Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Region Dalarna 2012-12-05. Sidan 1 av 23 Trafikförsörjningsplan för kollektivtrafiken i Dalarnas län för år 2013
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 2 av 23 Inledning 3 Ägaravtalen 3 Allmän kollektivtrafik 3 Särskild kollektivtrafik 4 Förutsättningar för trafikförsörjningsplan 2013 4 Inledning 4 Dialog- och beslutsprocess 5 Lägesbeskrivning 6 Trafikutredningar i länet 6 Trafikbeställningar T 2012 6 Inledning 6 Tidplan för Trafikförsörjningsplan 2013 6 Inkomna trafikbeställningar/direktiv 7 VD:s kommentar till trafikbeställningarna 7 Dalatrafiks styrelse beslutar att bolaget: 8 Trafikproduktion 10 Budgeterat driftbidrag för allmän kollektivtrafik 2013 12 Kostnads- och intäktsredovisning på trafikdefinitionsnivå för ägarna 12 Ekonomiredovisning särskild kollektivtrafik 22 Bilaga T 2013: Resandestatistik på linjenivå, miljö- och kvalitetsuppföljning, ekonomiskt utfall för allmän och särskild kollektivtrafik 2012.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 3 av 23 Inledning Sedan första januari 2012 regleras kollektivtrafiken i landet av ny en lagstiftning, Lagen om regional kollektivtrafik SFS 2010:1065, där det fastslagits att det i varje län ska inrättas en Regional kollektivtrafikmyndighet som tar över ansvaret för kollektivtrafiken i länen från den tidigare trafikhuvudmannen, i Dalarna Dalatrafik. I Dalarna har Region Dalarna beslutats vara den Regional Kollektivtrafikmyndigheten(RKTM), och direktionen för Region Dalarna den beslutande organisationen. Bolaget Dalatrafik finns kvar som bolag och ett övertagande av ägandet från länets kommuner och Landstinget Dalarna till Region Dalarna pågår. Den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten har utarbetat ett Regionalt trafikförsörjningsprogram som ligger till grund för den omfattande trafikupphandling bolaget Dalatrafik ska genomföra under vinterhalvåret 2012/2013, med trafikstart 1 juli 2014, då samtliga nuvarande trafikavtal löper ut. En grund i detta trafikförsörjningsprogram har varit kommunernas och landstinget Dalarnas trafikbeställningar som inkommit till Region Dalarna under april 2012. Vid samma tidpunkt har även beställningar för trafiken 2013 inlämnats, och dessa bildar nu grund för den trafik som ska utföras under 2013 fram till att den nya upphandlade trafiken startar 1 juli 2014. Dessa beställningar med det ekonomiska åtagandet som kopplas till beställningarna har Region Dalarna vidarebefordrat till bolaget Dalatrafik som inarbetat dessa i detta dokument, och ligger sedan till grund för budgeten för 2013, och som redovisas längre fram i planen. Dalatrafik kommer att tills vidare upprätta en årlig trafikförsörjningsplan. Planen skall föregås av samråd med och därefter en skriftlig trafikbeställning från kommunerna och Landstinget Dalarna. Trafikförsörjningsplanen är ett dokument där Dalatrafik redovisar till Region Dalarna hur den kommande trafiken skall utföras och därtill den budgeterade kostnaden, varefter direktionen för Region Dalarna fastställer planen vid sitt decembermöte. Ägaravtalen Allmän kollektivtrafik Avtal om ägarbidrag gäller från och med den 1 januari 2004 och tills vidare med 18 månaders uppsägning. Landstinget Dalarna har i juni 2012 sagt upp avtalet om ägarbidrag för att få en översyn genomförd. Detta är ett uppdrag som Region Dalarna har att genomföra, och så länge inget nytt avtal tecknats, gäller det gamla. Olika ambitionsnivåer finns hos länets kommuner och landstinget, men gemensamt har de beslutat om ett antal målpunkter med utveckling av kollektivtrafiken och som ligger till grund för den upphandling av trafik som skall genomföras, när det gäller trafikutbudet - en del vill satsa mer, andra mindre. Kommunerna och landstinget har ett individuellt ansvar men alla har ett gemensamt ansvar för helheten av trafikutbudet i länet. Detta ansvar delas även med RKTM, Region Dalarna. I avtalet om ägarbidrag fastslås att ägarna kommit överens om att lämna bidrag till Dalatrafiks verksamhet samt hur fördelningen av detta bidrag skall se ut. I avtalet finns en fördelningsmodell för intäkter och kostnader. För den allmänna kollektivtrafiken (linje- och tidtabellsstyrd) finns följande definitioner:
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 4 av 23 Regional Trafik med buss och tåg - trafik som passerar minst en kommungräns samt vilken börjar och avslutas i kommuncentrum, regioncentrum eller andra större orter av regional betydelse. Linjelängden bör överstiga 50 km och trafikera större huvudvägar och eller järnvägspår. Huvudsyftet är att knyta ihop Dalarna funktionellt och vara en i huvudsak snabb direkttrafik. - trafik som passerar minst en kommungräns samt vilken börjar och avslutas i kommuncentrum, regioncentrum eller andra större orter av regional betydelse och som ej klassificeras som Regional trafik. - landsbygds- och tätortstrafik inom en kommuns gränser. Den ekonomiska fördelningsmodellen för kommunerna bygger på att det finns en direkt koppling mellan ekonomi och trafikproduktion och att varje kommun har möjlighet att själv påverka de linjer som kommunen ansvarar för. Särskild kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik är samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Med särskild kollektivtrafik avses resformerna färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, sjukresor, skolskjutsar, särskoleskjutsar samt kompletteringstrafik utförda av mindre fordon. Huvuddelen av resorna gäller färdtjänst- och sjukresor. Resorna utmärks av att resenären har behov av en högre grad av individuell service för att resan skall kunna genomföras. Även särskoleskjutsar och omsorgsresor är utmärkande på detta sätt. För kompletteringstrafiken krävs däremot inget särskilt tillstånd. Samordningen regleras i ett samarbets- och uppdragsavtal mellan landstinget, kommunerna och Dalatrafik där man gemensamt tar på sig att agera huvudman för den särskilda kollektivtrafiken i länet. Målet med samverkan mellan parterna är att gemensamt och kostnadseffektivt svara för särskild kollektivtrafik, samt verka för affärsmässig konkurrens mellan olika transportörer. Parterna är överens om att samverka så att effektivast möjliga samordning inom och mellan den särskilda och allmänna kollektivtrafiken uppnås. Vidare förbinder sig parterna att verka för en harmonisering av regelverken för att effektivisera resesamordningen. Resa med privatbil regleras i ett särskilt avtal mellan landstinget och Dalatrafik. I uppdraget om privatbil ingår bland annat att administrera dessa resor. Förutsättningar för trafikförsörjningsplan 2013 Inledning Trafikförsörjningsplan Trafik 2013 gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 med några olika trafikeringsperioder. En vinterperiod med högtrafikutbud gäller från 2012-12-09 tom 2013-04-30. Efter det datumet reduceras utbudet främst på trafiken i Västerdalsstråket mellan Borlänge och Sälenfjällen. Sommarperioden med det kraftigt reducerade utbudet genomförs under perioden 2013-06-16 t.o.m. 2013-08-17. Höstens återgång till vinterutbudet gäller för perioden 2013-08-18 t.o.m.2013-12-07. Perioden för nästkommande trafikutbud är fr.o.m. 2013-12-08 och fram till juni 2014. För den särskilda kollektivtrafiken styrs verksamheten i huvudsak av de regelverk som är fastställda av kommunerna och landstinget, samt i förekommande fall av lagstiftning. Mängden trafikuppdrag förändras kontinuerligt under trafikåret på grund av ändrade resvanor samt ett aktivt arbete för att föra över resandet till den allmänna kollektivtrafiken. Möjligheten
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 5 av 23 att föra över resandet från färdtjänst till allmän kollektivtrafik är beroende av kommunernas legitimering av färdtjänstresenärer samt tillgängligheten i den allmänna kollektivtrafiken. Fastställandet av Trafik 2013 skall ske på Region Dalarnas direktionsmöte, 5 december 2012. Dialog- och beslutsprocess En ny dialog- och beslutsprocess för kollektivtrafiken i Dalarnas län fastställdes på Dalatrafiks bolagsstämma 2006. Processen för Trafik 2013 ser ut enligt nedanstående bild. Med anledning av den nya lagstiftningen ( Ny kollektivtrafiklag SFS 2010:1065) som träder i kraft den 1 januari 2012 kommer dialog- och beslutsprocessen att omarbetas. I den nya processen skall de kommersiella aktörerna som finns på marknaden vara delaktiga. Dialog och beslutsprocess för Trafik 