband med sammanslagning av förvaltningarna Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg genomfördes under pågående budgetår påverkas jämförbarheten mellan 2016 och. En faktor som kan härledas till verksamheten är helårsdrift på tre nya gruppbostäder som togs i drift hösten 2016 samt uppstart av en ny gruppbostad hösten. Nämndens intäkter har påverkats negativt av minskade volymer inom personlig assistans i kommunal regi. Nämnden redovisar ett budgetunderskott om drygt 8 miljoner. Av nämndes budgetavvikelse kan knappt tre miljoner härledas till utköp av avtal för leasing av datorer under hösten. Även korttidsvistelse och personlig assistans redovisar betydande underskott om cirka 4 respektive cirka 8 miljoner. Underskottet på korttidsvistelse beror på en kombination av ökade volymer och ökat vårdbehov. Underskottet på personlig assistans beror dels på ett intäktsunderskott, dels på höga personalkostnader. Nämndens årsredovisning 6
Investeringar Här kommenteras årets investeringar i Mkr. För att formlerna ska fungera använd plustecken för inkomster och minustecken för utgifter. Texten kommer även användas i kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 30 januari 2018. Vid frågor kontakta controller investeringar Maria Carlsson. Budget Avvikelse Inkomster Utgifter 1 516 2 651-1 135 Netto 1 516 2 651-1 135 Nämndens årsredovisning 7
till investeringar Här kommenteras mycket kortfattat årets investeringar samt orsak till eventuell budgetavvikelse på investeringsverksamheten. Texten kommer att användas i kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 30 januari 2018. Vid frågor kontakta controller investeringar Maria Carlsson. Nämnden redovisar ett överskott på 1135 tkr. Överskottet beror på verksamhetens behov av löpande inventarier har varit lägre än budgeterat under. Nämndens årsredovisning 8
1.3 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Här beskriver ni kortfattat ett urval av årets viktigaste händelser i verksamheten. Det kan röra sig om projekt, omorganisationer, satsningar eller interna beslut som påverkat verksamheten. Observera att ni inte ska göra en framåtsyftande prognos under denna rubrik. Texten kommer även användas i kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 15 december. Vid frågor på detta avsnitt kontakta kommunikatör Hannah Björk. Ett exempel från årsredovisningen 2016 på hur texten används: Under har arbetet fortsatt med att forma den nya gemensamma förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. En utvärdering av sammanslagning av nämnderna för Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg har genomförts och kommunfullmäktige beslutade under hösten att en sammanslagning ska ske också av nämnderna från och med mandatperioden 2019. Metoder och arbetssätt har varit i fokus för utvecklingsarbetet med införande av IBIC (Individens behov i centrum) och nya BBIC (barns behov i centrum). Nytt verksamhetssystem (Combine) och nytt stödsystem för kvalitetsledning (Stratsys) är under införande och kommer att pågå en bit in på 2018. deltar tillsammans med 13 andra kommuner i ett utvecklingsprogram finansierat av Vinnova på initiativ av Sveriges kommuner och landsting, som baseras på den så Nämndens årsredovisning 9
kallade Trelleborgsmodellen. Under hösten påbörjades implementeringen av modellen i Kungsbacka och ett beslut om förändrat reglemente förväntas komma i början av 2018, varefter en flytt av Försörjningsstöd och Ensamkommandeenheten från Individ & Familjeomsorg till Gymnasie & Vuxenutbildning kommer att ske. Målet med införandet av modellen är att gå från att ha ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv. En satsning har skett på den fortsatta utvecklingen av beroendevården i Halland och på samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) angående gruppen ungdomar med drogproblem och ungdomar i riskzonen för droger och kriminalitet. Verksamhetsprinciper har tagits fram för enheterna på Myndighet, Stöd och behandling. Ett exempel på en sådan princip är att behandling i första hand bedrivs på hemmaplan eller att verksamheten i samband med att barn och ungdomar skyddsplaceras arbetar med hur och när hemtagning skall ske från dag ett. En ny gruppbostad, Sandlyckan öppnades i september. Vid inledningen av ansvarade Ensamkommandeenheten för 226 ensamkommande barn och unga. Vid årets utgång beräknas antalet ensamkommande barn och unga vara omkring 120-125 personer. Under året har två boenden tillkommit samtidigt som ett flertal avvecklats, därav flera externa samarbeten. Inom nämndens ansvarsområde pågår framtagande av en handlingsplan för budget i balans. Regionalt och lokalt Projekt trygg och effektiv utskrivning pågår utifrån betänkande och införande av ny betalningsansvarslag. Nämndens årsredovisning 10
