Fritid och kulturnämnden Tillika demokratinämnd Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-26 10 Verksamhetsberättelse för fritid och kulturnämnd tillika demokratinämnd 2013 FKN-2014/25 Beslut Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse för fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnden 2013 Ärendet Ordförandens förslag 2014-02-12 Förvaltningens rev tjänsteskrivelse 2014-02-03 Exp till: Exp av: Eva Paulsrud Akten Handläggare Exp den 2014-03-17
Dnr: FKN-2014/25 Årsbokslut 2013 för fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd 1 Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Fritids- och kulturnämnden ansvarar för allmänkultur, bibliotek, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag, ungdomsverksamheten samt demokratifrågor. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Folkhälsopolicy och Plan för full delaktighet/policy för full delaktighet. Folkhälsopolicy Kommunen har antagit den regionala folkhälsopolicyn för Uppsala län. Den anger 4 strategier för folkhälsoarbetet, dessa är: 1. Goda livsvillkor 2. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 3. Hälsosamma levnadsvanor 4. Psykiskt välbefinnande. Policy för full delaktighet Under våren 2013 ersatter den gamla Plan för full delaktighet med Policy för fulldelaktighet Av de sju prioriterade målområdena i policyn är det framförallt följande som berör fritid och kultur: 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Knivsta kommuns inne- och utemiljö. I Plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR) finns utförliga regler för tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. I PBL står det också att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler som används av allmänheten och på befintliga allmänna platser. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker. 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. Alla människor ska få ha en bra fritid. Alla ska kunna välja på olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. Verksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan vara med. 1
1.3 Verksamhetsförutsättningar En ny chef har rekryterats till Hälsohuset/Alsike sporthall En ny chef har rekryterats till Kulturskolan Arbetet kring Centrum för Idrott och Kultur har intensifierats. Demokratiarbetet kommer att vara en tydligare del av arbetet än tidigare. Nämnden äskade i budget 2013 1500 tkr men fick bara 1000 tkr och det påverkar planeringsförutsättningarna. Nya omklädningsrum har att börjat driftas vid Alsike sporthall Nationaldagsfirande ligger fr.o.m. 2013 på FKN 2. Nämndens resultat och ekonomisk analys 2013 2012 Nämnd 2013 Kommunbidrag 21 736 21 781 19 924 Intäkter 7 461 6 846 7 598 Kostnader 29 197 29 056 26 253 0-429 1 269 Ekonomisk analys Nämnden går med underskott p.g.a. bl.a. felkontering av kortavgifter på Hälsohuset som hamnat på fel år d.v.s. 2012. 3. Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande uppdrag och mål Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Inom nämndens verksamheter görs månatlig budgetuppföljning samt periodbokslut i april och delårsbokslut i augusti med en särskild vikt vid måluppföljning. 2
Varje verksamhetsområde ansvarar för att bedriva sin verksamhet så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Det är allas ansvar att löpande förbättra verksamheterna så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande policy. Nämndens verksamheter följer i detalj detta regelverk. B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Nämndens handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunens reception. Kommunens medborgare kan lämna medborgarförslag samt träffa politiker vid medborgarcaféer. På hemsidan och även i pappersform finns möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling En kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter upprättas årligen. Kvalitetsdeklarationer finns för biblioteket, men dessa ska revideras under året. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Under året kommer en strategi för nämndens demokratiuppdrag att fastställas. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Rutiner för nämndens samverkan med ideella föreningar och privata näringsidkare kommer att tas fram under året. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, ekonomi, näringsliv, service och boende. Vid planering och drift av Centrum för Idrott och Kultur kommer stor hänsyn att tas till god livsmiljö och hållbar utveckling. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Det finns en väl fungerande sopsortering i kommunens fritidsanläggningar och i Alsikehallen. Utöver det erbjuds en mångfald aktiviteter inom kommunens gränser för en bättre miljö. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Nämnden kommer under året att arbeta för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Kommunfullmäktiges mål för nämnden Mål: Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Centrum för idrott och kultur ska påbörjas under mandatperioden. Åtagande: Nämnden arbetar för att öka mångfalden och bredda utveckling och utformning av fritidsmiljöer inom kommunen, i relation till kommunens tillväxt. 3
