Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Diarienr Sidnr 3 Dialoger och informationsärenden 2017/2 4 Information från förvaltningen 5 Rapport - Projekt IntraPhone 2017/34 6 Rapport - Projekt sjuk och frisk 2017/35 5 7 Uppföljning av ändrad grundbemanning i hemtjänsten (egenregi) 8 Information om ej verkställda gynnande beslut - särskilt boende (SÄBO) april 2017 2016/27 2017/7 9 9 Redovisning korttidsboende april 2017 2017/7 10 10 Synpunkter på socialtjänsten april 2017 2017/6 12 11 Sammanställning statistik - hemtjänst i egenregi april 2017 2017/7 13 1
Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden 12 Månadsstatistik till SCB/Socialstyrelsen; sammanställning av individuppgifter om verkställda biståndsbeslutade insatser för april 2017 13 Redovisning synpunkter och klagomål - matenheten april 2017 14 Remiss - mål och budget 2018 - Vård och omsorgsnämnden 2017/7 2017/7 15 2017/8 16 Beslutsärenden 15 Verksamhetsberättelse/kvalitetsuppföljning 2016 för Valkyrian samt hemtjänstområde Söder 16 Rapport SAM-enkät 2016 (systematiskt arbetsmiljöarbete) 17 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - 1:a kvartalet 2017 18 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 1:a kvartalet 2017 2016/52 31 2017/32 47 2017/30 78 2017/31 80 19 Redovisning av delegeringsbeslut 2017/3 81 20 Redovisning av anmälningsärenden 2017/1 84 Gunnel Andersson (M) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-182 06 Pamela Lindqvist E-post: kommun@tomelilla.se 2
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden (2016-2018) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Gunnel Andersson M 2 Marianne Åkerblad M 3 Gunvor Olsson C 4 Ann Harrysson SPI 5 Ida Bornlykke S 6 Mona Nihlén V 7 Per-Olof Örnsved SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Jantje ten Have M 2 Elizabeth Nilsson M 3 Eva Gustavsson C 4 Carl Malmqvist KD 5 Sejdi Karaliti S 6 Lena Bottner S 7 Kent Å Olofsson SD Ja Nej Avstår 3
Årshjul 2017: rapporteringsärenden till Vård- och Omsorgsnämnden från Vård och Omsorg Antagen 2017-03-02, Von 10/2017, redaktionell rev 2017-04-06 Dec: (Beslut internbudget 2018) Tertial: efterlevnad värdegaranti/ kontaktmannaskap Tertial: tidsspann handläggning Tertial: sjuklönekostnad assistansbolag Tertial: granskningsattest/avtal fakturor Koll brukare tandvårdsintyg Jan: Sammanställning Lex Sarah resp. Lex Maria Uppföljning/ uppdatering årshjul Rapport Intern kontrollplan Feb: Måluppfyllnad Redovisning förra årets handlingsplan utifrån SAM-enkät Nov: (Beslut internbudget 2018) (Investeringsberedning) Okt: Resultat brukarenkät (Investeringsberedning) Sep: Ekonomi Delårsrapport Intern kontrollplan nästa år Tertial: efterlevnad värdegaranti/ kontaktmannaskap Tertial: tidsspann handläggning Tertial: sjuklönekostnad assistansbolag Tertial: granskningsattest/avtal fakturor (Medarbetarundersökning, jämna år) Återkommande/månatlig rapportering: Ekonomi uppföljning Redovisning delegeringsbeslut Månadsstatistik bistånd individärenden Information ej verkställda beslut SoL/LSS Avvikelser/synpunkter HSL/SoL Mar: Ekonomi Årsbokslut Kvalitetsberättelse Patientsäkerhetsrapport Presentera årets handlingsplan utifrån SAM-enkät Apr: Måldag Maj: Ekonomi tertial Tertial: Koll brukare tandvårdsintyg Tertial: efterlevnad värdegaranti/ kontaktmannaskap Tertial: tidsspann handläggning Tertial: sjuklönekostnad assistansbolag Tertial: granskningsattest/avtal fakturor Aug: Remissvar Mål och Budget Taxor och avgifter Juli Jun: Preliminärt förslag Mål och Budget (Uppdragsdialog 1) 4
Daglig överblicksbild Previa frisk och sjuk Nyckeltal april Nyckeltal April samtliga enheter Antal anställda på vald enhet 107,7 Antal anställningsdagar * 2 729,8 Totala frånvaron i dagar 206,50 Totala sjukfrånvaron i dagar 190,50 Totala frånvaron pga VAB i dagar 16,00 Antal sjukfrånvarotillfällen 21 Antal VAB-tillfällen 8 Antal inkomna friskanmälningar 20 Antal medarbetare med upprepad 0 korttidsfrånvaro** (3 eller flera tillfällen kortare än 15 dagar, under 6 månader) Antal medarbetare med sjukfrånvaro längre än 14 2 dagar och ej större än 28 dagar Antal medarbetare med sjukfrånvaro längre än 28 6 dagar Antal medarbetare med upplevd arbetsrelaterad 0 sjukfrånvaro Hälsoindex Antal sjukfrånvarotillfällen per anställd 0,19 Antal sjukfrånvarodagar per anställd 1,77 5
Totala sjukfrånvaron i % (branschjämförelse)*** 6,98% (6,83%) Antal sjukfrånvarodagar per sjukanmälan (kortare 2,83 än 15 dagar) Nyckeltal maj Nyckeltal maj samtliga enheter Antal anställda på vald enhet 107,0 Antal anställningsdagar * 2 798,1 Totala frånvaron i dagar 190,00 Totala sjukfrånvaron i dagar 183,00 Totala frånvaron pga VAB i dagar 7,00 Antal sjukfrånvarotillfällen 23 Antal VAB-tillfällen 5 Antal inkomna friskanmälningar 23 Antal medarbetare med upprepad 0 korttidsfrånvaro** (3 eller flera tillfällen kortare än 15 dagar, under 6 månader) Antal medarbetare med sjukfrånvaro längre än 14 2 dagar och ej större än 28 dagar Antal medarbetare med sjukfrånvaro längre än 28 5 dagar Antal medarbetare med upplevd arbetsrelaterad 0 sjukfrånvaro Hälsoindex Antal sjukfrånvarotillfällen per anställd 0,21 Antal sjukfrånvarodagar per anställd 1,71 Totala sjukfrånvaron i % (branschjämförelse)*** 6,54% (6,48%) Antal sjukfrånvarodagar per sjukanmälan (kortare än 15 dagar) 2,88 6
April 12 Tillfällen 10 8 6 4 2 0 01 dag Sjukanmälan 02-07 dagar Sjukanmälan 15-30 dagar Sjukanmälan 61-90 dagar Sjukanmälan över 90 dagar Sjukanmälan Intervall Maj 14 12 Tillfällen 10 8 6 4 2 0 01 dag Sjukanmälan 02-07 dagar Sjukanmälan 15-30 dagar Sjukanmälan 61-90 dagar Sjukanmälan över 90 dagar Sjukanmälan Intervall Frånvaroorsak april Kategori Frånvaroorsak april Frånvaroorsak Antal tillfällen Andel Antal dagar Andel dagar 30 100,0% 207 100,0% Besvär i rörelseapparaten Besvär arm/hand 1 3,3% 1 0,5% Besvär i rörelseapparaten Besvär ländrygg/höft 1 3,3% 14 6,8% Medicinska besvär Allmänna sjukdomsbesvär 3 10,0% 6 2,9% Medicinska besvär Förkylningsbesvär 2 6,7% 8 3,9% Medicinska besvär Huvudvärk/yrsel 2 6,7% 5 2,4% Medicinska besvär Mag-/tarmbesvär 2 6,7% 4 1,7% Medicinska besvär Magsjukebesvär 1 3,3% 4 1,9% Medicinska besvär Operation/konvalescens 2 6,7% 11 5,3% Orsak ej förmedlad Övertaget ärende 6 20,0% 106 51,3% Psykosociala besvär Psykosociala besvär 2 6,7% 32 15,5% VAB VAB 8 26,7% 16 7,7% 7
Frånvaroorsak maj Kategori Frånvaroorsak maj Frånvaroorsak Antal tillfällen Andel Antal dagar Andel dagar 28 100,0% 190 100,0% Besvär i rörelseapparaten Besvär ländrygg/höft 1 3,6% 3 1,6% Medicinska besvär Allmänna sjukdomsbesvär 2 7,1% 4 2,1% Medicinska besvär Förkylningsbesvär 9 32,1% 22 11,6% Medicinska besvär Huvudvärk/yrsel 2 7,1% 4 2,1% Medicinska besvär Influensabesvär 1 3,6% 5 2,6% Medicinska besvär Magsjukebesvär 1 3,6% 4 2,1% Medicinska besvär Operation/konvalescens 1 3,6% 10 5,3% Orsak ej förmedlad Övertaget ärende 4 14,3% 93 48,9% Psykosociala besvär Psykosociala besvär 2 7,1% 38 20,0% VAB VAB 5 17,9% 7 3,7% 8