Viktiga händelser inom personalområdet Här beskriver ni kortfattat i punktform viktiga händelser som påverkat personalområdet. Det handlar både om intern och extern påverkan på området. Varje nämnd avgör detaljnivån i redovisningen. Undvik förkortningar och fackuttryck. Texten är en del av underlaget för kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 19 januari 2018. Vid frågor kontakta specialist HR Maria Thynell. Uppsägning av årsarbetstidsavtal. Har påverkat förutsättningar för arbetet med planering och schemaläggning inom främst boende och personlig assistans. Ett omfattande arbete med balansering av årsarbetstidssaldon har genomförts under året. Hälsa/ ohälsa. Förvaltningen har under haft fortsatt utmaningar med höga sjuktal. Under året har ett arbetsmiljöprojekt i samarbete med företagshälsovård genomförts inom personlig assistans. Det har resulterat i bl.a förbättrade rutiner för arbetsmiljöarbetet och ett mer aktivt arbete med rehabilitering. Rekrytering. Samarbetet med rekryteringscenter och bemanningscenter har utvecklats under året, bland annat genom samordnad sommarrekrytering, samordning av rekrytering till boende med särskild service, gemensamt marknasföringsarbete, med mera. Utveckling. Förvaltningen har återinträtt till Vård och omsorgscollege vilket bland annat innebär ny satsning på handledarutbildning. I samma riktning har det utbildats ett antal arbetsplatsambassadörer i samarbete med Samordningsförbundet Halland. Under har fokus skiftat från önskad sysselsättningsgrad till heltid som norm. Förvaltningen har fortsatt att satsa på utbildning av chefer, främst genom kommunens program Leda i utveckling. Förändringsledarskap. Förvaltningen har under hösten arbetet med att utveckla kompetensen Nämndens årsredovisning 11
inom förändringsledarskap, bland annat genom en chefsdag och en arbetsgrupp som driver frågan framåt. Medarbetarsamtal. Implementering av en ny kommungemensam process för medarbetarsamtal som bygger på arbetsplatskulturens fyra hörnstenar påbörjades under hösten. Under året har ett arbete kring förvaltningens arbetsplatskultur och verksamhetsidé genomförts för att bryta ner och skapa förståelse för vad den innebär ute på varje arbetsplats. Nämndens årsredovisning 12
1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet Nämndens årsredovisning 13
I kommunens årsredovisning kommer vi att redovisa Hållbarhet under respektive verksamhetsuppslag precis som 2016. Skriv därför hur ni har arbetat med hållbarhet både ur det kommunövergripande och det nämndspecifika perspektivet. Om ni behöver hjälp eller inspiration med definitionen av vilken typ av åtgärder eller initiativ som kan redovisas under avsnittet Hållbart kan ni ta stöd i FN s Globala Hållbarhetsmål. www.globalamalen.se Mer utförlig redovisas detta i Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan där man beskriver svenska utmaningar för respektive globalt mål (sid 14 och framåt). Utmaningarna är relativt konkreta och kan därmed vara en bra inspiration till nämndens redovisning inom Hållbarhet. www.agenda2030delegationen.se/wp-content/uploads//06/fi2016_01-rapport-170601.pdf Texten skrivs förslagsvis som faktarutan nedan, med rubriker och korta notiser som förklarar varför och hur vi jobbat samt vilka effekterna blev för dom vi är till för. Texten kommer att användas i kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 15 december. Frågor på detta avsnitt kan ställas till Sven-Erik Bergström. Nämndens årsredovisning 14
Arbetet som inleddes 2016 där Individ & Familjeomsorg deltog i ett pilotprojekt med framtagandet av en social konsekvensbeskrivning, i samband med ny detaljplan för utbyggnad av Kungsmässan, har fortsatt under året. I projektet ingick även att ta fram en handbok för hur arbetet med de sociala konsekvensbeskrivningarna ska fungera. Tanken är att det ska genomföras sociala konsekvensbeskrivningar vid alla större planprojekt i kommunen och att en representant från Individ & Familjeomsorg alltid ska även med för att belysa det sociala perspektivet i samhällsplaneringen. Bostäder med särskild service planeras och byggs även i tätorterna inom. Detta kan ge möjlighet för några av våra klienter att kunna bo kvar på hemorten och därmed ha närmare till familj och vänner vilket, i de flesta fall, innebär en ökad trygghet. Förvaltningen representeras i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där kommunens förvaltningar och polisen samverkar kring frågor om att öka tryggheten och minska brottsligheten i Kungsbacka. Målet är att alla de ensamkommande barn och unga som är s ansvar, som är placerade i andra kommuner och som kan omplaceras till Kungsbacka också ska bli omplacerade till hemkommunen. Denna hemtagningsprocess har pågått under året och pågår fortfarande. Tanken och ambitionen är att dessa unga integreras och etableras som invånare i. I dagsläget är ett fåtal unga, som kan omplaceras till s egna och upphandlade boenden, fortfarande placerade i externa boenden men planering för omplaceringar till hemkommunen pågår. I kommunens egna och upphandlade boenden pågår en ständig samverkan och interaktion med aktörer i lokalsamhället. I Kyvik HVB har man exempelvis ett nära samarbete med kyrkan och Positivum har en idrottsförening som arbetar för integration i samhället. Nämndens årsredovisning 15
