Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 9 november 2016 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och informationsärenden 2016/2 3 3 Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 2016/391 4-9 (LONA) - Restaurering av Järnvägsbron över Trydeån invid banvaktsstugan i Fyledalen 4 Medborgarinitiativ - Åtgärda problemet med råkorna 2016/135 10-12 5 Medborgarinitiativ - Toalett och fler parkeringsplatser vid Smedstorps tågstation och en återvinningsstation i Smedstorp 2016/331 13-16 6 Medborgarinitiativ - Busshållplats för ersättningsbuss och parkeringar vid stationen i Smedstorp 2016/165 17-22 7 Medborgarinitiativ - Alla större tätorter i Tomelilla kommun bör ha en tillgänglig och välskött toalett 2016/107 23-26 8 Evenemangs- och marknadsföringsavtal - Skånes Matfestival 2015/336 27-31 9 Tidplan för mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 2016/417 32-34 10 Remiss gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst 2016/395 35-74 11 Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut 2016/258 75-78 12 Semesterväxling tillsvidare 2015/312 79-80 13 Överlåtelse av pensionförsäkring - löneväxling 1
Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 Riktlinje för alkoholförtäring i kommunens lokaler 2016/380 81-82 15 Anmälningsärende - Ordförandebeslut avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet 2016/392 83-86 16 Anmälningsärenden ksau den 9 november 2016 2016/3 87-88 Leif Sandberg (C) Ordförande Johan Linander Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-182 53 Johan Linander E-post: kommun@tomelilla.se 2
Tomelilla den 4 november 2016 Dnr KS 2016/2 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Johan Linander Kanslichef Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Johan.Linander@tomelilla.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Dialoger och informationsärenden ksau 9 november 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Kommunchef Stefan Larsson 2. Ekonomichef Anders Eriksson 3. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl 4. Tf. personalchef Anna Löfvall 5. Kanslichef Johan Linander - Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 4 november 2016. Kommunledningskontoret Johan Linander Kanslichef 3 1 (1)
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 Kssamu 61 Dnr KS 2016/391 Ansökan om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet (LONA) - Restaurering av järnvägsbron över Trydeån invid banvaktsstugan i Fyledalen Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ansöka om statligt bidrag till finansiering av lokalt naturvårdsprojekt (LONA) - Restaurering av järnvägsbron över Trydeån invid banvaktsstugan i Fyledalen. Ärendebeskrivning Ett medborgarinitiativ där man önskar att bron över Trydeån invid banvaktsstugan i Fyledalen förstärks för vandrares skull har inkommit (KS 2016/391). Bron är delvis i dåligt skick och många vågar inte använda bron. Man föreslår att bron förstärks genom att täta den med nya plankor invid räckena. På så vis känner sig fotgängare säkrare när de går över bron. Ett besök med järnvägskunniga personer har gjorts på platsen. Det går att gå över bron, men den har onekligen sett bättre dagar. Det är förståeligt att många personer inte vågar använda den. Den är stabil för dressinåkning; där ses inga bekymmer i nuläget. Kommunen som markägare har ansvar för anläggningen. Ska bron vara tillgänglig för allmänheten måste åtgärder vidtas för att förbättra säkerheten. Tre alternativ för att göra vid bron finns. 1. Man reparerar bron exakt som den ser ut, dvs. byter ut balkarna till nya och lägger plankor att gå på över dessa, på både södra och norra sidan. Detta alternativ kommer ge bäst stabilitet och säkerhetskänsla. En sådan reperation kommer att vara längst. 2. Man reparerar bron exakt som den ser ut på bara norra sidan. Samma fördelar som alternativ 1, men hela bron repareras inte. Justerandes sign 4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 61 forts. 3. Man låter de befintliga tvärgående balkarna vara, sätter dit vissa nya småbalkar och fäster gåplankor på dessa. Detta alternativ torde vara billigast, men nackdelen är att det troligen behöver bytas ut i en relativ snar framtid ändå. Järnvägsbron som den såg ut på 1890-talet Järnvägsbron 1 september 2015 Justerandes sign 5
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 61 forts. Pris Alternativ Arbete Material Total kostnad 1 150 000 kr 300 000 kr 450 000 kr 2 275 000 kr 3 100 000 kr Att förstärka järnvägsbron är nödvändigt för att den på ett säkert sätt ska kunna användas av allmänheten vid passage över Trydeån. Kommunen som fastighetsägare ansvarar för allmänhetens säkerhet vid passagen över bron. Skadeståndskrav har rests i fall där personer kommit tillskada i anslutning till anordningar som används för friluftsliv. I Naturvårdsverkets rapport Anordningar för friluftsliv står följande Människor har fri tillgång till naturen i Sverige genom allemansrätten. Den som halkar och slår sig i skogen kan inte ställa någon annan till svars för detta ansvaret vilar helt på den enskilde. Men när vi anlägger en utsiktsplattform, en spång eller en bro. Vi har en plikt att försöka undvika att människor skadas när de använder våra anordningar. När någon skadar sig på iordningställda platser kan vi bli skadeståndsskyldiga. De grundläggande skadeståndsreglerna finns i Skadeståndslagen (1972:207). De båda naturreservaten Kronoskogen och Fyledalen ligger nära varandra. Det är önskvärt att knyta samman dessa och järnvägen kan användas som en länk mellan dessa. En restaurerad och säker bro över Trydeån medför detta och bidrar samtidigt till en upplevelsemässig mångfald i naturen. Vi bedömer att det finns möjlighet att erhålla bidrag från LONA (Lokala naturvårdssatsningen). Bidrag behöver sökas senast 1 december 2016. Ansökan omfattar 250 000 kr. Överskjutande del behöver kommunen själv finansiera. Den senaste beräkningen är att alternativ 1 skulle kosta 500 000 kr att genomföra Redovisning/föredragning Kommunekolog Charlotte Lindström föredrog ärendet. Justerandes sign 6
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 61 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ansöka om statligt bidrag till finansiering av lokalt naturvårdsprojekt (LONA) - Restaurering av järnvägsbron över Trydeån invid banvaktsstugan i Fyledalen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunekolog Charlotte Lindström, handlingsid: KS 2016.4050. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunekolog Charlotte Lindström Justerandes sign 7
Tomelilla 1 november 2016 Dnr KS 2016/391 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se KSau Järnvägsbron över Trydeån invid banvaktsstugan i Fyledalen Handläggare: Charlotte Lindström Kommunekolog Mobil 0709-95 80 18 charlotte.lindstrom@tomelilla.se Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att järnvägsbron över Trydeån i Fyledalen restaureras till en budgeterad kostnad och att LONA-medel söks som medfinansiering för åtgärden. Den kommunala kostnaden om 250 000 kr tas ur samhällsbyggnads driftsbudget. Ärendebeskrivning Ett medborgarinitiativ där man önskar att bron över Trydeån invid banvaktsstugan i Fyledalen förstärks för vandrares skull har inkommit (KS 2015/77). En ansökan om LONA-bidrag skickades in till länsstyrelsen år 2015. Denna fick avslag med motiveringen att bidragsmedlen inte räckte till samt att en enklare bro kan tillgodose behoven för att ta sig över ån. Under våren 2016 gjordes en enklare förbättring av bron för att minska risken att någon person skulle komma till skada. Denna reparation smälter inte in i omgivningen och har en begränsad hållbarhet. Att göra en enklare bro medför en helt ny bro. Järnvägsbron är en del av kommunens fastighet och arrenderas ut för dressinverksamhet som varje år nyttjas av både kommuninvånare och turister. Ett besök med järnvägskunniga personer har gjorts på platsen. Den är stabil för dressinåkning; där ses inga bekymmer i nuläget. Två alternativ har tagits fram för att förbättra bron. 1) Man reparerar bron exakt som den ser ut, dvs. byter ut balkarna till nya och lägger plankor att gå på över dessa, på både södra och norra sidan. Detta alternativ kommer ge bäst stabilitet och säkerhetskänsla. En sådan reparation kommer att vara längst. 2) Man låter de befintliga tvärsgående balkarna vara, sätter dit vissa nya 8 1 (2)