: Beviljade investeringsmedel är tagna i anspråk. Målet kommer att uppnås Kommentar: Den 8 juni invigde nämnden ett nytt utegym vid elljusspåret, som vänder sig till alla i kommunen ung som gammal, föreningsaktiv eller inte. Programarbetet med Centrum för Idrott och Kultur fortgår och ett beslut om hur anläggningen ska ligga på tomten är planerat att komma upp till beslut i nämnden den 11 september. Nämnden såg inte att man kunde ta beslut utan beslöt att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tog i oktober beslut om ett antal att-satser rörande projektet. Mål: Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Åtagande: Insatser inom beslutad budget kommer att göras för att korta köerna till Kulturskolans olika aktiviteter. : Kötiderna har inte minskat jämfört med 2012. Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Kulturskolan tar emot fler anmälningar i samtliga musikämnen än det finns platser. Kötiderna växer och verksamheten ser inga tecken på att intresset minskar, snarare tvärtom. För att minska kötiderna måste mer resurser till. Mål: Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. Åtagande: En strategi för nämndens demokratiuppdrag kommer att tas fram. : En strategi för nämndens arbete med demokratifrågor är framtagen och beslutad. Målet kommer att uppnås Kommentar: En strategi är framtagen och beslutad i FKN. Mål: Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Åtagande: En inventering av kulturföreningarnas behov och resurser genomförs under året. : Inventeringen är genomförd. Antalet sökande av arrangörsstöd för olika kulturaktiviteter har ökat jämfört med 2012. Målet kommer att delvis uppnås Kommentar: Inventeringen gjordes under hösten 2011. Under 2013 har tolv föreningar ansökt om arrangörsstöd vilket är lika många föreningar som förra året. På grund ut av större evenemang och önskan om mer bidrag har dock kommunen bara kunnat bevilja tio föreningar bidrag 2013 mot elva föreningar förra året. Den totala summan föreningarna har ansökt om i bidrag är 185 tkr, av dessa har kommunen kunnat ge 107 tkr i bidrag. (RK) Mål: Biblioteksverksamheten ska utvecklas. 4
Åtagande: Biblioteket ska vara en central samlingspunkt, där möjligheterna i verksamhetens nya lokaler tas till vara optimalt. : Antal besökare ökar jämfört med 2012. Målet kommer att uppnås Kommentar: Antalet besök 1/1 30/4 2012 var 30 948. Motsvarande antal 2013 var 35 174. En ökning med ca 4 200 besök. Biblioteket var stängt 20/5 12/8 2012 och därför saknas besöksstatistik för den perioden. Under perioden 13/8 31/12 2012 saknade biblioteket besöksräknare och någon rättvisande jämförelse med 2013 kan därför inte göras. Under 2013 uppgick antalet besök till 90 500. 2011 var besöksantalet för motsvarande period 86 177. 5
4. Fritid och kulturnämndens egna mål till verksamheten 4.1 Nämnden totalt Nämnden totalt 2013 2013 2012 Kommunbidrag 21 736 21 781 19 924 Intäkter 7 461 6 846 7 598 Kostnader 29 197 29 056 26 253 verksamhet 0-429 1 269 Ekonomisk analys Hälsohuset gjorde ett underskott eftersom det blev en felperiodisering av sålda kort. Detta underskott motsvarar dock till stor del det överskott som gjordes 2012. Kommunbidraget för Hälsohuset har sänkts, ökade personalkostnader och 13 veckors stängning av bassängen påverkar också utfallet. Kulturskolan har ett underskott som bland annat beror på ökade lönekostnader. 4.2 Nämnd- och styrelseverksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet 2013 2013 2012 Kommunbidrag 800 800 815 Intäkter 0 87 0 Kostnader 800 849 555 verksamhet 0 38 260 Ekonomisk analys Nämnden har haft en extra nämnd under april och därmed har man haft 9 nämndsammanträden och 9 au under perioden. Demokrati 2013 2013 Kommunbidrag 35 35 Intäkter 0 0 Kostnader 35 25 verksamhet 0 10 Ekonomisk analys Verksamheterna har tagit kostnader själva många gånger istället för att utnyttja dessa pengar. 6
4.3 Allmän fritid Allmän fritid 2013 2013 2012 Kommunbidrag 1 785 1 785 1 730 Intäkter 0 0 0 Kostnader 1 785 1 763 1 734 verksamhet 0 22-4 Ekonomisk analys Bidragen har betalats ut enligt budget. Är det många ansökningar om t ex grundstöd eller aktivitetsstöd innebär det att föreningarna får mindre i bidrag per medlem eller mindre bidrag per närvaromarkerad. Några av bidragsformerna har inte utnyttjats därav det positiva resultatet. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mål Mångfalden av föreningar ska öka Antalet ansökningar och föreningsbidrag ökar jmf 2012. Antalet genomförda aktiviteter för funktionsnedsatta har ökat jmf 2012 inom föreningslivet Antalet certifierade barn- och ungdomsföreningar har ökat med 5 stycken Informera om hur man startar en förening och om kommunens föreningsbidrag Informera om att det finns bidrag att söka för aktiviteter för funktionsnedsatta Att tillsammans med SISU idrottsutbildarna följa upp att alla kvarvarande barn- och ungdomsföreningar certifieras under året Målet kommer att delvis uppnås 2010 2011 2012 2013 Grundstöd kr totalt 220 000 240 000 270 000 270 000 Antal medlemmar totalt 3 019 3 170 3 449 3 695 Grundstöd/medlem kr 72 73 78 73 Aktivitetsstöd kr totalt 550 000 550 000 590 000 590 000 Antal närvaromarkerade totalt 86 622 89 778 87 369 93 152 Antal sammankomster 8 185 8 379 9 036 8 988 kr per närvaromarkerad 6,40 6,25 6,70 6,40 Kommunen har gett 19 barn- och ungdomsföreningar (22 föreningar 2012) bidrag under året. De största generella stöden, som tillfaller alla sökande barn- och ungdomsföreningar oavsett verksamhet, är grundstöd som ges per medlem samt aktivitetsstöd. Barn- och ungdomsföreningarna har haft något färre sammankomster 2013 jämfört med 2012, och det var färre sökande barn- och ungdomsföreningar totalt. Däremot ökade antal närvaromarmarkerade vilket fick till följd att bidraget/närvaromarkerad minskade. 7
Två pensionärsföreningar har fått bidrag liksom fem bygdegårdsföreningar. En ridklubb har ansökt om ledsagarbidrag för ridundervisning för funktionsnedsatta under året. Förvaltningen har tagit kontakt med HSO för att diskutera möjligheterna kring att ha en work-shop om Fritid för alla i Knivsta. Certifieringen har pågått intensivt hela året och under 2013 blev 7 föreningar klara med sin barn-och ungdomspolicy. Resterande föreningar har påbörjat arbetet och kommer att bli certifierade under början av 2014. Utvecklingsområden och framtidsbedömning Föreningsbidragen kommer att behöva öka i takt med befolkningsutvecklingen hos framförallt barnoch ungdomar om inte bidragen ska urholkas på sikt. Kommunen ger idag förhållandevis lågt stöd till de föreningar som driftar egna anläggningar jämfört med den lokalsubvention (indirekta bidrag) vi ger de föreningar som hyr tider i kommunala anläggningar. För att utjämna denna obalans behöver vi dels se över reglerna för anläggningsstödet, samt mer medel tillföras. 4.4 Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamhet 2013 2013 2012 Kommunbidrag 1 910 1 910 1 888 Intäkter 45 91 56 Kostnader 1 955 1 809 1 722 verksamhet 0 192 222 Ekonomisk analys Ungdomsverksamhetens överskott beror på att lönekostnaderna blev lägre än planerat då färre vikarier än planerat behövdes trots en långtidssjukskrivning. En planerad föreläsning finansierades med andra medel. Informationssatsningen om en påse pengar i samband med inspirationsföreläsningen gav inte väntat resultat. Tiden räckte inte till för ungdomarna och 40 000 kr från en påse pengar är oanvända. Även vissa kostnader som exempelvis spegel, diskbänk och ombyggnad av kiosk blev billigare än beräknat då kommunfastigheter stod för delar av kostnaderna. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mål 1 Fritidsgården ska vara en trygg och demokratisk mötesplats för alla ungdomar upp till 18 år Enkätundersökning genomförd av verksamheten Handlingsplan mot kränkande behandling och mobbing finns Arrangera planeringskvällar med ungdomar och tar tillvara på deras önskemål Regelbundet besöka kommunens högstadieskolor för att etablera kontakter och marknadsföra verksamheten. Erbjuda ett drogfritt alternativ Målet kommer att uppnås 8
Analysen av enkätundersökningen som gjordes under vårterminen visar att kännedomen om verksamhet är låg bland ungdomarna. De flesta vet att det finns en fritidsgård men saknar information om vad som finns att göra där. Besök på Thunmanskolan sker regelbundet. Besöken på Alsike skola och Margarethaskolan har skett vid behov. Fritidsgården har öppet 5-6 kvällar i veckan och erbjuder då drogfria aktiviteter. Utöver det har Ungdomsverksamheten i samarbete med andra aktörer under våren anordnat en UKM festival i Hälsohuset, aktiviteter vid majbrasan på Valborg, skidresa till Kungsberget och en LAN-resa till Vänge. Vårterminen avslutades med en stor sommarfest där ca 100 ungdomar hjälpte till. Ca 1200 personer besökte arrangemanget. Under sommaren arrangerades på ungdomars initiativ en utomhusbio vid Särstabadet med ca 400 besökare. Under hösten har ungdomar med personalens hjälp bland annat arrangerat musikkvällar och ett 38 timmars LAN. Under Kulturnatten fanns personal från Knivsta tillsammans med några ungdomar på Grand i Uppsala där ett fullsatt drogfritt disco arrangerades för ungdomar. Mål 2 Ungdomsverksamheten ska skapa förutsättningar för ungdomsinflytande Enkät i verksamheten Antal aktiviteter för att öka ungdomsinflytande Ungdomsverksamheten ska bjuda in till politiska ungdomscafékvällar där ungdomarna kan få träffa politiker Genomföra aktiviteter som syftar till att öka ungdomars engagemang och inflytande Målet kommer att uppnås Under våren erbjöds ungdomar att följa med på en lite roadtrip i Uppland där gruppen besökte andra fritidsgårdar där ungdomar drivit egna projekt med hjälp av Upplands Leaderprojektet Sixten. En av de ungdomar som var med på resan fick många idéer och reste i maj tillsammans med en fritidsledare från verksamheten till Scotland för att se hur liknande projekt har genomförts där. Resan finansierades av Upplands Leader. Under hösten har ett politikercafé och inspirationsföreläsning för ungdomar arrangerats. Föreläsningens syfte var att informera om verksamheten och en påse pengar, samt inspirera ungdomarna att ta egna initiativ. Mål 3 Mångfalden av ungdomar som besöker ungdomsverksamheten ska bli större. Andelen tjejer som besöker verksamheten ska ha ökat jämfört med föregående år. Besöksstatistik Andelen flickor som besöker verksamheten har ökat jmf med 2012 Genomföra temakvällar för olika målgrupper med riktad verksamhet Samverka med föreningar och andra organisationer för att skapa ett breddat utbud av aktiviteter Målet kommer att uppnås 9
