Ekonomisk plan fo r Sto d och service som syftar till en budget i balans 2018 Bakgrund Stöd och service redovisar i utgången av augusti en prognos på ett nollresultat mot budget för 2017. Insatsen personlig assistans redovisar ett underskott på ca 4 mnkr som till stor del beror på en pågående kostnadsförskjutning från den statliga assistansersättningen till personlig assistans finansierad av kommunen. Övriga insatser redovisar budgetar i balans. Centrala och tillfälliga anslag för 2017 förväntas generera ett överskott på ca 4 mnkr för 2017, vilket inneburit att avdelningen inte har tvingats göra kortsiktiga besparingsåtgärder på grund av assistansen. Detta har bidragit starkt till att det finns förutsättningar att under hösten 2017 starta de omställningar inom boende LSS och socialpsykiatrin som är nödvändiga för att klara budgetåret 2018. En central del i visionen för Stöd och service är att närma sig riket gällande fördelningen av insatser inom LSS och SoL. Det innebär en rörelse mot fler beslut om insatser i egen bostad och färre beslut om bostad med särskild service LSS och särskilt boende SoL. Prognosen i boendeplanen var fram till hösten 2015 en ökning av bostad med särskild service och särskilt boende på 24 beslut både under 2016 och 2017. Det scenariot blev ohållbart sett till budgetförutsättningarna inför 2016. Utifrån de nya förutsättningarna och i linje med avdelningens vision så valde avdelningen inför 2016 att stärka beslutsenheten med extra personalresurser för att kunna satsa på uppföljningar och omprövningar av beslut. Effekten har varit väldigt tydlig då den årliga ökningen inte bara har bromsats upp utan beslut om bostad med särskild service och särskilt boende har istället minskat med i genomsnitt 24 beslut per år de senaste två åren (total minskning 48 beslut). Parallellt så har insatsen stöd i ordinärt boende ökat med 23 beslut medan övriga insatser är ganska oförändrade. Idag ligger myndighetsutövningen i linje med avdelningens vision och fördelningen och omfattningen av insatser inom LSS och SoL närmar sig riket.
Än så länge finns en viss överkapacitet inom grupp- och servicebostäder i form av tomma platser vilket bör täcka behoven för 2018 trots att utbudet av platser kommer att minska. Avdelningen kommer fortsätta att arbeta med att erbjuda och marknadsföra andra alternativ än bostad med särskild service eller särskilt boende till den del av målgruppen som har förutsättningar till egen bostad med andra stödinsatser. Bristen på lägenheter innebär bland annat att brukare som utvecklas i sitt stöd, exempelvis i en servicebostad, ibland inte kan erbjudas stöd i eget boende därför att lägenheter saknas. Dessa personer riskerar att bli kvar i mer omfattande stödinsatser än sitt behov. Detta motverkar Stöd och service vision om rätt stöd till personer för utvecklad självständighet. I detta avseende måste avdelningen lita på att det finns politisk vilja och kraft att påverka bostadsbolagen att skapa ännu bättre förutsättningar till att inkludera personer med funktionsnedsättningar på den ordinarie bostadsmarknaden. Sysselsättning för målgrupperna kommer även under 2018 att vara ett av de viktigaste områdena för Stöd och service. Det finns en stor risk att de personer som beviljas insatsen daglig verksamhet blir bortprioriterade från arbetsmarknaden och olika arbetsmarknadsåtgärder. Förutsättningarna på arbetsmarknaden leder även till att personer utanför personkretsarna inom LSS (exempelvis inom det neuropsykiatriska området) har svårt att hitta en sysselsättning, och då kan konsekvensen bli att personerna i brist på alternativ efterfrågar någon form av daglig verksamhet. Ett hundratal av de personer som idag har insatser enligt SoL saknar meningsfull sysselsättning att gå till. Avdelningen jobbar på bred front mot den ordinarie arbetsmarknaden. Under 2017 startades en mötesplats för den målgrupp inom socialpsykiatrin som behöver stärka sin hälsa och få stöd i att hitta sin drivkraft, och lust till att bli en del av ett större sammanhang utanför hemmet och utanför gemensamhetslokalen på boendet. Ett stöd som ska stimulera personerna till ytterligare steg mot en fortsättning med studier eller sysselsättning inom Solkraft eller andra verksamheter. Inom daglig verksamhet sker ett aktivt arbete med individuella placeringar då det är den vanligaste vägen från daglig verksamhet till den ordinarie arbetsmarknaden. Ett viktigt steg under 2018 blir att fokusera på den interna utvecklingen, med förhoppningen att kommunens verksamheter i framtiden ska bli föredömen för övriga arbetsmarknaden när det gäller individuella placeringar och arbetstillfällen till personer med funktionsnedsättning. Den pågående digitaliseringen i samhället innebär att dagens arbetssätt kan göras på nya, digitala sätt och framförallt att helt nya saker är möjliga att göra. Medborgarens nya förväntningar på ökad tillgänglighet dygnet runt, skräddarsydda stödinsatser och ett ökat medskapande innebär både utmaningar och möjligheter. Under 2017 har politiker och medborgare träffats i invånardialoger i ämnet digitalt stöd och det har gett Stöd och service en bra kartläggning av behov och önskemål hos medborgarna. Avdelningen håller även på att utveckla så kallade idéslussar för att på ett systematiskt sätt kunna samla upp goda idéer från medarbetare och brukare. En digital transformation för Stöd och service kommer att vara central i allt utvecklingsarbete under 2018. Kostnadsförskjutningen för personlig assistans från Försäkringskassan till kommunen ser ut att fortsätta. Myndighetsutövningen kring kommunens personliga assistans kommer därför fortsätta att vara i fokus även under 2018. Det kommer vara väldigt svårt rent juridiskt och även utifrån ambitionen att tillgodose goda levnadsvillkor att undvika en fortsatt kostnadsförskjutning.