Tomelilla den 8 maj 2017 Dnr VON 2017/7 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Christel Nilsson Avdelningschef Direkt 0417-1828 Mobil 0709958128 christel.nilsson@tomelilla.se Vård och omsorg Information om ej verkställda gynnande beslut - särskilt boende (SÄBO) april 2017 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna Ärendebeskrivning Nämnden följer varje månad upp behov och tillgång till särskilt boende. Kommunen har totalt 145 lägenheter varav 61 lägenheter för personer med demenssjukdom (42%) fördelat på de fyra boenden, Byavången, Brinkehem, Norrevång och Valkyrian. Inga nya beslut om särskilt boende har fattats under april. En person med beslut från mars har flyttat in på sitt boende. Tre servicelägenheter blev lediga under månaden samt tre vid månadssiktet april/maj. ( Valkyrian 1, Byavången 2, Norrevång 1, Brinkehem 2). Två lägenheter är lediga på demensenheter (Byavången 1, Norrevång 1). Totalt antal ej verkställda beslut 0 -varav antal i kö > 90 dagar 0 -varav antal som erbjudits boende vid 0 minst ett tillfälle men avböjt -varav antal som vistas på korttid 0 Antal nya beviljade beslut 0 varav erbjudna och tackat ja 0 Antal verkställda beslut 2 -varav antal väntat > 90 dagar 0 Antal avslutade ärenden: 0 Orsak till avslut Antal lediga lgh den siste april/ förste maj 6 service 2 demens Christel Nilsson, avdelningschef 9 1 (1)
Tomelilla den 2 maj Dnr VON 2017/7 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Vård och omsorgsnämnden Redovisning korttidsboende april 2017 Handläggare: Christel Nilsson Avdelningschef Direkt 0417-1828 Mobil 0709958128 christel.nilsson@tomelilla.se Förvaltningens förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Fem tvårums- och en enrums lägenhet (på demensenhet)på Norrevång används till korttidsplatser. På Skogsdungen används två lägenheter till korrtidsboende enligt SoL och två används till korttidsvistelse enligt LSS i väntan på boende. Tabell 1 visar att sex nya kommit till korttiden under april. Fem har kunnat återvända till sin bostad under april. En person har flyttat till särskilt boende. Två har avlidit. Tabell 1 År: 2017 Korttid den 1 i månaden Nya Åter bostaden Månad: April Flytt till särskilt boende Avliden Kvar den siste 10 6 5 1 2 5 Tabell 3 Orsak till korttidsvistelsen Fall, frakturer, kotkompressioner Nedsatt allmäntillstånd/svikt 3 Kognitiv svikt/demenssjuk 1 Utredning av behov Stroke Palliativ vård 1 Avlösning, tillfällig 1 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson, 2017-05-02. 1 (2) 10
2 (2) 11
Tomelilla den 2 maj 2017 Dnr VON 2017/6 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Vård och omsorg Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Christel Nilsson Avdelningschef Direkt 0417-1828 Mobil 0709958128 christel.nilsson@tomelilla.se Synpunkter på socialtjänsten april 2017 - sammanställning Förvaltningens förslag till beslut Vård-och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna Ärendebeskrivning Synpunkter från brukare, anhöriga eller andra som lämnats på nämndens synpunktsbroschyr eller via hemsidan registreras i kommunens ärendehanteringprogram. Det har inte kommit några nya synpunkter under april. 1 (1) 12
Stöd och omsorg Sammanställning statistik - hemtjänst i egenregi april 2017 Sammanställt av verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Winding Fördelning hemtjänsttimme 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2 017 Totalt timmar 89 166 83 539 82 481 27 742 SSK delegerat 18 384 14 336 12 762 4 343 20,6% 17,2% 15,47% 15,65% Rehab delegerat 2 193 1 787 2 422 917 2,5% 2,1% 2,94% 3,31% städ+tvätt+inköp 7 925 7 637 7 565 2420 8,9% 9,1% 9,17% 8,72% omvårdnad 60 664 59 779 59 732 20 062 68,0% 71,6% 72,42% 72,32% Sammanställning dubbelbemanning 2017 246/tim 252/tim Kostnad Kostnad Brösarp Väster/Tranås Brösarp Väster/Tranås Januari 75 300 18 450 75 600 Februari 75 300 18 450 75 600 Mars 0 379 0 95 508 April 0 375 0 94 500 Maj 0 Juni 0 Juli 0 Augusti 0 September 0 Oktober 0 November 0 December 0 36 900 341 208 13
Stöd och omsorg Sjukfrånvaro Brösarp Väster/Tranås Januari 18,2% 9,2% Februari 15,4% 10,7% Mars 10,3% 12,0% April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Genomsnitt 14,6% 10,6% 14
Redovisning synpunkter och klagomål - matenheten april 2017 År: 2017 Enhet: Matenheten Rapporterat av enhetschef Ingela Dejenfelt Enhetschef Ingela Dejenfelt meddelar att det inte inkommit några synpunkter på maten under april månad. 15
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 Ks 90 Dnr KS 2016/417 Remissutskick mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018, handlingsid: Ks 2017.2322, förslag på investeringsbudget 2018, handlingsid: Ks 2017.2565, samt kompletterande frågor på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti 2017. Protokollsanteckning Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Anders Throbäck och Tina Bergström Darrell) lämnar följande protokollsanteckning: Det bör skickas med en kompletterande text till tabellerna i 4.2 så att även ledamöter som inte sitter i kommunstyrelsen och ksau förstår vad som avses. Ärendebeskrivning Enligt fastställd tidplan för mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 ska kommunstyrelsen den 17 maj 2017 besluta om preliminärt förslag till budget som därefter skickas ut till berörda nämnder. Nämndernas yttranden ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 25 augusti 2017. Då ska uppdragsdialogen med respektive verksamhet vara avslutad samt förslag till mål upprättade. Vidare ska förslag till taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige lämnas till kommunstyrelsen. Innan nämnder och styrelse avger sitt remissvar ska frågan behandlas i respektive lokal facklig samverkansgrupp. För kommunstyrelsens egen del ska uppdragsdialogen med de verksamheter som styrelsen ansvarar för vara genomförd senast den 25 augusti 2017. Justerandes sign 16
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 90 forts. De remissfrågor som nämnderna och styrelsen ska svara på är uppdelade dels i en övergripande fråga om digitalisering som samtliga nämnder och styrelsen ska svara på och dels i mer specifika frågor som en eller flera nämnder/styrelse ska svara på. Övergripande fråga till samtliga nämnder: Vad innebär digitalisering och vad finns det för digitaliseringsstrategi inom er verksamhet? Vilka möjligheter (och eventuellt utmaningar) medför framtida digitalisering inom era verksamhetsområden. Svara med fokus på följande: Service Effektivisering Resultat Kostnadsbesparing Övrigt Frågor till en eller flera nämnder/utskott: 1. Vad behöver göras för att öka lokalanvändningen för föreningslivet på kvällar och helger? (Samhällsbyggnadsutskottet/kultur- och fritidsnämnden/familjenämnden) 2. Hur har försöket med införande av intendenttjänst påverkat den administrativa belastningen på pedagoger och handledningstiden för rektorer? (Familjenämnden) 3. I vilken införandetakt och med vilka arbetsuppgifter skulle enklare servicearbeten kunna samlas i personaltjänster inom vård och omsorg? (Vård och omsorgsnämnden) 4. Vilka resultat hos invånare/brukare har föreningsstödet och de riktade medlen till Kulturhuset för ökad integration nått? (Kultur- och fritidsnämnden) 5. Vad kan göras för att åstadkomma ett ännu bättre bemötande och ge invånarna ökade möjligheter till inflytande över hur tjänster utförs? (Kommunstyrelsen) 6. Hur vill barn och unga i Tomelilla kommun jobba med barn- och ungdomsinflytande och demokrati? (Kommunstyrelsen) Justerandes sign 17