Under året har ett antal högstadiekvällar erbjudits och flertalet nya besökare har besökt verksamheten. Andelen flickor som besöker verksamheten har ökat med 8 % jämfört med 2012. Verksamheten har vid flera tillfällen samarbetat med andra fritidsgårdar. Under hösten samarbetade verksamheten med Attunda brandkår. Brandkåren besökte verksamheten och undervisade ibland annat hjärt- och lungräddning. Utvecklingsområden och framtidsbedömning Enkätsvaren och den interna tillsynen som redovisades under åren visade att verksamheten behövde ett tydligt uppdrag, att dialogen med ungdomarna ska utvecklas och struktureras samt att verksamheten behöver hitta en modell att kvalitetssäkra sin verksamhet. Under 2013 skrevs ett tydligt uppdrag och under 2014 behöver verksamheten utveckla de övriga två punkterna. Rutiner för hur arbetet med ungdomsinflytande ska se ut behöver utformas. Samarbetet med föreningslivet behöver utvecklas och närvaron på högstadieskolorna behöver bli högre och ske mer kontinuerligt. De växande ungdomsgrupperna i Alsike kommer kräva en utbyggnad av verksamheten. Sjögrenska gymnasiets utveckling och byggandet av juniorlägenheter kräver också att kommunen avsätter resurser för åldersgruppen unga vuxna 4.5 Idrotts- och fritidsanläggningar Övriga Anläggningar/Alsike sporthall/konstgräsplan 2013 2013 2012 Kommunbidrag 3 203 3 435 3 023 Intäkter 430 524 384 Kostnader 3 633 3 906 3 039 verksamhet 0 53 369 Ekonomisk analys Förvaltningen har haft flera oplanerade insatser under året som att sätta nya plåtskydd för lampstolparna till Konstgräsplanen, montering av belysning vid Brunnbybadet, och så långt som in i december en osäkerhet kring hyran för de nya omklädningsrummen till Konstgräsplanen som togs i bruk den 1 augusti 2013. Utöver var det budgeterat för att köpa in en toalett anpassad för funktionsnedsatta till Brunnbybadet samt en konsultutredning om hur kommunen bör tillgänglighetsanpassa två av kommunens badplatser. När sedan belysningen bakom Hälsohuset gick sönder och det såg ut att bli en hög kostnad för att laga den, valde förvaltningen att flytta över en del av utgifterna till 2014. Nu hamnade bytet av armatur och eldonskåp på grusplanen bakom Hälsohuset ändå på 2014 eftersom det blev försenat, liksom konsultutredningen. Sammantaget gjorde det att flera stora utgiftsposter inte kom på 2013 som planerat, och därmed gick budgeten slutligen med överskott. Hälsohuset 2013 2013 2012 Kommunbidrag 2 770 2 800 3 017 Intäkter 5 883 4 887 6 089 Kostnader 8 653 8 494 8 417 verksamhet 0-807 689 Ekonomisk analys 10
Totala intäkterna ligger 1,4 mkr lägre än 2012 och resultatet ligger ca 1,5 mkr lägre än 2012. Förklaringen är en utebliven periodisering under år 2012 på ca 850 tkr som bokförts under föregående istället för på år 2013. Intäkterna blir även lägre p.g.a. att simhallen är stängd för utbyte av reningsanläggning under 13 veckor. Kommunbidraget är också sänkt i år. Antalet besökare inom friskvård fortsätter att öka men intäkterna har inte kompenserat ovan nämnda intäktstapp. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mål Den första etappen av Centrum för Idrott och Kultur har påbörjats under året. Byggnation är påbörjad. Att tillsammans med arkitekterna vara med i en förstudie av ett allaktivitetshus vid Hälsohuset Målet kommer att delvis uppnås Arbetet med förstudien kring Centrum för Idrott och Kultur är avslutad i och med det underlag som gick till KS den 21 oktober 2013. En första etapp påbörjades dock inte under året. En fördröjande effekt är att detaljplanen inte gick ut på samråd förrän i december och det berodde i sin tur på att det var många infrastrukturfrågor att lösa i planen och att förvaltningen avvaktade eventuellt beslut från politiken om placering av ny byggnad. Nu gick detaljplanen ut på samråd med en stor byggrätt som tillåter flera alternativa utformningar och placeringar. Övriga anläggningar Mål 1 Planeringen med att ersätta och bygga nya fotbollsplaner ska fortsätta och projektering påbörjas under året Förprojektering av hur och var fotbollsplaner ska byggas är gjord, och nödvändiga beslut är tagna Att i samråd med tekniska kontoret planera för var man bygger fotbollsplaner Att ta fram ett beslutsunderlag för nämnden Målet kommer att delvis uppnås Fritid- och kulturnämnden har bett kommunstyrelsen om en ny fotbollsplan vid Brunnbyvägen, norr om elljusspåret. Alsikebolaget har fått uppdraget att bygga planen, och arbetet påbörjades under sommaren. En diskussion om avtal för driften av fotbollsplanen pågår med berörd förening. Någon förprojektering av fler fotbollsplaner pågår inte i dagsläget. Frågan om var kommunen ska anlägga fotbollsplaner i Knivsta i framtiden kommer att bli en fråga för programmet för Sydvästra Knivsta att lösa, eftersom i princip alla fotbollsplaner ligger inom detta område. Arbetet med programmet påbörjades ordentligt i december 2013 och fritid och kultur deltar aktivt i arbetsgruppen. Mål 2 Kommunen ska erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö 11