småbalkar och fäster gåplankor på dessa. Detta alternativ torde vara billigast, men nackdelen är att det troligen behöver bytas ut i en relativ snar framtid ändå. Att göra en mer omfattande restaurering innebär att järnvägsbron under många år framöver kommer att innebära den kan användas av allmänheten vid passage över Trydeån. Kommunen som fastighetsägare ansvarar för allmänhetens säkerhet vid passagen över bron. De båda naturreservaten Kronoskogen och Fyledalen ligger nära varandra. Det är önskvärt att knyta samman dessa och järnvägen kan användas som en länk mellan dessa. En restaurerad och säker bro över Trydeån medför detta och bidrager samtidigt till en upplevelsemässig mångfald i naturen. Kostnader Alternativ Arbete Material Total kostnad 1 200 000 kr 300 000 kr 500 000 kr 2 300 000 kr Beslutsunderlag Lägenhetsarrende för banvallen Tomelilla Fyledalen. Samhällsbyggnad Charlotte Lindström Kommunekolog 9 2 (2)
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 Kssamu 56 Dnr KS 2016/135 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Åtgärda problemet med råkorna Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Ärendebeskrivning Kristina Fröling har den 1 april 2016 lämnat medborgarinitiativ med följande lydelse: Åtgärda problemet med råkorna vid kvarteret runt Odenplan. Ljudet som nu stör under dygnets mesta timmar. Fågelskit all over the place! Fult och äckligt! Samhällsbyggnadschefen Jörgen Prahl har i tjänsteskrivelse anfört följande: På de senaste åren har råkkolonierna ökat både vad gäller utbredning av befintliga men även att nya kolonier har uppstått. I och med att råkorna väljer att häcka inne i våra samhällen har det medfört att antalet klagomål ökat markant. Störningarna som upplevs är främst olägenhet av ljudet som i vissa fall är så pass högt att det påverkar medborgarnas nattsömn, men även att spillningen förorenar tvätt, bilar och uteplatser. Att åtgärda dessa störningar är mycket svårt. För att helt få bort problemet skulle det behövas att samtliga träd tas bort vilket naturligtvis inte är ett alternativ då detta skulle få stora konsekvenser för vår närmiljö och stadsbild. Justerandes sign 10
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 56 forts. Förvaltningen kommer inför häckningssäsongen 2017 arbeta med olika åtgärder för att minska olägenheterna av råkor. Som exempel kan nämnas trädansning där det kan anses lämpligt, olika typer av fågelskrämmor kommer att provas, skyddsjakten på årsunge kommer att genomföras samt även jakt under den tid som råkan är lovlig. I detta sammanhang måste poängteras att jakt på råka i syfte att minska populationen är mycket svårt eftersom endast en fågel kan skjutas per gång och då man vid några tillfällen jagat kommer fåglarna känna igen bil och jägare och lyfta från platsen innan jägaren får tillfälle att skjuta. Beslutsunderlag Medborgarinitiativ Åtgärda problemet med råkorna, handlingsid: KS 2016.1280. Kommunstyrelsens arbetsutskott 110/2016, handlingsid: KS 2016.1745. Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, handlingsid: KS 2016.3777. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 110/2016: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för yttrande. Förslag till beslut under sammanträdet Maria Mickelåker (C) yrkar att samhällsbyggnadsutskottet ska föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Maria Mickelåkers förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 11
12
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 Kssamu 57 Dnr KS 2016/331 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Toalett och fler parkeringsplatser vid Smedstorps tågstation och en återvinningsstation i Smedstorp Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Ärendebeskrivning Per-Åke Edstrand/Smedstorps Byalag har den 7 september 2016 lämnat ett medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse: Smedstorps Byalag vill att kommunen tillsammans med Trafikverket ser till att en offentlig toalett byggs vid tågstationen. Samtidigt vill vi påpeka att parkering för tågresenärer bör utökas enligt tidigare förslag insänt av Berit Danielsson. Återvinningsstationen är ett återkommande ärende som aldrig verkar komma till skott - vet inte hur många år detta har diskuterats men det verkar bara vara ett skrivbordsprojekt. NÄR SKALL DET HÄNDA NÅGOT????? Smedstorpsborna är ju faktiskt också skattebetalare. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl har i tjänsteskrivelse anfört följande: Kommunförvaltningen har tidigare varit i kontakt med Trafikverket och Skånetrafiken gällande toaletter vid stationerna. Svaret som kommunen fått är att man bygger inte toaletter i anslutning till tågstationer då man menar att denna service finns på tågen. Att bygga en offentlig toalett kostar ca 1,2 mnkr inklusive grundläggning och anslutningar. Driften i form av daglig skötsel kostar ca 6500 kronor per månad enligt de prisuppgifter förvaltningen inhämtat. Justerandes sign 13
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 57 forts. Med en avskrivningstid på 20 år och en beräknad ränta på 3 % innebär det att kapitalkostnaden för en toalett blir 96 tkr/år. Totalkostnaden för att driva en toalett blir då 174 tkr per år plus underhållskostnader. Eftersom Tomelilla kommun står inför stora och viktiga investeringar de närmaste åren i bland annat skolor anser förvaltningen att dessa bör komma i första hand och att byggandet av offentliga toaletter får vara en målsättning på längre sikt. Tomelilla kommun har regelbundna träffar med Trafikverket och vid dessa har det påtalats att det behövs fler parkeringsplatser i anslutning till stationen. Tomelilla kommun anser att parkeringsplatser söder om spårområdet är ett utmärkt förslag men hittills har Trafikverket inte godkänt denna placering. Förvaltningen kommer dock att fortsätta bearbeta Trafikverket i denna fråga. Återvinningsstationen som finns i Smedstorp har Tomelilla kommun inte rådighet över och kan därför endast marginellt påverka de beslut som FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) tar. Förvaltningen har träffar med FTI två gånger per år och kommer då påtala era önskemål. Beslutsunderlag Medborgarinitiativ Toalett och fler parkeringsplatser vid Smedstorps tågstation och en återvinningsstation i Smedstorp, handlingsid: KS 2016.3443. Kommunstyrelsens arbetsutskott 273/2016, handlingsid: KS 2016.3582. Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, handlingsid: KS 2016.3779. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 273/2016: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera medborgarinitiativet till samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Förslag till beslut under sammanträdet Maria Mickelåker (C) yrkar att samhällsbyggnadsutskottet ska föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Justerandes sign 14
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 57 forts. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Maria Mickelåkers förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 15
Medborgarinitiativ av Per-Åke Edstrand, 7/9-12 Smedstorps Byalag vill att kommunen tillsammans med Trafikverket ser till att en offentlig toalett byggs vid Tågstationen. Samtidigt vill vi påpeka att Parkering för tågresenärer bör utökas enligt tidigare förslag insänt av Berit Danielsson. Återvinningsstationen är ett återkommande ärende som aldrig verkar komma till skott - vet inte hur många år detta har diskuterats men det verkar bara vara ett skrivbordsprojekt. NÄR SKALL DET HÄNDA NÅGOT????? Smedstorpsborna är ju faktiskt också skattebetalare. Vänliga hälsningar Per-Åke Edstrand/Smedstorps Byalag 16
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 Kssamu 58 Dnr KS 2016/165 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Busshållplats för ersättningsbuss och parkeringar vid stationen i Smedstorp Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Ärendebeskrivning Mats Josephson har den 21 april 2016 lämnat medborgarinitiativ med följande innehåll: Smedstorps station är viktig för samhället. Inte bara för de som bor i Smedstorp utan även för pendlare från t.ex. Hammenhög och St. Olof. Men två problem behöver lösas för att trafiken vid stationen skall fungera på ett bättre sätt. Idag finns för få parkeringsplatser vid stationen. Redan idag finns det pendlare som hellre tar tåget från Gärsnäs trots att det blir längre bilåkande för varje resa. För något år sedan arrangerades ett antal parkeringsplatser vid torget utanför Medborgarhuset vilket innebar att man målade rutor på redan befintlig asfalterad yta. En lösning som nästan är skrattretande. Den som vill parkera på platsen behöver inga målade rutor och intresset från pendlarnas sida är obefintligt helt enkelt för att platsen ligger för långt från stationen. Vårt förslag innebär följande. A. Den parkering som ligger i direkt anslutning till stationen görs om. Genom att ta bort en del häckar går det dels att få fler platser, dels att de befintliga platserna kan utnyttjas bättre. Justerandes sign 17