Fram till 2013 ökade ärenden SFB med ca 4 per år netto i Skellefteå medan LSS stod ganska stilla. Övervältringen består till stor del av att tillväxten har blivit totalt omvänd, vilket har orsakats av en förskjutning av Försäkringskassans bedömningar var 20-timmarsgränsen går vid nya beslut. Stöd och service räknar med att övervältringen kommer att innebära att kostnaderna kommer att öka mellan 3 och 5 mnkr även under 2018. Stöd och service ser fortfarande inget hållbart alternativ än att merparten av de personer som förlorar sin assistansersättning beviljas personlig assistans av kommunen. Även om det skulle kunna finnas alternativ inom andra insatser är de inte juridiskt möjliga i många fall, de innebär ofta sämre levnadsvillkor för den enskilde samt att skillnaden i kostnader jämfört med alternativa stödinsatser ibland endast är marginell. Budget 2018 Budget Stöd och service Ram 2017 562 740 000 Tillfälliga anslag 2017-4 500 000 Lön fackliga 2017-670 000 Lön fackliga 2018 893 000 Löneökningar 2018 12 000 000 Prisuppräkning övrigt 2018 2 000 000 Effektiviseringskrav (vid nollresultat 2017) -8 000 000 Summa 564 463 000 Tillskotten för prisökningar motsvarar prognosen för faktiskt utfall. Det innebär i praktiken att avdelningen har tilldelats ett effektiviseringskrav på minst 8 mnkr. Det finns ingen hållbarhet i att lägga ut effektiviseringskravet utan att ändra uppdragen till befintliga verksamheter, vilket innebär att det inte kommer att delas ut ekonomiska besparingskrav med antagandet att stödinsatserna kan utföras mer kostnadseffektivt. Avdelningen tror inte att de stora effektiviseringarna som måste göras i budget 2018 kan lösas genom att arbeta smartare eller springa fortare sett till nuvarande förutsättningar. För att kunna lyckas med att förändra omfattning eller fördelning av faktiska uppdrag ut till verksamheterna så måste avdelningen kunna erbjuda ett större utbud av digitala trygghetstjänster, alternativa mötesplatser och nya lösningar kring sysselsättning. Utvecklingen på dessa områden måste fortsätta enligt plan för att en fortsatt förskjutning till en större andel insatser i egen bostad ska vara möjlig. I fördelningen av budgeten i nästa avsnitt så framgår vilka effektiviseringar och åtgärder som avdelningen planerar att genomföra inför eller under 2018, samtliga med utgångspunkten att bibehålla ambitionsnivån och kvalitén ute i de olika verksamhetsgrenarna. Det har de senaste två åren varit en väldig omställning för en avdelning som i ca 20 år hade en omfattande årlig tillväxt, med nybyggnationer och nystarter av verksamheter, att börja nedmontera i basverksamheterna. Visionsarbetet under de senaste åren har dock förankrat en gemensam målsättning att öka andelen insatser i den egna bostaden. De förändringar som kommer att genomföras under 2018 är inget främmande för avdelningen utan en fortsättning på de två senaste
årens arbete. Åtgärderna som planeras inför 2018 är till stor del redan kända inom organisationen och en del i den uttalade strategin att hela tiden anpassa verksamheterna enligt efterfrågan (i form av beviljade insatser). Att omställningarna som är planerade under 2018 motsvarar förändringen i fördelningen av beviljade insatser innebär att avdelningen inte ser några uppenbara risker med de planerade förändringarna ur ett medborgar- eller brukarperspektiv. Under 2017 har verksamheterna som står inför förändring upprättat och börjat genomföra kommunikationsplaner för brukare, anhöriga och medarbetare. Det är dock viktigt att fortsätta vara transparenta då de medarbetare som berörs av förändringarna är nyckeln till hur bra de lyckas. Det är självklart en utmaning att skapa motivation och engagemang i verksamheter efter att det blivit känt att de kommer att stängas. Därför satsar avdelningen på att med olika insatser och stödresurser stötta chefer och medarbetare i omställningarna. Ekonomiskt läge inför nästa år Budgetramen för 2018 på 564,5 mnkr innebär en faktisk ramökning på 1,7 mnkr och följande justeringar i avdelningens budget: Fördelning av budget 2018 Ramförändring Löneökning boende/daglig 3 375 000 Löneökning boende/korttids 3 375 000 Löneökning socialpsykiatrin 2 500 000 Löneökning personlig assistans 2 500 000 Övrig löneökning 250 000 Central buffert för ökad personlig assistans 4 000 000 Projektet Barn föds inte med fördomar 250 000 Extra resurser till verksamhetsförändringar 750 000 Höjning assistansersättning -900 000 Avdrag engångskostnader 2017-1 650 000 1 gruppbostad färre (boende/daglig) -3 000 000 1 gruppbostad färre (boende/korttids) -3 000 000 2 servicebostäder färre (socpsyk) -5 000 000 Ökat samnyttjande bilar -250 000 Minskade kostnader färdtjänst -1 000 000 Minskade kostnader korttidsfrånvaro -500 000 Summa +1,7 mnkr Nya kostnader/intäkter Åtgärder 12,75 mnkr