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 90 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018, förslag på investeringsbudget 2018 samt kompletterande frågor på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti 2017. Beslutsunderlag Remissutskick driftsramar budget 2018, handlingsid Ks 2017.2322. Investeringsbudget 2018 inklusive VA, handlingsid: Ks 2017.2565. Kommunstyrelsens arbetsutskott 135/2017, handlingsid: Ks 2017.2504. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 135/2017: Kommunstyrelsen beslutar skicka förslag till driftsbudget 2018 på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden samt till kommunstyrelsen själv. Nämndernas yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 augusti 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att den delen av ärendet som handlar om remissfrågor lämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att även bifogat förslag på investeringsbudget 2018 samt kompletterande remissfrågor ska skickas till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande senast den 25 augusti 2017. Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs förslag med tillägget att frågorna på vilket sätt man tänker arbeta för att fortsätta med sociala investeringsprojektet 1+1=3, samt hur man tänker arbeta för att förbättra arbetsmiljön ska läggas till i remissutskicket. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs förslag. Justerandes sign 18
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 maj 2017 90 forts. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Familjenämnden Vård och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Ekonomichef Anders Eriksson Justerandes sign 19
Underlag budgetramar 2018 2017-04-28 Budget 2017 Summa avräkningar ettårssatsningar samt uppräkningar enligt KSAU budgetförutsättningar Sexklöverns remissförslag Totalt Remissförslag 2018 Sammanställning sexklöverns remissförslag (kolumn E) KF 908 9 9 917 Nämnd Tkr Aktivitet Byggnadsnämnden 226-23 - 23 203 Valnämnd 210 Val 2018 Valnämnd 15 210 210 225 KS 2 000 AME-projekt Revision 841 8 8 849 FN 500 Bostadskoordinator KS 1 907 18 18 1 925 FN 200 Extra hyreskostnader Solhuset Ksau 73 1 1 74 FN 3 000 IKT Sb utskott 152 2 2 154 FN 100 Ungdomsdemokrati KLK (inklusive ÖF) 43 968-1 046 2 000 954 44 922 VoO 800 Nytt avtal färdtjänsten Överförmyndare (ingår i KLK) 19-19 KoF 450 Extra öppettider badet Kostenheten 180 2 2 182 KoF 100 Meröppet bibliotek Samhällsbyggnad exkl VA 26 134 726 726 26 860 KoF 300 Extra hyra Österlenbadet Fastighetsenheten 376-376 - 376-0 KoF - 250 Extra intäkter Österlenbadet VA - - - Totalt: 7 410 Räddningstjänst 9 629 94 94 9 723 Miljöverksamhet 1 741 17 17 1 758 HVB Peng KS - 3 500 3 500 3 500 - Buffert till KS 3 500 1 000 1 000 4 500 Summa KS verksamheter 84 178 3 938 2 000 5 938 90 116 Skolpeng 168 772 4 000 4 000 172 772 Omsorgspeng 124 108 2 353 2 353 126 461 Gymnasieverksamhet, inkl rektor assistent 66 533 1 663 1 663 68 196 Tillskott schablon - - 3 500-3 500-3 500 buffert hyresökning - 876 876 876 Lönepott 2018 inkl PO, samt inflation - - - - Summa KS resurspeng 359 412 5 392-5 392 364 805 FN 677 7 7 684 Gy utskott 152 2 2 154 Stöd och lärande 54 335 1 185 700 1 885 56 220 Barn och utbildning 68 149-432 3 100 2 668 70 817 Summa FN 123 313 762 3 800 4 562 127 875 VoN 345 3 3 348 Vård och omsorg 89 663 2 606 800 3 406 93 069 Summa VON 90 008 2 609 800 3 409 93 417 KoF Nämnd 216 2 2 218 Kultur och fritid 37 255-15 600 585 37 840 Summa KFN 37 471-13 600 587 38 058 Totalt 696 372 12 682 7 410 20 092 716 464 Summa pensioner, finansiellt, internänta 7 200 3 300 10 500 Kommunens kostnader 703 572 23 392 726 964 Skatteintäkter och statbidrag - 713 301-24 599-737 900 Resultat 9 729 1 207 10 936 % av skatteintäkter 1,5% 1,5% 20
Utföres 2018 Prio (flera objekt) Radetiketter Summa av Kostnad Barn o utbildning 4 780 000 Fastighet 40 900 000 Gata park 9 300 000 KLK 1 200 000 Kultur o fritid 300 000 Stöd o omsorg 1 500 000 Totalsumma 57 980 000 Bollhall/annex Torget m.m. Bredband Skatepark 21
Verksamhet Hyresobjekt Investering Utföres Kostnad Kommentar Prio Fastighet Brösarps skola Brandskyddsåtgärder + teknisk säkerhet 2018 1 500 000 brandlarm, utrymningsvägar 2 Fastighet Brösarps skola Omklädningsrum/duschar + vent+ rad 2018 2 000 000 renovering av omkl/ duchar 2 Fastighet Brösarps skola Låssystem/passersystem/ brandlarm 2018 600 000 Nytt 2 Fastighet Lindesborgsskolan Ny asfalt parkering + skolgård + mindre yta 2018 500 000 3 Fastighet Lindesborgsskolan Koppla inbrottslarm med passersystem 2018 500 000 3 Fastighet Kastanjeskolan Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer 2018 1 000 000 i skolans lokaler 3 Fastighet Kastanjeskolan Låssystem/passersystem/inbrottslarm 2018 500 000 nytt 3 Fastighet Kastanjeskolan Radiatorer + injustering Eb-system 2018 200 000 värmesystemet 3 Fastighet Kastanjeskolan Ny undercentral fjärrvärme + datorisering 2018 500 000 värmesystemet 3 Fastighet F-6 skola Projektering F-6 skola 2018 500 000 1 Fastighet Sporthallen/Simhallen Renovera fasaden på Sporthallen 2018 1 000 000 ytterväggar 1 Fastighet Sporthallen Renovera omklädningsrum/duschar 2018 2 000 000 2 Fastighet Kommunhuset Ventilations aggregat alt1: 7,5 milj, alt 2: 17 milj 2018 7 500 000 nya vent agg+ brand åtgärder 1 Fastighet Kommunhuset Nya ytterglas pga kyla 2018 1 000 000 behövs om vi ska byta vent/kyla 1 Fastighet Kommunhuset Ny belysning i kontoren 2018 1 000 000 energibesparing + pga vent/kyla 1 Fastighet Kommunhuset Ytterdörr Entrén 2018 200 000 nytt entre parti 1 Fastighet Brandstation/GK/Milj Nytt agg + styr och regler i vagnhallen 2018 800 000 nytt ventilations aggregat 2 Fastighet Lärkans förskola Utbyte av fönsterglas + dörrar 2018 500 000 3 Fastighet Järnvägsstationen Byte av yttertak 2018 600 000 byte av yttertak 1 Fastighet Pågåen Smörblomman 30 milj minus 15 milj 2018 15 000 000 1 Fastighet Ospecificerat/tillgänglighet 2018 3 000 000 1 Fastighet Bibliotek meröppet Meröppet 2018 500 000 1 Gata park Asfaltprogram Ny beläggning gator och Gc befintliga inkl. Byavägen asfalt + trafiksäkerhet 2018 5 100 000 Löpande. Stort behov ( 2000 000 ) 1 Gata park Tillgänglighet Anpassning utemiljö tillgänglighet centralorten 2018 1 000 000 Allt ska vara anpassat till 2020 1 Gata park Lekplatser Fortsättning lekplatser 2018 2 000 000 1 Gata park gc väg adelsbergsg Sammakoppling gc nät skolor 2018 700 000 Möjligt 50% bidrag 1 Klimatklivet Gata park Stadsparken Försköning 2021 100 år 2018 500 000 förslag 500 per år start 2017 1 KLK Generella åtgärder IT, uppdateringar mm 2018 1 200 000 1 Barn o utbildning Generella åtgärder Inventarier skolor generellt, inkl skåp 2018 2 000 000 1 Barn o utbildning Smedstorpsskolan Inventarier 2018 500 000 1 Barn o utbildning Ängens förskola Inventarier 2018 500 000 1 Barn o utbildning Odenslundsskolan Inventarier 2018 300 000 1 Barn o utbildning IKT Skola Digitala verktyg mm 2018 1 480 000 1 Kultur o fritid Meröppet bibliotek Meröppet bibliotek 2018 300 000 1 Stöd o omsorg Allmänt Inventarier 2018 1 500 000 1 22
