KFN Årsredovisning Kultur- och föreningsnämnden.

KFN 2017.0025 Årsredovisning 2017 Kultur och föreningsnämnden www.karlskoga.se

2 (44) Innehåll Nämnden i korthet... 3 Sammanfattning... 5 Viktiga händelser 2017... 6 Måluppfyllelse... 7 Medborgar/brukarperspektiv... 7 Medarbetarperspektiv... 15 Utvecklingsperspektiv... 20 Ekonomi... 25 Driftredovisning... 25 Uppföljning av treårsbudget... 26 Investeringar... 26 Internkontroll... 27 Verksamhetsberättelse... 28 Medborgar/brukarperspektiv... 28 Medarbetarperspektiv... 33 Utvecklingsperspektiv... 36 Framtidsbedömning... 38 Lång sikt... 38 Kort sikt... 38 2

3 (44) Nämnden i korthet Avvikelse 2017 344 tkr Ansvarsområden Förvaltningsstaben ansvarar för: Att leda, styra, samordna och utveckla förvaltningen Kommunikationsfrågor Kvalitetsfrågor Nämnd och förvaltningsadministration Biblioteksavdelningen är en ABMverksamhet (arkiv, bibliotek, muséer) och ansvarar för: Kommunarkiv och folkrörelsearkiv enligt arkivlagen Traditionell folkbiblioteksverksamhet med läsfrämjande arbete riktat till barn och vuxna samt kriminalvårdsbibliotek och stöd till skolbibliotek i enlighet med bibliotekslagen Rådgivning inom konsumentvägledning, budget och skuld, samt energi och klimat Museiverksamhet Teaterguidning Fördelning av bidrag till studieförbund Fritidsavdelningen ansvarar för: Fördelning av bidrag till föreningar och subventionering av lokaler Bokning av idrottsanläggningar samt möteslokaler Idrotts och friluftsanläggningar Spår och leder Simhall och badplatser Lovverksamhet Uppgifter som åligger kommunen enligt lotterilagen Kulturavdelningen ansvarar för: Kulturskola med pedagogisk verksamhet Allmänkultur Barnkultur i skolan Uppdragsverksamhet Amatörstöd Teaterlokal Kungsteatern Konsthall Konsertlokal Musikpalatset Fördelning av kulturföreningsbidrag Förvalta kulturella samlingar, donationer och konstverk inomhus Registerhållning och information av konstverk utomhus samt behov av underhåll 3

4 (44) Ansvarig ordförande Siv Björck Kjellgren (S) Ledamöter Mika Takamäki 1:e v ordf (S), Anna Danielsson 2:e v ordf (M) t o m april, Lena Hjälmgren (S), Jan Henriksson (V), Elaine E Lindblom (L), Margaretha Rosberg (M) 2:e v ordf från maj, Kristina Borén (KD), Roland Källström (SPI) t o m april. Sten Iwersén (SPI) från april, Kerstin Ekström (M) från maj. Ersättare Peter Bennysson (S), Kerstin Andersson (S), Claes Rydén (S), Ireen von Wachenfeldt (V), Pontus Quick (L), Rickard Eriksson (M) t o m maj, Kerstin Gustavsson (M), AlfGunnar Enoch (C), SvenÅke Hedström (). AnneMarie Karlsson (M) från maj. Ansvarig förvaltningschef Anna Nordlund 4

5 (44) Sammanfattning Efter utgången av december 2017 redovisas ett positivt resultat på 344 tkr mot budget. Bibloteket och Kulturskolan påvisar ett överskott. En gemensam förklaring är att båda enheterna haft låga personalkostnader på grund av bland annat föräldraledigheter. Gällande kulturskolan finns projekt som inte förbrukat beräknad kostnad för 2017. Fritidsverksamheten gör ett negativt resultat vilket delvis kan förklaras med att det har det varit mer kostnadskrävande att ta över Stråhallen än vad som uppskattats i budgeten. Det har heller inte varit möjligt att nå de intäkter som budgeterades för verksamheten när den togs över från föreningslivet. Sammantaget påvisar Kultur och föreningsförvaltningen en positiv siffra första året i treårsbudgeten. Under året har huvuddelen av de planerade investeringarna genomförts. Dock kommer klimatskåp till arkivet och samt kulturskolans dansgolv att flyttas över till 2018. Av nämndens åtta mål har fem uppnåtts helt och tre delvis. Vad gäller medborgar/brukarperspektivet har nämndens fyra mål uppnåtts. Behovsanpassade verksamheter och tjänster har erbjudits och graden av inflytande upplevs god liksom att kunden är nöjd. Medarbetarperspektivets två mål har delvis uppnåtts. Långtidssjukskrivningar, arbetsskador och kostnader för företagshälsovård har minskat. HMEvärdena har sjunkit och männen har sämre utfall än kvinnorna. Av utvecklingsperspektivets två mål har ett uppnåtts och ett delvis uppnåtts. För att stärka brukarnas nöjdhet med verksamheterna som helhet har ett arbete skett med att målgruppsanpassa verksamheter och tjänster, genomföra kontinuerligt underhåll samt investering. Ett omfattande förändringsarbete har pågått under 20162017 och kommer att intensifieras under 2018 genom införande av matrisorganisation i förvaltningen. Syftet är att skapa en processorienterad flexibel organisation, där alla tillsammans arbetar smart med kunden i fokus. Effekterna som önskas erhållas är en förändrad organisationskultur, nöjdare kunder och medarbetare samt resurseffektivare processer. Detta beräknas att hämtas hem successivt från 2019 till 2025. Genom ett systematiskt förändringsarbete och otroliga arbetsinsatser har nämndens verksamheter bidragit till att Karlskoga är en attraktiv plats att leva, bo och verka i, en kommun som erbjuder upplevelser för alla. Tack för ännu ett fantastiskt år tillsammans med er alla! /Siv Björck Kjellgren, ordförande och Anna Nordlund, förvaltningschef. Upplevelser för alla när du vill Gilla Karlskogas kultur och föreningsliv 5

6 (44) Viktiga händelser 2017 Först ut i Värmland med padeltennis I augusti blev Karlskogas padeltennisbana i Stråhallen klar. Under 2017 var Karlskoga den enda kommunen i Värmland som kunnat erbjuda besökarna padeltennis. Gensvaret från besökarna har varit mycket positivt och bokningarna för banan har ökat, vilket visar på att det är en mycket efterfrågad och uppskattad fritidsaktivitet. Här skriver Karlskoga Tidning/Kuriren om Padeltennis i Stråhallen Musik och gemenskap utan gränser Integrationsprojektet El Sistema är en undervisningsmetod med start i förskoleålder där musik används som verktyg för social och personlig utveckling. Tack vare El Sistema har 375 barn i Aggerud, Stråningstorp och Häsängsskolan fått möjlighet att ha kul med musik, bidragit till gemenskap och skapat en tillhörighet tillsammans. El Sistemas onsdagsträffar "Vänsday" är en viktig del i projektet där både barn och föräldrar möts efter skoltid. Krönika Karlskoga Tidning/Kuriren, El Sistema Bibliotekets berättartältsturné Ca 400 barn och unga har läst, klurat och skapat under sommaren. Bibliotekets bibliotekarier har vid 11 tillfällen ställt upp ett berättartält runt om i Karlskoga, samtidigt som där det pågått andra aktiviteter, som Kulturkalaset, Karlskogafesten eller Sommarkul. I tältet har man kunnat läsa, skapa berättelser, rita, använt frågekortspel eller bara vara. Tanken är att väcka läslust och ett berättande för sommarlovslediga barn. Under sommarlovet har barnen även kunnat delta i sommarboken där de fått möjlighet att läsa det man själv bestämt och recenserat det man läst, som morot har man fått en gåva från biblioteket. Nu kan fler åka skridskor och inlines En NoFallskena har installerats i Bhallen som möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att åka skridskor och inlines. Tack vare en sele som är fäst i taket i kan personen få stöd att ta sig fram på is eller en inlinesbana. Från idrottsfritids och gymnasiesärskolan är gensvaret positivt från både barn och föräldrar, som kommer boka in sig på tider för att kunna använda No Fall framöver. Här skriver Karlskoga Tidning/Kuriren om NoFall i Bhallen Gränsöverskridande konst Konst Fart & Design har varit ett sammarbete mellan Kosthallen och Motorsportveckan. Ett fantastiskt spännande koncept med många duktiga konstnärer som visat sin konst på flertalet ställen runt om i Karlskoga. Tack vare sammarbetet har konsten fått tagit plats på nya arenor och fler målgrupper har kunnat ta del av konst. Här skriver Karlskoga Tidning/Kuriren om Konst Fart & Design 6

