Version: 212-8-31, programår 212 FINANSPLAN Europeiska flyktingfonden III (ERF III) och Europeiska återvändandefonden EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Version: 212-8-31, programår 212 Kostnader/utgifter Kontrakts Aktuell Kommande Totalt Kontraktsperioden börjar: 212-1 212-1 Kontraktsperioden slutar: 214-6 214-6 Direkta stödberättigade kostnader (S) A Lön till personal 54 523 213 54 523 213 B Resor 7 55 5 7 55 5 C Tjänster - Konsulttjänster och övriga tjänster 3 76 3 76 D Inköp av varor -Inklusive tryckkostnader och bokförda avskrivningar 1 934 7 1 934 7 E Hyra av lokaler och utrustning -hyrda särskilt för projektet 4 449 525 4 449 525 F Möten och seminarier 2 383 3 2 383 3 G H S Transnationellt samarbete, aktiviteter Övriga kostnader Summa stödberättigade direkt kostnader (A+B+C+D+E+F+G+H): 74 61 238 74 61 238 I Indirekta kostnader (Procentpåslag på S) 7,% dock max: 5 222 87 5 222 87 Kostnader med särskild finansiering (T) J K T Summa kostnader med särskild finansiering (J+K): U Totalt stödberättigande kostnader (S+T+I): 79 823 325 79 823 325 Z Intäkter/finansiering Total kostnad inklusive naturabidrag (U+Z): 79 823 325 79 823 325 Bidraget från fonden (M) är max 5% av totalt stödberättigande kostnader (U) och för särskilt prioriterade områden 75%. M Finansiering från fond Maximal finansieringsnivå: 5% 39 911 663 39 911 663 Faktisk andel av stödberättigande kostnader (U): 5,%,% 5,% N Intäkter genererade av projektet (försäljning m.m. ) O Medfinansiering från projektägare & projektpartners (R) P Kontant finansiering från partners 12 679 112 12 679 112 Q Kontant finansiering från projektägaren 27 232 551 27 232 551 J K Av projektpartner särskilt finansierade direkta kostnader Offentligfinansierade bidrag till målgruppen Naturabidrag, kostnader som inte berättigar till stöd Kontanta bidrag från andra än projektägare & partners Av projektpartner särskilt finansierade direkta kostnader Offentligfinansierade bidrag till projektdeltagare R Summa finansiering från projektägare & partners: ( J+K+P+Q): 39 911 663 39 911 663 V Totalt finansiering av ersättningsgilla kostnader (M+N+O+R): 79 823 325 79 823 325 W varav offentlig medfinansiering: 39 911 663 39 911 663 X Balans (V-U): Budget för aktuell period är i balans +, +, +, OK OK Z Naturabidrag, kostnader som inte berättigar till stöd Total projektfinansiering inklusive naturabidrag (X+Z): 79 823 325 79 823 325 Ort och datum: Behörig firmatecknares namn: Behörig firmatecknares namn: REVA 3 212831 till fonden Finansplan 213-3-13
REVA 3 212831 till fonden-a Lön 213-3-13 Beräkningsunderlag: A Direkta lönekostnader till projektpersonal Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Avser endast utbetalda faktiska lönekostnader för anställd personal som spelar en central och direkt roll i projektet och som genom skriftligt beslut ingår i projektorganisationen. Till lönekostnaden får medräknas semesterersättning och lönebikostnader som arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Eventuella arbetsgivarstöd såsom lönebidrag ska räknas bort, alternativt tas upp som intäkter i projektet. 