VA-enhetens planering INVESTERINGAR Var? Vad? Varför eller mer detaljerat vad? Varför? Objekt/ Anläggning Projekt/Åtgärd Kommentar Orsak till åtgärd Drift/ Investering Finansiering, ev. intäkt Utförand e 2018 Fågeltofta ARV Åtgärder rotzon - åtgärder, ny anl. el pst Funktion dålig, miljöförbundet krävt handlingsplan Myndighetskrav Investering 2018 3 000 Avloppsanläggningar Övriga investeringar avloppsanläggningar Oförutsett och mindre inköp (maskiner och utrustning) Investering 2018 300 Brösarps ledningsnät Utbyggnad vattenledning mot Kivik Vattenledning till kommungräns, avlopp expl dras med Avtal Investering Delvis S-hamn 2018 3 000 Brösarps ledningsnät Utbyggnad VA exploatering Brunsviks gårdar Exploatering - intäkt via VA-avtal (omsättningstillgång) Exploat.avtal Investering Exploatör 2018 Skåne Tranås ledningsnät VA- utbyggnad, 5 nyanslutningar Nyanslutningar nära bef. verksamhetsområde Utbyggnad Investering Ansl.avgift 2018 1 000 Ledningsnät Byte diverse ventiler Funktion dålig Öka säkerheten Investering 2018 600 Ledningsnät Utbyggnad VA på landsbyggnad - enstaka Nyanslutningar nära bef. verksamhetsområde Utbyggnad Investering Ansl.avgift 2018 500 Ledningsnät Övriga investeringar ledningsnät Oförutsett och mindre inköp Investering 2018 500 Brösarps VV Utbyggnad med lågres, pumppaket, UV Ombyggnad för ökad kapacitet (Kivik) Öka kapaciteten Investering Delvis S-hamn 2018 500 Fyledalen vattentäkt Borrning och anläggande av ny huvudborra Nuvarande huvudborra igensatt och har halva kapaciteten Öka kapaciteten Investering 2018 200 Smedstorps VV Ombyggnad vattenverk, UV, hydropress Ombyggnad med mikrobiologisk barriär samt renovering Myndighetskrav Investering 2018 1 500 Vattenverk Övriga investeringar vattenverk Oförutsett och mindre inköp (maskiner och utrustning) Investering 2018 200 Tomelilla s-ledningsnät Byavägen sanering Ersätter kombinerade ledningar med duplikat system Öka kapaciteten Investering 2018 8 000 23
FÖRSLAG MÅL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2018 (170505/170512) Strategiområde 1 Hållbar tillväxt Nummer Mål 2016 2016 2017 2018 Kommentar Mål Utfall Mål Mål VON 1:1:1 Heltid som norm (höja procentsats); ge förslag på hur öka; kostnadsberäkna; jfr nationellt vad är rimligt för Tomelilla? 18% Vi kan inte sätta ett mål innan kommunen har tagit fram sin handlingsplan för Heltid som norm. Planen ska vara klar till 171231. Förslag att föra in mål utifrån handlingsplan till 2019. VON 1:1:1 VON 1:3:1 NYTT Fler personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS ska ha en individintegrerad arbetsplats. (Mäts i andel av totala antalet personer med beslut om daglig verksamhet). Andelen vårdplaneringar som sker via Skype av andelen vårdplaneringar totalt ska öka. (Mäts i procent vid årets slut). Svår att mäta, beror till stor del på hur många som får beslutet och vilken typ av individintegrerad arbetsplats som kan passa för just den personen. Utgår. 30% 60% Mäta 1 gg/mån? Genomsnitt för året? Mäta december? Kommentar: - tidigare mål 1:1:1 har flyttats till Strategiområde 4:2 - tidigare mål 1:4:1 tom 1:4:3 har tagits bort (mäts i Kolada) 24
Strategiområde 2 Delaktighet och egenmakt Nummer Mål 2016 2016 2017 2018 Kommentar Mål Utfall Mål Mål VON 2:1:1 Brukarnas nöjdhet med sitt särskilda boende som helhet ökar. (Nationella brukarundersökningen) 85 87 86 89 Justerat mål till 89 (88) VON 2:1:2 VON 2:1:3 VON 2:1:4 Brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst som helhet ökar. (Nationella brukarundersökningen) Brukare i de särskilda boendena får ett gott bemötande. (Nationella brukarundersökningen) Brukare inom hemtjänsten får ett gott bemötande. (Nationella brukarundersökningen) 93 89 94 94 Justerat mål till 94 (95) 94 95 96 97 Målformulering justerad i 2:1:3 och 2:1:4 så den är likadan. 97 96 97 97 Justerat mål till 97 (98) VON 2:2:1 VON 2:2:2 Brukare i särskilt boende som upplever att personalen ofta tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras ska öka. (Öppna jämförelser) Brukare i hemtjänsten som upplever att personalen ofta tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras ska öka. (Öppna jämförelser) 79 85 80 86 Justering: ingen egen mätning, endast Öppna jämförelser. Mål satt till 86 (82). 86 87/88 88 90 Justering: ingen egen mätning, endast Öppna jämförelser. 25
forts. Strategiområde 2 Delaktighet och egenmakt Nummer Mål 2016 2016 2017 2018 Kommentar Mål Utfall Mål Mål VON 4:2: (2:2:3) VON 2:2:4 FLYTTAD VON 2:5:1 NYTT VON 2:5:2 NYTT Antalet nya digitala lösningar som införs för att underlätta vardagen eller ge en ökad trygghet för äldre och funktionsnedsatta ökar. (Egen mätning, mäts i antal nya unika lösningar, ej antal användare.) Möjligheten att påverka tidpunkt för hemtjänstbesök ökar. (Nationella brukarundersökningen, mäts i procent nöjda brukare) Antal tillsvidareanställd omvårdnadspersonal utan undersköterskeutbildning som påbörjar vidareutbildning till undersköterska. Ung omsorg - utföra aktiviteter för brukare; unga/nyanlända; kostnadsberäkna; samverkan AF; handledare 1 1 3 3 SKRIVA OM! Flytta till 4:2. Lagt till orden i fetstil. 60 61 63 64 Flyttat från 4:2:2; Justerat mål till 64 (66) samt ordval tidpunkt 5 Kostnadsberäknad till 79 050 kr/elev för 2018. Vi behöver först utreda vad detta skulle vara för verksamhet i Tomelilla, innan verksamheten kan sätta mål för den. Avvaktar. Kommentar: - tidigare mål 2:3:1 struket (följs i Kolada) 26
Strategiområde 3 Barn och ungas utveckling 27