7 (44) Måluppfyllelse Teckenförklaringar Måluppfyllelse Målet är uppnått Målet är inte uppnått Målet är delvis uppnått Ingen utvärdering Nivåer för styrmått Uppfylld nivå (>95% av målvärdet) Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (6595 % av målvärdet) Ingen utvärdering Trend sedan 2014 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bland de 50 % i mitten Medborgar/brukarperspektiv Medborgar/brukarperspektivets fyra mål har uppnåtts. Behovsanpassade verksamheter och tjänster har erbjudits och graden av inflytande upplevs god liksom att liksom att kunden är nöjd. För att sprida information om de upplevelser som erbjuds och komma närmare kunden har marknadsföring av verksamhetsnära information skett i sociala kanaler. Översikt Mål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla Kommunfullmäktigemål Bedö m nin g mål upp fylle lse Nämndens mål 1.1 Alla upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Nämndens styrmått kopplat till mål 1.1.1: Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden 0817 på vardagar. 1.1.2: Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden 0817 på vardagar. Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Öppethållandet följer uppsatt mål. En utvärdering kring att införa meröppet är gjord. Ett eventuellt införande av meröppet planeras i samband med ombyggnation av bibliotekets lokaler. Öppethållandet följer uppsatt mål. Under sommaren var det stängt endast 2 veckor för översyn och rengöring. Utfallet av öppethållande under juldagen och nyårsdagen var positiv, med nästan lika många besökare som under en vanlig dag. Nivå för nämn d styrmått Trend över tid Jäm förel se med andr a kom mun er 7

8 (44) 1.1.3: Antal deltagare i Kulturskolans frivilliga verksamhet. 1.1.4: Antal deltagare i ungdomsförenings verksamhet. 1 Kulturskolan når många vid provapådagarna men långt ifrån alla. Möjligheten att nå fler finns. Detta görs bland annat genom projekt på fritidsgårdar och fritidshem i syfte att öka närvaron till potentiella deltagare på deras egna arenor. Genom 4Rmetoden 2 gjordes en jämställdhetsanalys av bokad tid för flickor respektive pojkar vid Kemab arena. En liten ökning gällande flickors deltagande i föreningsverksamhet har skett, flickor 41 % pojkar 59 %. Vilket är i nivå med Sverige som ligger på siffrorna 40/60 % (flickor/pojkar). Fotboll antal flickor har inte ökat men den planerade konstgräsplan Rävåsens IK:s anläggning kan påverka förhållandet positivt. Gymnastik antal flickor ökade. Beslut fattades gällande medel till en hoppgropsanläggning för i Stråhallen Ridning Karlskoga Ridklubb hade en tuff säsong ekonomiskt. Under hösten tog klubben, tillsammans med SISU idrottsutbildarna, fram långsiktig plan. Klubben startade även upp ett integrationsprojekt i samarbete med SISU. 1.1.5: Antal tillgänglighetsanpassade aktivitetstillfällen för barn och unga med funktionsnedsättning som anordnas med eller utan föreningslivet och andra förvaltningar. Biblioteket genomförde tre sagostundstillfällen för gymnasiesärskolan. Därtill arbete med en grupp från förskolan, med särskilda behov, den så kallade "Äppelhyllan". Idrottsfritids genomförde 26 tillfällen för barn med funktionsvariationer, fler pojkar än flickor deltog. Under sommarkul deltog barn från träningsskolan vid fem tillfällen. 1 Barn och ungdomsföreningar som erhåller stöd från kommunen. 2 En metod för att kartlägga och analysera en verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 8

9 (44) En NoFallskena har installerades i Bhallen som möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att åka skridskor och inlines. Kulturkul genomfördes vid 34 lektionstillfällen på Kulturskolan. Utöver detta undervisades kulturskoleelever i särgymnasiet. Under vårterminen 2018 kommer Kulturskolan erbjuda anpassad undervisning till deltagarna i Kördelux vilket gör Kulturskolan tillgänglig för ännu fler. Mål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service 2.1 Alla upplever att de har inflytande över nämndens verksamheter och tjänster. 2.1.1: Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i Kulturskolans kurser. Under våren genomfördes de årliga elevsamtalen, där elev/elevgrupp och lärare tillsammans utvärderar och planerar framtida insatser. 2.1.2: Antal synpunkter som inkommit från invånare via Tyck om. 26 synpunkter kom in under året, varav 15 lett till förbättring. Alla utom en berörde fritidsavdelningen. Ett exempel på synpunkt som lett till förbättring är klubbfria istider i Bhallen. Exempel på synpunkt som inte lett till förbättring är utegym, en plan finns dock för detta. 2.1.3: Antal förbättringsidéer utifrån dialog med skolelever på politikerluncher. Fem politikerluncher genomfördes. Sju "idéer" berörde nämndens verksamhetsområden, av dessa återkopplades tre till skolan med besked om att de är på gång. Rutin för rapportering och verkställighet av uppdrag, från genomförda politikerluncher togs fram. 2.2 Alla känner sig nöjda med nämndens verksamheter och tjänster. 2.2.1 Hur nöjda brukarna är med de verksamheter och tjänster som förvaltningen tillhandahåller som helhet. Biblioteket: Ett omfattande gallringsarbete av böcker påbörjades, för att skapa ett aktuellt och attraktivt bestånd. Projektet Mötesplatsen för integration på biblioteket har erbjudit hjälp, råd och aktiviteter till asylsökande och 9

10 (44) nyanlända, dock i mindre skala utifrån minskat behov Nya bilderbokstråg till barnavdelningen och en ny biblioteksdisk köptes in, för att skapa en mer trivsam och attraktiv miljö för besökarna. Fritid: Synpunkter på städning i idrottshallarna noterades. På Strandbadet gjordes ytterligare förbättringar kring städprocessen. Hala golv i omklädningsrum åtgärdades. Caféet övergick i Strandbadets regi. Fokus ökades kring informationsspridning via sociala kanaler. I enkäten framkom önskemål om fler attraktioner och synpunkter på badgästernas hygien. Antalet besök vid gymmet minskade jämfört med 2016. Första brukarenkäten gjordes på Stråhallen, med ett positivt resultat. Några synpunkter på öppettiderna noterades. Detta kommer att ses över under 2018. Kultur: Konsthallens brukarenkät gav endast ett fåtal svar och ger därför ingen rättvisande bild av uppfattning om nöjdheten. Antalet följare på Konsthallens Instagramkonto ökade dock. För att locka fler besökare kommer teaterdramatiserade guidningar att provas. Kulturskolan provade under hösten "Touch and go". Detta ger en omdelbar feedback till läraren om elevens nöjdhet. Resultatet visade sig vara positivt för både elev och lärare. 2.2.2: Vad invånarna tror eller tycker om idrotts och motionsanläggningarna. Resultatet av mätningen 2016 visade att nöjdheten ökade, främst bland yngre, och resultatet ligger högre än andra jämförbara kommuner. Veckovis tillsyn sker av spontananläggningar, som exempelvis utegym, skatepark och båtiläggningsramper, för att ha god kontroll över både utrustning och anläggningar. 10

11 (44) Höstens enkätundersökning visade att brukarna är mycket nöjda med hur verksamhetsytorna iordningställs inför träningen. 2.2.3: Vad invånarna tror eller tycker om kulturverksamheten. Resultatet av mätningen 2016 visade att nöjdheten ökade, främst bland yngre, och resultatet ligger högre än andra jämförbara kommuner. Karlskoga har många amatörkonstnärer som bland annat visar upp sina alster i "Konst runt Möckeln. Konsthallen erbjuder årligen en mängd utställningar av både lokala, nationella och internationella konstnärer. 2.2.4: Andel deltagare i Dansa Pausa som är nöjda med verksamheten. 2.2.5: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med förvaltningens personal. Motorsportsveckan utökade sitt utbud genom Konst Fart & Design. På många platser kunde besökare ta del av olika konstuttryck. Åldersgränsen sänktes från 13 till 10 år inför hösten 2017. Målnivån har nåtts utifrån projektets målformuleringar. Detta tack vare att processen som helhet har fungerat, från anmälningsförfarandet och lokalförutsättningar till rätt kompetens hos lärarna. Biblioteket: Under hösten påbörjades arbetet för att bli ett HBTQcertifierat bibliotek. Målet är att alla ska känna sig väl bemötta och inkluderade, oavsett kön eller sexuell läggning. Fritid: Nobelanläggningarnas resultat blev positivt. Frukostbuffén vid Strandbadet fick ett väldigt positivt gensvar liksom de olika aktiviteterna som genomfördes under höst och jullov, för barn. Kultur: Konsthallens brukarenkät gav endast ett fåtal svar och gav ingen rättvisande bild om bemötandet. Kulturskolans ambition är att utveckla den information som finns på hemsidan och sms 11