2013 samt Trafikupphandling 2014 2012 Jan Feb Mars April Maj Juni 10/1 Trafikbeställningskonferens: Trafikförsörjningsplan T 2013 samt Trafikupphandling (RTP) till 2014 2012 Beredningsperiod hos ägarna. Dialog/samrådsmöten med ägarna inför trafikbeställningen samt upphandlingsmaterial (RTP) till RKTM 15/4 Ägarna lämnar in en trafikbeställning för T 2013 samt upphandlingsmaterial till RKTM 19/4 Redovisning av inkommet material till Dalatrafiks styrelse Beredningsperiod hos RKTM och Dalatrafik, (remiss, samråds tid) 8/5 Samråd RTP 26/4 RKTM redovisning av material 10/5 RKTM avstämning RTP Juli Augusti September Oktober November December 19/6 RKTM avstämning 1/6 Avstämning av RTP i Dalatrafiks styrelse. Remissperiod inleds 7/8 Remissvar (RTP) skall in till RKTM 23/8 RKTM föreslår direktionen att fastställa RTP 12/9 RKTM, direktionen fastställer RTP 25/9 RKTM föreslår RD direktionen fastställelse av Trafikplikt 24/10 RKTM, direktionen fastställer trafikplikt. 1/11 RKTM 3/12 RKTM 5/12 RKTM direktion - fastställelse av trafikförsörjnings-plan och driftbidrag 2013 2012-01-30 CAP 1
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 6 av 23 Lägesbeskrivning I dokumenten Verksamhetsplan och Måluppfyllelse tillsammans med statistikbilagan redovisas hur Dalatrafiks verksamhet genomförts och hur de uppsatta målen uppfyllts. Trafikutredningar i länet Under 2011och 2012 har ett omfattande utredningsarbete genomförts i såväl Ludvika k:n som i Borlänge k:n. I Ludvika omfattar utredandet all kollektivtrafik i hela kommunen och även till och från angränsande kommuner samt hur den framtida skolskjutorganisationen bör se ut inom kommunen, och i Borlänge kommun är det främst en kompletterande utredning om hur tätortstrafiken bör se ut framöver för att möta den kraftiga ökningen av resandet som det nya trafikupplägget från okt 2007 genererar. Bägge dessa utredningar lyfts fram i dessa kommuners trafikbeställningar, och skall införas stegvis med start vid olika tidpunkter 2013, vilket kommer att inarbetas i budgeten. Landstinget Dalarna har inte beställt trafik på linjerna 28, 54 och 59 vilket föranleder överläggningar med de berörda kommunerna för att utarbeta för parterna acceptabla trafikupplägg till rimliga kostnader. Även detta kommer att inarbetas i budgeten. Trafikbeställningar T 2013 Inledning Dalatrafik upprättar årligen en Trafikförsörjningsplan. Planen är en del av den trafikplaneringsprocess (se kapitel Planeringsprocess ) som Dalatrafiks ägare tog beslut om på bolagsstämman 2006. I dokumentet Trafikförsörjningsplan presenteras de av Dalatrafiks styrelses rekommenderade att-satser för respektive ägares trafikbeställningar. Planen fastställs därefter enligt planeringsprocessen. Tidplan för Trafikförsörjningsplan 2013 10 januari 2012, trafikbeställningskonferens. Februari-april 2012, intern process hos kommunerna och landstinget Dalarna. 15:e april 2012, trafikbeställningarna lämnas till Region Dalarna. 19.e april 2012 information om trafikbeställningarna till Dalatrafiks styrelse. 26:e april 2012 information om trafikbeställningarna till Regionala kollektivtrafik nämnden 7:e september 2012, information om trafikbeställningarna till Dalatrafiks styrelse. 17:e oktober 2012, Dalatrafiks styrelse fastställer förslaget till T 2013. 24:e oktober 2012, Region Dalarna bereder Dalatrafiks förslag (T 2013) till direktionsmötet. 5:e december 2012, Direktionen, Region Dalarna fastställer Trafikförsörjningsplan 2013.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 7 av 23 Inkomna trafikbeställningar/direktiv Beställare Inkom till Region Dalarna Beställare Inkom till Region Dalarna Avesta 2 april Mora 3 april Borlänge 10 april Orsa 28 mars Falun 3 april Rättvik 10 april Gagnef 27 mars Smedjebacken 3 april Hedemora 18 april Säter 11 april Leksand 18 april Vansbro 20 mars Ludvika 3 april Älvdalen 15 april Malung-Sälen 3 april Landstinget 12 mars VD:s kommentar till trafikbeställningarna Denna trafikförsörjningsplan, T 2013, är en bilaga till Dalatrafiks Verksamhetsplan 2012 2014 och beskriver den trafik som skall utföras och ekonomin kring denna. Ett måluppfyllelsedokument har också utarbetats för att visa hur vi arbetar i förhållande till våra