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 58 forts. B. På andra sidan järnvägen, söder om stationen, går det att göra ett antal parkeringsplatser. Den privata markägaren är positiv till detta. Dock anser Trafikverket att platsen är olämplig eftersom resenärer då måste gå över spåret för att komma till och från parkeringen. En argumentering som är svår att förstå då det bara är ca 25 meter till den ordinarie järnvägsövergången. Dessutom är parkeringen i Gärsnäs placerad på samma sätt. C. Ytterligare en parkering kan anläggas väster om affären och sädesmagasinet. Marken tillhör kommunen och kan alltså disponeras. Den privata parkering som disponeras av frisörsalongen kan flyttas till västra sidan om frisörsalongen tomt på mark som ägs av kommunen. Samtidigt kan den återvinningsstation som finns på platsen flyttas 50 m så att den istället står utefter järnvägen. Tyvärr ersätts tåget ofta av buss. Idag har en busshållplats placerats på Gårdlösavägen direkt utanför en fastighet på Gårdlösavägen. Passagerare som skall ta bussen istället för tåget, kan inte vänta under skyddstaket på stationen eftersom de då inte ser när bussen kommer utan måste gå och vänta vid busshållplatsen. Det innebär att många passagerare som väntar på bussen använder fastighetens trappa som sittplats. Något som naturligtvis inte är så trevligt för fastighetsägaren, som också framfört klagomål till Smedstorps byalag. En bättre placering av busshållplatsen är ytan söder om stationen nära järnvägsövergången. Där kan bussen köra in och vända och passagerare som väntar på bussen kan stå under skydd på själva stationen. När bussen kommer är det lätt att gå till bussen via järnvägsövergången. Bommarna är ju inte fällda eftersom det inte kommer något tåg. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl har i tjänsteskrivelse anfört följande: För närvarande finns parkeringsplatser i anslutningen till stationen (1 på bifogad karta, handlingsid: KS 2016.3780) och uppe vid torget utanför medborgarhuset. Initiativställaren påpekar att platserna vid torget (2 på bifogad karta) inte används då de ligger alltför långt från stationen. Förvaltningens åsikt är att dessa platser kan upplevas ligga långt från stationen då man inte ser från parkeringen till stationen. Avståndet är dock inte mer än 200 meter vilket är halva sträckan jämfört med pendlarparkeringen i Ystad. Justerandes sign 18
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 58 forts. Att göra om befintlig parkering vid stationen för att skapa några nya parkeringsplatser innebär endast en marginell förbättring till en relativt hög kostnad, vilket medför att detta förslag inte är något förvaltningen förordar. Anordnade av parkeringsplatser söder om järnvägsspåren (3 på bifogad karta) har varit kommunens förslag till Trafikverket, men som förslagsställaren skriver har Trafikverket avvisat detta förslag. Förvaltningen har återkommande träffar med Trafikverket och kommer vid dessa att vidhålla att detta är ett bra alternativ. Parkeringsplatsen väster om affären (4 på bifogad karta) har varit uthyrd till en privat näringsidkare. Detta avtal är nu uppsagt och när det löper ut kommer denna yta att öppnas för offentlig parkering. Återvinningsstationen ägs och drivs av FTI och kommunens möjlighet att bestämma var de önskar placera sina stationer är begränsade. Den föreslagna placeringen ägs inte av Tomelilla Kommun och det är ytterst tveksamt om Trafikverket skulle tillstyrka ett bygglov som dessa stationer måste ha (5 på bifogad karta). Kommunförvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket och Skånetrafiken vid ett flertal gånger och påtalat att ersättningstrafiken inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Förvaltningen delar förslagsställarens mening att en placering söder om spåren hade varit ett bättre alternativ. Beslutsunderlag Medborgarinitiativ, Mats Josephson, 21 april 2016, handlingsid: KS 2016.1568. Kommunstyrelsens arbetsutskott 138/2016, handlingsid: KS 2016.2002. Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, handlingsid: KS 2016.3778. Kartskiss, handlingsid: KS 2016.3780. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 139/2016: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till Samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Justerandes sign 19
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 58 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Maria Mickelåker (C) yrkar att samhällsbyggnadsutskottet ska föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Maria Mickelåkers förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 20
Medborgarinitiativ MEDBORGARINITIATIV PERSONUPPGIFTER Förnamn: Mats Efternamn: Josephson Utdelningsadress (gata, box etc): GÅRDLÖSA EKDALA Postnummer: 27398 Postort: SMEDSTORP E-postadress: mats@ekdala.se Telefon (även riktnr): 0708-323317 MEDBORGARINITIATIV TYPE: DT61003 TRANSACTION ID: 21 1 / 2
Medborgarinitiativ FÖRSLAG OCH MOTIVERING Förslag: 2016-04-21 Medborgarinitiativ till Tomelilla kommun. Trafiksituationen och parkeringar vid Smedstorps station. Smedstorps station är viktig för samhället. Inte bara för de som bor i Smedstorp utan även för pendlare från t.ex. Hammenhög och St Olof. Men två problem behöver lösas för att trafiken vid stationen skall fungera på ett bättre sätt. PARKERINGSPLATSER Idag finns för få parkeringsplatser vid stationen. Redan idag finns det pendlare som hellre tar tåget från Gärsnäs trots att det blir längre bilåkande för varje resa. För något år sedan arrangerades ett antal parkeringsplatser vid torget utanför Medborgarhuset vilket innebar att man målade rutor på redan befintlig asfalterad yta. En lösning som nästan är skrattretande. Den som vill parkera på platsen behöver inga målade rutor och intresset från pendlarnas sida är obefintligt helt enkelt för att platsen ligger för långt från stationen. Vårt förslag innebär följande. A. Den parkering som ligger i direkt anslutning till stationen görs om. Genom att ta bort en del häckar går det dels att få fler platser, dels att de befintliga platserna kan utnyttjas bättre. Se A på bifogad skiss) B. På andra sidan järnvägen, söder om stationen, går det att göra ett antal parkeringsplatser. Den privata markägaren är positiv till detta. Dock anser Trafikverket att platsen är olämplig eftersom resenärer då måste gå över spåret för att komma till och från parkeringen. En argumentering som är svår att förstå då det bara är ca 25 meter till den ordinarie järnvägsövergången. Dessutom är parkeringen i Gärsnäs placerad på samma sätt. (Se B) C. Ytterligare en parkering kan anläggas väster om affären och sädesmagasinet. (Se C) Marken tillhör kommunen och kan alltså disponeras. Den privata parkering som disponeras av frisörsalongen kan flyttas till västra sidan om frisörsalongen tomt på mark som ägs av kommunen. (Se D) Samtidigt kan den återvinningsstation som finns på platsen flyttas 50 m så att den istället står utefter järnvägen. (Se E) HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS Tyvärr ersätts tåget ofta av buss. Idag har en busshållplats placerats på Gårdlösavägen direkt utanför en fastighet på Gårdlösavägen. Passagerare som skall ta bussen istället för tåget, kan inte vänta under skyddstaket på stationen eftersom de då inte ser när bussen kommer utan måste gå och vänta vid busshållplatsen. Det innebär att många passagerare som väntar på bussen använder fastighetens trappa som sittplats. Något som naturligtvis inte är så trevligt för fastighetsägaren, som också framfört klagomål till Smedstorps byalag. Motivering: En bättre placering av busshållplatsen är ytan söder om stationen nära järnvägsövergången. (Se F). Där kan bussen köra in och vända och passagerare som väntar på bussen kan stå under skydd på själva stationen. När bussen kommer är det lätt att gå till bussen via järnvägsövergången. Bommarna är ju inte fällda eftersom det inte kommer något tåg. Se text oven Skickar även in detta + bilaga (som inte gick att bifoga) med post till kommunen Mvh Mats Josephson MEDBORGARINITIATIV TYPE: DT61003 TRANSACTION ID: 22 2 / 2