2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Nämndens verksamhet påverkas av faktorer i omvärlden. Förändringar kan ske inom teknik, miljö, sociala situationer och livsstil, värderingar, politik och lagstiftning, ekonomi, media och trender. Under denna rubrik ska ni beskriva de faktorer i omvärlden som haft väsentlig betydelse för verksamheten under. Observera att ni inte ska göra en framåtsyftande omvärldsanalys under denna rubrik. Texten kommer att användas som underlag i kommunens gemensamma årsredovisning och därför ska detta avsnitt vara klarmarkerat senast 15 december. Vid frågor på detta avsnitt kontakta analytiker Rasmus Wessberg. Texten ligger till grund för faktarutan Så påverkade omvärlden oss i kommunens årsredovisning: Ensamkommande barn Rikspolitiska beslut om begränsade möjligheter till invandring till Sverige samt en betydande minskning av den statliga ersättningen till kommunerna för omhändertagande av ensamkommande barn och unga, har direkt påverkat verksamhetens omfattning och inneburit höga krav på flexibilitet och omställningsförmåga under. Bostadsbristen Stor konkurrens om bostäder och bristande tillgång till lokaler fortsätter att vara faktorer i omvärlden som påverkar, och är ett problem för Individ och Familjeomsorgs verksamheter och ansvarsområden. Det saknas boendelösningar att erbjuda personer som står utanför den reguljära bostadsmarknaden. Ungdomar som erhållit uppehållstillstånd och har kapacitet och förmåga att leva Nämndens årsredovisning 16
ett självständigt liv som vuxna tenderar att utan andra skäl än bostadsbrist bli kvar i olika typer av boenden med insatser trots att de inte har motsvarande behov. Inom andra verksamhetsområden får personer kvarstå i dyrare köpt verksamhet då vi inte kan arbeta med behandling på hemmaplan på grund av bostadsbrist. Planer på att slå ihop två dagliga verksamheter och korttidsverksamhet på helgerna för att effektivisera lokalutnyttjandet, har inte kunnat genomföras då lokaler fått tas i anspråk för tillfälliga boendeändamål. Kompetensförsörjning Förvaltningen upplever fortsatta svårigheter att hitta nya medarbetare. Detta är speciellt kännbart inom vissa grupper som socialsekreterare och då speciellt de med erfarenhet. Detta har fått till följd att verksamheten varit tvungen att lösa bemanningssituation med dyra konsulter, men under har antalet konsulter kunnat minskas. Inom personlig assistans och på våra boenden med särskild service har problemen med rekrytering varit mycket stora. Utveckling av bemanningsprocessen och samarbetet med bemanningsenheten inom förvaltningen för Service fortgår. Stöd i hemmet och sysselsättning Ökande antal beslut om korttidsvistelse för barn och unga, särskilt för personer med svåra komplicerade funktionsnedsättningar och svårigheter att deltaga i gruppsammanhang vilket kräver unika individuella lösningar. Nya målgrupper (personkrets 1) som fått rätt till Boendestöd har utifrån nämndbeslut och mål erbjudits boendestöd med ambitionen att minska behov och ansökningar om boende. Översyn av hur boendestöd kan verkställas på ett mer kostnadseffektivt sätt pågår. Försäkringskassans förändrade rutiner för utbetalning av assistansersättning har påverkat verksamheten både genom ökad administration och försenade utbetalningar. Nämndens årsredovisning 17
3 Uppföljning mål Nämnder Respektive nämnd rapporterar om de mål som är adresserade till dem i Stratsys genom att beskriva: vilka aktiviteter som har genomförts och/eller planeras att genomföras vilken effekt detta förväntas ge inom nämndens verksamhetsområde och i förekommande fall hur det påverkar andra nämnders områden hur omvärldsfaktorer påverkar planerade insatser och utfallet för året För varje mätnings målvärde och för måluppfyllnad finns en kolumn för prognos, som bara kan fyllas i av målansvarig på en kommunövergripande nivå. Nämnderna ska vara klara med sin rapportering av mål och direktiv i Stratsys senast den 19 januari. Utifrån rapporteringen gör respektive målansvarig en bedömning av måluppfyllelse som skjuts ut till nämndernas rapport senast den 30 januari. Därefter har nämndernas rapporter all kommungemensam information hos sig och kan exportera för utskick till nämnd. Nytt för i år är att nämndernas egna mål bedöms vad gäller måluppfyllnad; grönt, gult och rött, precis som kommunfullmäktiges prioriterade mål. Utvecklingsledare för respektive nämnd måste skapa denna bedömningstabell för era mål genom att följa instruktionsfilm på denna länk. Denna bedömning behöver rimligtvis vara klar innan ni beskriver hur nämnden bidragit till kommunfullmäktiges prioriterade mål. Utvecklingsledare eller Lokalt målansvarig rapporterar en fördjupad information till målansvarig i samband med rapportering av målen den 19 januari i en separat rapport i stratsys Fördjupad uppföljning mål/direktiv. Nämnderna har egna tidsplaner för sin interna hantering. Nämndernas resultatmål rapporteras i princip på samma sätt som de ovan beskrivna prioriterade målen och direktiven. Vid frågor kontakta Verksamhetscontroller Marcus Neck. Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Nämndens årsredovisning 18
Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 3.1 Ökat inflytande Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Brukarnas delaktighet i utformningen av genomförandeplanerna ser olika ut och varierar beroende på funktionsnedsättning. De enheter som arbetat med kommunikationshjälpmedel i utförandet av genomförandeplanen kan se att effekten blir att de boende kan se att det som de önskar faktiskt blir utfört, vilket ger en stärkt upplevelse av inflytande. Inom daglig verksamhet har en mall skapats för att följa upp deltagarnas inflytande i sina genomförandeplaner och där stöttar stödpedagogen alla verksamheter i att arbeta metodiskt. En första träff med utsedda ambassadörer för Vård- och stödsamordning (Voss) och berörda chefer har hållits i maj. En gemensam fördjupningsutbildning i Voss samt regelbundna träffar har gett bättre samverkan med regionens öppenvårdspsykiatri i Kungsbacka och ett lokalt avtal och rutin för samverkan inom arbetssättet har tagits fram gemensamt och undertecknats. Merparten av förvaltningens enheter kommer i år att delta i SKLs brukarenkät. Enkäten besvaras i Pict-O-Stat, ett enkätverktyg med Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal vilket får fler av förvaltningens brukare/deltagare möjlighet att självständigt uttrycka åsikter kring sin arbets- och boendemiljö. Mätning 2015 2016 Målvärde Nämndens årsredovisning 19
Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII. SammanvägtNöjd-Inflytande-Index, NII, med betygsindex 0 100, förhur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande i Kungsbackakommun. 2015 2016 Målvärde 43 42 46 50 3.2 Bemötande och tillgänglighet Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg På samtliga boendeenheter hålls kontinuerliga verksamhetsmöten, där man samtalar om bemötande, både gentemot brukare och kollegialt. Därigenom lyfts det goda bemötandet och tillgängligheten utifrån brukarnas aktuella situationer och mående. Inom daglig verksamhet finns en aktiv ambassadörsgrupp för lågaffektivt bemötande. Effekten blir att nya medarbetare har kommit in väl och känt sig välkomna, det har förbättrat gemenskap och samsyn. På några enheter hålls studiecirklar riktad mot psykiatri och där kan man se att kunskapen och förståelsen för de boendes problematik har ökat. En anhörigkonsulent har anställts och alla medarbetare ska delta i en webbutbildning kring anhörigstöd. Dialog med anhöriga behöver förbättras kring vilken form av kommunikation och information de önskar. På de enheter där det har förekommit anhörigträffar kan vi se en positiv effekt på relationen med de anhöriga. Dialog skapar förutsättningar för ett gott samarbete med nätverk kring de boende, samt en ökad förståelse och insyn i verksamheten för de anhöriga. På aktivitetshuset Regnbågen sysselsättning har tillgängligheten ökat genom att telefontiderna utökats med en och en halv timma. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande& Tillgänglighet. Sammanvägt betygsindex 0 100, för hur invånarnabedömer bemötande och tillgänglighet i. 2015 2016 Målvärde 55 56 61 63 3.3 Minskad användning av droger Kommunfullmäktiges formulering Användning av droger bland ungdomar ska minska Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Nämndens årsredovisning 20
Inom ledsagning och avlösarservice ges tydlig information vid nyanställning kring kommunens drogpolicy. Frågan medvetandegörs genom diskussion så att personalen i sin roll kan agera förebilder Mätning Luppen vart tredje år. Andelen av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol Luppen vart tredje år. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker Luppen vart tredje år. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika 2015 2016 Målvärde 87% 87% 92% 90% 90% 90% 94% 92% 86% 86% 85% 93% 3.4 Trygg kommun Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg För att våra brukare ska känna sig trygga är det viktigt att tydliggöra hur dagarna ser ut. Detta görs genom att ha tydliga rutiner och metoder för hur man ska arbeta samt att aktiviteterna i genomförandeplanerna är beskrivna på ett sätt som är begripligt för respektive brukare. Genom att verksamheten aktivt arbetar med Vård- och stödsamordning inom sysselsättningen och boendestödet ökar deltagarnas/brukarnas trygghet då det professionella nätverket samverkar och kommunicerar med varandra. Fem individer med boendestöd har erbjudits vård- och stödsamordning och av dessa har två ärenden påbörjats. För att motivera brukare med boendestöd att ta emot ersättare vid ordinarie personals frånvaro, inskolas minst två personal per brukare vilket ska leda till att öka tryggheten, tillgängligheten och kontinuiteten. På Jyckens hunddagis har man arbetat med hjälp av särskilt tidshjälpmedel och genom det har tryggheten och självständigheten i arbetsaktiviteter ökat och behovet av muntligt stöd minskat. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet.Sammanvägt betygsindex 0 100, för hur invånarna bedömer tryggheteni. 2015 2016 Målvärde 66 62 63 68 3.5 Stimulerande kultur och fritid Kommunfullmäktiges formulering Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv ska öka Nämndens årsredovisning 21
Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg På en del enheter kartläggs behovet av fritidsaktiviteter i brukarnas genomförandeplaner. På så sätt tydliggörs syftet med aktiviteten och utgår från individuella bedömningar och kopplar till målen i genomförandeplanerna. De boendes inflytande över sitt fritidsliv ökar också. Inom korttidsvistelse och lägerverksamheten är det viktigt att det finns ett tydligt syfte och ett genomtänkt schema för varje barns vistelse så att de får en bra fritid utifrån sina förutsättningar och begränsningar. Ett samarbete med Kultur & Fritid har inletts för att förenkla för deltagarna att hitta en väg in till fritids- och kulturlivet genom att få möjlighet att prova på aktiviteter under korttidsvistelsen. Samarbetet med Kultur & Fritid ger stärkta förutsättningar för barnen och ungdomarna att deltaga självständig i en aktivitet. Stödpedagogerna inom Regnbågens aktivitetshus har under året erbjudit mobila aktiviteter som riktat sig till personer med psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar som bor på boende med särskild service och är i behov av meningsfull sysselsättning och aktivitet men som av olika skäl har svårt att komma till aktivitetshuset. Mätning 2015 2016 Målvärde SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga med skala 1-10: Hur nöjd är du med din fritid? Redovisas i procent efter sammanslagning av andel som gett betyg 6 10. Ungdomsenkäten, årskurs 8. Andelen av ungdomarna som är nöjda med sin fritid Luppen vart tredje år. Andelen av ungdomarna i åk 8 som är nöjda med sin fritid SCB:s medborgarundersökning, utifrån frågan Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? Värde på skala 1-10. 90 89 89 91 78 79 80 88 88 91 91 7,8 7,7 7,7 8 3.6 Företagsvänlig kommun Kommunfullmäktiges formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg E-tjänsterna som infördes under hösten 2016 nyttjas alltmer av kommunens restaurangägare både för nya ansökningar och för hantering av befintliga serveringstillstånd. I samverkan med Varberg och Falkenberg erbjuds utbildningen "ansvarsfull alkoholservering" kostnadsfritt två gånger per år för restaurangägare och serveringspersonal i kommunen. För att förbättra för näringsidkare övergår genom reglementesförändring ansvaret för serveringstillstånd till nämnden för Miljö & Hälsoskydd från den 1 januari 2019. Denna förändring innebär färre myndighetskontakter och möjlighet för nämnden att samordna kontroller och Nämndens årsredovisning 22
uppföljning. Mätning Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövningför företag. Nöjd kund-index utifrån sammanvägt betygsindex0 100, för hur företag i kommunen bedömer smyndighetsutövning, vilken är en viktig del av företagsklimatet. Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommunersoch däribland s företagsklimat. Medelvärdeutifrån skala 1 6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbackakommun. 2015 2016 Målvärde 64 64 64 68 3,4 3,1 3 3,7 3.7 Minskad energianvändning Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Då förvaltningen enbart är hyresgäst finns begränsade möjligheter att påverka den totala energiförbrukningen i våra lokaler. Medarbetarna på förvaltningen känner till rekommendationer om energibesparingsåtgärder i lokalerna och tar till exempel ansvar för att släcka belysning och stänga av datorer, diska och tvätta med fulla maskiner, minska på pappersanvändningen på kontoren, kopiera dubbelsidigt och se till att lokalerna inte håller onödigt höga temperaturer. Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 2015 2016 Målvärde 158 156 151 145 3.7.1 Minska energiförbrukningen Nämndens formulering Samtliga medarbetare ska få information om hur man genom det egna beteendet kan bidra till att minska energiförbrukningen. Nämndens bedömning Vi har nått målet Då förvaltningen enbart är hyresgäst finns begränsade möjligheter att påverka den totala energiförbrukningen i lokalerna. Medarbetarna på förvaltningen känner till rekommendationer om energibesparingsåtgärder i lokalerna och tar till exempel ansvar för att släcka belysning och stänga av datorer, diska och tvätta med fulla maskiner, minska på pappersanvändningen på kontoren, kopiera dubbelsidigt och se till att lokalerna inte håller onödigt höga temperaturer. Verksamheten för bostad med särskild service har förberett en kartläggande enkät kring enheternas sopsortering som kommer att skickas ut under början av 2018. Syftet är att identifiera aktiviteter Nämndens årsredovisning 23
som kan bidra till ökad materialåtervinning och minskad energiförbrukning. 3.8 Minska farliga kemikalier Kommunfullmäktiges formulering Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Då förvaltningens verksamhetslokaler till största del städas av förvaltningen för Service, är inköpen av rengöringsmedel begränsade. I de fall inköp sker, följer förvaltningen de framtagna rutiner och rekommendationer som finns när det gäller inköp av rengöringsmedel och hygienartiklar. Mätning 2015 2016 Målvärde Andelen inköpta ej miljömärkta rengöringsmedel och hygieniska produkter Andel varor i det upphandlade sortimentet som uppfyller miljökrav 29% 29% 17% 15% 7,9% 10% 20% Andel förskolor med plastgolv innehållande ftalater 49 38 39 3.9 Minskade koldioxidutsläpp Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Flertalet av förvaltningens korta tjänsteresor inom kommunen sker på cykel och förvaltningens bilar tillhör kommunens upphandlade bilpool där alla bilar är miljöklassade. En del av uppföljningssamtalen som socialsekreterarna har med sina klienter sker idag via skype, vilket innebär en minskning av tjänsteresor. Som ett alternativ till traditionella seminarier uppmanas medarbetarna på förvaltningen delta i webbinarier när det finns tillgängligt. Mätning 2015 2016 Målvärde Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2,6% -1,7% 0% -2,5% 3.10 Attraktiv arbetsplats Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Nämndens årsredovisning 24