12 (44) tjänsten för exempelvis inställda lektioner. IT tekniken bör utvecklas mer på den administrativa delen men också till att förmera undervisningen. 2.2.6: Andel brukare som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet. Utbildning för personalen påbörjades i maj, gällande barnkonventionen och implementering av arbetssätt utifrån att barnkonventionen blir lag. Mål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förbyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga 3.1 Alla erbjuds möjlighet att uppleva kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter. 3.1.1: Antal aktivitetslokaler/ ytor som är obokningsbara helt eller del av tid och kostnadsfria att nyttja. Inga nya lokaler eller ytor tillkom under perioden. Under hösten påbörjades byggnationen av Parkour och en dansyta vid skateparken på Boforsudden. I den nya Bhallen kunde istid för allmänhetens åkning på mellan 3040 timmar per vecka säkerställas tack vare att det fick tak och väggar. Hallen gynnar även skolans verksamhet vid friluftsdagar och idrottstimmar. 3.1.2: Antal aktivitetstillfällen inom nämndens verksamhetsområden som är kostnadsfria. Bibliotekets vår och höstprogram erbjöd 266 kostnadsfria aktiviteter. Uppsökande verksamhet i form av ett berättartält för barn och unga besökte 10 platser i Karlskoga under sommaren. Uppemot 400 barn och ungdomar besökte tältet. Fritidsavdelningen erbjöd sammanlagt 241 kostnadsfria aktiviteter såsom sportlovsaktiviteter, sommarkul, minisommarkul samt föreningarnas aktiviteter. Tack vare projektmedel anordna ytterligare två aktiviteter, sommarkul för nyanlända vid Skogsrundan, samt simskola för barn från särskolan. Ett antal föreningar anordande också sommarverksamhet via projektmedel. Kulturskolan anordnade ca tio provapåtillfällen, i egna lokaler men även ute på olika skolor. Därtill erbjöds verksamhet vid fritidsgårdar 12

13 (44) under hela året. Resultat för styrmått Resultat för styrmått som redovisas till kommunfullmäktige Resultat 2015 Resultat 2016 2017 Procent av målvärde Målvärde Resultat 1.1.1: Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden 0817 på vardagar (antal timmar). 1.1.2: Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden 0817 på vardagar (antal timmar) 1.1.3: Antal deltagare i Kulturskolans frivilliga verksamhet (025 år, totalt och flickor/pojkar per konstform). 1.1.4: Antal deltagare i ungdomsföreningsverksamhet (025 år, totalt och flickor/pojkar). 1.1.5: Antal tillgänglighetsanpassade aktivitetstillfällen för barn och unga med funktionsnedsättning som anordnas med eller utan föreningslivet och andra förvaltningar. 2.1.1: Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i Kulturskolans kurser (%). 2.1.2: Antal synpunkter som inkommit från invånare via Tyck om (inkomna/lett till förbättring). 2.1.3: Antal förbättringsidéer utifrån dialog med skolelever på politikerluncher (inkomna/genomförda). 2.2.1 Hur nöjda brukarna är med de verksamheter och tjänster som förvaltningen tillhandahåller som helhet (totalt, kvinnor/ män, %). Totalt 760 Bild 87/24 Dans 363/25 Musik 240/209 Teater 54/31 Totalt 5 968 Flickor 2 424 Pojkar 3 544 Bowling 2/10 Bågskytte 9/10 Cykel 8/33 Fotboll 462/897 Friidrott 41/26 Golf 65/213 Gymnastik 310/123 Hundsport 28/4 Hästsport 170/6 Kampsport 59/170 Lagsport (ej fotboll) 109/615 Motorsport 17/114 Orientering 32/17 Racketsport 39/158 Religiösa 57/45 Skateboard 0/0 Skidor 30/47 Spel 4/33 Vattensport 585/539 Övriga 397/484 18 18 18 18 100 26 26 26 26 100 686 82/26 270/24 233/187 58/22 5 798 2 404 3 394 2/10 4/12 12/56 355/766 67/33 65/213 346/176 19/4 170/6 52/158 147/570 22/107 24/13 50/120 80/62 0/0 39/71 2/24 598/583 356/432 Totalt 66 ABM 0 Fritid 32 Kultur 34 Totalt 93 Flickor 94 Pojkar 91 Totalt 87 Totalt kvinnor 86 Totalt män 87 93 95 90 95/30 363/25 271/207 63/22 365/780 370/185 180/8 155/580 60/125 68 34 34 790 84/28 209/32 256/174 52/26 5 715 2 341 3 374 332/806 383/174 175/7 135/594 81/106 68 4 31 34 94 96 93 100 93 98 100 102 30/13 38/13 35/15 26/15 74/100 4/2 7/3 175/150 Biblioteket 93 (k 94/m 90) Konsthallen 92 (91/92) Kulturskolan 98 (98/100) Lokalbokningen 91 (93/90) Nobelanläggningar 73 (79/71) 92 91 93 95 (93/97) 92 (93/96) 94 (93/97) 95 (98/94) 75 (80/72) 95 95 95 95 80 91 93 90 93 (95/92) 77 (75/89) 100 96 (100/92) 92 (100/91) 96 13

14 (44) Rådgivningen Strandbadet 72 (67/78) 99 (98/100) 84 (83/91) 95 90 82 (81/83) 2.2.2: Vad invånarna tror eller tycker om idrotts och motionsanläggningarna (index 0100). 2.2.3: Vad invånarna tror eller tycker om kulturverksamheten (index 0100). 2.2.4: Andel deltagare i Dansa Pausa som är nöjda med verksamheten (%). 2.2.5: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med förvaltningens personal (totalt, kvinnor/män, %). 2.2.6: Andel brukare som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (%). 3.1.1: Antal aktivitetslokaler/ytor som är obokningsbara helt eller del av tid och kostnadsfria att nyttja. 3.1.2: Antal aktivitetstillfällen inom nämndens verksamhetsområden som är kostnadsfria. Totalt 59 (2014) Kvinnor 61 (2014) Män 57 (2014) Totalt 68 (2014) Kvinnor 71 (2014) Män 65 (2014) Totalt Flickor Pojkar Totalt 89 Totalt kvinnor 89 Totalt män 89 Biblioteket 94 (k 95/m 94) Konsthallen 89 (87/92) Kulturskolan 99 (98/100) Lokalbokningen 91 (91/91) Nobelanläggningar 73 (63/75) Rådgivningen Strandbadet 89 (87/91) Totalt 84 Kvinnor 84 Män 85 Totalt 299 Bibliotek Fritid Kultur 64 63 64 70 73 67 70 70 93 94 93 96 (94/98) 96 (95/100) 92 (89/97) 98 (98/99) 64 (84/56) 98 (98/98) 93 (94/92) 94 86 91 72 72 95 95 95 95 75 95 95 100 100 94 96 93 95 (97/94) 95 (92/100) 96 (94/100) 96 (100/92) 92 (100/91) 91 (95/86) 95 95 95 96 139 22 24 22 92 422 251 167 4 431 251 170 10 557 276 241 40 98 100 129 Nyckeltal Resultat av nyckeltal för respektive mål Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Nyckeltal mål 1.1 Certifierad säker och trygg förening (totalt antal) 5 7 7 Lån på biblioteket (antal) 204 440 182 903 3 165 046 Elån på biblioteket (antal) 4 325 6 220 6453 Lån/invånare på biblioteket (antal) 6,7 6,0 5,4 Virtuella besök på bibliotekets olika webbsidor (antal) 20 519 4 20 379 Fysiska mediaenheter på biblioteket (antal) 5 191 164 172 648 149 803 Fysiska besök på biblioteket (antal) (inkl. till rådgivningen) 170 731 169 090 6 158 911 Fysiska besök på biblioteket/invånare (antal) 5,6 5,5 5,2 Förfrågningar till arkivet (antal) 349 391 783 Besök till arkivet (antal) 158 200 7 155 Besökare vid Alfred Nobels Björkborn (antal) 8 433 8 768 8 312 Besökare vid Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet 2 715 1 168 883 8 Rosendal (antal) Besökare i Konsthallen (antal) 8 200 7 799 6 313 Badgäster i Strandbadet (antal per år) 122 996 133 657 131 450 3 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 4 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 5 Resultat för 2015 och 2016 har stämts av mot redovisad KBstatistik och justerats (Kungliga Biblioteket). 6 Biblioteket hade stängt 3 dagar mer än normalt i samband med datasystembyte (Bookit). 7 Varav 111 har varit i samband med förfrågningar och övriga enbart studiebesök. 8 Nytt avtal från 2017, med inriktning mot pedagogisk verksamhet. 14