Strategiområde 4 Trygghet och hälsa Nummer Mål 2016 Mål 2016 Utfall 2017 Mål 2018 Mål Kommentar VON 4:1:1/ 4:2:5 LOTTA OM- FORMULERA Antalet brukare som faller av det totala antalet brukare inom VoO ska inte öka. Antal fall som ger skador där läkare kontaktats ska inte öka Antalet riskbedömningar i kvalitetsregister under området fall ska öka 1 125 Samma 43,15 % 43% 43% Mäts i QlikView. Lotta ta fram andel Lotta ta fram statistik VON 4:2:1 CAMILLA VON 4:2:2 VON 4:2:3 VON 4:2:4 Antalet olika personal i hemtjänsten som en brukare med minst två besök under en dag och kväll möter under 14 dagar ökar inte (Genomsnitt egna mätningar. Mäts i medel antal personal) Vård och omsorg erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd och omsorg. (Medborgarindex nöjd-het med äldreomsorg. Mäts via index 0-100.) Nöjdheten med maten på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) Nöjdheten med matmiljön på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) 12 14 12 14 Justerat siffra till 14; förtydligat målformulering med texten i fetstil 49 52 50 51 Flyttad hit, tidigare 1:1:1 72 74 78 80 Justerat mål till 80 (82) 72 74 78 80 Justerat mål till 80 (82) 28
Nummer Mål 2016 Mål 2016 Utfall 2017 Mål 2018 Mål Kommentar VON 4:2:5 Erbjudanden för boende att komma utomhus under dagen på särskilt boende ska öka. (Nationella EV FLYTTA brukarundersökningen) TILL 2:2 - ÅTERKOMMA VON 4:2:6 EV FLYTTA TILL 2 - ÅTERKOMMA Fler är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter på särskilt boende. (Nationella brukarundersökningen) 76 73 78 80 Svår att mäta/definiera. Förslag att inte ha med som eget mål, följs i nationella brukarundersökningen. 70 63 72 74 Svår att mäta/definiera. Förslag att inte ha med som eget mål, följs i nationella brukarundersökningen. LOTTA 4:2:7 Antal aktuella registreringar i Senior Alert på brukare med särskilt boende ska öka. 87 150 200 225 Prio samtliga på säbo. (Amelie: ska detta vara med? I så fall stå i målet) LOTTA 4:2:8 LOTTA 4:2:9 LOTTA 4:2:10 Antal brukare som deltar i promenadgrupp. (Mäts i antal unika brukare.) Antal förskrivna höftbyxor (Mäts i antal) Antal tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar där även farmaceut medverkar. (Mäts i procent 10 20 30 40 Ej ha med som mål; få politiskt beslut om prioritering, resurser och vidareutveckla upplägg. 10 20 20 Amelie: Öka lite 2018? Brukare betalar, ha som mål? Resursfråga? 100% 100% 100% Amelie. Vilket avtal avses? 29
mot totala antalet som har hemsjukvård). Kommentar: - tidigare 4:2:2 är justerat och flyttat till 2:2:4 - (ev flytta 4:2:5 och 4.2:6 till Strategiområde 2 och omformulera/förtydliga) 30
TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 juni 2017 Vonau 51 Dnr VON 2016/52 Verksamhetsberättelse 2016 för Valkyrian samt hemtjänstområde Söder - Förenade Care Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägger densamma till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetschef Kristin Andersson har den 31 mars 2017 överlämnat verksamhetsberättelse för 2016 gällande Valkyrian samt hemtjänstområde Söder. Vård och omsorgsnämnden beslutade den 18 maj 2017, Von 39, att återremittera ärendet till förvaltningen i avvaktan på kompletteringar från Förenade Care AB. Förenade Care inkom den 30 maj 2017 med reviderad verksamhetsberättelse. Särskilda boendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder drivs av Förenade Care AB. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägger densamma till handlingarna. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2016 för Valkyrian och hemtjänstområde Söder - Förenade Care reviderad, handlingsid: Von 2017.458. Justerandes sign 31
TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 juni 2017 Vonau 51 forts. Tidigare behandling Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 40/2017: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott uppmanar Förenade Care att till nämndens sammanträde den 18 maj 2017 komplettera verksamhetsberättelsen så att den till innehåll och kvalitet uppnår samma standard som den verksamhetsberättelse som lämnats in för Byavången och hemtjänstområde Centrum. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till vård och omsorgsnämnden utan ställningstagande. Vård och omsorgsnämnden 39/2017: Vård och omsorgsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen i avvaktan på kompletteringar från Förenade Care AB. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign 32
Verksamhetsberättelse År 2016 Valkyrian Vård och Omsorgsboende Hemtjänst Söder (reviderad 170511) (reviderad 170530) Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 33
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 Valkyrian Vård och Omsorgsboende och Hemtjänst Söder Sammanfattning Vi har nu drivet verksamheten i drygt ett år, arbetet under detta år har till stor del präglats av att lära känna boende/vårdtagare, dess anhöriga/närstående, personalen och organisationen, såväl Tomelilla kommun som Förenade Care. Verksamheten omfattar Valkyrian Vård och Omsorgsboende med 40 lägenheter varav 10 är demensboende. Verksamheten har också en hemtjänstgrupp, Hemtjänst Söder, som utför beviljade insatser från kommunens biståndshandläggare samt beställningar från legitimerad personal. Merparten av personalen har undersköterskekompetens, dom som inte har det är anställda sedan tidigare alternativt fanns med på företrädeslistor vid övertaget. Av våra nyanställda timvikarier har enstaka undersköterskekompetens, vissa är under pågående utbildning, resten uppmanar vi till utbildning alternativt validering. Vi arbetar systematiskt och lyhört med vår arbetsmiljö, samverkar och följer upp. Arbetsledningens och personalens kompetens, inställning till sitt uppdrag och bemötande är avgörande för kvalitén. Årets verksamhet Det är viktigt för oss att medarbetarna trivs på sitt arbete, får växa i sig själva, arbeta självständigt, känna glädje och kunna ta ansvar. Vår arbetsmiljö skall genomsyras av synliggörande och lyhördhet mot alla nivåer, kund, anhörig, arbetskamrat och samarbetspartner. Vi har med personalen på Valkyrian arbetet mycket med arbetsmiljöproblem rörande kränkande särbehandling, ett problem som började tidigt sommaren 2016 och förstärktes under hösten. Detta ledde till halvdagsarbete med all personal avdelning för avdelning och natten jämnt fördelad på dom olika tillfällena. Arbete mynnade ut i bemötande kontrakt som alla skrev på och som vi nu arbetar efter. Vi gjort en förändring på övre plan 161201 då det blev två avdelningar istället för en, ovanstående arbetet och denna förändring har påverkat arbetsmiljön på Valkyrian positivt. Vid övertagandet blev gul avdelning en demensenhet. Särskild personal var efter lämplighet och intresse utsedd att arbeta på denna enhet. Kommunens demensteam har stötta utvecklingen genom utbildning och handledning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 34