Uppföljning av förvaltningens åtagande Medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närrekreation i kommunen Målet kommer att uppnås Arbetsgruppen har skrivit fram en projektbeställning om Riktlinjer för utemiljöer i Knivsta kommun som har varit uppe i Fritid- och kulturnämnden samt Tekniska utskottet för beslut. Arbetet med riktlinjerna har påbörjats under hösten och kommer att fortsätt våren 2014. Hälsohuset/Alsike sporthall Mål 1 Hälsohuset skall erbjuda hälsofrämjande aktiviteter. Besöksstatistik och annan statistik, aktivitetsprogram Hälsohusets aktiviteter skall kännetecknas av hög kvalitet på instruktörer och lokaler. Målet kommer att uppnås Antalet besökare inom friskvård fortsätter att öka (+6%) och trycket på anläggningen är mycket stort kvällstid. Eftersom simhallen varit stängd under tre månader för byte av reningsanläggning så har totala antalet badbesökare minskat under året. Extra simskolor lades dock in under övriga året för att kompensera för den stängda perioden. Verksamheten har arbetat med resultatet av enkätundersökningen samt startat möten med Hälsohusets gruppinstruktörer för att ständigt arbeta med förbättrad kvalitet. Hälsohuset har, på begäran av skolan, erbjudit extra simundervisning till de elever som har särskilda behov. Verksamheten har också erbjudit särskilda informationsträffar och träningstillfällen för seniorer. Mål 2 Idrotts- och fritidsanläggningar skall upprätthålla en säker och kvalitetsmedveten verksamhet. Nyttjandegraden av anläggningarna ska öka över hela året. Brukarenkät och enkät med föreningar och individer, skyddsrond, bokningsstatistik : Besökare till anläggningarna skall erbjudas visst inflytande genom den årliga brukarenkäten. Föreningarna skall erbjudas möjlighet att påverka genom en enkät. Målet kommer att uppnås 12
Uthyrda timmar 2012 2013 Alsike sporthall 1 921 1 788 Hälsohusets sporthall 1 655 1 599 Konstgräsplanen 1 098 1 525 I sporthallarna har föreningarna under 2013 endast bokat in de matchtider de har använt på lördagar och söndagar, för att oanvända timmar ska frigöras för andra föreningar. Tidigare har helgtiderna varit blockbokade per dag och förening, så totalt har bokningarna därmed minskat, men möjligheten att använda sporthallen på obokad/oanvänd tid har ökat. Verksamheten har haft sporthallen i Alsike och Konstgräsplanen uthyrd även under några sommarveckor, då det var sommaraktiviteter som fotbollsskola och Idrottsskola/summercamp, och Hälsohusets sporthall uthyrd under övriga lovperioder, så på så sätt har användningen ökat, även om det inte har slagit igenom på statistiken. Gruppträningslokalen och spinningsalen i Hälsohuset har hyrts ut till föreningar som vill komplettera med extra styrketräning. Det utdömda leklandet för barn i simhallen har under året bytts ut till ett torrlekland. Föreningsenkäten är ej genomförd. Utvecklingsområden och framtidsbedömning Kommuninnevånarna efterfrågar fler anläggningar, inte minst en sporthall till, och även en ishall. En stor fråga är hur det blir med fotbollsplanernas varande eller inte varande i SV Knivsta. Judoklubben kommer att bli uppsagda från den gamla brandstationen. Den fortsatta tillväxten och inflyttningen till kommunen gör att trycket kommer att vara fortsatt stort på idrott- och fritidsanläggningar, dels de behov vi se redan idag i nära framtid, och ökande behov på längre sikt. Fritid- och kulturkontorets service gentemot kommuninnevånarna när det gäller lokalbokning kan öka, och verksamheterna har behov av tillgång till en vaktmästare. 4.6 Bibliotek Bibliotek 2013 2013 2012 Kommunbidrag 7 293 7 293 5 855 Intäkter 130 145 106 Kostnader 7 423 7 279 6 049 verksamhet 0 159-88 Ekonomisk analys 2013 års budget visar ett överskott på 159 000 kronor. Detta beror bland annat på att vissa justeringar måste göras när det gäller inredningen i det nya biblioteket, och kostnaden för dessa var svår att uppskatta. Kostnaden för städning av bibliotekets utrymmen var länge ospecificerad. Utbudet av program för vuxna var stort, men det blev ändå billigare än beräknat. Mediekostnaden blev lägre än budgeterat då antalet nedladdningar av e-böcker inte kunde förutsägas och utbudet av cd-böcker för barn var litet. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mål 1 Biblioteket ska spela en viktig roll i kommunens demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt på ett lättillgängligt sätt. 13