15 (44) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) 1 464 1 298 1 066 Kölista till Kulturskolan (antal) 279 98 263 Andel sökande barn/ungdomar till Kulturskolan (615 år) (%) 11,6 8,5 7,8 Andel aktiva barn/ungdomar i Kulturskolan (615 år) (%) 17 14 15,8 Kultur och fritidsevenemang med minst 300 personer i publik (totalt antal) varav bibliotek varav fritid varav kultur Nyckeltal mål 2.1 Genomförda arrangemang genom Ung peng (antal) 0 1 1 Nyckeltal mål 3.1 Deltagare i lovverksamhet (antal) 996 948 1 027 Deltagare i idrottsfritids (antal) 37 81 54 Utrustningslån i Fritidsbanken (antal) Rapporteras till KF 1 786 3 424 Medarbetarperspektiv Medarbetarperspektivets två mål har delvis uppnåtts. Långtidssjukskrivningar, arbetsskador och kostnader för företagshälsovård har minskat. HMEvärdena har sjunkit och männen har sämre utfall än kvinnorna. För att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö med goda fysiska, organisatoriska och sociala förutsättningar har en rad aktiviteter genomförts för medarbetare liksom chefer. Ett fördjupat arbete kring SIQ 9 och framgångsrik verksamhetsutveckling har påbörjats och kommer att fortsätta under 2018. 44 2 38 4 67 2 61 4 68 2 59 7 Översikt Mål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Kommunfullmäktigemål Bedö m nin g mål upp fylle lse Nämndens mål 4.1 Alla medarbetare har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö samt rätt kompetens för att leverera god service med hög kvalitet. Nämndens styrmått kopplat till mål 4.1.1: Medarbetarindex 10. 4.1.2: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen. Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Central löneöversyn resulterade i höjd lönenivå för bibliotekarier för 2017 liksom även för 2018. Arbete med mål, uppdrag och arbetsuppgifter har skett och kommer att fortgå med särskilt fokus på ansvar för olika processer i förvaltningen. Ett projekt kommer att genomföras under 2018 i syfte att ta fram en verksamhetsmodell för förvaltningen som grund för en framgångsrik verksamhetsutveckling, och som kommer vara vägledande i arbetet med att processorientera förvaltningen. Nivå för nämn d styrmått Trend över tid Jäm förel se med andr a kom mun er 9 SIQ (=Swedish Institute for Quality, Institutet för kvalitetsutveckling). 10 Frågor om arbetsklimatet, t.ex. mål och befogenheter, möjlighet att påverka, arbetets effekt för brukare, konflikter på arbetsplatsen, arbetstillfredsställelse. 15

16 (44) 4.1.3: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet 11. Fritid: Vid arbetsplatsträffar har fokus varit på hur man på bästa sätt ska nå avdelningens olika mål, utvärdering av vad som fungerat och vad som kan förbättras. Strandbadet genomförde ett studiebesök på Sandvikens simhall med erfarenhetsutbyte. Biblioteket: En trygg och säker miljö för personal och besökare på biblioteket kommer att stärkas genom ett påbörjat samarbete med folkhälsoförvaltningen, socialförvaltningen, polis och säkerhetssamordnare. Kulturskolan har motiverade lärare som i princip gör allt för att behålla sina elever och inte minst få in nya elever. Via arbetsplaner som respektive arbetslag tar fram skapas möjlighet till delaktighet och inflytande i vardagsarbetet. Tjänsteplaneringen är ett prioriterat uppdrag i syfte att minska stress och andra symptom med psykisk ohälsa. 4.1.4: Antal förbättringsidéer från medarbetare via Idékedjan. Stab/ledning: Två idéer lämnades in. En genomförd och en utreds. Biblioteket: Två idéer kom in under perioden. Den ena genomfördes och den andra skickades till ansvarig förvaltning. Fritid: Ett förbättringsförslag lämnades in men genomfördes inte. Kultur: I regelbundna möten varje vecka förekommer många förbättringsförslag men dokumenteras på annat sätt än i just "Idékedjan". Fortsatt arbete kommer att ske för att uppmuntra till användande av systemet. 11 Måttet består av tre delmått: arbetets meningsfullhet, medarbetarens utveckling i arbetet och medarbetarens syn på att gå till jobbet. 16

17 (44) Prioritet är dock att fortsatt uppmuntra en kultur som bidrar till ständiga förbättringar hos såväl chefer som medarbetare. 4.1.5: Andel medarbetare som uppger att en kompetensutvecklingsplan har tagits fram gemensamt av medarbetare och chef. Kompetensutvecklingsplan togs fram tillsammans med samtliga medarbetare på biblioteket vid utvecklingssamtal under hösten. Kompetensutvecklingsplan togs fram tillsammans med samtliga medarbetare på fritidsavdelningen vid utvecklingssamtal under hösten. 4.2 Alla chefer skapar engagemang samt en känsla av sammanhang genom tydlig ledning och styrning. 4.2.1: Ledarskapsindex 12. För samtliga medarbetare inom kulturavdelningen togs en kompetensutvecklingsplan fram sett ur arbetslagsynpunkt Dessa kommer att preciseras på individnivå under 2018. För samtliga medarbetare inom stab/ledning har en kompetensutvecklingsplan tagits fram. Ett omfattande förändringsarbete har pågått under 20162017 och kommer att intensifieras under 2018. Syftet är att skapa en processorienterad flexibel (agil) organisation, där alla tillsammans arbetar smart med kunden i fokus. Nytt förslag till matrisorganisation förhandlades i full enighet med alla fackliga representanter och kommer att införas från den 1 februari 2018. Införandet kommer att ske i projektform med syfte är att skapa en gemensam struktur för processorientering. Ett arbete kring SIQ och framgångsrik verksamhetsutveckling påbörjades. Först ut under våren var förvaltningsledningen och under hösten påbörjade Strandbadet sitt arbete. Övriga enheter 12 Frågor om närmaste chef, t.ex. ge och ta kritik, ge hjälp och stöd samt förmåga att hantera konflikter och att förnya och utveckla verksamheten. 17

18 (44) kommer att genomföra arbetet under 2018. 4.2.2: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef 13. På Strandbadet har verksamheten diskuterat vikten av att chef men även hur medarbetarna ger varandra konstruktiv feedback. Frågan gällande medarbetarens synpunkter på närmaste chef har diskuterats på utvecklingssamtalen. Biblioteket: Veckovisa ledningsgrupper bestående av bibliotekschef och biträdande bibliotekschef genomfördes. Kulturskolan: Riktlinjer för ett nytt arbetsidsavtal är under framtagande, där ÖLA 2000 är utgångspunkten. Riktlinjerna förenklar och bidrar till ökad förståelse kring lärarens uppdrag. Månadsvisa avstämningsmöten genomfördes regelbundet mellan förvaltningschef och avdelningschefer samt stödfunktioner och kommer att fortgå. Under 2018 kommer chefsmöten införas med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete där kollegialt lärande kommer vara i fokus. 4.2.3: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen 14. Tydliga enhetsmål togs fram för samtliga avdelningar och enheter. Enhetsmålen och utvärdering av olika verksamheter diskuterades på arbetsplatsträffar. På Strandbadet togs ansvarsbeskrivningar fram för samtliga befattningar, i samråd med personalen. Vid biblioteket hölls regelbundna arbetsmöten av biträdande bibliotekschef med arbetsgrupper inom bibliotek, 13 Måttet består av tre delmått angående medarbetarens närmaste chef (ledarskapsindex): uppskattning för medarbetarens arbetsinsatser, förtroende för medarbetaren samt förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar. 14 Måttet består av tre delmått angående arbetsplatsens mål och förväntningar: hur väl medarbetaren är insatt i målen, hur väl målen följs upp och utvärderas samt medarbetarens kännedom om vad förväntas av hen i arbetet. 18