Personalgruppen har blivit en väl sammansatt grupp med gemensamt arbetssätt som fungerar bra tillsammans och som ger en god vård och omsorg. I hemtjänst Söders verksamhet har vi lagt mycket fokus på och gör så fortfarande med översyn av rutter och kontaktmannaskap. Under hösten infördes ett nytt system för ruttplanering där fokus vara att nödvändiga uppgifter om våra kunder skulle vara med på ruttplaneringen. I denna personalgrupp pågår fortfarande ett intensivt arbete med att få acceptans till nya rutter samt att det är ett nytt företag som driver verksamheten. Vi ser det som mycket positivt att kunna ta emot elever och praktikanter, att medarbetarna utvecklar sin kompetens och växer i sin yrkesroll i en lärande verksamhet. Det är också betydelsefullt arbete för att bidra till en framtida personalförsörjning. Vi har elever från vård och omsorgs utbildning, dels lärlingar som har återkommande praktik under sina 3 år långa utbildning hos oss och vuxenelever som läser på Forum i Ystad. Eleverna är placerade dels inne på Valkyrian men även ute i hemtjänsten. Inne på Valkyrian har vi även språkpraktikanter som parallellt med sin praktik läser yrkessvenska som förberedelse till att kunna läsa vårdutbildning om intresset kvarstår. Tillsvidareanställd personal Utbildad Undersköterska Icke utbildad Undersköterska Hemtjänst Söder 15 4 Valkyrian 32 7 I genomförandeplanen skall kunds önskemål klart framgå vad avser utförande av insats samt tidpunkt. Genomförandeplan följs upp var tredje månad i huset och i hemtjänsten var sjätte månad eller vid behov i samverkan med kund/ närstående, kontaktperson och gruppledare när detta behövs. Genomförandeplanen skall förmedla kundens egna önskemål och behov. Att arbeta efter genomförandeplanen var ingen självklarhet i någon av verksamheterna vid övertagandet. Detta är en process som vi ständigt driver för att få personalen att inse vikten av detta dokument. Genomförandeplanerna är genomgångna, visar på att en del behöver förbättras, arbete med detta pågår. Egenkontroll av anteckningar i social dokumentation och antal inloggningar i Magna Cura görs. Där det brister påtalas berörd personal för förändring. Vi arbetar medvetet och öppet med en ekonomisk medvetenhet vad gäller inköp, nyttjande av miljö och resurser vilket kräver flexibilitet och nytänkande. Schemaprogrammet Time Care används och arbetsgruppen arbetar efter Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 35
fasta scheman. Vid frånvaro erbjuds dels de av den fast anställda personalen som önskar arbeta extra och våra timvikarier. För oss är det viktigt att vikariegruppen inte är större än att vi kan erbjuda dem jobb regelbundet för att dom ska vara uppdaterade i arbetet samt uppfyller kriterier för att behålla sin delegering. Måluppfyllelse Kvalitet Förenade Care AB är som företag både kvalitet, arbetsmiljö och miljöcertifierat enligt ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 18 001. Kvalitetsarbetet följer vårt verksamhetssystem och innebär en trygghet med klara riktlinjer och tydlighet. Kvalitetsansvarig med sex utbildade internrevisorer har startat upp kontinuerliga protokollförda möten under senare del av året. Då verksamheten är ny inom Förenade Care så pågar arbetet med framtagande av rutiner enligt Förenade Cares Verksamhetssystem. Hemtjänsten utför varje år kontroll av personalen kring innehav av körkort. På Valkyrian arbetar inkontinensombuden i samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att finna rätt inkontinensskydd till varje person. Risk för fall och malnutrition screenas i samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Munhälsovården står i fokus då denna har stor betydelse för god nutrition, uppkomst av trycksår samt risken för fall. Erbjudande om viktmätning sker redan vid inflyttningstillfället och därefter var tredje månad eller enligt ordination. Erbjudande om viktmätning sker redan vid inflyttningstillfället. BMI har ej följts enligt FC rutin, vägning samt mätning av längd erbjuds vid inflyttning görs därefter enligt överenskommelse med SSK. Vid svårigheter att hålla vikten utarbetar sjuksköterskan med omvårdnadspersonal en nutritionsplan för alla med sviktande viktnedgång. Den kan innehålla tätare viktkontroll, extra berikad kost, näringsdryck, extra mål och signerade nattmål. Rapsolja, smör och grädde används som kompletterande energiberikning på alla avdelningar. Vikter, uppgifter hämtade i MC vilket inte ger en fullständig bild då en del kunder har fallit bort och uppgifterna inte tillgängliga. Alla vikter är troligen inte inskrivna. Här finns ett utvecklingsbehov för att se till att vägning sker och att allt blir dokumenterat på rätt ställe. Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal 4 27 14 12 17 11 12 6 5 11 1 9 vägda Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 36
Kontroll av längden på nattfastan följs upp minst två gånger per år för en vecka åt gången för samtliga aktuella boende. Resultatet för de bägge mätningarna har förbättras. Nattpersonalen är viktig länk i arbetet att hålla nattfastetiden låg. Vi har påbörjat arbete med att få våra kunder på Valkyrian att vara mer delaktiga i planering av kvälls- och mellanmål. Kvalitetsregister Senior Alert På Valkyrians vård och omsorgsboende arbetar omvårdnadspersonal med kvalitetsregister. Dom flesta kunder boende på Valkyrian har gett sitt samtycke att delta i kvalitetsregistret Senior Alert. På teamträff med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, representant för omvårdnadspersonal, gruppledare och demensteam gås riskbedömningar igenom och registreras för munhälsa(roag), fall (DFRI), trycksår (Norton), nutrition (MNA). Utifrån detta utarbetas en åtgärdsplan samt plan för uppföljning. Pga problem med SITHS kort kom registreringen ej igång förrän början på 2017. Riskbedömning dock gjorda så långt man kunnat utan att registrera. Palliativa registret Omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans och omvårdnadspersonal går igenom för registrering i Palliativa registret. Medicinska avvikelser Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner och följs upp och orsaks utreds enligt denna. Orsaksutredning, åtgärder och uppföljning av avvikelser görs med berörda personer dels individuellt samt på arbetsplatsträffar. Omvårdnadspersonal är mycket aktiva och vakna med att skriva avvikelser, mörkertalet upplevs som litet. Hösten 2016 genomgick all ordinarie personal läkemedelsutbildning detta som följd av många och allvarliga avvikelser som påvisade brist i rutin och i att läsa ordinationsunderlag. Verksamheten har påbörjat arbetet med avvikelseråd enligt företagets dagordning. Internrevisorer, gruppledare och verksamhetschef ingår i detta arbete. Avvikelserådet ska lägga in avvikelser i MC, tillsammans med gruppledare eller verksamhetschef påbörja utredningen, komma med förslag om förbättringar och åtgärder, vilket sedan tas upp på arbetsplatsträff. Personalen involveras och görs på detta sätt mer delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. Medicinska avvikelser Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 37