Programförteckning och antal deltagare Biblioteket köper böcker, abonnerar på databaser och prenumererar på tidningar och tidskrifter som ger en mångfacetterad bild av omvärlden och samhällsutvecklingen. Biblioteket anordnar föreläsningar och debatter om samhällsfrågor i egen regi och i samverkan med olika föreningar och organisationer. Biblioteket arrangerar miniutställningar om aktuella samhällsfrågor. Målet kommer att uppnås Vid planering av det nya biblioteket har möjligheterna att mötas särskilt iakttagits. Centralt i biblioteket är ett mötestorg ( Körsbärsträdgården ) placerat. Intill barnavdelningen finns ett aktivitetsrum med ett anslutande pentry. Aktivitetsrummet är tänkt att användas av biblioteket för speciella aktiviteter och för föräldrar, barn, förskolor och skolor på dagtid. På kvällstid får föreningar tillgång till lokalen, då inte biblioteket använder den. Aktivitetsrummet främjar möten mellan människor och det kommer också att bidra till tanke- och kunskapsutbyte. För vuxna har biblioteket haft 34 program under perioden. Det har varit författarbesök, bokpresentationer, slöjd mm. För barn och unga har 78 olika aktiviteter i form av minibio, musiklek, sago- och berättarstunder, bokfika, barnteater mm arrangerats. Cirka 1 800 barn och unga + medföljande vuxna har tagit del av bibliotekets programverksamhet. Biblioteket har anskaffat böcker och andra medier inom alla olika faktaavdelningar, olika genrer och i skilda format. Biblioteket har en positiv inställning till brukarmedverkan och köper böcker och annat material på förslag från våra låntagare. Under april månad lämnades 60 inköpsförslag som resulterade i inköp. Biblioteket har arrangerat och samverkat kring flera olika föreläsningar. 18 miniutställningar har visats i biblioteket. Bland dessa kan nämnas: Förintelsens minnesdag, Samernas nationaldag, Vattenåret, Vegetariskt och böcker om skrivande. Mål 2 Biblioteket ska öka möjligheten för kommunens innevånare att ta del av det digitala samhället. Redovisning av antal work-shops och program som handlar om IT-användande. Biblioteket deltar i arbetet med Digidel, kampanjen som syftar till att öka den digitala delaktigheten Biblioteket informerar återkommande och lättillgängligt om olika sätt att utnyttja digital teknik Biblioteket bjuder in företrädare för olika verksamheter för att tala om nya tekniska lösningar Målet kommer att uppnås 14
I början av mars tillträdde en IT-bibliotekarie en tjänst på Knivsta bibliotek. Det medförde ett stort tillskott av kompetens till verksamheten. Under perioden mars - december har IT-bibliotekarien vid 26 tillfällen givit individuell handledning i talboksnedladdning och registrering av nedladdningskonton. Antalet personer som själva kan ladda ner talböcker har fördubblats. IT-bibliotekarien har utarbetat undervisningsmaterial och manualer gällande IT-användning. Bibliotekspersonal har medverkat i kompetensutveckling för personal i Knivsta, Håbo och Enköping inom ramen för KUB-projektet. Den 27/5 samarbetade Knivsta bibliotek och Skoldatateket i kommunen kring en presentation, Svårt att läsa eller skriva?, som vände sig till barn och föräldrar på kvällstid. I december hölls en informationsträff för lärare och specialpedagoger. Under Dyslexiveckan i oktober anordnades två informationskvällar med föredrag. Under året har 15 IT-verkstäder hållits. Då har IT-bibliotekarien svarat på frågor kring grundläggande IT, till exempel mejl, e-medier, e-tjänster, ordbehandling och appar. Mål 3 Knivsta bibliotek ska vara mer tillgängligt Statistik över antal lån, lånekort, besökare, antal e-lån, antal öppna timmar/månad. Biblioteket erbjuder öppettider som är anpassade till befolkningsstrukturen i Knivsta Biblioteket utökar antalet tjänster på webben Biblioteket utökar antalet medier för personer med funktionsnedsättningar Målet kommer att uppnås Biblioteket håller öppet 44 timmar per vecka under terminerna. Av dessa är sex timmar kvällsöppet efter kl 18.00 (tre dagar i veckan) och fyra timmar är öppethållande på lördagar. Knivsta är på tredje plats i länet när det gäller öppethållande, endast Uppsala och Enköping har mer öppet. Detta betyder att Knivsta har mest öppethållandetid per personal. 2012 2013 Utlån 108 562 121 674 varav e-bok 1 504 2 244 aktiva låntagare 4 590 4 645 nya låntagare 1 193 898 Antalet lån har ökat. Noteras bör att biblioteket var stängt 20/5 12/8 2012 med anledning av flytten till kommunhuset. Även antalet aktiva låntagare har ökat. Barn under sex år har inte egna lånekort och många familjer har enbart ett aktivt lånekort per familj. Antalet besökare 1/1 30/4 2012 var 30 984. Motsvarande antal 2013 är 35 174 personer. En ökning med ca 4 200 besök. Antalet besök 1/5 31/8 2013 var 22 451. Biblioteket var stängt 20/5 12/8 2012 och därför saknas besöksstatistik för den perioden. Under perioden 13/8 31/12 2012 saknade biblioteket besöksräknare och någon rättvisande jämförelse med 2013 kan därför inte göras. Under 2013 uppgick antalet besök till 90 500. 2011 var besöksantalet för motsvarande period 86 177. I och med att IT-bibliotekarien rekryterats ökar möjligheten till nedladdning av digitala medier för personer med funktionsnedsättningar. Antalet digitala medier och tjänster har utökats. 15