212-1 19-1 214-6 19-1 Totalt A Direkta lönekostnader till projektpersonal 54 523 213 54 523 213 Partner: Namn och befattning mån/ Grundlökost. Lönebi- omf. á pris antal summa antal summa Totalt tim % % A:1, MV HPL Lena MårtenssonStenudd månad 5 48,% 1% 74 3, 2 22 2 22 A:2, Polisen DPL Hans Pont månad 42 54,% 8% 51 744 24, 1 241 856 1 241 856 A:18, TPT DPL Marko Lepistö månad 26 75 48,% 5% 19 795 24, 475 8 475 8 A:2, MV DPL, Maria Beiron månad 45 3 48,% 1% 67 44 27, 1 81 188 1 81 188 A:3, MV Ekonom Natalia Lundblad månad 35 5 48,% 8% 42 32 3, 1 26 96 1 26 96 A:4, MV Projektadmin Camilla Skoglund månad 3 7 48,% 4% 18 174 4, 72 696 72 696 A:6, MV Projektdokument Camilla Skoglund månad 3 7 48,% 4% 18 174 4, 72 696 72 696 A:4, MV Projektadmin Camilla Skoglund månad 3 7 48,% 5% 22 718 26, 59 668 59 668 A:6, MV Projektdokument Camilla Skoglund månad 3 7 48,% 5% 22 718 26, 59 668 59 668 A:5, MV Projektsekreterare Shpresa Pasoma månad 31 5 48,% 1% 46 62 3, 1 398 6 1 398 6 A:7, MV Kommunikatör Christin Sandberg månad 32 48,% 5% 23 68 22, 52 96 52 96 A:8, Polisen Projektadm expert polisen, Petra Hjortensjömånad 25 54,% 35% 13 475 24, 323 4 323 4 A:1, MV Förändringsledare, Ulf Holgersson månad 41 48,% 1% 6 68 22, 1 334 96 1 334 96 A:11, MV Förändringsledare, Lars Weinhagen månad 4 48,% 1% 59 2 24, 1 42 8 1 42 8 A:12, MV Förändringsledare Jenny Persson månad 4 3 48,% 1% 59 644 23, 1 371 812 1 371 812 A:13, Polisen Förändringsledare Ove Grenmark månad 6 54,% 1% 92 4 24, 2 217 6 2 217 6 A:14, Polisen Förändringsledare Fredrik Sundberg månad 34 54,% 1% 52 36 24, 1 256 64 1 256 64 A:15, Polisen Förändringsledare Matts Dacker månad 39 8 54,% 1% 61 292 24, 1 471 8 1 471 8 A:16, Polisen Förändringsledare, Annica Warngård månad 38 5 54,% 1% 59 29 24, 1 422 96 1 422 96 A:15, MV Förändringsledare, Christian Larsson månad 4 3 48,% 1% 59 644 4, 238 576 238 576 A:21, MV Förvarsanställd, operativ chef månad 4 48,% 1% 59 2 22, 1 32 4 1 32 4 Förvarsanställd, adm handläggare månad 27 48,% 1% 39 96 22, 879 12 879 12 Förvarsanställd, adm handläggare månad 27 48,% 1% 39 96 22, 879 12 879 12 Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% 5 32 22, 1 17 4 1 17 4 Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% 5 32 22, 1 17 4 1 17 4 Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% 5 32 22, 1 17 4 1 17 4 Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% 5 32 22, 1 17 4 1 17 4 Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% 5 32 22, 1 17 4 1 17 4 Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% 5 32 22, 1 17 4 1 17 4 Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% 44 4 22, 976 8 976 8 Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% 44 4 22, 976 8 976 8 Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% 44 4 22, 976 8 976 8 Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% 44 4 22, 976 8 976 8 Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% 44 4 22, 976 8 976 8 Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% 44 4 22, 976 8 976 8 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% 38 48 22, 846 56 846 56 Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% 34 4 22, 748 88 748 88 Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% 34 4 22, 748 88 748 88 Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% 34 4 22, 748 88 748 88 Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% 34 4 22, 748 88 748 88 Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% 34 4 22, 748 88 748 88 Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% 34 4 22, 748 88 748 88