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 Kssamu 59 Dnr KS 2016/107 Svar på remiss av medborgarinitiativ - Alla större tätorter i Tomelilla kommun bör ha en tillgänglig och välskött toalett Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut samt förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta med önskemålet om allmänna toaletter till investeringsberedningen inför 2018 års budget. Ärendebeskrivning Sven-Gunnar Hultman har den 15 mars 2016 lämnat medborgarinitiativ med följande lydelse: Alla större tätorter i Tomelilla kommun bör ha (minst) en allmänt tillgänglig och välskött toalett. Detta gäller även Brösarp som har många passerande turister. En sådan service förväntar sig turister - och de är många i Brösarp - men även de från bygden som besöker Brösarp för att handla. På f.d. Vägstationen finns en perfekt sådan toalett, som var i funktion så länge Trafikverket ägde området. Nu ägs hela området, inkl. toaletten av Brösarps Gästgifveri. De kan tänka sig att upplåta denna toa till allmänt bruk. Vad vi förstår krävs dock att kommunen hyr lokalen och bekostar städning. Platsen är lätt tillgänglig och här finns bra parkeringsmöjligheter. Hit kan även de som reser till/från bussterminalen hänvisas. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl har i tjänsteskrivelse anfört följande: Att bygga en offentlig toalett kostar ca 1,2 mnkr inklusive grundläggning och anslutningar. Driften i form av daglig skötsel kostar 6500 kronor per månad enligt de prisuppgifter förvaltningen inhämtat. Justerandes sign 23
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 59 forts. Med en avskrivningstid på 20 år och en beräknad ränta på 3 % innebär det att kapitalkostnaden för en toalett blir 96 tkr per år. Totalkostnaden för att driva en toalett blir då 174 tkr per år exklusive underhållskostnader. I det fall alla större orter utrustas med en offentlig toalett blir den årliga kostnaden för kommunen drygt 1,2 mnkr därutöver tillkommer kostnader för underhåll beroende på yttre åverkan. Att utrusta alla större tätorter med en offentlig toalett bör vara ett mål på sikt. Tomelilla kommun står de närmaste åren inför stora och viktiga investeringar i bland annat skolor och förskolor samtidigt som behovet av reinvesteringar också ligger på en hög nivå. Sammantaget medför det att investeringsutrymmet för närvarande är mycket begränsat. Toaletten vid f.d. Vägstationen i Brösarp ägdes och drevs tidigare av Trafikverket. Förvaltningen har varit i kontakt med ägarna till f.d. Vägstationen. Dessa har för närvarande en dialog med Trafikverket gällande utökning av antalet pendlarparkeringar i Brösarp. I det fall Trafikverket utökar pendlarparkeringarna anser förvaltningen att det bör vara Trafikverket som ska stå för driften eftersom en toalett här främst betjänar bussresenärerna. Om kommunen skulle driva denna toalett har ägarna föreslagit en hyra på 1500 kr per månad samt att kommunen skulle sköta området med belysning mm. Totalt innebär detta en uppskattad årlig driftskostnad på 100 tkr. Beslutsunderlag Medborgarinitiativ - Alla större tätorter i Tomelilla kommun bör ha en tillgänglig och välskött toalett, handlingsid: KS 2016.1014. Bilder, handlingsid: KS 2016.1015-1017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 109/2016, handlingsid: KS 2016.1744. Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, handlingsid: KS 2016.3785. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 109/2016: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för yttrande. Justerandes sign 24
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 oktober 2016 59 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Maria Mickelåker (C) yrkar att samhällsbyggnadsutskottet ska föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara medborgarinitiativet med förvaltningens förslag till yttrande samt att samhällsbyggnadsutskottet ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta med önskemålet om allmänna toaletter till investeringsberedningen inför 2018 års budget. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Maria Mickelåkers förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Justerandes sign 25
Medborgarinitiativ MEDBORGARINITIATIV PERSONUPPGIFTER Förnamn: Sven-Gunnar Efternamn: Hultman Utdelningsadress (gata, box etc): BENGTEMÖLLEVÄGEN 5 Postnummer: 27350 Postort: BRÖSARP E-postadress: byagillet@brosarp.se Telefon (även riktnr): 0706266733 FÖRSLAG OCH MOTIVERING Förslag: Motivering: Alla större tätorter i Tomelilla kommun bör ha (minst) en allmänt tillgänglig och välskött toalett. Detta gäller även Brösarp som har många passerande turister. En sådan service förväntar sig turister - och de är många i Brösarp - men även de från bygden som besöker Brösarp för att handla. På f.d. Vägstationen finns en perfekt sådan toalett, som var i funktion så länge Trafikverket ägde området. Nu ägs hela området, inkl. toaletten av Brösarps Gästgifveri. De kan tänka sig att upplåta denna toa till allmänt bruk. Vad vi förstår krävs dock att kommunen hyr lokalen och bekostar städning. Platsen är lätt tillgänglig och här finns bra parkeringsmöjligheter. Hit kan även de som reser till/från bussterminalen hänvisas. Se ovan. MEDBORGARINITIATIV TYPE: DT61003 TRANSACTION ID: 26 1 / 1
27
28
29
30
31
Tidplan för mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 Omvärldsdag, tema barn och ungas villkor 20 januari 2017 Genomförs med kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, ordförande i byggnadsnämnden samt chefstjänstemän. Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. Analysdag 6 mars 2017 Genomförs med kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, ordförande i byggnadsnämnden, revisorerna samt chefstjänstemän. Dagen leds av kommunchefen och syftar till att dra erfarenheter från det gångna verksamhetsåret samt följa upp beslutade internkontrollplaner. Vidare skall preliminära investeringsbehov anmälas. Investeringsberedning 1 16 mars 2017 Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 2017 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Fastställande av budgetförutsättningar 5 april 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och budget 2017-2019 utifrån resultatet från omvärlds- och analysdagen. Samråd 1 med de kommunala bolagen (inkl. ÖKRAB) samt miljöförbundet och SÖRF 19 april 2017 Samrådet syftar till att göra en första avstämning med de kommunala bolagen och klargöra förutsättningarna för kommande år. 32
Investeringsberedning 2 20 april 2017 Beredningens andra möte som syftar till att påbörja prioriteringen av inkomna och planerade investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar. Vidare skall beredningen lämna underlag till kommunstyrelsens remissutskick i maj. Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder kommunstyrelsens remissutskick 3 maj 2017 Kommunstyrelsens remissutskick 17 maj 2017 Kommunstyrelsen skickar ut preliminärt förslag till mål och budget 2017-2019 till berörda instanser. Dessutom skall kommunstyrelsen för egen del genomföra uppdragsdialog med de verksamheter som styrelsen ansvarar för. Nämndernas remissvar 25 augusti 2017 Nämnderna skall lämna sitt remissvar till kommunstyrelsen senast den 25 augusti 2016. Då skall uppdragsdialogen med respektive verksamhet vara avslutad och förslag till operativa mål upprättade. Slutligen skall förslag till nya taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige lämnas till kommunstyrelsen. Uppdragsdialog kommunstyrelsens arbetsutskott/nämnder 30 augusti 2017 Kommunstyrelsen och presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt chefstjänstemännen genomför slutlig uppdragsdialog inför 2017. Samråd 2 med de kommunala bolagen (inkl. ÖKRAB) samt miljöförbundet och SÖRF 30 augusti 2017 Samrådet syftar till att göra en slutlig avstämning med de kommunala bolagen innan kommunstyrelsen lämnar sitt budgetförslag till kommunfullmäktige. Investeringsberedning 3 1 september 2017 Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt 2017. Beredningens underlag utgör en del av kommunstyrelsens budgetförslag. 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 september 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budgetförslag 27 september 2017 Ekonomiavdelningen sammanställer de olika budgetförslagen inför kommunstyrelsens behandling i oktober. Majoritetens budgetförslag samverkans med de fackliga organisationerna innan kommunstyrelsens sammanträde. Kommunfullmäktige 23 oktober 2017 Kommunfullmäktige antar budgeten. Fastställande av nämndernas internbudget Senast den 31 december 2017 Under november och december månad beslutar nämnderna om sina respektive internbudgetar. Återredovisning skall ske till kommunstyrelsen innan årets slut. 34
TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 oktober 2016 VON 114 Dnr VON 2016/59 Yttrande gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst Vård och omsorgsnämndens beslut Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ny finansieringsmodell för färdtjänst enligt redovisat förslag from 2018, samt föreslaget tillägg till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Ärendebeskrivning Kommunförbundet Skåne har översänt remiss och information om Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst. Kommunförbundet Skåne har efter önskemål från kommunerna samordnat beredningen av finansieringsmodell för färdtjänsten. I överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen mellan berörda kommuner och region Skåne från 2014, ska ersättningsmodell och nivåer ses över för att säkerställa grunderna för finansiering. Förslaget till ny ersättningsmodell har tagits fram för att utgöra underlag för budgetåret 2018. En justering av kostnadsberäkningar görs vart fjärde år, däremellan indexregleras beloppen. Region Skånes sammantagna kostnader utgörs av kostnader för myndighetsutövning, beställningscentral, trafikkostnader (exkl. egenavgifter), ledningsfunktion och övriga administrativa kostnader samt IT. För kostnader som inte specifikt kan hänföras till överlåten verksamhet ska fördelas i proportion till antalet resor i färdtjänst och riksfärdtjänst respektive totala antalet resor inom Serviceresor. Justerandes sign 35
TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 oktober 2016 VON 114 forts. Kommunens bidrag beräknas sedan som en andel av de sammantagna kostnaderna. Denna andel beräknas proportionerligt enligt följande princip; Myndighetsutövning antalet befintliga färdtjänsttillstånd Beställningscentral antalet resor Trafikkostnader en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd baserat på en kostnad per resa och kilometer. Övriga kostnader antalet resor Kostnad per resa erhålles genom att dela den totala trafikkostnaden med antalet resor. Denna kostnad delas sedan upp i en fast avgift per resa och en rörlig kostnad per km. Uppdelning görs på ett sådant sätt att avvikelsen mot faktisk kostnad minimeras. Tomelilla kommun bidrar enligt nuvarande modell med 2 287 314 kronor per år. Den nya finansieringsmodellen innebär att kommunen ska betala 3 271 714 kronor per år, vilket innebär en kostnadsökning på 984 400 kronor per år. Skånetrafiken kommer att i början av 2017 presentera uppdaterat underlag baserat på volymer och kostnader per helår 2016 som underlag för kommunens kostnader 2018. Tillägg till huvudavtalet 43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänst kommer att skickas ut till kommunerna för undertecknande. Justerandes sign 36
TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 oktober 2016 VON 114 forts. Förvaltningens förslag till beslut Godkänna ny finansieringsmodell för färdtjänst enligt redovisat förslag from 2018. Tillägg till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse miljöstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: VON 2016.1282. Remiss gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst, handlingsid: VON 2016.1274. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Miljöstrateg Ida Abrahamsson Kommunstyrelsen Justerandes sign 37
Tomelilla den 19 oktober 2016 Dnr KS 2016/395 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Vård och omsorgsnämnden Yttrande gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst Handläggare: Ida Abrahamsson Miljöstrateg Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil ida.abrahamsson@tomelilla.se Förvaltningens förslag till beslut Godkänna ny finansieringsmodell för färdtjänst enligt redovisat förslag from 2018. Tillägg till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Ärendebeskrivning Kommunförbundet Skåne har översänt remiss och information om Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst. Kommunförbundet Skåne har efter önskemål från kommunerna samordnat beredningen av finansieringsmodell för färdtjänsten. I överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen mellan berörda kommuner och region Skåne från 2014, ska ersättningsmodell och nivåer ses över för att säkerställa grunderna för finansiering. Förslaget till ny ersättningsmodell har tagits fram för att utgöra udnerlag för budgetåret 2018. En justering av kostnadsberäkningar gör vart fjärde år, däremellan indexregleras beloppen. Region Skånes sammantagna kostnader utgörs av kostnader för myndighetsutövning, beställningscentral, trafikkostnader (exkl. egenavgifter), ledningsfunktion och övriga administrativa kostnader samt IT. För kostnader som inte specifikt kan hänföras till överlåten verksamhet ska fördelas i proportion till antalet resor i färdtjänst och riksfärdtjänst respektive totala antalet resor inom Serviceresor. 1 (3) 38
Kommunens bidrag beräknas sedan som en andel av de sammantagna kostnaderna. Denna andel beräknas proportionerligt enligt följande princip; Myndighetsutövning antalet befintliga färdtjänsttillstånd Beställningscentral antalet resor Trafikkostnader en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd baserat på en kostnad per resa och kilometer. Övriga kostnader antalet resor Kostnad per resa erhålles genom att dela den totala trafikkostnaden med antalet resor. Denna kostnad delas sedan upp i en fast avgift per resa och en rörlig kostnad per km. Uppdelning görs på ett sådant sätt att avvikelsen mot faktisk kostnad minimeras. Tomelilla kommun bidrar enligt nuvarande modell med 2 287 314 kronor per år. Den nya finansieringsmodellen innebär att kommunen ska betala 3 271 714 kronor per år. En kostnadsökning på 984 400 kronor per år. Skånetrafiken kommer att i början av 2017 presentera uppdaterat underlag baserat på volymer och kostnader per helår 2016 som underlag för kommunens kostnader 2018. Tillägg till huvudavtalet 43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänst kommer att skickas ut till kommunerna för undertecknande. Beslutsunderlag Remiss och information om översyn av ersättningsmodell för färdtjänst från kommunförbundet Skåne. Kommunledningskontoret Ida Abrahamsson Miljöstrateg Beslutet skickas till: Ida Abrahamsson 2 (3) 39
3 (3) 40
From: Johan Linander Sent: 19 Oct 2016 08:31:25 +0200 To: Nämndsbrevlåda KS Subject: VB: Remiss gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst. Attachments: Bidrag och Kostnader Totalt 2011-2016 v1.3.xlsx, Finansieringen av Färdtjänsten - Presentation för kommunförbundet.pdf, Remiss, Ny ersättningsmodell färdtjänst..pdf, Avtalstillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av Färdtjäns...pdf Johan Linander Kanslichef Kommunledningskontoret E-post: johan.linander@tomelilla.se Från: Ida Abrahamsson Skickat: den 19 oktober 2016 07:57 Till: Johan Linander Ämne: VB: Remiss gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst. Hej Har vi fått in detta ärendet? Vem har blivit tilldelad ansvar? Kanske dags att titta på det? Ida Abrahamsson Miljöstrateg Kommunledningskontoret Telefon: 0417-181 26 E-post: ida.abrahamsson@tomelilla.se Från: Kansliet Kommunförbundet Skåne [mailto:kansliet@kfsk.se] Skickat: den 13 oktober 2016 11:13 Till: Lars.Hellstrom@skanetrafiken.se; Kommunkansliet (info@engelholm.se) <info@engelholm.se>; Kommunkansliet (info@malmo.se) <info@malmo.se>; Kommunkansliet (info@svalov.se) 41
<info@svalov.se>; Kommunkansliet (kansli@skurup.se) <kansli@skurup.se>; Kommunkansliet (kanslihuset@sjobo.se) <kanslihuset@sjobo.se>; Kommunkansliet (kommun@astorp.se) <kommun@astorp.se>; Kommunkansliet (kommun@hoor.se) <kommun@hoor.se>; Kommunkansliet (kommun@klippan.se) <kommun@klippan.se>; Kommunkansliet (kommun@landskrona.se) <kommun@landskrona.se>; Kommunkansliet (kommun@osby.se) <kommun@osby.se>; Kommunkansliet (kommunen@horby.se) <kommunen@horby.se>; Kommunkansliet (kommunen@kavlinge.se) <kommunen@kavlinge.se>; Kommunkansliet (kommunen@ostragoinge.se) <kommunen@ostragoinge.se>; Kommunkansliet (kommunen@staffanstorp.se) <kommunen@staffanstorp.se>; Kommunkansliet (kommunen@svedala.se) <kommunen@svedala.se>; Kommunkansliet (kommunen@ystad.se) <kommunen@ystad.se>; Kommunkansliet (kommunhuset@perstorp.se) <kommunhuset@perstorp.se>; Kommunkansliet (kommunkontor@orkelljunga.se) <kommunkontor@orkelljunga.se>; Kommunkansliet (kommunstyrelsen@lomma.se) <kommunstyrelsen@lomma.se>; Simrishamns Kommun <Simrishamns.Kommun@simrishamn.se>; Kommunkansliet (tomelilla.kommun@tomelilla.se) <tomelilla.kommun@tomelilla.se>; Kommunkansliet (trelleborgs.kommun@trelleborg.se) <trelleborgs.kommun@trelleborg.se>; Kommunkansliet Bjuvs kommun (info@bjuv.se) <info@bjuv.se>; Kommunkansliet Bromölla kommun (kommunstyrelsen@bromolla.se) <kommunstyrelsen@bromolla.se>; Kommunkansliet Burlövs kommun (burlovs.kommun@burlov.se) <burlovs.kommun@burlov.se>; Kommunkansliet Båstads kommun (bastads.kommun@bastad.se) <bastads.kommun@bastad.se>; Kommunkansliet Eslövs kommun (kommunstyrelsen@eslov.se) <kommunstyrelsen@eslov.se>; Kommunkansliet Helsingborgs stad (helsingborg@helsingborg.se) <helsingborg@helsingborg.se>; Kommunkansliet Hässleholms kommun (kommunen@hassleholm.se) <kommunen@hassleholm.se>; Kommunkansliet Höganäs kommun (kommunen@hoganas.se) <kommunen@hoganas.se>; Kommunkansliet Kristianstads kommun (kommunledningskontoret@kristianstad.se) <kommunledningskontoret@kristianstad.se>; Kommunkansliet Vellinge kommun (vellinge.kommun@vellinge.se) <vellinge.kommun@vellinge.se>; Kommunkontoret Lunds kommun (lunds.kommun@lund.se) <lunds.kommun@lund.se> Kopia: Bo Persson <bo.persson@kfsk.se>; Annika Eklund <annika.eklund@kfsk.se> Ämne: Remiss gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst. Hej! Kommunförbundet Skånes styrelse har under 94 2016-09-30, beslutat att skicka en remiss till de 23 Skånska kommunerna som i dagsläget undertecknat avtalet med Skånetrafiken gällande färdtjänst för möjlighet till yttrande. Eventuellt yttrande behöver vara Kommunförbundet Skåne tillhanda via e-post till kansliet@kfsk.se snarast, helst 2016-11-02 men senast 2016-11-21. Kommunförbundet Skånes slutliga rekommendation till kommunerna beträffande denna översyn av ersättningsmodell avses ske vid nästkommande styrelsesammanträde 2016-12-09 med föregående arbetsutskott 2016-11-22. Finns inga synpunkter på förslaget till ny ersättningsmodell behöver inte något yttrande sändas in. Vidare beslutade Kommunförbundet Skånes styrelse under 94 2016-09-30, att remissen ska skickas till resterande 10 Skånska kommuner för kännedom och information om att Kommunförbundet Skåne kan hjälpa till i dialogen med Skånetrafiken om intresse finns av att teckna ett avtal. Se bifogade filer för mer information. 42