Kommunövergripande bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Tre fokusområden har tagits fram för att öka arbetsgivarens attraktionskraft och skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera gentemot förvaltningens grunduppdrag. För att kunna leverera i enlighet med sitt grunduppdrag måste förvaltningen ha: Engagerade och modiga ledare som vet sitt uppdrag och tar ansvar. Engagerade och modiga medarbetare som vet sitt uppdrag och tar ansvar En attraktiv arbetsgivare som de medarbetare vi har behov av söker sig till För att uppnå detta arbetar förvaltningen utifrån tre fokusområden: Vi ska utveckla ledarskapet Vi ska ta hand om och behålla våra medarbetare Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och rekrytera rätt. Lönesatsningar har riktats till flera av förvaltningens bristyrken; En särskild lönesatsning gjordes på personliga assistenter och familjebehandlare. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet medarbetare per chef för att på så sätt skapa förutsättningar för ett nära ledarskap. I syfte att rekrytera rätt medarbetare med rätt kompetens har en rekryteringskampanj genomförts under hösten. Mätning Medarbetarenkäten. Framgångsfaktorer utifrån medeltalfrån fyra indikatorer om medarbetarnas attityd till Kungsbacka kommunsom arbetsgivare, skala 1 10. Medarbetarenkäten. Hållbart medarbetarengagemang(hme), ett index för medarbetarnas samlade uppfattning av områdenamotivation, ledarskap och styrning, skala 1 100. Medarbetarenkäten. Hållbart arbetsliv ett index över medarbetarnasuppfattning av sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö,skala 1 100. Medarbetarenkäten. Ledarskap, ett index över medarbetarnasuppfattning av ledarskapet skala 1 100. 2015 2016 Målvärde 73 76 82 79 77 84 64 72 66 74 71 76 Målet Attraktiv arbetsplats är planerad att följas med mätetal från Medarbetarenkäten varje år men av olika skäl har undersökningen endast kunnat genomföras vartannat år. År 2016 genomfördes medarbetarenkäten, de mätetal vi har att utgå från är resultatet från 2016. För att få en indikation om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats ställdes i december frågorna från Medarbetarenkäten till medarbetare via kommunens nya Medarbetarpanel. Det var ca 250 medarbetare som svarade på frågorna. Då HME är ett nationellt mätetal kan man få fram index och ett resultat för. För övriga mätetalen kan man inte få fram index, men vi kan utifrån resultatet se att det ligger i linje med hur medarbetarna svarade på samma frågor i Medarbetarenkäten 2016. 3.10.1 Ökning av andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst Nämndens formulering Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst ska öka med utgångspunkt från att anställda ska få önskad sysselsättningsgrad Nämndens årsredovisning 25
Nämndens bedömning Vi har nått målet Andelen heltidsanställda inom förvaltningen har ökat med 1% från 2016 (72%) till (73%). Ökningen av andelen heltider har skett hos männen, andelen kvinnor med heltid är densamma som 2016. Inom förvaltningen pågår ett arbete för att möjliggöra heltid som norm för medarbetare. Förvaltningen har som ambition att öka andelen heltid så mycket som det går. Verksamheternas organisation och bemanningsplanering behöver i viss mån anpassas för att skapa förutsättningar för det. Mätning 2015 2016 Mäts genom personalenheten i samband med årsredovisning 59% 71% 73% Målvärde 3.10.2 Minskning av sjukfrånvaron Nämndens formulering Sjukfrånvaron ska minska med en procentenhet jämfört med 2016 Nämndens bedömning Vi har nått målet Sjukfrånvaron för är marginellt lägre än 2016. För kvinnor har sjukfrånvaron ökat och för männen har den minskat. Förvaltningens HR har utbildat chefer i kommunens rehabpolicy och rehabiliteringsprocessen. Ytterligare aktiviteter har genomförts, bl.a har HR följt upp och coachat i rehabärenden med respektive chefer samt att HR har gått igenom långtidsärenden och säkerställt kvalitet i hanteringen av dessa. Inom Personlig assistans har ett arbetsmiljöprojekt startats under året med syfte att minska de höga sjukfrånvarotalen inom verksamheten. Projektet avslutades i slutet av och kommer ge förvaltningen nya verktyg i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Ett nytt systemstöd för rehabiliteringsprocessen; Adato. Systemet har underlättat uppföljningen av rehabiliteringsarbetet och upplevs som ett bra stöd i processen. HR följer upp pågående och avslutade rehabärenden var tredje månad. 2018 kommer bl.a rehab/ hälsoronder införas, det innebär att varje chef får en genomgång av sina rehabärenden och det allmänna hälsoläget bland sina medarbetare av HR. Mätning Mäts genom personalenheten in samband med årsredovisning 2015 2016 10% 8% 7,75% Målvärde Nämndens årsredovisning 26