REVA 3 212831 till fonden-a Lön 213-3-13 A:22:1, MV Styrgrupp Caroline Henjered månad 76 5 48,% 2% 2 264 24, 54 336 54 336 A:22:1, MV Styrgrupp Ulrik Åshuvud månad 56 48,% 2% 1 658 17, 28 186 28 186 A:22:1, MV Styrgrupp Anna Wessel månad 58 48,% 2% 1 717 5, 8 585 8 585 A:22:1, MV Styrgrupp Magnus Bengtsson månad 46 48,% 4% 2 723 5, 13 615 13 615 A:22:1, MV Styrgrupp Veronika Lindstrand Kant månad 62 5 48,% 2% 1 85 19, 35 15 35 15 A:22:1, MV Styrgrupp Karin Lissäng månad 5 4 48,% 4% 2 984 24, 71 616 71 616 A:22:2, TPT Styrgrupp Stefan Bergic månad 54 1 48,% 2% 1 61 24, 38 424 38 424 A:22:3, Polisen Styrgrupp Sören Clerton månad 63 5 54,% 2% 1 956 24, 46 944 46 944 A:22:3, Polisen Styrgrupp Per Löwenberg månad 39 85 54,% 2% 1 227 24, 29 448 29 448,% %, A:23.1, MV Referensgrupp Kristina Kranjcevic månad 4 48,% 4% 2 368 24, 56 832 56 832 A:23.1, MV Referensgrupp Rekrytering månad 35 8 48,% 4% 2 119 19, 4 261 4 261 A:23.1, MV Referensgrupp Karin Fährlin månad 5 4 48,% 4% 2 984 24, 71 616 71 616 A:23.2, Polisen Referensgrupp Owe Hammarling månad 38 2 48,% 5% 2 827 24, 67 848 67 848 A:23.2, Polisen Referensgrupp Per-Uno Johansson månad 51 2 54,% 4% 3 154 24, 75 696 75 696 A:23.2, Polisen Referensgrupp Ulla Thorvaldsson månad 3 9 54,% 6% 2 855 24, 68 52 68 52 A:23.2, Polisen Referensgrupp Hans Gahlin månad 32 776 54,% 6% 3 29 24, 72 696 72 696 A:23.2, Polisen Referensgrupp, Marita Bengtsson månad 35 54,% 6% 3 234 24, 77 616 77 616 A:24, MV Sakområdesexpert Anna Wessel månad 58 48,% 1% 8 584 6, 51 54 51 54 A:24, MV Sakområdesexpert Ullrik Åshuvud månad 56 48,% 1% 8 288 24, 198 912 198 912 A:25, Polisen IT-expert månad 4 48,% 2% 11 84 15, 177 6 177 6,% %,, A:27, samtliga Lönerevision för 213 ca 3-4% månad 95 1% 95 18, 1 71 1 71
REVA 3 212831 till fonden-b Resor 213-3-13 Beräkningsunderlag: B Direkta resekostnader Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Avser kostnader för projektpersonalens resor. Här ingår kostnader för biljetter, hotellrum, korttidshyra av bil samt milersättning och traktamente enligt skatteverkets regler (eller gällande kollektivavtal som tillämpas av organisationen). Resekostnader för den personal som inte är projektpersonal ska särskilt motiveras om kostnaden ska kunna godkännas som en stödberättigad. Kostnader som uppstår i utlandet är stödberättigande enbart i viss utsträckning 212-1 214-6 19-1 19-1 Totalt B Direkta resekostnader 7 55 5 7 55 5 Partner: Typ av kostnad, resmål, syfte och resenär á pris antal summa antal summa Totalt B:1, MV Resor för HPL Lena Mårtensson inkl resor till plandagar, seminarier, 1 utbildningar 5 15, o dyl 225 225 B:2, Polisen Resor för DPL Hans Pont inkl resor till plandagar, seminarier, utbildningar 1 5o dyl15, 225 225 B:4, MV Resor för DPL Maria Beiron inkl resor till plandagar, seminarier, utbildningar 1 5 o dyl 7, 15 15 B:5, TPT Resor för DPL Marko Lepistö inkl resor till plandagar, seminarier, utbildningar 3 o dyl 4, 12 12 B:8, MV, Polisen Resor för förändringsledare 8 personer 1 5 1, 1 5 1 5 B:1, MV Resor för ekonom Natalia Lundblad 7 3, 21 21 B:11, MV Resor för kommunikatör Christin Sandberg 1 5 3, 45 45 B:12, MV Resor för projektadministratör Camilla Skoglund 7 4, 28 28 B:13, MV