43
Totalt per år Bidrag Kostnader Trafik Handläggning År Trafik Handläggning Totalt Bidrag Trafik Handläggning Trafikledning Ledning/adm.+IT Fria resor Totalt Kostnader Antal resor Antal km Antal berättigade 2011 120 251 963 kr 15 763 542 kr 136 015 505 kr 111 009 212 kr 12 114 105 kr 5 132 759 kr 4 610 676 kr 0 132 866 752 kr 658 610 2012 126 810 700 kr 16 376 649 kr 143 187 349 kr 130 267 314 kr 11 987 341 kr 5 132 759 kr 4 610 676 kr 0 151 998 089 kr 677 267 2013 129 038 097 kr 16 657 014 kr 145 695 111 kr 130 691 326 kr 11 993 803 kr 5 132 759 kr 4 610 676 kr 0 152 428 563 kr 654 036 2014 126 927 851 kr 16 733 206 kr 143 661 058 kr 113 142 513 kr 14 221 909 kr 5 132 759 kr 4 610 676 kr 0 137 107 857 kr 643 135 18 386 2015 129 036 931 kr 17 537 411 kr 146 574 342 kr 111 480 979 kr 14 372 027 kr 5 132 759 kr 4 610 676 kr 15 373 584 kr 135 596 440 kr 639 458 7 758 468 18 297 2016 131 500 000 kr 16 900 000 kr 148 400 000 kr 111 783 000 kr * 160000000 150000000 140000000 130000000 År Totalt Bidrag Totalt Kostnader 120000000 1 2 3 4 5 44
Kommun Antal resor per år Förändring Reslängd Färdtjänstberättigade 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Andel (%) 2015 Antal Andel Bjuv 9 968 12 425 11 313 11 617 13 193 13 285 13 593 2,1% 36,4% 10,23 379 2,1% Bromölla ingen uppgingen uppg 11 096 11 803 11 668 11 238 10 763 1,7% -3,0% 10,66 426 2,3% Båstad 13 491 11 838 11 499 11 918 10 754 9 758 8 516 1,3% -36,9% 14,32 372 2,0% Eslöv 35 129 39 539 39 371 42 069 42 536 42 044 38 533 6,0% 9,7% 12,37 979 5,4% Helsingborg 151 865 140 246 140 564 143 821 138 846 136 121 134 981 21,1% -11,1% 8,46 3122 17,1% Hässleholm 48 847 44 484 46 829 46 796 46 244 47 158 48 023 7,5% -1,7% 16,11 1667 9,1% Hörby 8 080 10 058 10 295 11 584 11 815 12 750 14 375 2,2% 77,9% 17,03 431 2,4% Höör 18 414 16 496 16 424 15 491 14 113 12 725 14 521 2,3% -21,1% 16,49 441 2,4% Kristianstad 95 925 94 527 137 249 135 738 128 842 125 990 119 057 18,6% 24,1% 13,1 2795 15,3% Landskrona 42 996 41 395 42 160 40 661 36 425 34 678 32 620 5,1% -24,1% 9,05 976 5,3% Lomma ingen uppgingen uppg 4 078 13 637 12 948 11 580 12 126 1,9% -11,1% 10,88 418 2,3% Osby 8 350 6 309 5 647 5 701 5 824 6 056 5 645 0,9% -32,4% 17,17 537 2,9% Perstorp ingen uppgingen uppg 6 136 5 409 5 013 5 966 5 479 0,9% -10,7% 16,62 202 1,1% Simrishamn 34 568 32 674 32 093 34 136 33 322 33 554 34 270 5,4% -0,9% 13,94 946 5,2% Sjöbo 13 915 15 395 18 230 19 657 19 392 19 342 20 864 3,3% 49,9% 14,55 557 3,0% Skurup 10 887 9 767 10 450 10 164 10 395 10 452 12 548 2,0% 15,3% 15,3 444 2,4% Svalöv 9 119 7 943 8 527 8 847 8 255 8 513 9 901 1,5% 8,6% 16,02 294 1,6% Tomelilla 10 815 10 462 12 837 13 559 12 407 12 811 13 806 2,2% 27,7% 14,5 458 2,5% Ystad 30 544 34 198 35 672 35 750 35 780 33 515 34 237 5,4% 12,1% 10,19 893 4,9% Åstorp 9 221 7 590 7 948 8 591 8 227 8 603 8 134 1,3% -11,8% 13,26 283 1,5% Ängelholm 22 333 22 344 23 107 21 632 20 306 18 864 17 875 2,8% -20,0% 13,96 875 4,8% Örkelljunga inkl. tillköp 12 969 12 322 13 399 14 998 14 285 13 484 13 959 2,2% 7,6% 10,98 282 1,5% Östra Göinge 14 140 13 755 13 686 13 688 13 446 14 648 15 632 2,4% 10,6% 14,24 520 2,8% 658 610 677 267 654 036 643 135 639 458 100,0% -2,9% 12,27 18297 100,0% 45
Medelreslängd per resa och kommun (i kilometer) Kommun 2009 2011 2015 Diff Bjuv 11,98 11,46 10,23-15% Bromölla ingen data 11,26 10,66-5% Båstad 14,31 14,88 14,32 0% Eslöv 12,11 11,54 12,37 2% Helsingborg 7,16 7,71 8,46 18% Hässleholm 15,42 14,77 16,11 4% Hörby 17,82 15,79 17,03-4% Höör 8,23 9,50 16,49 100% Kristianstad 14,27 12,69 13,10-8% Landskrona 8,70 9,95 9,05 4% Lomma ingen data 11,84 10,88-8% Osby 14,15 17,32 17,17 21% Perstorp ingen data 13,14 16,62 26% Simrishamn 12,73 13,32 13,94 10% Sjöbo 17,06 16,08 14,55-15% Skurup 19,33 20,01 15,30-21% Svalöv 15,76 15,95 16,02 2% Tomelilla 13,69 12,72 14,50 6% Ystad 9,70 8,98 10,19 5% Åstorp 12,15 12,04 13,26 9% Ängelholm 12,27 11,38 13,96 14% Örkelljunga 9,38 8,16 10,98 17% Östra Göinge 14,72 14,92 14,24-3% 46
Kommun Bidrag Kostnader Förändring Transport Handläggning Totalt Transport Handläggning Trafikledning Ledning/adm.+IT Fria resor Totalt Diff Diff % Antalet resor Reslängd Bjuv 2 657 009 293 571 2 950 580 2 247 558 297 699 kr 109 107 kr 98 009 kr 2 752 374-198 206-7% 36% -15% Bromölla 1 710 030 326 106 2 036 137 1 728 739 334 617 kr 86 392 kr 77 604 kr 2 227 352 191 215 9% -3% -5% Båstad 4 333 295 361 953 4 695 248 1 614 385 292 201 kr 68 356 kr 61 403 kr 2 036 345-2 658 904-57% -37% 0% Eslöv 6 082 932 831 229 6 914 161 6 621 207 768 990 kr 309 294 kr 277 834 kr 7 977 326 1 063 164 15% 10% 2% Helsingborg 31 092 292 4 710 105 35 802 397 19 881 525 2 452 286 kr 1 083 456 kr 973 252 kr 24 390 519-11 411 878-32% -11% 18% Hässleholm 8 154 827 1 335 212 9 490 039 10 272 219 1 309 404 kr 385 468 kr 346 260 kr 12 313 350 2 823 312 30% -2% 4% Hörby 1 966 126 394 520 2 360 646 3 070 985 338 544 kr 115 384 kr 103 648 kr 3 628 562 1 267 915 54% 78% -4% Höör 2 113 863 401 362 2 515 224 3 030 331 346 399 kr 116 556 kr 104 701 kr 3 597 987 1 082 762 43% -21% 100% Kristianstad 23 005 023 2 082 064 25 087 087 22 164 730 2 195 432 kr 955 639 kr 858 435 kr 26 174 236 1 087 149 4% 24% -8% Landskrona 8 779 847 1 417 158 10 197 005 4 687 953 766 634 kr 261 832 kr 235 200 kr 5 951 618-4 245 387-42% -24% 4% Lomma 2 576 615 188 551 2 765 166 1 957 996 328 333 kr 97 332 kr 87 432 kr 2 471 093-294 073-11% -11% -8% Osby 1 621 449 337 509 1 958 958 1 328 379 421 806 kr 45 311 kr 40 702 kr 1 836 198-122 760-6% -32% 21% Perstorp 1 993 893 188 138 2 182 031 1 145 055 158 668 kr 43 978 kr 39 505 kr 1 387 207-794 825-36% -11% 26% Simrishamn 5 785 571 516 525 6 302 096 6 248 414 743 069 kr 275 076 kr 247 097 kr 7 513 656 1 211 560 19% -1% 10% Sjöbo 2 565 022 483 458 3 048 481 3 986 578 437 515 kr 167 470 kr 150 435 kr 4 741 999 1 693 518 56% 50% -15% Skurup 2 263 206 394 520 2 657 726 2 407 976 348 756 kr 100 719 kr 90 475 kr 2 947 925 290 199 11% 15% -21% Svalöv 3 250 802 363 132 3 613 934 1 954 587 230 933 kr 79 473 kr 71 389 kr 2 336 381-1 277 553-35% 9% 2% Tomelilla 1 945 244 342 070 2 287 314 2 620 340 359 752 kr 110 817 kr 99 545 kr 3 190 455 903 141 39% 28% 6% Ystad 4 642 737 744 572 5 387 308 5 174 448 701 438 kr 274 811 kr 246 859 kr 6 397 556 1 010 248 19% 12% 5% Åstorp 2 289 734 423 261 2 712 995 1 383 239 222 292 kr 65 289 kr 58 648 kr 1 729 469-983 526-36% -12% 9% Ängelholm 5 065 779 741 591 5 807 370 3 195 385 687 300 kr 143 478 kr 128 884 kr 4 155 046-1 652 324-28% -20% 14% Örkelljunga inkl. til 2 542 728 295 929 2 838 657 1 905 681 221 507 kr 112 045 kr 100 648 kr 2 339 881-498 776-18% 8% 17% Östra Göinge 2 598 906 364 874 2 963 780 2 853 270 408 452 kr 125 474 kr 112 711 kr 3 499 907 536 127 18% 11% -3% 129 036 931 17 537 411 146 574 341 111 480 979 14 372 027 kr 5 132 759 kr 4 610 676 kr 135 596 440-10 977 901-7% -3% 47
Nyckeltal Antal Resor 639 458 km 7 758 468 FT berättigade 18 297 Transportkostnad per km 14,37 kr resa 174,34 kr fast 87,00 kr rörlig/km 7,12 kr FT-berättigade 6 093 kr Admin kostnad per resa Handläggning 22,48 kr Trafikledning 8,03 kr Ledning/adm 7,21 kr 37,71 kr Handläggningskostnad per FT-berättigad 785 kr Total Kostnad per resa 212 Egenavgifter totalt per resa 18 496 349 kr 28,93 kr 48