19 (44) barnverksamhet, inköpsgrupp, digitala biblioteket m fl. Detta kommer att fortgå. Resultat för styrmått Resultat för styrmått som redovisas till kommunfullmäktige Resultat 2015 Resultat 2016 4.1.1: Medarbetarindex (%). 55 (2014) Totalt 61 Kvinnor: Män: 4.1.2: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%). 4.1.3: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (HME index 0100). 4.1.4: Antal förbättringsidéer från medarbetare via Idékedjan (inlämnade/genomförda). 60 (2014) Totalt 64 (67 15 ) Kvinnor: Män: Totalt 80 Kvinnor Män Totalt 9/3 Bibliotek 9/3 Fritid Kultur Stab Totalt 78 Kvinnor Män 5/2 5/2 Målvärde 2017 Procent Resultat av målvärde 66 80 20/9 10/4 4/2 4/2 2/1 74 79 67 5/3 2/2 1/0 0/0 2/1 93 25/33 4.1.5: Andel medarbetare som uppger att en kompetensutvecklingsplan har tagits fram gemensamt av medarbetare och chef (%). 4.2.1: Ledarskapsindex (%). 54 (2014) Totalt 64 Kvinnor Män 4.2.2: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (HME index 0100). 4.2.3: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (HME index 0100). Totalt 73 Kvinnor Män Totalt 76 Kvinnor Män 49 80 94 ABM 100 Fritid 96 Kultur 81 Stab 100 78 81 77 78 71 76 63 72 75 68 118 88 92 Nyckeltal Resultat av nyckeltal för respektive mål Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Nyckeltal mål 4.1 Frisknärvaro, andel med 05 sjukfrånvarodagar, totalt (%) 67 68 67 Frisknärvaro, andel med 05 sjukfrånvarodagar, kvinnor (%) 54 63 60 Frisknärvaro, andel med 05 sjukfrånvarodagar, män (%) 86 76 76 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, totalt (%) 7,5 5,1 4,6 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, kvinnor (%) 10,1 6,0 6,9 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, män (%) 4,0 3,9 1,7 15 Resultat enligt Netigates mätning 2017, ska jämföras med resultat 2017. 19

20 (44) Utvecklingsperspektiv Av utvecklingsperspektivets två mål har ett uppnåtts och ett delvis uppnåtts. För att stärka brukarnas nöjdhet med verksamheterna som helhet har ett arbete skett med att målgruppsanpassa verksamheter och tjänster, genomföra kontinuerligt underhåll samt investering. Verksamheterna har bedrivits ansvarsfullt och kostnadseffektivt i syfte att möta framtiden. Översikt Mål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Kommunfullmäktigemål Bedö m nin g mål upp fylle lse Nämndens mål Nämndens styrmått kopplat till mål Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Nämnden har ej ett särskilt mål uppsatt för fullmäktigemål fem. Nivå för nämn d styrmått Trend över tid Nämnden erbjuder en rad olika verksamheter och tjänster i syfte att skapa ett attraktivt Karlskoga och bidrar därigenom till goda förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Jäm förel se med andr a kom mun er Mål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 6.1 Alla arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling. 6.1.1: Antal dialogträffar med övriga nämnders presidier kring gemensamma fokusområden och utvecklingsprojekt. Nio träffar genomfördes, fyra med samhällsbyggnadsnämnden och tre med barnoch utbildningsnämnden samt två med Karlskoga näringsliv och turism AB. Nytt för året var dialogträff med Karlskoga näringsliv och turism AB. Därtill två ordförandeträffar med folkhälsonämnden. Önskat läge är att under 2018 enas om ett antal prioriterade områden där strategier tas fram med tydlig ansvarsfördelning för att nå uppsatta mål. 6.1.2: Andel deltagare inom ramen för El Sistema som är nöjda med verksamheten. Målbilden har inte uppnåtts fullt ut och där finns variationer också utifrån respektive skola. Fiol, bleckblås och träblåsinstrumenten är fördelade på de olika skolorna. Eleven kan uppleva att vissa instrument är mer komplicerade än andra och upplever därmed undervisningen mindre motiverande. Projektets framgångsfaktorer håller på att analyseras och kommer att presenteras i slutrapporten. 20

21 (44) 6.1.3: Kostnad för brukarnöjdhet 16. Åtgärder i form av investeringar, kontinuerligt underhåll och målgruppsanpassade verksamheter och tjänster har erbjudits. Dock finns ökat tryck från föreningsliv om mer tillgång till arenor etcetera, vilket kan komma att påverka utfallet negativt. En kartläggning av investerings och driftsbehov av förvaltningens anläggningar färdigställdes under hösten. 6.1.4: Antal granskade och värderade artiklar, tidskrifter, seminarium med mera, som presenteras på nämndens sammanträden. Biblioteksting och Bokmässa rapporterades på nämnden i november. Sveriges fritids och kulturchefsförenings erfarenhetskonferens i Stockholm och årskonferens i Örebro samt information från värmlandsidrotten gällande svensk idrotts beslut om fem prioriterade utvecklingsresor. Kulturting i Uppsala. Studieresa till Alingsås och Göteborg. 6.1.5: Antal kartläggningar av interna processer, nuläge och önskat läge per år. Ny process togs fram för samverkan och nämnd. Nulägesanalys har påbörjats av process kring föreningsbidrag. Önskat läge kommer att tas fram kring process för föreningsbidrag, utifrån helhetssyn för förvaltningen, Därefter kommer förbättring av process kring uthyrning av lokaler att ske. 6.1.6: Andel medarbetare som genomgått utbildning i tvärgående sakområden 17. Bibliotekspersonalen gick HLRutbildning. Utbildning för personalen gällande barnkonventionen påbörjades i maj och kommer att fortgå under 2018. Även utbildning i bemötande och certifiering i HBTQ kommer att ske. 16 Måttet består av tre komponenter, brukarnöjdhet (styrmått 2.2.1), verksamhetens nettokostnad och invånarantal (31 dec). Tillsammans bildar dessa tre ett mått för kostnaden för brukarnöjdheten per invånare. 17 Jämställdhet, barnkonventionen, HBTQ, giftfri miljö, klimat etc. Alla genomgått någon under en treårsperiod. 21

22 (44) Fritidsavdelningens personal gick HLRutbildning under hösten. Kultur: Höstterminen 2017 hade alla kommuner i Örebro regionen en gemensam studiedag där Idémöten som levererar förankrade resultat HLRutbildning planeras under våren 2018. Fritidschef och enhetschef för Strandbadet har gått utbildning i Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 6.1.7 Antal personer som erbjuds sysselsättning via praktik. Biblioteket: En språkpraktikant samt två feriepraktikanter under sommaren. Fritid: Nio ferikepraktikanter fanns under sommaren med i verksamheterna; Nobelhallen, sommarsimskolan samt sommarkul. Genom samarbete med Arbetsmarknadsenheten erbjöds dessutom fyra praktikplatser i Stråhallen. Mål 7 Karlskoga kommun säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle 7.1 Alla skapar goda förutsättningar för barn och ungas lärande genom kultur och fritidsverksamhet. 7.1.1: Antalet läsfrämjande aktiviteter som erbjuds till barn i åldern 06 år. 35 dramatiserade sagostundstilfällen för barn i åldern 06 år genomfördes. Därtill fem barnteaterföreställningar för samma målgrupp. Nätverksarbete mellan BVC/Öppna förskolan påbörjades under hösten. 7.1.2: Antal deltagare i Dansa Pausa. Under våren deltog nio tjejer. För att tillgodose även yngre deltagares behov startades två grupper i åldrarna 1012 respektive 1318 år upp under hösten, med totalt 18 deltagare. Nya arbetssätt behöver testas för att nå pojkar. Elevhälsan på grundskolan fortsätter marknadsföra Dansa Pausa. 7.1.3: Antal timmar som simhall inklusive Samarbetet mellan Strandbadet och skolförvaltningen gällande simskolor var bra. 22