Boende och daglig verksamhet har fått tillskott för löneökningar på 3,4 mnkr. 1 gruppbostad som avvecklas helt ger en ramminskning på -3 mnkr. Daglig verksamhet stärks med 0,25 mnkr för att säkra Nöjesfabrikens projekt Barn föds inte med fördomar 1. Boende och korttidsvistelse har fått tillskott för löneökningar på 3,4 mnkr. 1 gruppbostad som avvecklas helt ger en ramminskning på -3 mnkr. Socialpsykiatrin har fått tillskott för löneökningar på 2,5 mnkr. 2 planerade stängningar av servicebostäder ger en ramminskning på -5 mnkr. Personlig assistans har fått tillskott för löneökningar på 2,5 mnkr samt ett avdrag på -0,9 mnkr för beräknad ökning av den statliga assistansersättningen. Den centrala budgeten ökas med 0,75 mnkr för att under 2018 på olika sätt kunna gå in stärka verksamheter och enheter under förändring. En buffert på 4 mnkr läggs centralt för att klara tillkommande kostnader inom personlig assistans. Färdtjänstbudgeten minskas med 1 mnkr. Budgetar för bilar justeras och budget för korttidsfrånvaro lämnas oförändrad 2018 trots underskott 2017 (vilket innebär ett indirekt besparingskrav på verksamheterna). Konsekvensanalys av planerade åtgärder (12,75 mnkr) 1) Minskningen av två servicebostäder SoL och två gruppbostäder LSS är i linje med den minskade efterfrågan som har uppstått tack vare de senaste årens uppföljningar och omprövningar av beslut. Sett till nuvarande utmaningar kring nyrekrytering av personal så bedöms risken för att någon övertalighet skulle uppstå vara minimal. Under det senaste året har avdelningen kunnat minska antalet anställda med ca 50 årsarbetare utan att behöva varsla personal. Konsekvensen av färre beslut i grupp- och servicebostäder har blivit en ökad efterfrågan och fler beslut av insatsen stöd i ordinärt boende. Detta innebär fler ärenden för socialpsykiatrins stödteam, många med mer omfattande behov än tidigare uppdrag. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i insatserna så ingick ett nytt stödteam i den ekomomiska planen för 2017. Teamverksamheten förväntas därför kunna hantera en ökad efterfrågan även under 2018. 2) Bilkostnaderna har redan under 2017 sjunkit med 0,25 mnkr och budgeten kommer att justeras därefter. 3) Minskade kostnader för sjukfrånvaro innebär oförändrat utrymme i budget för sjuklönekostnader då den budgeten överskridits under 2017. 4) Avdelningen räknar med att en fortsättning på avgiftsfri busstrafik samt en centraliserad handläggning ska minska kostnaderna för färdtjänst med 1 mnkr, vilket innebär en kostnadsminskning på ca 8 %. 1 Ett samarbete med skol- och kulturkonteret som innebär att personer med funktionsnedsättning i omgångar åker ut och träffar kommunens samtliga elever i årskurs 5
Det ekonomiska läget är trots planerade åtgärder mycket ansträngt och ovisst. Kommunens kostnader för den personliga assistansen har ökat mellan 3 och 5 mnkr fyra år i rad. Stöd och service lever i likhet med övriga kommuner fortfarande med konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade bedömningsgrunder av grundläggande behov efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2009. Det finns inget som tyder på att de dramatiska kostnadsökningarna inom personlig assistans ska minska under 2018. Det pågår en statlig översyn av LSS som förhoppningsvis kommer att åtgärda en del av dagens oklarheter kring personlig assistans, men resultatet av denna översyn förväntas redovisas så sent som 1 oktober 2018. Trots osäkerheten kring den personliga assistansen så finns det i nuläget ingen anledning till några förhastade åtgärder, men utvecklingen måste följas noga. Då avdelningen bedömer att det inte är hållbart med ytterligare ett år med stora kostnadsökningar relaterat till övervältringen av assistans från Försäkringskassan så ingår en buffert på 4 mnkr öronmärkt för tillkommande kostnader inom personlig assistans i den ekonomiska planen för 2018.