ägardirektiv och till den målbild för Dalarnas kollektivtrafik som Region Dalarna fastställt. Detta år är speciellt av flera orsaker. Främst på grund av att Dalatrafik inte längre är trafikhuvudman i länet, utan Region Dalarna har övertagit det ansvaret som Regional Kollektivtrafikmyndighet. Dalatrafik arbetar dock vidare med driften av verksamheten och har i uppdrag att utarbeta beslutsunderlag till Region Dalarna. Detta år har också ett mer långsiktigt Trafikförsörjningsprogram fastställas av Region Dalarnas Direktion. Direktionen skall också fatta beslut om allmän trafikplikt för den trafik som skall upphandlas för trafikstart den 1 juli 2014. Trafikbeställningarna skall enligt den nya lagen tillställas Kollektivtrafikmyndigheten, och för att hinna behandla beställningarna begärdes dessa in till den 15 april detta år. Kommunerna och landstinget har hörsammat vårt önskemål om en i stort sett oförändrad trafik 2013. Vi har framfört önskemålet dels på grund av att vår organisation är hårt belastad med trafikupplägget i den kommande upphandlingen, men också då det är kort tid kvar på vårt avtal med Nobina, vilket medför att man är ovillig till större förändringar i trafikuppläggen. En del förändringar kommer dock att ske, vilket framgår av Trafikförsörjningsplanen. Redan nu har Region Dalarna begärt och fått in önskemålen på den trafik som skall ligga till grund för den kommande trafikupphandlingen. Det som framkommit då är att Falu- och Borlänge kommun vill ha Biogasdrift på i första hand fordonen i tätortstrafiken. Landstinget önskar satsa mer på regional stråktrafik på bekostnad av den regionala närtrafiken. Samtliga kommuner har visat positivt intresse för vårt koncept med Serviceresor vilket skall öppna upp den särskilda kollektivtrafiken för alla resenärer och på så sätt uppfylla direktivet att upphandla ett effektivt gemensamt trafiksystem för allmän och särskild kollektivtrafik
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 8 av 23 Samtliga kommuner har nu begärt att Dalatrafik skall ta över legitimeringen av färdtjänstresenärer. Av juridiska skäl kan detta uppdrag endast delegeras till den nya kollektivtrafikmyndigheten. Detta medför att personalen kommer att vara anställd av Region Dalarna, men ha sin placering hos Dalatrafik i Borlänge i anslutning till avdelningen för Särskild Kollektivtrafik. Verksamheten beräknas starta med Falun och Borlänge och eventuellt någon ytterligare kommun den 4 februari 2013, för att sedan succesivt utökas med resterande kommuner under året. Dalatrafiks styrelse beslutar att bolaget: Landstinget Dalarnas trafikbeställning, Initierar kontakter och överläggningar mellan Landstinget Dalarna och berörda kommuner med anledning av att trafik inte beställs på ett antal regionala närtrafiklinjer avbeställer den kompletterande tågbussturen mellan Ludvika- Fagersta vardagseftermiddagar Begär prisuppgift på utökad tågtrafik på sträckorna Borlänge Gävle samt Borlänge Mora och Borlänge Avesta/Krylbo, utifrån den av Region dalarna genomförda tågpendlarutredningen arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Avesta kommuns trafikbeställning, Fortsätter med den avgiftsfria trafiken i Avesta kommun och att regelbunden uppföljning och redovisning sker arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Borlänge kommuns trafikbeställning, Att den utökade trafik som föreslagits i den senaste Trivector-utredningen stegvis införs med start under 2013. arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Falu kommuns trafikbeställning, Att förlängningen av kvällstrafiken på linje 253 genomförs som tidigare beställt av Landstinget Dalarna när öppnandet av vägsystemet i Norra Backa köpcentrum genomförs och linje 254:s linjesträckning förlängs och utbudet utökas, preliminärt hösten 2013 arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Gagnef kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Hedemora kommuns trafikbeställning, Önskemålen om utökad trafik på de regionala närtrafiklinjerna tas med till kommande upphandling, och även önskemålen om utökad trafik på de lokala linjerna i enlighet med beställningen arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Leksand kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 9 av 23 Ludvika kommuns trafikbeställning, Vissa delar i den genomförda kollektivtrafikutredningen trafiksätts redan i samband med tidtabellskiftet i december 2012, samt därefter i etapper med start augusti 2013 och därefter i samband med upphandlingen 2014 arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Malung Sälen kommuns trafikbeställning arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Mora kommuns trafikbeställning, Att den beställda översynen av trafik på linje 109 och separat upphandling av serviceresor i området inte genomförs 2013 utan ingår i den kommande trafikupphandlingen 2014 Att trafiken i Mora-regionen anpassas till det planerade nya Resecentrum Mora som beräknas färdigställas senhösten, vintern 2013/2014 arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Orsa kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Rättvik kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Smedjebacken kommuns trafikbeställning, Att eventuella förändringar på de lokala linjerna genomförs under 2013, om förutsättningarna påverkas av den genomförda trafikutredningen som gjorts i Ludvika kommun, och som bla kan påverka skoltiderna arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Säter kommuns trafikbeställning, Att löpande följa upp trafikens resande och kostnader med återrapportering Att inte låta linje 5 angöra Yttre Heden Att slopa den återstående priszonengränsen för kompletteringstrafikresor från Silvberg/Ulfshyttan till Säter arbetar med övriga delar av trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Vansbro kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet. Älvdalen kommuns trafikbeställning, arbetar med samtliga delar i trafikbeställningen i det ordinarie arbetet.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 10 av 23 Resandeutveckling All resandeutveckling redovisas i bilagan till T 2012 Ekonomiredovisning allmän kollektivtrafik Trafikproduktion Ur trafikdatabasen hämtas tidtabellskilometer per linje och kommun för den upphandlade trafiken samt löpande förändringar i trafikutbudet. Fördelning av linjerna per kommun används för att beräkna linjens procentuella fördelning mellan kommunerna för de linjer som går över kommungräns. Procenttalen används för att på de Regionala närtrafikslinjerna fördela kostnaden för tidtabellskilometrarna och fordonen såväl som för intäkterna på linjen. Trafikkostnader Trafiken är från och med 1 juli 2006 indelad i fem trafikpaket med var sitt trafikavtal. I kostnaden för produktionen per tidtabellskilometer ligger rullkostnaden för fordonet och förarkostnaden. I tätortstrafiken används för respektive trafikpaket det avtalade km-priset för respektive fordonstyp. I Trafikpaket 3 Falun och 4 Borlänge används för några fordonstyper ett sammanvägt km-pris. För landsbygdstrafiken har framräknats ett genomsnittspris för dels mindre fordon och ett för större fordon för alla trafikavtalen tillsammans. För Flextrafik finns dels ett km-pris per fordonstyp och ett timpris per tidtabellstimme. Även en kostnad för beställningscentralen finns med i budgeten. Trafikföretaget erhåller ersättning för tiden oavsett om trafiken körs eller ej. Dimensionerande fordon är fördelade på de linjer som trafikeras under den dimensionerande tiden. Fordonen har identifierats till det trafikpaket de är stationerade i. I tätortstrafiken används ett pris för varje fordonstyp. För landsbygdstrafiken används för respektive trafikpaket ett genomsnittspris för dels mindre fordon och ett för större fordon. I fordonskostnaden ligger dels kostnader för själva fordonet, dels den del av kostnaden för övergripande funktioner som är rörlig i förhållande till antalet fordon och dels kostnaden för infrastrukturen. Infrastrukturkostnaden består av kallhyran för depåer och garage samt kostnader för terminaler och hållplatser. Den del av övergripande funktioner som är fast fördelas lika över årets tolv månader. Denna kostnad fördelas ut på respektive linje i förhållande till linjernas rörliga kostnader. Den beräknade kostnaden för förstärkningstrafik (dubbleringar) har lagts ut på respektive linje. Vid a conto-debiteringen av varje månad används den planerade trafikproduktionen för månaden. I den slutliga avräkningen regleras avvikelserna till den planerade produktionen. Intäkter Varje registrerad resa genererar en intäkt för hela linjen oavsett var på linjen resan registrerats. Intäkten, för efter avdrag med landstingets 50 %, fördelas mellan kommunerna utifrån hur trafikproduktionen fördelar sig mellan kommunerna.