Kostnad Beräknad ersättning Transport Alternativ A Alternativ B Alternativ C ABS Diff Resor km FT-berättigade Faktisk Fast kostnad per resa Fast kostnad per km Fast Rörlig/km Alt. C Mix Alt A Alt B Alt C Bjuv 13 593 10,23 379 2 247 558 kr 2 369 758 kr 1 998 093 kr 1 182 591 kr 989 790 kr 2 172 381 kr 122 200 kr 249 465 kr 75 177 kr 3% Bromölla 10 763 10,66 426 1 728 739 kr 1 876 386 kr 1 648 600 kr 936 381 kr 816 662 kr 1 753 043 kr 147 647 kr 80 139 kr 24 305 kr 1% Båstad 8 516 14,32 372 1 614 385 kr 1 484 651 kr 1 752 280 kr 740 892 kr 868 022 kr 1 608 914 kr 129 734 kr 137 894 kr 5 471 kr 0% Eslöv 38 533 12,37 979 6 621 207 kr 6 717 715 kr 6 849 002 kr 3 352 371 kr 3 392 771 kr 6 745 142 kr 96 508 kr 227 795 kr 123 935 kr 2% Helsingborg 134 981 8,46 3122 19 881 525 kr 23 532 138 kr 16 408 459 kr 11 743 347 kr 8 128 213 kr 19 871 560 kr 3 650 613 kr 3 473 066 kr 9 965 kr 0% Hässleholm 48 023 16,11 1667 10 272 219 kr 8 372 170 kr 11 116 540 kr 4 178 001 kr 5 506 769 kr 9 684 770 kr 1 900 049 kr 844 321 kr 587 448 kr 6% Hörby 14 375 17,03 431 3 070 985 kr 2 506 090 kr 3 517 607 kr 1 250 625 kr 1 742 507 kr 2 993 132 kr 564 896 kr 446 621 kr 77 853 kr 3% Höör 14 521 16,49 441 3 030 331 kr 2 531 543 kr 3 440 662 kr 1 263 327 kr 1 704 391 kr 2 967 718 kr 498 788 kr 410 331 kr 62 613 kr 2% Kristianstad 119 057 13,1 2795 22 164 730 kr 20 756 001 kr 22 410 473 kr 10 357 959 kr 11 101 414 kr 21 459 373 kr 1 408 729 kr 245 743 kr 705 357 kr 3% Landskrona 32 620 9,05 976 4 687 953 kr 5 686 862 kr 4 241 870 kr 2 837 940 kr 2 101 283 kr 4 939 223 kr 998 910 kr 446 083 kr 251 271 kr 5% Lomma 12 126 10,88 418 1 957 996 kr 2 114 006 kr 1 895 707 kr 1 054 962 kr 939 071 kr 1 994 033 kr 156 011 kr 62 288 kr 36 038 kr 2% Osby 5 645 17,17 537 1 328 379 kr 984 131 kr 1 392 705 kr 491 115 kr 689 900 kr 1 181 015 kr 344 248 kr 64 326 kr 147 364 kr 11% Perstorp 5 479 16,62 202 1 145 055 kr 955 191 kr 1 308 450 kr 476 673 kr 648 163 kr 1 124 836 kr 189 864 kr 163 395 kr 20 219 kr 2% Simrishamn 34 270 13,94 946 6 248 414 kr 5 974 518 kr 6 864 386 kr 2 981 490 kr 3 400 392 kr 6 381 882 kr 273 896 kr 615 972 kr 133 468 kr 2% Sjöbo 20 864 14,55 557 3 986 578 kr 3 637 360 kr 4 361 997 kr 1 815 168 kr 2 160 790 kr 3 975 958 kr 349 218 kr 375 419 kr 10 620 kr 0% Skurup 12 548 15,3 444 2 407 976 kr 2 187 577 kr 2 758 613 kr 1 091 676 kr 1 366 526 kr 2 458 202 kr 220 399 kr 350 637 kr 50 227 kr 2% Svalöv 9 901 16,02 294 1 954 587 kr 1 726 107 kr 2 279 116 kr 861 387 kr 1 128 999 kr 1 990 386 kr 228 479 kr 324 529 kr 35 800 kr 2% Tomelilla 13 806 14,5 458 2 620 340 kr 2 406 892 kr 2 876 475 kr 1 201 122 kr 1 424 912 kr 2 626 034 kr 213 448 kr 256 135 kr 5 693 kr 0% Ystad 34 237 10,19 893 5 174 448 kr 5 968 765 kr 5 012 965 kr 2 978 619 kr 2 483 259 kr 5 461 878 kr 794 317 kr 161 482 kr 287 430 kr 6% Åstorp 8 134 13,26 283 1 383 239 kr 1 418 054 kr 1 549 789 kr 707 658 kr 767 715 kr 1 475 373 kr 34 816 kr 166 550 kr 92 134 kr 7% Ängelholm 17 875 13,96 875 3 195 385 kr 3 116 268 kr 3 585 554 kr 1 555 125 kr 1 776 166 kr 3 331 291 kr 79 117 kr 390 169 kr 135 906 kr 4% Örkelljunga inkl. till 13 959 10,98 282 1 905 681 kr 2 433 566 kr 2 202 325 kr 1 214 433 kr 1 090 960 kr 2 305 393 kr 527 885 kr 296 644 kr 399 712 kr 21% Östra Göinge 15 632 14,24 520 2 853 270 kr 2 725 231 kr 3 198 522 kr 1 359 984 kr 1 584 443 kr 2 944 427 kr 128 039 kr 345 252 kr 91 157 kr 3% 111 480 979 kr 111 480 979 kr 112 670 190 kr 55 632 846 kr 55 813 119 kr 111 445 965 kr 13 057 811 kr 10 134 258 kr 3 369 163 kr 3% 49
Kommun Bidrag, dagens modell Bidrag, ny modell Transport Handläggning Totalt Transport Handläggning Trafikledning Ledning/adm.+IT Overhead Totalt Diff % Bjuv 2 657 009 293 571 2 950 580 2 172 381 297 699 109 107 98 009 74 400 2 751 596-198 984-6,7% Bromölla 1 710 030 326 106 2 036 137 1 753 043 334 617 86 392 77 604 58 910 2 310 566 274 430 13,5% Båstad 4 333 295 361 953 4 695 248 1 608 914 292 201 68 356 61 403 46 611 2 077 484-2 617 764-55,8% Eslöv 6 082 932 831 229 6 914 161 6 745 142 768 990 309 294 277 834 210 906 8 312 167 1 398 005 20,2% Helsingborg 31 092 292 4 710 105 35 802 397 19 871 560 2 452 286 1 083 456 973 252 738 803 25 119 357-10 683 040-29,8% Hässleholm 8 154 827 1 335 212 9 490 039 9 684 770 1 309 404 385 468 346 260 262 848 11 988 750 2 498 712 26,3% Hörby 1 966 126 394 520 2 360 646 2 993 132 338 544 115 384 103 648 78 680 3 629 388 1 268 742 53,7% Höör 2 113 863 401 362 2 515 224 2 967 718 346 399 116 556 104 701 79 479 3 614 853 1 099 629 43,7% Kristianstad 23 005 023 2 082 064 25 087 087 21 459 373 2 195 432 955 639 858 435 651 645 26 120 524 1 033 437 4,1% Landskrona 8 779 847 1 417 158 10 197 005 4 939 223 766 634 261 832 235 200 178 542 6 381 430-3 815 575-37,4% Lomma 2 576 615 188 551 2 765 166 1 994 033 328 333 97 332 87 432 66 370 2 573 501-191 665-6,9% Osby 1 621 449 337 509 1 958 958 1 181 015 421 806 45 311 40 702 30 897 1 719 731-239 227-12,2% Perstorp 1 993 893 188 138 2 182 031 1 124 836 158 668 43 978 39 505 29 989 1 396 977-785 055-36,0% Simrishamn 5 785 571 516 525 6 302 096 6 381 882 743 069 275 076 247 097 187 573 7 834 697 1 532 600 24,3% Sjöbo 2 565 022 483 458 3 048 481 3 975 958 437 515 167 470 150 435 114 197 4 845 576 1 797 095 59,0% Skurup 2 263 206 394 520 2 657 726 2 458 202 348 756 100 719 90 475 68 680 3 066 832 409 106 15,4% Svalöv 3 250 802 363 132 3 613 934 1 990 386 230 933 79 473 71 389 54 192 2 426 373-1 187 561-32,9% Tomelilla 1 945 244 342 070 2 287 314 2 626 034 359 752 110 817 99 545 75 566 3 271 714 984 400 43,0% Ystad 4 642 737 744 572 5 387 308 5 461 878 701 438 274 811 246 859 187 392 6 872 378 1 485 070 27,6% Åstorp 2 289 734 423 261 2 712 995 1 475 373 222 292 65 289 58 648 44 521 1 866 123-846 872-31,2% Ängelholm 5 065 779 741 591 5 807 370 3 331 291 687 300 143 478 128 884 97 837 4 388 789-1 418 581-24,4% Örkelljunga inkl. tillköp 2 542 728 295 929 2 838 657 2 305 393 221 507 112 045 100 648 76 403 2 815 996-22 661-0,8% Östra Göinge 2 598 906 364 874 2 963 780 2 944 427 408 452 125 474 112 711 85 560 3 676 624 712 844 24,1% 129 036 931 17 537 411 146 574 341 111 445 965 14 372 027 5 132 759 4 610 676 3 500 000 139 061 427-7 512 915-5,1% 50
kr/km Abs. Diff. 84,00 kr 3 376 122 kr 84,50 kr 3 373 277 kr 85,00 kr 3 372 454 kr 85,50 kr 3 371 631 kr 86,00 kr 3 370 809 kr 86,50 kr 3 369 986 kr 87,00 kr 3 369 163 kr 87,50 kr 3 390 323 kr 88,00 kr 3 431 413 kr 3 450 000 kr 3 430 000 kr 3 410 000 kr 3 390 000 kr 3 370 000 kr Abs. Diff. Abs. Diff. 3 350 000 kr 3 330 000 kr 84,00 kr 85,00 kr 86,00 kr 87,00 kr 88,00 kr 51
Finansieringen av Färdtjänsten 2016-09-30 Per Tranström, Affärsutvecklare Serviceresor 52
Bakgrund Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna I överenskommelsen ingår att se över nuvarande ersättningsmodell inom 3 år räknat från 2015-01-01 53
Nuvarande modell Ersättningen grundar sig på respektive kommuns faktiska kostnader för handläggning och trafik vid anslutningstillfället. Ingen förändring över tid förutom indexuppräkning. 54
Varför en översyn av modellen? Kommunerna; Den borde bättre spegla faktiska kostnader för resp. kommun. Tar ingen hänsyn till förändrat resmönster Över tid har skillnaden mellan verklig kostnad och ersättning blivit stor för vissa kommuner Skånetrafiken; Accepterar nuvarande modell men är positiv till att finna en ny gemensam Den innehåller en risk på sikt 55
Exempel på de största avvikelserna Kommun Bidrag Kostnad Diff Diff % Antalet resor Reslängd Båstad 4 695 248 2 036 345-2 658 904-56,6% -37% 0% Helsingborg 35 802 397 24 390 519-11 411 878-31,9% -11% 18% Kristianstad 25 087 087 26 174 236 1 087 149 4,3% 24% -8% Sjöbo 3 048 481 4 741 999 1 693 518 55,6% 50% -15% Totalt Skånetrafiken 146 574 341 135 596 440-10 977 901-7,5% -3% 56
Alternativ modell? Kommunerna; I huvudsak upp till kommunerna hur kostnadsfördelningen görs. Skånetrafiken Full kostnadstäckning. Stabil över tid men nivån anpassas till kostnadsutvecklingen Stimulera till effektivt resursutnyttjande. 57
Rättvis fördelning? Modellen ska spegla faktiska kostnader men inte fakturera verkliga kostnader. Riskerar formell upphandling om det blir köp av tjänst Tolkningen av lagen ger idag större handlingsutrymme än tidigare 58
Vad driver kostnaderna Resandemönster Antal resor Reslängd Trafikkostnader Nya avtal med trafikföretagen (upphandlingar) Nya krav (kvalitet, miljö, löner) Effektivisering, planering, samordning, ensamåkning Antal kommuner/kunder (större underlag ger ökad samordning) 59
Förslag till fördelning av kostnader Handläggning Fördelas efter antalet färdtjänstberättigade Trafik Kombination av antalet resor och reslängd Trafikledning och overhead Fördelas efter antalet resor 60
Trafikkostnaden För korta resor spelar beställningskostnad och serviceavgifter såsom grundavgift, hand i hand, särskild hjälp, rullstol m.m. större roll Långa resor ger lägre genomsnittlig kostnad per km Genomsnittlig reslängd skiljer sig stort mellan kommunerna, varierar mellan 8-16 km. En mixad modell med en fast avgift per resa och en kostnad per km ger minst avvikelse från verklig kostnad 61