23 (44) simskolepersonal nyttjas för grundskolans simundervisning. Färre elever från förberedelseklasserna deltog under hösten än under våren. Några av dessa grupper kunde inte starta då det saknades resurser från skolan. Flera skolor valde att avboka för andra aktiviteter som behövde prioriteras. Särskolegrupperna kom igång senare på hösten på grund av svårigheter med busstransport. Resultat för styrmått Resultat för styrmått som redovisas till kommunfullmäktige 6.1.1: Antal dialogträffar med övriga nämnders presidier kring gemensamma fokusområden och utvecklingsprojekt 6.1.2: Andel deltagare inom ramen för El Sistema som är nöjda med verksamheten (%). Resultat 2015 Totalt 69 Flickor 69 Pojkar 69 Resultat 2016 Målvärde 2017 Procent Resultat av målvärde 7 5 7 9 129 6.1.3: Kostnad för brukarnöjdhet 18. 30,61 29,40 29,65 29,68 100 72 81 63 81 70 69 75 64 92 6.1.4: Antal granskade och värderade artiklar, tidskrifter, seminarium med mera, som presenteras på nämndens sammanträden. 6.1.5: Antal kartläggningar av interna processer, nuläge och önskat läge per år. 6.1.6: Andel medarbetare som genomgått utbildning i tvärgående sakområden (%). 6.1.7 Antal personer som erbjuds sysselsättning via praktik. 7.1.1: Antalet läsfrämjande aktiviteter som erbjuds till barn i åldern 06 år. 7.1.2: Antal deltagare i Dansa Pausa (flickor/pojkar per termin). 7.1.3: Antal timmar som simhall inklusive simskolepersonal nyttjas för grundskolans simundervisning. 8 7 88 2 2 100 Totalt 33 56 170 Vt fl/p / Ht fl/p / 1 4 4 12 300 35 37 40 40 100 / 7/0 15/15 15/15 9/0 18/0 1 145 1 007 1 007 761 76 30 60 Nyckeltal Resultat av nyckeltal för respektive mål Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Nyckeltal mål 6.1 Deltagare i El Sistema (antal) 250 375 Budget och skuldrådgivning (antal kundkontakter) Totalt (varav Karlskoga och Degerfors) 150 (117, 33) 177 (129, 48) 167 (129, 38) 18 Måttet består av tre komponenter, brukarnöjdhet (styrmått 2.2.1), verksamhetens nettokostnad och invånarantal (31 dec). Tillsammans bildar dessa tre ett mått för kostnaden för brukarnöjdheten per invånare. 23

24 (44) Energi och klimatrådgivning (antal kundkontakter) 243 (158, 85) 348 (312, 36) 187 19 Totalt (varav Karlskoga och Degerfors) Konsumentvägledning (antal kundkontakter) 525 (418, 80, 27) 488 (378, 85, 25) 509 (397, 83, 29) Totalt (varav Karlskoga, Degerfors och Lekeberg) Nyttjandetimmar/vintervecka i Strandbadet (antal) 118 91 90 Nyttjandegrad i idrottshallar, av bokningsbar tid (%) 78 59 20 70 Nyttjandegrad av KEMAB arena, av bokningsbar tid (%) 75 69 61 Nyttjandegrad i Nobelhallen vid is, av bokningsbar tid (%) 81 75 86 Nyttjandegrad i Nobelhallen för inlines, av bokningsbar 0 21 78 57 tid (%) Träffar mellan föreningar, politiker och tjänstemän inför 61 84 92 överenskommelser om ekonomiskt stöd (antal) Föreningar som uppbär ekonomiskt stöd (antal) Barn och ungdomsföreningar Etniska föreningar Funktionsnedsattas föreningar Kulturföreningar Samlingsföreningar Sociala föreningar Studieförbund Uppdragsföreningar 52 0 3 14 1 9 8 2 51 0 3 11 1 8 8 2 56 5 3 10 1 7 8 2 19 Resultat per kommun ej möjlig att få fram på grund av personalbyte. 20 Nytt beräkningssätt från 2016, endast utnyttjad tid av bokade tiden är räknad. 21 Renovering av lokalerna medförde att inlinesgolvet inte kunde läggas in. 24

25 (44) Ekonomi Driftredovisning Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Tkr Kostnader 95 947 99 914 101 364 100 716 648 Varav personal 40 492 43 124 44 498 44 726 228 Varav Bemanningsenheten 459 1 388 1 142 0 1 142 Intäkter 15 313 16 814 17 416 16 424 992 Nettokostnader 80 634 83 100 83 948 84 292 344 Nettobudget 80 336 82 946 84 292 84 292 0 Resultat i förhållande till budget 298 154 344 0 344 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 707 726 626 610 16 Ledning 4 582 4 069 6 762 6 743 19 Bibliotek 18 505 17 206 16 662 16 868 206 Kulturskola 17 325 17 882 17 012 17 629 617 Fritid 39 515 36 955 37 149 36 632 517 Bidrag, stöd och stipendier 6 262 5 737 5 810 73 Summa nettkostnad 80 634 83 100 83 948 84 292 344 * 2015 redovisas föreningsbidrag under övriga verksamheter Kommentarer driftsredovisning Kultur och föreningsnämnden redovisade per sista december 2017 ett positivt resultat på 344 tkr mot årets budget. Ramen är justerad 31 december för avskrivningskostnader. Nämnden och ledningen ligger i linje med budget varför inget ytterligare kommenteras om dessa enheter. Biblioteket gör ett positivt resultat mot periodens budget. Utfallet har bland annat sin förklaring i lägre personalkostnader till följd av viss sjukskrivning under våren samt förekomst av föräldraledigheter under hela året. Verksamheten har en del kostnader som finansieras av statliga bidrag vilket inkluderats i resultatet. Projektet Karlskogavän har finansierats till fullo genom bidrag från Länsstyrelsen och kommunens schablonersättning. Kulturskolans positiva resultat förklaras till viss del av vakanser genom föräldraledighet. En del projekt som till exempel El Sistema har inte haft beräknade kostnader under året utan dessa kommer 2018. Fritidsverksamheten uppvisar ett negativt resultat för 2017 på cirka 500 tkr vilket det har flaggats för. Detta beror bland annat på Stråhallen och Strandbadet. Strandbadet har i likhet med tidigare år haft ökade intäkter under andra halvåret vilket har minskat befarat underskott. Under första delen av året påverkades personalkostnaderna negativt på grund av personalärenden. Ärendena har genererat utbildningskostnader för personalen rörande rehab. 25

26 (44) Stråhallen är under uppbyggnad varför det har varit svårt att estimera intäkterna då verksamheten bara varit igång del av året. En tydligare budget är gjord för 2018 vilket kommer förenkla uppföljningen. Utifrån utfall november och december 2017 är förhoppningen att intäktsbudgeten framöver ser mer positiv ut för Stråhallen. Utöver detta kan även nämnas att kontot för oförutsett haft kostnader över budget. Uppföljning av treårsbudget Redovisning tkr Ingående balans 2017 Utfall 2017 Prognos 20172019 Resultat i förhållande till budget 100 344 0 Kommentarer treårsbudget Kultur och föreningsnämndens har en ingående balans om 100 tkr från föregående tre års budget. Utfallet för året 2017 blir positivt då både kulturskolan och biblioteket visar ett resultat bättre än budget. Investeringar Investeringar tkr Utfall 2017 jan dec Investeringar från fg år Budget 2017 Avvikelse 2017 Varav överförs till nästa år Biblioteket Axiell Arena 218 300 82 0 Skateboardanläggning 212 212 0 0 Årets investeringsbudget Klimatskåp Arkivet biblioteket 0 450 450 450 Hyllor barnavdelningen & inv. biblioteket 184 200 16 0 Stråhallen 132 175 43 0 Fritidsanläggningar 251 220 31 0 Kulturskolan solskydd 80 80 0 0 Kulturskolan dansgolv 0 75 75 75 Kulturskolan aulan 53 50 3 0 Kulturskolan instrument ped. utrustning 159 150 9 0 Bildkonst 50 50 0 0 Summa investeringsutgifter 1339 1 962 623 525 Kommentarer investeringar För de investeringsprojekt som pågått över årsskiftet 20162017 är medlen förbrukade. 2017 års investeringar, klimatskåp för biblioteket och dansgolv till kulturskolan är planerade för inköp under första kvartalet 2018 och flyttas därför med. 26