Utvecklingsområden och framtidsbedömning Med ökande befolkning blir efterfrågan på bibliotekets tjänster större. Biblioteket har en omfattande och högkvalitativ verksamhet för barn och unga som bör fortsätta på samma nivå. När det gäller läsfrämjande verksamhet för vuxna finns det en utvecklingspotential. Bibliotekarien med ansvar för vuxenverksamheten planerar att erbjuda bokcirkelkassar med böcker och annat material under rubriken Bokcirkla med Knivsta bibliotek. Hon har långtgående planer på ett treårigt projekt i Olof Thunmans anda Upplivad lyrik tre år i Thunmans spår på Knivsta bibliotek. Det finns ett stort behov av att fortsätta med en grundläggande IT-verksamhet i form av IT-verkstäder. Under våren 2013 kommer öppet hus-tillfällena att varvas med temakvällar. Ett utökat samarbete med äldreomsorgen är angeläget, inte minst genom att läsning och litteratur kan höja livskvaliteten. Idag finns teknik som kan ge läsupplevelser via digital text eller genom lyssnande. I mars 2013 öppnas ett Makerspace i Knivsta bibliotek. Biblioteket har fått 470 000 kronor i projektbidrag från Tillväxtverket för att prova verksamheten, som handlar om att människor med olika kompetenser fritt delar och delar med sig av sina kunskaper. Om projektet är lyckat bör det permanentas i lämplig form och omfattning. Med en större och mer omfattande verksamhet, ökar också arbetsmängden och arbetsuppgifterna för personalen. Det gäller arbetet med påminnelser om försenade böcker, utformning av annonser och affischer, nätverksbyggande och kontaktarbete, fakturahantering och information om digitala medier mm. Detsamma gäller ökade kostnader för slitage på inredning och apparatur. För att öka tillgängligheten till allt det som biblioteket tillhandahåller, bör öppettiderna utökas och anpassas till befolkningens behov. En kompletterande verksamhet i Alsike, eventuellt som ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer, skulle betyda mycket. Detta gäller framför allt för barnen, eftersom de har svårt att ta sig till centralorten på egen hand. Hela personalgruppen har deltagit i ett EU-finansierat utbildningsprogram under ett par år och den ökade kompetensen bör tas tillvara på ett klokt och hållbart sätt. 4.7 Allmänkultur Allmänkultur 2013 2013 2012 Kommunbidrag 572 587 540 Intäkter 0 0 0 Kostnader 572 515 487 verksamhet 0 72 53 Ekonomisk analys Budgeten visar ett överskott på 72 000 kronor. Det beror bland annat på att några av de program för ungdomar som arrangeras på loven riktat sig till en blandad åldersgrupp och därför bekostats av folkbibliotekets budget. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mål 1 Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Antalet föreningar som erhåller bidrag skall öka jmf 2012 16
Informera om kommunens arrangörsstöd för föreningar Målet kommer att delvis uppnås Under 2013 har tolv föreningar ansökt om arrangörsstöd vilket är lika många föreningar som förra året. På grund ut av större evenemang och önskan om mer bidrag har dock kommunen bara kunnat bevilja tio föreningar bidrag 2013 mot elva föreningar förra året. n är svår att uppfylla eftersom inte budgeten 2013 har ökat mer än den vanliga uppräkningen. Den totala summan föreningarna har ansökt om i bidrag är 185 tkr, av dessa har kommunen kunnat ge 107 tkr i bidrag. Mål 2 Kommunen ska bidra till att alla som bor i Knivsta kommun får tillgång till ett kulturliv med kvalitet och mångfald genom upplevelser och eget skapande. Antal kulturarrangemang har ökat jämfört med 2012. Informera om kommunens arrangörsstöd för föreningar och att det även kan gå till aktiviteter som främjar eget skapande Målet kommer att delvis uppnås Under 2013 har tolv föreningar ansökt om arrangörsstöd vilket är lika många föreningar som förra året. På grund ut av större evenemang och önskan om mer bidrag har dock kommunen bara kunnat bevilja tio föreningar bidrag 2013 mot elva föreningar förra året. n är svår att uppfylla eftersom inte budgeten har ökat mer än den vanliga uppräkningen. Utvecklingsområden och framtidsbedömning Intresset för att ordna kulturarrangemang är god hos föreningarna, men tyvärr är kommunens budget begränsad och under 2013 har vi varit tvungna att avslå flera ansökningar. Om politiken verkligen menar att arrangemangen ska öka och att fler föreningar ska få bidrag måste det också tillföras pengar i budget. Förutom den pott som finns till föreningsarrangemang är den övriga budgeten inom allmänkulturen intecknad med fasta kostnader för exempelvis STIM, SAMI, Kultur i vården, och Folkrörelsearkivet. Det innebär i sin tur att förvaltningen inte har några egna medel för att göra kulturarrangemang eller stötta initiativ som kommer in under året. Det finns alltså inga pengar till nationaldagen eller till att exempelvis fortsätta den uppskattade föreningsdagen i början på september. 4.8 Kulturskola 2013 2012 Kulturskola 2013 Kommunbidrag 2 067 2 067 1 947 Intäkter 973 1 109 963 Kostnader 3 040 3 275 2 971 verksamhet 0-99 -61 17