Resor för projektsekreterare Shpresa Pasoma 1 5 9, 135 135 B:6, gem Studiebesök/studieresor inkl resa och hotell inom EU 15 7, 15 15 B:7, gem Studiebesök/studieresor inkl resa och hotell inom EU 2 7, 14 14 B:14, MV Hotell/ logi för HPL Lena Mårtensson 1 2 25, 3 3 B:15, Polisen Hotell/ logi för DPL Hans Pont 1 2 25, 3 3 B:17, MV Hotell/ logi för DPL Maria Beiron 1 2 5, 6 6 B:18, TPT Hotell/ logi för DPL Marko Lepistö 1 2 5, 6 6 B:19, MV, Polisen Hotell för förändringsledarna, 8 pers 1 2 2 1, 2 52 2 52 B:2, MV Hotell för projektsekreterare Shpresa Pasoma 1 2 9, 18 18 B:21, MV Hotell för projektadministratör Camilla Skoglund 1 2 3, 36 36 B:23, MV Traktamente för HPL Lena Mårtensson 4 3, 12 12 B:24, Polisen Traktamente för DPL Hans Pont 4 24, 96 96 B:25, MV Traktamente för DPL Maria Beiron 2 28, 56 56 B:26, TPT Traktamente för DPL Marko Lepistö 2 24, 48 48 B:27, MV, Polisen Traktamente för förändringsledare, 8 personer 32 24, 768 768 B:28, MV Traktamente för administratör Camilla Skoglund 8 3, 24 24 B:29, MV Traktamente för projektsekreterare Shpresa Pasoma 4 3, 12 12 Studiebesök Södertälje för hela projektteamet inkluderat i kostnader enligt ovan Transporter; flygbuss, taxi etc i samband med ovanstående resor 4 17, 68 68 B:3, ALLA Resor för deltagarna i styrgruppen (Polisen, TPT, MV) 2 5 39, 97 5 97 5 B:31, ALLA Resor för deltagarna i referensgruppen (Polisen & MV) 2 5 4, 1 1 B:32, ALLA Leasing av bil för transport till svårttillgängliga platser 1 2, 2 2
REVA 3 212831 till fonden-c Tjänster 213-3-13 Beräkningsunderlag: C Konsulttjänster och övriga tjänster Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Avser främst köpta konsulttjänster. Även kostnader från personal från bemanningsföretag och liknande redovisas här. Utomstående expertis får anlitas för avgränsade uppgifter knutna till projektet förutsatt att kostnaden är motiverad i jämförelse med det mervärdet som tillförs projektet. Kostnaden för en viss tjänst ska inte överstiga marknadsvärdet och tjänsten ska upphandlas på ett affärsmässigt sätt genom att exempelvis offerter från flera olika firmor jämförs. 212-1 214-6 19-1 19-1 Totalt C Konsulttjänster och övriga tjänst 3 76 3 76 Partner: Typ av tjänst á pris antal summa antal summa Totalt C:1, Gem Leanutbildning med konsult för utrullningen 15 12, 18 18 C:2, Gem Coaching med konsult jämt förändringsarbete 35 11, 385 385 C:3, Gem MI-utbildning 3 8, 24 24 C:4, Gem Lean fortbildning för projektteamet 25 3, 75 75 C:5, Gem Fördjupad leanutbildning för chefer, samverkan mynd/enheter 5 3, 15 15 C:6, Gem Utveckling av samverkan mellan myndigheterna, konsultstöd5 2, 1 1 C:6.1, Gem Regionvisa samverkansmöten samtalsledare 1 3, 3 3 C:7, Gem Risk och processutvärdering av projektet 1 9 1, 1 9 1 9 C:8, Gem Revisor 45 4, 18 18 C:9, Gem Bygg- och säkerhetskonsult 5 1, 5 5 C:11, Gem Översättning och tryckning av slutrapport 25 25, 62 5 62 5 C:12, Gem Bildmaterial, ex foto till slutrapporten 1 5 5, 7 5 7 5 C:13, Gem IT-konsult för byggande av excelprogram 4 1, 4 4