Exempel på den nya modellen Kommun Bidrag Kostnad Diff Diff % Ny modell Diff % Båstad 4 695 248 2 036 345-2 658 904-56,6% 2 077 484 2,0% Helsingborg 35 802 397 24 390 519-11 411 878-31,9% 25 119 357 3,0% Kristianstad 25 087 087 26 174 236 1 087 149 4,3% 26 120 524-0,2% Sjöbo 3 048 481 4 741 999 1 693 518 55,6% 4 845 576 2,2% Totalt Skånetrafiken 146 574 341 135 596 440-10 977 901-7,5% Fast kostnad 87 kr/resa Rörlig kostnad 7,12 kr/km 62
Kostnad och Fördelning Skånetrafikens faktiska kostnader för 2016 som startvärde och budgetunderlag för 2018 Kommunernas faktiska antal resor och reslängd samt färdtjänstberättigade som grund för fördelning Översyn av nivåer med viss regelbundenhet, vart 4:de år Däremellan endast indexuppräkning 63
Övrigt Långsiktigt hållbar Eftersläpningen mellan kostnadsökning och ersättning skapar motivation till återhållsamhet Modellen kan hantera att kommuner både kan tillkomma och lämna Enkel och Förutsägbart Budget bygger på faktiskt utfall 64
Övrigt Eventuellt överskott investeras i; Anpassning av den allmänna kollektivtrafiken Kvalitet o Miljö Den totala ersättningen till Skånetrafiken sänks med 7,5 MSek/år (utfall 2015) 65
Mottagna synpunkter Stor acceptans för den nya modellen Inga synpunkter på att den i sig inte skulle vara rättvis Stora förändringar för en del kommuner; Behov av att kunna förklara Ytterligare statistik har tagits fram 66
Beslutsprocess och Tidplan Synpunkter lämnas före 23 juni (midsommar) Arbetsgruppens förslag till kommunförbundets styrelse lämnas 25 augusti Kommunförbundets styrelse 30 september Rekommendation till kommunerna Politikerrådet 7-okt-2016 Presentation Eventuell revidering och justerade rekommendation till kommunerna Inlämnat 3 november för beslut 9 december Klart Q1 2017 för Budget 2018 67
Tack! 68 2016-10-12 Internt 17
Datum Beteckning 2016-10-10 Dnr 16-7-40 Bo Persson 072-885 47 51 Berörda 23 kommuner som har överlåtit sin färdtjänstverksamhet till Region Skåne, samt övriga 10 kommuner för kännedom och information Remiss och information; Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst Idag finansieras den överlåtna färdtjänstverksamheten genom att de 23 kommunerna som har överlåtit verksamheten till Region Skåne och Skånetrafiken utger ett bidrag till Region Skåne. Bidragets storlek utgår från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället. Avtal om överlåtelse utgick från att samtliga kommuner i Skåne skulle överlåta sina uppgifter och att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med egna medel, finansiera övertagen verksamhet. Då förutsättningarna inte var uppfyllda behövde parterna teckna en ny överenskommelse om fortsatt finansiering vilket också skedde med avtalsstart 1 januari 2015. Denna överenskommelse byggde fortsatt på respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, och tecknades mellan respektive kommun och Region Skåne. De lagliga förutsättningarna för finansiering av överlåten färdtjänstverksamhet har numera klargjorts på ett sätt som inte längre förutsätter en skatteväxling. Kommunförbundet Skåne samordnade, efter önskemål från kommunerna, beredningen av överenskommelsen som ledde fram till avtalet Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Överenskommelsen arbetades fram av en tjänstemannagrupp i dialog med Skånetrafiken. Fokus låg främst på kvalitet, tillgänglighet, punktlighet och bemötande i kundkontakten samt dialog och uppföljning mellan Skånetrafiken och kommunerna. Parterna var också överens om att såväl modell som nivåer borde ses över för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Parterna förband sig att aktivt medverka i översynen. Målsättningen var att översynen skulle påbörjas omgående och vara klar snarast, dock senast 36 månader från avtalsstart, dvs före utgången av 2017. Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Armaturen, Gasverksgatan 3A, Lund. Telefon: 0728-85 47 00 Telefax: 046-71 99 30 Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109 E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 69
2 Kommunförbundet Skåne har, även nu efter önskemål från kommunerna, samordnat beredningen av även denna översyn. Nu föreslagen finansieringsmodell har arbetats fram av en tjänstemannagrupp bestående av Göran Axberg (Höör), Victoria Johansson (Helsingborg), Tomas Nilsson (Eslöv), Bo Rosengren (Kristianstad), Monika Strömbäck (Sjöbo), Bo Persson (Kommunförbundet Skåne) samt Lars Hellström och Per Tranström från Skånetrafiken/Serviceresor. Målsättningen har varit att den nya ersättningsmodellen kan utgöra underlag för budget 2018, varför den bör föreligga för beslut tidigt under 2017. Förslaget till ny ersättningsmodell formuleras som ett Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag, enligt bilaga till denna remiss och information. Tillägget till överenskommelsen utgör en sådan finansieringsmodell samt beskriver hur nivåerna ska fastställas. Modellen bygger på att Region Skånes sammantagna kostnader för utförandet av övertagen verksamhet fördelas mellan de kommuner som överlåtit verksamheten enligt den princip som är beskriven nedan. Region Skånes sammantagna kostnader utgörs av kostnader för myndighetsutövning, beställningscentral, trafikkostnader, ledningsfunktion och övriga administrativa kostnader samt IT. Trafikkostnaderna utgörs av den totala transportkostnaden minus egenavgifter. För kostnader som inte specifikt kan hänföras till överlåten verksamhet ska dessa fördelas i proportion till antalet resor i färdtjänst och riksfärdtjänst respektive totala antalet resor inom Serviceresor. Kommunens bidrag beräknas sedan som en andel av de sammantagna kostnaderna. Denna andel beräknas proportionerligt enligt följande princip; Myndighetsutövning antalet befintliga färdtjänsttillstånd Beställningscentral antalet resor Trafikkostnader en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd baserat på en kostnad per resa och kilometer. Övriga kostnader antalet resor Kostnad per resa erhålles genom att dela den totala trafikkostnaden med antalet resor. Denna kostnad delas sedan upp i en fast avgift per resa och en rörlig kostnad per km. Uppdelning görs på ett sådant sätt att avvikelsen mot faktisk kostnad minimeras. Region Skånes faktiska kostnader och respektive kommuns färdtjänstberättigades resor för 2016 ligger till grund för kommunens bidrag 2018. Detta för att ingångsvärdena i kommunens budgetarbete under 2017 ska vara kända. En justering av kostnadsberäkningen görs sedan vart fjärde år vilket även ger en tröghet i systemet. Däremellan indexuppräknas beloppen. Nästa justering av kostnadsberäkningen blir då med resor och kostnader 2020 som underlag. Bidraget påverkas inte om någon kommun tillkommer eller avslutar sitt avtal med Region Skåne under fyraårsperioden. Kostnader och bidragets storlek framgår av bilaga Sammanställning av kostnader och bidrag 2018. Berörda kommuners kontaktpersoner för färdtjänst har inbjudits till och informerats om nu föreslagen ersättningsmodell vid såväl fyra särskilda 70
3 informationstillfällen som vid Skånetrafikens tjänstemannaråd. Kommunernas politiska företrädare för färdtjänstverksamheten har även informerats om förslaget till ny ersättningsmodell vid Region Skånes och Skånetrafikens politiska samråd för färdtjänst 2016-10-07. Kommunförbundet Skånes styrelse har under 94 2016-09-30 beslutat att skicka en remiss till de 23 Skånska kommunerna som i dagsläget undertecknat avtalet med Skånetrafiken gällande färdtjänst för möjlighet till yttrande. Eventuellt yttrande behöver vara Kommunförbundet Skåne tillhanda via e-post till kansliet@kfsk.se snarast, helst 2016-11-02 men senast 2016-11-21. Kommunförbundet Skånes slutliga rekommendation till kommunerna beträffande denna översyn av ersättningsmodell avses ske vid nästkommande styrelsesammanträde 2016-12-09 med föregående arbetsutskott 2016-11-22. Finns inga synpunkter på förslaget till ny ersättningsmodell behöver inte något yttrande sändas in. Skånetrafiken avser att i början av 2017 distribuera uppdaterat underlag baserat på volymer och kostnader per helår 2016 som underlag för respektive kommuns kostnader 2018. Tillägg till huvudavtalet 43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag avses samtidigt sändas ut till berörda kommuner för undertecknande. Kommunförbundet Skånes styrelse har även beslutat att skicka remissen med information om ny ersättningsmodell till resterande10 Skånska kommuner för kännedom och information om att Kommunförbundet Skåne kan hjälpa till i dialogen med Skånetrafiken om intresse finns av att teckna ett avtal. KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE Annika Eklund Avdelningschef Bo Persson Strateg 71