3.10.3 Engagerade och modiga ledare Nämndens formulering Engagerade och modiga ledare som vet sitt uppdrag och tar ansvar. Nämndens bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Innan årets slut har ytterligare 17 chefer inom förvaltningen påbörjat programmet Att Leda i utveckling, baserat på Utvecklande ledarskap. Arbetssätt och organisation med metodutvecklare och förste socialsekreterare blir etablerat och ger chefer större möjligheter att arbeta med utveckling av arbetsplatskulturen och agera därefter. Under hösten startar ett utvecklingsarbete som syftar till att organisationen ska klara att hantera förändringar bättre genom en ökad kompetens inom förändringsledning. Det innebär att förändringsprocesser ska skapa minimalt med ohälsa och i större utsträckning komma i mål. Förvaltningens ledardag i oktober fokuserar på två områden, förändringsledarskap och uppdraget som chef. Genom engagerade och modiga ledare vill vi öka hälsan för våra medarbetare vilket leder till ökad kvalitet och kontinuitet med de vi är till för. Under 2018 fortsätter satsningen på UL, utvecklande ledarskap, och en fördjupad insats i "hälsofrämjande ledarskap" startas under hösten. Detta som en del i GR projektet Hälsogreppet där IF deltar från kommunen. har ingen medarbetarenkät genomförts och därmed finns inget mätvärde. 3.10.4 Engagerade och modiga medarbetare Nämndens formulering Engagerade och modiga medarbetare som vet sitt uppdrag och tar ansvar Nämndens bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Chefstätheten ökar i förvaltningen i syfte att skapa goda möjligheter för medarbetare med ett nära ledarskap. Ledarskapet bygger på UL, utvecklande ledarskap, som hjälper cheferna att arbeta med att engagera och ta till vara på medarbetarnas kunskap och kompetens. Under året erbjuds löpande utbildning inom lågaffektivt bemötande i syfte att stärka kompetensen i bemötandet av invånarna. Utbildning inom Tecken som stöd och Personlig omvårdnad ger medarbetarna ökad trygghet i sitt arbete med brukarna och tryggheten leder till större engagemang och ökat mod. har ingen medarbetarenkät genomförts och därmed finns inget mätvärde. 3.10.5 En attraktiv arbetsgivare Nämndens formulering En attraktiv arbetsgivare som de medarbetare vi har behov av söker sig till Nämndens bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg genomfördes ett omfattande rekryteringsarbete. Det rekryterades enhetschefer, stödassistenter, Nämndens årsredovisning 27
personliga assistenter, utvecklare m.m. På vissa enheter har personalomsättningen varit omfattande och nya chefer har fått stora utmaningar med att säkra verksamheten. Personalomsättningen har totalt sett minskat rejält från 28% för 2016 till 16%. Samarbetet med kommunens bemanningscenter har succesivt utvecklats i rätt riktning för vissa verksamheter. Störst utmaningar har funnits i samarbetet mellan personlig assistans och bemanningscenter. Utmaningarna har påverkat medarbetare negativt i vissa fall vilket leder till försvagat arbetsgivarvarumärke. För att bli en mer attraktiv arbetsgivare kommer förvaltningen att arbeta med att stabilisera verksamheten, främst genom att arbeta för att behålla så många medarbetare som möjligt, så länge som möjligt. Genom att arbeta med Visionen, arbetsplatskulturen och den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ser förvaltningen till att bli känd som en attraktiv arbetsplats. Genom att erbjuda individuellt anpassade introduktions - och kompetensutvecklingsplaner och ett nära ledarskap, ser man till att behålla den personal som rekryterats. 3.10.6 Överbryggning av kompetensglapp Nämndens formulering Vi överbryggar kompetensglappet mellan den kompetens som erhålls genom socionomutbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta som socialsekreterare. Nämndens bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Förvaltningen har gått med i Göteborgsregionens introduktionsprogram, "Kompetensresan" för socialsekreterare inom barn och ungdomsvården. Syftet är att överbrygga kompetensglapp och erbjuda en löpande kompetensutveckling och därigenom behålla fler medarbetare över längre tid. 3.10.7 Stolthet Nämndens formulering Medarbetare och chefer är stolta över att arbeta inom och upplever att det finns utvecklingsmöjligheter. Nämndens bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Under har förvaltningen arbetat för att alla medarbetare ska bli involverade i att skapa en gemensam arbetsplatskultur och värdegrund på arbetsplatserna samt diskutera vad förvaltningens verksamhetsidé innebär för dem. Genom att ha en gemensam kultur inom förvaltningen, en gemensam värdegrund och verksamhetsidé skapas förutsättningar för en stolthet att arbeta för. Under året har också två rekryteringskampanjer genomförts med fokus på medarbetarnas stolthet över sitt arbete. I sommarrekryteringskampanjen "Stoltaste tröjan i stan" förmedlades en positiv bild för att arbeta i förvaltningen och kommunen. Under hösten har förvaltningen genomfört en egen rekryteringskampanj, "Med plats för människor", där olika medarbetare berättar om sig själva och Nämndens årsredovisning 28