REVA 3 212831 till fonden-d Varor 213-3-13 Beräkningsunderlag: D Inköp av varor och avskrivningar Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Avser kostnader för inköp av förbrukningsmaterial som är nödvändiga för projekt inklusive kostnader för tryckning. För inventarier får endast avskrivningskostnaden tas upp. Upptagna kostnader ska tydligt kunna kopplas till projektets verksamhet och genomförande. 212-1 19-1 214-6 19-1 Totalt D Inköp av varor och avskrivningar 1 934 7 1 934 7 Partner: Typ av vara, vad, varför och avskrivningstid á pris antal summa antal summa Totalt D:1, Gem Leanlitteratur till projektmedlemmar 6 65, 39 39 D:2, Gem Visitkort 25 6, 15 15 D:3, Gem Förbrukningsmaterial för tryckning av handböcker och informationsmaterial 2 2, 4 4 D.4, Gem Licens Project Place 42 2, 84 84 D:5, Gem Bärbara datorer inkl programvara 16 11, 176 176 D:6, Gem Loggtavlor till morgonmöten 5 22, 11 11 D:7, Gem Lagringsmedia 25 1, 2 5 2 5 D:8, Gem Dockningsstationer till bärbara datorer 1 5 11, 16 5 16 5 D:9, Gem Datortillbehör, ex kablar, musar, sekretersskärm 6 12, 7 2 7 2 D:4, Gem Licens Project Place, ytterligare 4 licenser för 6 mån 214 6 1, 6 6 D:1, Gem Leanlitteratur till samtliga involverade 16 25, 4 4 D:11, Gem Informations- och marknadsföringsmaterial 15 25, 37 5 37 5 D:12, MV Boende rum, fungerande enhet 12 5, 6 6 D:13, MV Matsal för förvarstagna, utrustning & inredning 5 1, 5 5 D:14, MV Allrum för förvarstagna, inredning 11 1, 11 11 D:15, MV Specifik ekipering för förvarslokalar inkl säkerhetutrustning 68 1, 68 68 D:16, MV Kontorsrummen, landskap för personalen, 25 pers 5 1, 5 5 D:17, MV Personalens matsal 6 1, 6 6
REVA 3 212831 till fonden-e Hyra 213-3-13 Beräkningsunderlag: E Hyra av lokaler och utrustning Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 För att hyra av lokaler och utrustning ska vara en direkt kostnad ska dessa användas enbart i projektets verksamhet och inte till någon del i projektägarens ordinarie verksamhet. Underlag som styrker kostnaden såsom hyresavtal, fakturaunderlag och ska finnas i projektets redovisning. Reparationer betraktas normalt som en indirekt kostnad. Lokalhyra och hyra för utrustning som även används i stödmottagarens ordinarie verksamhet betraktas som en indirekt 212-1 214-6 19-1 19-1 Totalt E Hyra av lokaler och utrustning 4 449 525 4 449 525 Partner: Specificera vad hyran avser á pris antal summa antal summa Totalt E:1, gem Teleab. till projektpersonal och förändringsledare 475 355, 168 625 168 625 E:2, gem Modem för projektpersonal och förändringsledare 7 24, 168 168 E:3, gem Samtalskostnad 3 355, 16 5 16 5 E:4, MV Lokalhyra för förvarsverksamhet 154 2 22, 3 392 4 3 392 4 E:5, Mv Elkostnader 84 4, 336 336 E:6, MV Städning 1 23, 23 23 E:7, MV Sophämtning 6 8, 48 48
REVA 3 212831 till fonden-f Möten 213-3-13 Beräkningsunderlag: F Möten och seminarier Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Här ska direkta kostnader för möten och seminarier som anordnas inom ramen för projektet redovisas, exempelvis hyra av konferenslokal, arvode till föreläsare, resor samt eventuell logikostnad för de som inte tillhör projektets personal (resekostnader för projektpersonal tas upp under rubrik B - Resor ). 