27 (44) Internkontroll Nämndens internkontrollområden för 2017 enligt beslut 118/2016: Internkontroll av kultur och föreningsförvaltningens säkerhetsarbete. Internkontroll på kultur och föreningsförvaltningens arbete kring att behålla samt rekrytera personal med rätt kompetens inom bibliotek samt kulturskola. Internkontroll kring säkerhetsarbetet genomfördes ej, men planeras vara klar och redovisas nämnden under våren 2018. Internkontroll av att rekrytera personal med rätt kompetens är genomförd och redovisades nämnden i december ( 87/2017). Förvaltningen ser att det finns utmaningar i att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens inom bibliotek och kulturskola. Det gäller i första hand bibliotekarier samt lärare inom kulturskolans frivilliga verksamhet och musiklärare i grundskolan. Vid arbetet med internkontrollen framgick att en kompetensförsörjningsplan måste tas fram för hela förvaltningen för att kunna titta specifikt på befattningarna inom bibliotek och kulturskola. Kultur och föreningsnämnden uppdrog därför åt förvaltningen att ta fram en kompetensförsörjningsplan för hela kultur och föreningsförvaltningen, som ska redovisas nämnden senast i december 2018. Kvarstående internkontrollområden för 2016 enligt beslut 125/2015, som redovisades under 2017: En riskanalys och kartläggning av kommande investeringsbehov och driftskostnader på anläggningarna Efterlevnaden av Karlskoga kommuns grafiska profil. En första delrapport med riskanalys och kartläggning av kommande investeringsbehov och driftskostnader på anläggningar redovisades till nämnden i maj 2016. Slutrapporten redovisades nämnden i oktober ( 62/2017). Kartläggningen redovisade på ett överskådligt sätt behov av investeringar. Den är ett verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet och att bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga anläggningar/lokaler för den kommunala verksamheten. Uppdatering av kartläggningen kommer att ske årligen, senast 1 november i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Den tidigare rapporten kring Tillgängligheten till förvaltningens publika lokaler och anläggningar är inlyft i ovanstående kartläggning och kommer fortsättningsvis ingå i den. Kontroll av hur väl kultur och föreningsförvaltningen följer Karlskoga kommuns grafiska profil skulle rapporterats i april 2016, men utifrån beslut om ny grafisk profil i kommunen under 2016 sköts kontrollen fram och redovisades i oktober ( 62/2017). Kontrollen visade på några avsteg från den grafiska profilen, främst vid fasadskyltning av våra anläggningar. Här ligger också den största kostnaden för att följa den grafiska profilen. På biblioteket och i Nya Folkes Hus fanns lager med kuvert med gammal logotyp. Fortsatt implementering av den grafiska profilen kommer att ske. Nämndens internkontroll har varit tillfredsställande under 2017. Förvaltningen genomförde en risk och väsentlighetsanalys kopplat till nämndens mål eller processer, där två internkontrollområden identifierades. Ett av två internkontrollområden har redovisats. Kvarstående internkontrollområde planeras vara klar och redovisas i nämnden under våren 2018. Två av de utvalda internkontrollområden för 2016 genomfördes ej inom utsatt tidsram, vilket innebär två avvikelser. De två områdena redovisades dock under 2017. Vad gäller internkontrollen på totalen så säkerställs den finansiella rapporteringen liksom ärendehanteringen via stöd från befintliga system. Byte av ekonomisystem har försvagat möjligheterna till en god internkontroll. Det finns en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet skall gå till, samt att introduktionsmaterial för nyanställda uppdaterats med information om vad intern kontroll innebär. Det saknas ett ledningssystem samt beslutsstödsystem vilket minskar möjligheten att på ett ändamålsenligt sätt styra och följa upp verksamheten. Det minskar möjligheten att arbeta effektivt samt att följa lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Nämndens processer är ej kartlagda och det saknas tydlighet i ansvarsområden på det strategiska och taktiska planet. 27

28 (44) Verksamhetsberättelse Ett arbete har skett dagligen för att bidra till Karlskoga kommuns vision och nämndens målbild. Upplevelser för alla när du vill Gilla Karlskogas kultur och föreningsliv Medvetna satsningar har skett i linje med beslutade framgångsfaktorer för kommunens tre perspektiv: medborgare/brukare, medarbetare samt utveckling, som en del i att nå beslutade mål och styrmått för 20172019. Medborgar/brukarperspektiv Nedan framgår det vilka verksamheter och tjänster som nämnden erbjudit i syfte att öka medborgarnytta och brukarnöjdhet. Mål 1.1 Alla upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra har uppnåtts. I syfte att skapa en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla har följande skett. Föreningsstöd har beviljats till en bred verksamhet och alla barn och ungdomsföreningar inom idrotten som fått bidrag har en drog och dopingpolicy. Vad gäller certifiering kring säker och trygg förening så har en informationskväll genomförts med Karlskoga Hästsportklubb och Karlskoga Budoklubb. Bofors Gymnastikförening och Karlskoga Simförening deltog för att berätta hur de jobbat med Säker och trygg förening och vad de haft och har för nytta av detta. Rävåsens IK och BIK ungdom jobbar på certifieringen men har inget klart ännu. KB Karlskoga är i stort sett klara och kommer att certifieras i början av 2018. Fortsatt överlämning av förvaltningens enklare ärenden har skett till Servicecenter. I dagsläget kan verksamheterna nås både direkt samt via Servicecenter. Som en del i att stärka studieförbundens integrationsarbete, äskade och beviljades nämnden 500 tkr från kommunens centrala schablonersättningar från Migrationsverket. För dessa medel har en rad olika studieförbund bland annat genomfört följande. Studiecirkel med barn i Kreativa uttryck, konstverken resulterade i en utställning som visades på Karlskoga bibliotek. Det genomfördes även svenska liksom arabisk språkcirkel på biblioteket, sommarskola för nyanlända, cykelskola för nyanlända kvinnor, cirkel för kvinnor på Korpkullen i sång och traditioner. Asylsökande bjöds in att kostnadsfritt få se Teaterföreningen Lysets föreställning Rasmus på luffen och till Fanny och Alexander. Teaterbesöket kombinerades med ett eller två besök på hotellet/ asylboendet för introduktion av representanter för ensemblen. Matchning av nyanlända personer med företagare har skett gällande gröna näringarna (jordbrukare) i länet. Biblioteket erbjöd generösa öppettider utöver tiden 817 på vardagar. En utvärdering kring att införa meröppet är gjord. Ett eventuellt införande av meröppet planeras i samband med ombyggnation av bibliotekets lokaler. Öppethållande för allmänheten i Strandbadet utöver tiden 817 på vardagar skedde i linje med uppsatt mål. Utfallet av öppethållande under juldagen och nyårsdagen var positiv, med nästan lika många besökare som under en vanlig dag. Under sommaren var det stängt endast 2 veckor för översyn och rengöring. Föreningarnas stora verksamhet påverkar möjligheten att utöka tiderna mer för allmänheten. Fyra föreningar bedrev verksamhet i Strandbadet och möjligheten att utöka tiderna mer för allmänheten påverkas framförallt av Karlskoga simförenings stora verksamhet. Verksamheterna på Strandbadet har utökats med exempelvis babysim samt att övertagande av Strandbadets café har skett och att ett med hälsoinriktat utbud erbjuds. Ett brukarråd har återupptagits för att förstärka samarbetet med föreningslivets verksamheter på Strandbadet. En liten ökning gällande flickors deltagande i föreningsverksamhet har skett, flickor 41 % pojkar 59 %. Vilket är i nivå med Sverige som ligger på siffrorna 40/60 % (flickor/pojkar). Där man kan se en ökning är i gymnastik, liten ökning gällande hästsport, olika lagsporter, vattensport samt racket sporter. 28