Fall Antal Fall Antal personer Hemtjänst Söder 216 51 Valkyrian 127 27 Läkemedel Totalt Omvårdnadspersonal Sköterskor Läkare/chef Hemtjänst Söder 209 146 61 2 Valkyrian 112 94 18 0 Medicinsk teknisk utrustning Omvårdnadshändelser Rehab 7 39 2 Rapport angående missförhållanden (Lex Sarah) Avvikelserapporter rörande insatser inom ramen för socialtjänstlagen skrivs, men inte i samma utsträckning och lika automatiskt som medicinska avvikelser, arbete med utveckling av detta pågår. En avvikelse har anmälts enligt lex Sarah, det rörde glömd kund på toalett på Valkyrian. Rapporterna har handlagts av verksamhetschef, regionchef och vårdchef och därefter skickas en sammanställning till myndighetschef i Tomelilla kommun. Synpunkter och klagomål Verksamhetschefen får utan dröjsmål ta del av alla synpunkter och klagomål. Verksamhetschef tar kontakt med kund/anhörig initialt via telefon som vid behov följs av ett eller flera personliga besök i hemmet. Det har under året av och till inkommit synpunkter och klagomål. Inne på Valkyrian har det rört att man varit missnöjd med städning, kön och etniskt ursprung på personal samt otrevligt bemötande. I hemtjänsten har det varit missade eller fördröjda insatser, bemötande, stressig personal och brist/ändringar i kontaktmannaskap och rutter. Vi har följt upp dessa samma dag eller snarast möjligt. Om möjligt har vi gjort hembesök annars telefonkontakt. Vi följer upp klagomålet efter åtgärd, tiden för uppföljning varierar beroende på vad det rört sig om, vid behov så har det varit upprepade uppföljningar. Kunder/ närstående har i dom flesta fall varit belåtna med insatsens utförande efter åtgärder gjorda för förbättring. Vårt mål är att erhålla nöjda kunder och anhöriga. Vårt mål att till 100 % uppfylla kravet på upprättade genomförandeplaner (GFP) inom fjorton dagar från inflyttning samt uppföljning var sjätte månad. Den enskildes önskemål skall klart framgå och vara tydligt. Vikten av att all omvårdnadspersonal tar del av genomförandeplanen tydliggörs. Anhörigmöten har anordnats på verksamheten. För Valkyrians del en grillkväll i maj 2016 där vädret visade sig från sin bästa sida och vi kunde alla njuta på vår innergård, detta var en välbesökt och trevlig träff. I december hade vi Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 38
anhörigträff som var tänkt avdelningsvis men tre avdelningar blev inplanerade vid samma tillfälle. Vi gick kort igenom enkäterna under året dels Förenade Cares egen och Socialstyrelsens vad tycker äldre om äldreomsorgen. Anhöriga till kunder i hemtjänsten bjöds in till grillkväll maj 2016 till denna kväll kom 6 anhöriga. Under året har vi haft boenderåd där våra kunder får framföra sin synpunkter samt önskemål rörande aktiviteter, mat, miljö mm. Kostombud, gruppledare och verksamhetschef har återkommande kostmöte. På dagordningen är måltidernas innehåll, måltidsmiljö och önskemål om kvällsmål. Aktivitetsombuden har ansvaret för att de och övrig omvårdnadspersonal anordnar aktiviteter varje dag måndag till söndag. Två aktiviteter anordnas måndag till fredag och en aktivitet lördag och söndag på verksamhetens enheter. De olika aktiviteterna finns anslagna på Förenade Cares hemsida och på varje enhet tillsammans med veckans matsedel. En återkommande aktivitet är pubkväll en gång i månaden där det vid vissa tillfälle är underhållning av trubadur. Trubadur har även uppträde inne på avdelningarna vilket är uppskattat framförallt på demensavdelningen. Dagis barn från Västervången är på besök vid påsk och lucia, boende på Valkyrian var inbjudna till och deltog på Västervångens kakfest sommaren 2016. Valkyrians demensavdelning var på utflykt till Tosselilla, denna skedde innan Tosselilla öppnat och var mycket lyckad. Enkäter Förenade Cares brukarundersökning genomfördes under november 2016 både på Valkyrian och i hemtjänst Söder. I hemtjänsten lämnades enkäten ut med ett frankerat svarsbrev. Resultat hemtjänsten 55 st utlämnade enkäter varav 42 svar inkom. 94% nöjdhet Resultat huset 39 st utlämnade enkäter varav 25 st inkom. 95% nöjdhet Vi är stolta över detta resultat. Vi ser dock naturligtvis flera utvecklingsområden för att komma i fas med ett arbete utifrån det som Förenade Care står för i samtliga sina verksamheter. Vi har under året dock sett flera tendenser och också fått till oss en historik som gör att detta arbete inte är ett Quick fix. Externt stöd till gruppledare och verksamhetschef har getts under året. Regionchef har ägnat en stor del av sin arbetstid åt Valkyrian och hemtjänst Söder. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 39
Resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen påvisade på område som behövde förbättras, detta både i hemtjänst och på Valkyrian. Dock bör det poängteras att denna enkätundersökning genomfördes kort tid (månadsskifte mars/april 5 juni) efter Förenade Cares övertagande av verksamheterna. Valkyrian De fem frågor där andelen positiva svar är högst Får bra bemötande från personalen 88 Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet 82 81 Känner sig trygg på sitt äldreboende Känner förtroende för personalen 77 77 0 20 40 60 80 100 Valkyrian Procent De fem frågor där andelen positiva svar är lägst Vet vart man vänder sig med 38 Besväras inte av ensamhet 43 Har lätt att få träffa läkare vid behov 52 Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar 58 59 0 20 40 60 80 100 Valkyrian Procent Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 40
Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, Valkyrian Besväras inte av ensamhet: - Informera och motivera den boende om att delta i de aktiviteter som erbjuds. - I samtal med den boende våga prata om känsla av ensamhet - Vid boråd väcka frågan om ensamhet, vad den innebär och vad vi kan göra för att motverka denna De boende ska veta var de kan vända sig för att framföra synpunkter och klagomål - De boende informeras och visas var i vårdtagarpärmen blanketter och kontaktuppgifter finns avseende synpunkter och klagomål. - Information om vart man vänder sig med klagomål och synpunkter på anhörigmöte. Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet - I samtal med den enskilde tala om önskemål kring olika aktiviteter både enskilt och i grupp. - På boenderådet diskutera innehållet av aktiviteter och ev. förändringar av dessa Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Valkyrian 26% 74% Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 41
Hemtjänst Söder De fem frågor där andelen positiva svar är högst Får bra bemötande från personalen 94 Personalen kommer på avtalad tid Känner sig trygg hemma med hemtjänst Har lätt att få kontakt med personalen vid behov Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 88 85 85 83 0 20 40 60 80 100 Procent Söder De fem frågor där andelen positiva svar är lägst Besväras inte av ensamhet 39 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål 49 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar Kan påverka vid vilka tider man får hjälp Personalen har tillräckligt med tid för arbetet 68 71 71 0 20 40 60 80 100 Procent Söder Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, hemtjänst Söder Besväras inte av ensamhet Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 42