212-1 19-1 214-6 19-1 Totalt F Möten och seminarier 2 383 3 2 383 3 Partner: Specificera á pris antal summa antal summa Totalt F:1, gem Styrgruppmöten (förtäring) 5 25, 12 5 12 5 F:2, gem Referensgruppsmöten (heldagar med förtäring) 1 2 24, 28 8 28 8 F:3, gem Projektmöte, förtäring och lokal 1 5 2, 3 3 F:4, gem Planeringsdgar för projektgruppen; övriga internatkostnader 25 6, 15 15 F:5, gem Lokaler och förtäring; Utbildning i lean för medarbetare 4 1, 4 4 F:6, gem Lokaler och förtäring; Utbildning i Coaching för chefer och teamedare, 35 samt 11, förändringsarbete 385 385 F:7, gem Samverkansmöten navigatörer 1 5 2, 3 3 F:8, gem Lokaler och förtäring; Utbildning i MI inom projektet 25 8, 2 2 F:9, gem Fördjupad Lean utbilding för chefer, samverkan 25 3, 75 75 F:1, gem Resor för deltagare i F:9 2 5 9, 225 225 F:11, gem Kick-Off, förtäring och lokal 4 1, 4 4 F:12, gem Kick-Off inför varje utrullning,varje myndighet är sin egen 5 8, 4 4 F:13, gem Slutseminarium, Förtäring 25 25, 62 5 62 5 F:14, gem Slutseminarium, Föreläsare inkl resa o hotell 125 1, 125 125 F:15, gem Slutseminarium, Lokal 5 1, 5 5 F:16, gem Projektavslut, middag 45 4, 18 18 F:17, gem Resa för deltagare pmynd/enhet/ Tpt till slutsem 2 5 15, 375 375 F:18, gem Regionvisa samverkansmöten, resor för mötesdeltagare 2 5 45, 112 5 112 5 F:19, gem Möteslokal samt lättare förtäring F:18 2 3, 6 6
REVA 3 212831 till fonden-g Transn 213-3-13 Beräkningsunderlag: G Transnationellt samarbete Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Avser kostnader för aktiviteter i samband med transnationellt samarbete med projekt i andra EU-länder. Aktuell period: 212-1 214-6 Följande period: 19-1 19-1 Totalt G Transnationellt samarbete Partner: Samarbetsprojekt och typ av kostnad á pris antal summa antal summa Totalt
REVA 3 212831 till fonden-h övrigt 213-3-13 Beräkningsunderlag: H Övriga direkta kostnader Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Här kan kostnader som inte passar in under någon annan rubrik tas upp. Utgiften ska vara specificerad i budgeten, någon budgetpost för oförutsedda utgifter får inte förekomma. Kostnader för representation redovisas under F - Möten och seminarier. 212-1 214-6 19-1 19-1 Totalt H Övriga direkta kostnader Partner: Specificera, förklara vad kostnad och á pris avser á pris antal summa antal summa Totalt
REVA 3 212831 till fonden-j 213-3-13 Beräkningsunderlag: J av projektpartner särskilt finansierade kostnader Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Detta avser en direkt och stödberättigande kostnad som en projektpartner åtagit sig att finansiera. Personalen ska vara avdelade genom dokumenterat beslut av behörig person hos arbetsgivaren. Kostnaden finns normalt inte bokförd direkt i projektet utan hos projektpartnern eller hos en annan enhet inom projektägarens organisation. Om kostnaden är bokförd i projektets egen redovisning bör den redovisas som en direkt kostnad och finansieringen som kontant finansiering. Totalt J av projektpartner särskilt finansierade kostnader Finansiär/ partner Exempel: Företaget X Sektor: Obs! Namn och/eller befattning mån/ tim Varav offentligt finansierad (W): Grundlön Lönebikost. % Tjänsteman S-son, expert i projektgruppen Månad 1 5% 5 212-1 214-6 19-1 19-1 omf. % á pris antal summa antal summa Totalt Partner: Sektor: Obs! Specificera utgiften á pris antal summa antal summa Totalt