29 (44) Genom 4Rmetoden 22 gjordes en jämställdhetsanalys av bokad tid för flickor respektive pojkar vid Kemab arena. Andel flickor inom fotbollsföreningarna är 32 % och andel pojkar är 68 %. Andel tid som bokades för flickor var 27 % och för pojkar 73 %. Fotboll antal flickor har inte ökat men den planerade konstgräsplan Rävåsens IK:s anläggning kan påverka förhållandet positivt. Arbetet försenades men beräknas vara klar under våren 2018. Gymnastik antal flickor ökade. Beslut fattades gällande medel till en hoppgropsanläggning för i Stråhallen. Anläggningen beräknas vara klar under våren 2018. En efterlängtad anläggning för Bofors gymnastikförening. Ridning Karlskoga Ridklubb hade en tuff säsong ekonomiskt. Under hösten tog klubben, tillsammans med SISU, fram en plan för en långsiktig hållbar verksamhet. Planen kommer också att ligga till grund för bidragen för 2018. Klubben startade även upp ett integrationsprojekt i samarbete med SISU. Kommunen tillsatte en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnad och kultur och föreningsförvaltningen för att se över renoveringsbehov av Botorps ridanläggning. 750 tkr är beviljat för 2018. Biblioteket genomförde tre sagostundstillfällen för gymnasiesärskolan. Därtill arbete med en grupp från förskolan, med särskilda behov, den så kallade "Äppelhyllan" (en bokhylla med material anpassade för barn med funktionsvariationer). Arbetet genomfördes tillsammans med barnbibliotekarie, logoped och specialpedagog. Nedladdning av Legiums (för barn med läshinder) har ökat under året. Biblioteket som Legimusregistrator är ett komplement till skolan. Idrottsfritids genomförde 26 tillfällen för barn med funktionsvariationer, fler pojkar än flickor deltog. Under sommarkul deltog barn från träningsskolan vid fem tillfällen. Responsen från barn, föräldrar och träningsskolans lärare var positiv. En NoFallskena har installerades i Bhallen som möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att åka skridskor och inlines. Från idrottsfritids är gensvaret positivt från både barn och föräldrar. Vid invigningen medverkade barn från idrottsfritids och ungdomar från gymnasiesärskolan. Konstgräsplanen vid Baggängens IP används flitigt och är uppskattad. Konstgräsplanen är öppen för såväl allmänhetens spontanidrott som för fotbollsföreningar. Ordningsregler finns uppsatt och Karlskoga Sportklubb har nyttjanderättsavtal och ansvarar för skötsel. Dessvärre förekommer hot, våld och förstörelse. Karlskoga sportklubbs verksamhet blir påverkad då både ledare och deltagare tycker att det känns otrevligt. Kontakt har tagits med Poeten, Pilgrimmen, Karlskogahem för att försöka sprida vilka tider och regler som gäller för planen. Detta har också informerats om på ett möte hos polisen. Kulturkul genomfördes vid 34 lektionstillfällen på Kulturskolan. Utöver detta undervisades kulturskoleelever i särgymnasiet. Att bredda kompetensen till att även undervisa barn och unga med funktionshinder föll väl ut. Under vårterminen 2018 kommer Kulturskolan erbjuda anpassad undervisning till deltagarna i Kördelux vilket gör Kulturskolan tillgänglig för ännu fler. Kulturskolan når många vid provapådagarna men långt ifrån alla. Möjligheten att nå fler finns, bland annat vid fritidshemmen och fritidsgårdarna. Det krävs ett engagemang av det enskilda barnet/ungdomen och föräldrarna att hitta till kulturskolans aktiviteter både fysiskt och mentalt, vilket inte alltid är enkelt att få till. Kulturskolan behöver allt oftare inspirera barn och unga på deras egna arenor. Detta görs bland annat genom projekt på fritidsgårdar och fritidshem i syfte att öka närvaron till potentiella deltagare på deras egna arenor. Verksamheten bedrivs utan någon form av könsperspektiv involverat och marknadsföringen sker utifrån ett jämställt och normkritiskt förhållningssätt. Från maj 2017 till april 2018 har Region Örebro län, i samarbete med kommunerna inom länet, anställt en regional samordnare för kulturskolorna, med Karlskoga kommun som arbetsgivare. Samordnarens uppgift är att kartlägga och stödja gemensamma aktiviteter, samordna gemensamma fortbildningsinsatser, omvärldsbevaka inom kulturskoleområdet, inventera och initiera nya samarbetsområden samt dokumentera och följa upp det länsövergripande samarbetet. Genom detta finns goda förutsättningar att kunna utveckla kulturskoleområdet på ett nydanade sätt. 22 En metod för att kartlägga och analysera en verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 29

30 (44) Karlskoga Musikskola var en av de första musikskolor som etablerades i Sverige och fyllde 70 år under 2017. 1947 var året det begav sig då ett 30tal elever fick sina första lektioner. Idag är antalet elever cirka 900 där barn och unga kan välja alternativt musik, dans, teater och bild & form. Musikskolan i Karlskoga har kännetecknats av hög kvalitet, vilket uteslutande beror på engagerad personal tillsammans med den inriktning som Holger Hallenberg, skolans förste rektor, slog fast där orkesterverksamheten fick stor plats. Inom ramen för barnkulturuppdraget har förskolebarn 25 år fått se minst en teater eller musikföreställning, årkurs f9 har fått se en teater/musik/eller dansföreställning, i årskurs 5 har alla fått ett författarbesök. Detta innebär att alla elever från förskoleklass till åk 9 har fått del av kulturverksamhet i skolan av professionella aktörer. För många elever är detta enda möjligheten till att möta det professionella kulturlivet. En upplevelse som kan bidra till ett nytt fritidsintresse och en upplevelse utöver det vanliga för individen. Dansa Pausa, som syftar till att stärka ungas psykiska hälsa genom kravlös dans, är en del av Kulturskolans ordinarie utbud, tack vare ett gott samarbete med folkhälsoförvaltningen. Utvärdering visar att deltagarna varit väldigt nöjda då det varit kul samt att de minskat stressnivån. Den forskning som bedrivs vid Örebro universitet talar för att även yngre barn har stor nytta av Dansa Pausa, som kravlös dans. Målnivån har nåtts utifrån projektets målformuleringar. Detta tack vare att processen som helhet har fungerat, från anmälningsförfarandet och lokalförutsättningar till rätt kompetens hos lärarna. Nämndens verksamheter har under året marknadsförts genom olika medier och kanaler. Biblioteket har marknadsfört sig via sina egna kanaler som hemsida, Facebook och Instagram. Utöver det så har att antal tidningsartiklar lyft verksamheten under året i samband med presentation av vår och höstprogram samt radioinslag. Rådgivarna har marknadsförts genom olika utställningar och mässor samt tidningsartiklar. Arkivet startade ett Instagramkonto som fokuserar på att dela med sig av nostalgibilder från Karlskoga, bilder som visar hur staden såg ut förr och vad människorna gjorde då. Kontot är uppskattat och följarna blir fler och fler, idag (2018024) har kontot 300st följare. Detta är även en ny möjlighet för arkivet att ha en direktkontakt med sin målgrupp via en ny kanal. Strandbadet startade under året en Facebooksida. Där de kan med sig av bilder och information samt marknadsföra och kommunicera med sin målgrupp sig i en ny kanal. Idag har kontot (20180124) 250st följare och blir fler och fler. Sponsrat inlägg på FB och Instagram gällande ny tjänst på biblioteket. Konsthallens Instagramkonto har varit mycket aktivt under året och har i skrivande stund (20180124) 583st följare. Här delar Konsthallen med sig av bilder som visa aktuella utställningar, vernissager eller uppträdanden. Här finns en större andel internationella följare, jämfört med bibliotekets och arkivets konton. Kulturskolans verksamheter har marknadsförts via hemsida, Facebook, Instagram, trycksaker, på skolors tvskärmar, i tidningsannonser och reportage på lokalbussar under skolastarten. Gällande Nobelanläggningarna så används deras Facebooksida som kommunikationskanal, där de informerar om bland annat spår och leder, allmänhetens åkning och andra aktiviteter som pågår i Nobelanläggningarna. Bussreklam för Kulturskolan vid skolstart. Stråhallen har marknadsförts via Karlskoga kommuns Facebook samt på hemsida och i tidningsreportage. De har ännu inte någon socialkanal, men samtal pågår om att starta en kanal under 2018. 30 Filmklipp på FB från Nobelanläggningarna spårstatus.