- Informera och motivera om att kontakta glädjespridarna som finns i kommunen. - Informera och motivera till de olika träffpunkter som finns, både kommunens, kyrkans m fl. - Uppmana brukaren att ansöka om ledsagning till aktiviteter. Brukaren ska veta var de kan vända sig för att framföra synpunkter och klagomål - Brukare informeras och visas var i vårdtagarpärmen blanketter och kontaktuppgifter finns avseende synpunkter och klagomål. - Brev skickas hem till samtliga kunder med blankett och information om vart man vänder sig. Kan påverka vilka tider man får hjälp - Vid upprättande/uppdatering av genomförandeplan vara lyhörd för brukarens önskemål om vid vilken tid som insatsen ska utföras. Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar - Personalen ska alltid meddela brukaren vid försening mer än 15 minuter. Personalen ska ha tillräckligt med tid för att utföra sin arbetsuppgifter hos brukaren - Schemamässigt i samråd med personalen planera så att beviljade insatser utförs med god kvalitet. - Personalen uppmanas att vara uppmärksamma på eventuellt ökat behov och i så fall kontakta gruppledare, samt noggrant dokumentera detta. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 43
Söder 23% 77% Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar Ekonomi Årets resultat Enheten har under året erhållit ersättning i enlighet med gällande avtal. Hemtjänst Söder Hemtjänst Söder har under året haft runt 2500 beviljade insatstimmar per månad. Valkyrian Valkyrian har 40 lägenheter fördelat på fyra avdelningar där en avdelning sedan 160201 är en demensavdelning. Vissa månader har inte alla lägenheter varit fullt belagda på vare sig serviceboende eller demensboendet, detta verifierar att det tidvis inte finns någon efterfrågan vilket oroar oss stort. Då beläggningsgraden sjunker medför detta ett behov av att medvetandegöra för alla medarbetare ett ekonomiskt tänkande som inte negativt drabbar kunden, varför hänsyn till rådande vårdtyngd också tas i beaktande. Det ställer stora krav på arbetsledares kunskap och förmåga i framåtblick, planering och att kunna motivera flexibilitet hos medarbetare. Vårdtyngden på boendet upplevs hög på grund av multisjukdom och ökad ålder hos våra kunder. Personal Bemanning Verksamhetschef 1,0 åa. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 44
På Valkyrian finns1,0 åa gruppledare och i hemtjänsten 1,75. Omvårdnadspersonal på boendet har under året bemannats enligt avtal. Personalen i hemtjänsten består av en grupp tillsvidareanställd och en rörlig grupp i form av månads vikarier och tim. anställda. Gruppledare deltar vid behov i omvårdnadsarbetet och vid handledningssituationer. Särskild personal var utsedd efter eget önskemål att arbeta på demensenheten som startade upp vid övertagandet. Protokollförda arbetsplatsträffar genomförs varje 6:e vecka. APT hålls vanligtvis av verksamhetschef med för mötet utsedd personal som protokollförare. APT följer dagordning enligt Förenade Care verksamhetssystem. Utvecklingssamtal och lönesamtal erbjuds. Då det under sommaren var svårt att rekrytera utbildad och erfaren personal blev påfrestningen på ordinarie personal hög. Utvärdering av sommaren gjordes i samtliga personalgrupper för att fånga upp det som varit positivt och negativt för en bättre planering inför sommaren 2017. Ledningen beslutade att tre semesterperioder kommer att erbjudas under kommande sommar för att säkerställa en bättre kontinuitet och mindre behov av semestervikarier. Vi avnjöt i december ett mycket uppskattat julbord på Surbrunnsparken. Vid julmingel med personalen överlämnades företagets årliga julgåva till medarbetarna. Utbildningsfrågor Introduktion av och bredvid gång för nyanställd personal följer Förenade Cares rutin. Vid uppstarten hölls en 4 timmars introduktion för samtlig personal av företagets ledning. Kvalitetsansvarig hade en 4 timmars utbildning även denna för samtlig personal gällande företaget kvalitéts och verksamhetssystem (ledningssystem). Samtlig personal på Valkyrian erhöll också en 3 timmars utbildning i livsmedelshygien. Kostombudsutbildning genomfördes för våra kostombud av företagets dietist. Introduktionsdag hölls i juni för sommarvikarier, tillsammans med Byavången och hemtjänst Centrum del av dagen. Läkemedelsutbildningar genomförs av sjuksköterskegruppen och är mycket omfattande, all ordinarie personal uppdateras kontinuerligt och alla vikarier/ timanställda genomgår kurser inför delegering. Tre undersköterskor har gått utbildning i Taktil massage. Demensombud har genomgått utbildningar för sin uppgift. Handledning har genomförts av demensteamet på den nystartade demensenheten. Viss del av personalen har deltagit i utbildning/diskussion avseende palliativ vård anordnad av kommunens sjuksköterskeorganisation. Samtlig personal har deltagit i utbildning avseende ÄBIC anordnad av Tomelilla kommun. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 45
På våra APT har vi ett kalendarium för lagefterlevnad samt rutiner och instruktioner i hälso- och sjukvård samt SoL. Arbetsmiljö Arbetsmiljömöten har starta upp under året med skyddsombud och arbetsplatsombud. Tillbud och arbetsskador gås igenom. Riskbedömningar görs vid behov. Övriga arbetsmiljöfrågor diskuteras. Brandskydd Brandombud på Valkyrian är ny i rollen och har gått utbildning för detta hos Presto tillsammans med verksamhetschefen. Ombudet gör regelbundna kontroller i webbaserat program enligt checklista från Presto. Brandutbildning sker vart tredje år enligt avtal. Framtid Vi fortsätter med att utveckla det dagliga arbetet och synsättet kring att få personalen att känna och tänka att alltid ha den boende/kunden i centrum Vi fortsätter, följa gällande kvalitetsledningssystem mm, allt med fokus på att bibehålla god kvalitet genom ett ständigt förbättringsarbete. Sociala avvikelser, i likhet med HSL avvikelser, är ett område som vi ska fortsätta arbeta aktivt med och använda som underlag i vårt förbättringsarbete. En god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner arbetsglädje är av stor betydelse. Arbetet fortsätter med att få samtliga medarbetare att känna glädje över att arbeta i Förenade Care och följa företagets motta OMTANKE- VÄNLIGHET-SERVICE. Undertecknad ser fram emot att arbeta tillsammans med medarbetarna i en fortsatt gemensam strävan att ge vårdtagarna på Valkyrian Vård och omsorgsboende och hemtjänst Söder en god vård och omsorg i ett fortsatt gott och nära samarbete med Beställaren och dess organisation. 2017-03-31 Kristin Andersson Verksamhetschef Valkyrian Vård och Omsorgsboende/ Hemtjänst Söder Förenade Care AB Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat 46