Ekonomisk analys Underskott p.g.a. högre löneökning än budgeterat samt dubbla lönekostnader enhetschef en månad. Höjd avgift i gruppämnen får endast halvårseffekt 2013. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mål 1 Kulturskolan ska erbjuda barn och ungdomar i Knivsta undervisning i musik, dans, bild & form och teater på deras fritid efter deras förutsättningar, behov och önskemål så långt som det är möjligt. Andel av barn i olika åldersgrupper som deltar i verksamhet. Antal köande/kötider. Brukarenkät till både de som fortsätter och slutar. Kulturskolan anordnar undervisning med kvalificerade pedagoger i de kulturämnen där underlag i form av inkomna anmälningar finns. Genomför brukarundersökning med deltagande barn och ungdomar vartannat år. Målet kommer att uppnås På musiksidan är kösituationen i stort sett oförändrad eftersom det hela tiden kommer in nya anmälningar. Antalet barn i Knivsta Kommun ökar och även äldre barn som inte varit anmälda till kulturskolan tidigare vill börja i verksamheten. Verksamheten ser alltså att trenden med långa köer inte kommer att brytas de närmaste åren med den budget som finns idag. Antal köande barn och kötid på de mest populära ämnena ser ut så här: Instrument Antal köande Beräknad kötid Piano 57 2-3 år Gitarr 23 1-2 år Övr instrument 24 0-1 år Kulturskolan tar emot fler anmälningar i samtliga musikämnen än vad det finns platser. Kötiderna växer och inga tecken tyder på att intresset minskar, snarare tvärtom. I dansämnet utökas kursutbudet varje termin för att ge plats åt alla sökande. I teater/drama samt bild o form får i princip alla sökande plats. Mål 2 Kulturskolan ska med sin utåtriktade verksamhet erbjuda sina deltagare möjlighet att uppträda och visa sin verksamhet och vara en tillgång i det lokala kulturlivet Antal uppvisningar/externa evenemang under året. 18
Kulturskolan uppträder på olika kommunala institutioner såsom bibliotek, äldreboenden. Deltar vid olika möten och tillställningar ute i samhället samt anordnar egna konserter och uppvisningar. Målet kommer att uppnås Kulturskolan deltog i valborgsmässofirandet vid Särstabadet. Sångelever har uppträtt vid äldreboende i kommunen och den äldsta teatergruppen har spelat en offentlig föreställning som också kommer att ges som skolföreställning vid två tillfällen. Kulturskolan deltog med elevkonserter och framträdanden under Jul i Knivsta. Ca 250 barn och ungdomar uppträdde för stor publik i Tilassalen. Vid invigningen av de nya torgen samma dag deltog blåselever från kulturskolan. Utvecklingsområden och framtidsbedömning Många kulturskolor satsar på att bredda utbudet och inriktningar. Barn och ungdomars önskemål och idéer får större utrymme och man jobbar med att fler ska hitta sin "grej" i kulturskolan. Fler och fler kulturskolor satsar på It och media för att fånga fler barn och ungdomars intresse. Kulturskolan vill satsa på mer gruppundervisning vilket skulle korta köerna. En ökning av ensemblespel, samspel och samarbeten mellan konstarterna är fortfarande ett utvecklingsområde och behöver resursförstärkas för att bli förverkligade. Verksamheten behöver skapa förutsättningar för att göra bildämnet mer modernt och utveckla möjligheterna med t.ex. digitalt skapande. I Knivsta kommun finns också ett behov av en Kulturskola för alla där fokus ligger på kommuninvånare med funktionsnedsättning oavsett ålder och där samarbeten med övriga verksamheter i kommunen som arbetar med funktionsnedsatta är självklar. Utvecklingsområden: att varje sökande ska erbjudas plats kommande termin att kulturskolan ska hålla en hög teknisk standard som möter dagens barn och ungdomar med uppdaterad kunskap och utrustning inom IT och media. att någon av Knivstas skolor satsar på en kulturprofil där vi är samarbetspart. att det finns ändamålsenliga lokaler som inspirerar och höjer kvalitén på vår verksamhet att Knivsta kommun har en Kulturskola för alla 4.9 Förvaltningschef Förvaltningschef kultur 2013 2013 2012 Kommunbidrag 412 412 300 Intäkter 0 0 0 Kostnader 412 474 355 verksamhet 0-62 -55 Förvaltningschef Fritid 2013 2013 2012 Kommunbidrag 889 657 809 Intäkter 0 3 0 Kostnader 889 667 924 verksamhet 0-7 -115 19
Ekonomisk analys Underskott beroende på utbildning. 5. Investeringar under året Investeringsbudget 2013-12-31 Projekt Budget Utfall Prognos Avslut Kommentar Bibliotek, Inventarier etc 100 000 77 455 100 000 201312 Kulturskolan, Inventarier 100 000 58 430 65 000 201312 Fritidssamordnare, Utegym Elljusspår 250 000 231 590 231 000 201307 Fritidssamordnare, Energieffektivisering Elljusspår 200 000 0 0 201312 Fritidssamordnare, Fotbollsplaner 5 000 000 0 0 201312 Ungdomsverksamhet, Inventarier Alsike 250 000 0 50 000 201312 Kommentar Investeringsbudgeten för fotbollsplaner, energieffektivisering elljusspår samt ungdomsverksamhet i Alsike togs inte i anspråk under 2013 6. Synpunkter o klagomål Antal synpunkter och klagomål är 24 för 2013. Av dessa har 8 handlat om biblioteket, 5 om hälsohuset och resten har varit övriga verksamheter. 20