REVA 3 212831 till fonden-k 213-3-13 Beräkningsunderlag: K Offentligfinansierade bidrag till målgruppen Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Offentligfinansierade bidrag som betalas ut av projektägare eller projektpartner till projektdeltagare från de slutliga målgrupperna. Medfinansieringen ska intygas av projektpartnern. Totalt K Offentligfinansierade bidrag till målgruppen Varav offentligt finansierad (W): Partner: Specificera typ av bidrag och grupp av mottagare á pris antal summa antal summa Totalt Ex.Migrationsverket VO mott. 212-1 19-1 214-6 19-1
REVA 3 212831 till fonden-n 213-3-13 Beräkningsunderlag: N Intäkter som genereras av projektet Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Här redovisas intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster eller andra liknande intäkter som projektet genererar under projektperioden. Även intäkter som inte förutsetts i finansplanen ska tas upp i projektredovisningen. Totalt N Intäkter som genereras av projekt Partner: Typ av intäkt/avgift á pris antal summa antal summa Totalt Exempel Deltagaravgifter på anordnad konferens 212-1 19-1 214-6 19-1
REVA 3 212831 till fonden-opq 213-3-13 Beräkningsunderlag: OPQ Kontant nationell medfinansiering av projektet Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Kontant finansiering är pengar som disponeras av projektet för att finansiera stödberättigande utgifter. Medfinansiering får inte utgöras av medel som kommer från andra EU-källor. Totalt OPQ Kontant nationell medfinansiering av projektet Medfinansiär: Sektor: Obs! O kontant medfinansiering från tredje part Aktuell period: Följande period: 39 911 663 Varav offentligt finansierad (W): 39 911 663 39 911 663 Kontant finansiering á pris antal summa antal summa Totalt Totalt budgetpost O: 212-1 19-1 214-6 39 911 663 Kontanta bidrag från andra än projektägare och partners ska finnas bokförda hos projektägaren som en inkomst och hos medfinansiären som en utgift. Ska intygas av finansiären i blanketten: Intyg från medfinansiär. 19-1 P kontant medfinansiering från projektpartners Kontant finansiering från projektpartner ska vara dokumenterad och bokförd hos denne som utbetalning och hos projektägaren ska finansieringen vara bokförd som en inkomst. Medfinansierings intyg från projektpartner bifogas. Totalt budgetpost P: 12 679 112 RKP Offentlig Rikskriminalpolisen/RPS 12 1, 12 12 TPT Offentlig Transporttjänsten/ KV 679 112 1, 679 112 679 112 Q kontant medfinansiering från projektägaren kostnader som inte är finansierade på något annat sätt ska täckas av projektägaren själv. Dessa medel får inte komma frå n andra EU-källor. Medfinansieringsintyg ska bifogas. Projektägare: Sektor: Totalt budgetpost Q: 27 232 551 27 232 551 Migrationsverket Offentlig Projektägarens minsta möjliga bidrag 27 232 551 27 232 551 Ytterligare finansiering 1,
REVA 3 212831 till fonden-z 213-3-13 Beräkningsunderlag: Z naturabidrag och ej stödberättigande kostnader Version: 212-8-31, programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: 212-8-31 Arbetsinsatser från personer som gör viktiga insatser för projektet men vars arbetskostnader inte är stödberättigande redovisas här. Andra utgifter som projektet har för dessa personer, exempelvis resor, kan mycket väl vara stödberättigande och redovisas då under respektive budgetrubrik. Totalt Z naturabidrag och ej stödberättigande kostnader Partner: Specificera á pris antal summa antal summa Totalt Exempel Telefonjour, obetalt frivilligarbete, timmar 15 Exempel Tjänsteman C-sons ordinarie arbete 212-1 19-1 214-6 19-1