sitt arbete i syfte att visa att förvaltningen är stolta över sina medarbetare både på och utanför arbetet. Arbetet med intern rörlighet inom fortsätter. Inom Individ & Familjeomsorg uppmanas alla chefer att annonsera alla tjänster internt för att ge medarbetare som önskar en möjlighet till karriärutveckling. har ingen medarbetarenkät genomförts och därmed finns inget mätvärde. 3.10.8 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö Nämndens formulering Medarbetarna upplever att de har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö Nämndens bedömning Vi har inte nått målet men är på rätt väg Under året har ett arbete genomförts för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Chefer genomgick under våren utbildning i Organisatorisk och social arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning. Detta syftade till att skapa högre kunskap kring vad som bidrar till hälsa och ohälsa kopplat till arbetsbelastning. Under har processen för skyddsronder samt rapportering av tillbud/ olycksfall/ arbetsskador utvecklats i syfte att verksamheten i större utsträckning ska ansvara för att planerade åtgärder blir genomförda. Processen ger också en bättre förankring av status kring fysisk och psykosocial arbetsmiljö i förvaltningens alla nivåer. Ny agenda för skyddskommitté ger ett ökat fokus på arbetsmiljön, löpande och med en förbättrad systematik. har ingen medarbetarenkät genomförts och därmed finns inget mätvärde. Nämndens årsredovisning 29
4 Uppföljning direktiv Nämnder Respektive nämnd rapporterar om de direktiv som är adresserade till dem i Stratsys genom att beskriva: vilka aktiviteter som har genomförts och/eller planeras att genomföras vilken effekt detta förväntas ge inom nämndens verksamhetsområde och i förekommande fall hur det påverkar andra nämnders områden hur omvärldsfaktorer påverkar planerade insatser och utfallet för året För varje direktiv finns mätning om om utfall för året som bara kan fyllas i av direktivansvarig på en kommunövergripande nivå. Nämnderna ska vara klara med sin rapportering av mål och direktiv i Stratsys senast den 19 januari. Utifrån rapporteringen gör respektive målansvarig en bedömning av måluppfyllelse som skjuts ut till nämndernas rapport senast den 30 januari. Därefter har nämndernas rapporter all kommungemensam information hos sig och kan exportera för utskick till nämnd. Bedömning av huruvuda direktivet är uppnått eller inte fylls precis som tidigare år i mätningsutfallet för direktivet. Utvecklingsledare eller Lokalt mål-/direktivansvarig rapporterar en fördjupad information till direktivansvarig i samband med rapportering av direktiven den 19 januari i en separat rapport i stratsys Fördjupad uppföljning mål/direktiv. Nämnderna har egna tidsplaner för sin interna hantering. Nämndernas egna direktiv rapporteras i princip på samma sätt som de ovan beskrivna kommunfullmäktges direktiv. Vid frågor kontakta Verksamhetscontroller Marcus Neck. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 4.1 Kundval inom daglig verksamhet Nämndens formulering Kundval ska införas inom daglig verksamhet under Det är den nämnd som ansvarar för myndighetsutövningen för daglig verksamhet, alltså nämnden för Individ & Familjeomsorg som ska, i samråd med nämnden för Funktionsstöd, fatta beslut om att införa kundval inom daglig verksamhet. Frågan bedöms också vara av så viktig principiell karaktär att kommunstyrelsen har att hantera frågan. Dessutom ges kommundirektören i kommunbudgeten ett uppdrag att markant öka andelen tjänster Nämndens årsredovisning 30
som utförs av externa aktörer. Det innebär att det nu föreligger direktiv/uppdrag som bedöms vara mer långtgående än tidigare direktiv som främst fokuserade på ökad valfrihet för den enskilde kommuninvånaren. Det nya planeringsläget bedöms medföra att nämnderna nu skall samråda om den fortsatta hanteringen av tidigare direktiv. Fram till detta har skett avvaktar förvaltningen med vidare åtgärder. Mätning Kundval inom daglig verksamhet Se förklaring ovan Ej uppnått 4.2 Kundval inom bostad med särskild service Nämndens formulering Förvaltningen ska utreda möjligheten att införa kundval inom bostad med särskild service Det är den nämnd som ansvarar för myndighetsutövningen för bostad med särskild service, alltså nämnden för Individ & Familjeomsorg som ska, i samråd med nämnden för Funktionsstöd, besluta om att utreda/bedöma om förutsättningarna för kundval inom bostäder med särskild service. Frågan bedöms också vara av så viktig principiell karaktär att kommunstyrelsen har att hantera frågan. Dessutom ges kommundirektören i kommunbudgeten ett uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. Det innebär att det nu föreligger direktiv/ uppdrag som bedöms vara mer långtgående än tidigare direktiv som främst fokuserade på ökad valfrihet för den enskilde kommuninvånaren. Det nya planeringsläget bedöms medföra att nämnderna nu skall samråda om den fortsatta hanteringen av tidigare direktiv. Fram till detta har skett avvaktar förvaltningen med vidare åtgärder. Mätning Förutsättningarna för kundval inom bostäder med särskild service Se förklaring ovan Ej uppnått 4.3 Förvaltningens rapportering till nämnden Nämndens formulering Förvaltningen ska utöver årsrapport och delårsrapport vid ett tillfälle under våren redovisa för nämnden hur arbetet fortlöper med nämndens resultatmål, direktiv och tillsynsärenden Genomfört genom apriluppföljningen. Mätning Status direktiv Uppnått Nämndens årsredovisning 31