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 11 av 23 Resor med kort har prissatts enligt följande. För varje korttyp har den totala intäkten beräknats. Denna har sedan dividerats med totala antalet resor inom länet för respektive korttyp. Det framräknade priset per resa har sedan använts som à-pris för registrerade resor per korttyp och linje. Vid slutregleringen av varje månads intäkter görs en ny beräkning av de intäkter som genererats i trafiken. Intäkterna för gymnasie- och grundskolekort såväl som för övriga kort fördelas ut på linje i förhållande till antalet registrerade resor. Kontantintäkterna tillförs den linje som inbringat intäkten. Dalatrafik och Gemensamma tekniska system Dalatrafiks samtliga kostnader för administration och kostnader för Gemensamma tekniska system betalas av landstinget. I denna kostnad ingår biljettsystemet, kommunikationsradiosystemet och fordonsdatorsystemet. För varje månad a conto-debiteras 1/12-del av den beräknade årssumman. Avräkning mot verkliga kostnader sker månadsvis i efterhand. Övrig nettokostnad De intäkter och kostnader som finns i Dalatrafiks resultaträkning och inte ryms i ovan nämnda rubriker behandlas som Övrig nettokostnad. För varje månad a conto-debiteras 1/12-del av den beräknade årssumman. Avräkning mot verkliga kostnader sker månadsvis i efterhand. Övrig nettokostnad finansieras till 50 % av landstinget och resterande del fördelas mellan kommunerna efter andel av nettokostnad för trafik. Budgeterat driftbidrag för 2013 Fördelat på produktområden Produktområde Driftbidrag i tkr Andel Kommuner Landstinget - Tätort 34 364 100% - Landsbygd 84 368 100% 54 787 50% 50% Regional trafik 42 468 100% Tågtrafik TiB och SJ 46 200 100% Dalatrafik o Gem system 46 900 100% Övrig nettokostnad -5 700 50% 50% Summa 303 386
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 12 av 23 Budgeterat driftbidrag för allmän kollektivtrafik 2013 Budgeterat driftbidrag 2013 Belopp i tkr Kommunerna 0% 50% Andel 100% 100% 50% 0% 0% Summa Dalatrafik Övrig Total Lokal Trafik Regional Regional Tåg- netto- och Gem. netto- netto- Tätort Landsbygd närtrafik trafik trafik kostnad system kostnad kostnad Avesta 0 0 522 522-10 511 Borlänge 9 007 6 492 4 484 19 984-390 19 594 Falun 17 224 22 586 5 333 45 143-881 44 262 Gagnef 2 672 2 311 4 983-97 4 886 Hedemora 1 700 5 605 1 215 8 521-166 8 354 Leksand 5 163 1 780 6 943-135 6 808 Ludvika 3 275 11 719 204 15 198-297 14 901 Malung-Sälen 4 370 923 5 293-103 5 190 Mora 3 157 6 421 2 854 12 432-243 12 190 Orsa 877 2 095 2 973-58 2 915 Rättvik 7 589 1 900 9 489-185 9 303 Smedjebacken 3 491 1 044 4 535-88 4 446 Säter 4 345 1 453 5 798-113 5 685 Vansbro 1 022 1 231 2 253-44 2 209 Älvdalen 2 016 0 2 016-39 1 977 Summa 34 364 84 368 27 350 0 0 146 081 0-2 850 143 231 Landstinget Dalarna Andel 0% 0% 50% 100% 100% 100% 50% Landstinget 27 437 42 468 46 200 116 105 46 900-2 850 160 155 Total nettokostnad för trafik i Dalarna 34 364 84 368 54 787 42 468 46 200 262 186 46 900-5 700 303 386 Kostnads- och intäktsredovisning på trafikdefinitionsnivå för ägarna Inledning Nedanstående tabeller presenterar en preliminär budget för 2013 på linjenivå för de olika trafikdefinitionerna för respektive ägare.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 13 av 23 Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna Regional trafik Budget 2013 Regional busstrafik 205 254 116 2.25 4 278 259 995 659 5 273 917 2 280 634 2 993 283 43.2% 220 50 204 0.50 878 761 204 510 1 083 271 348 118 735 154 32.1% 244 236 246 3.00 4 356 563 1 013 882 5 370 445 2 150 002 3 220 443 40.0% 257 1 145 764 4.75 16 804 856 3 910 913 20 715 770 7 817 924 12 897 846 37.7% 258 112 633 3.00 2 876 486 669 431 3 545 916 1 088 935 2 456 982 30.7% 270 263 088 2.75 4 521 440 1 052 253 5 573 693 2 000 023 3 573 670 35.9% 95 109 760 1.00 1 692 022 393 776 2 085 799 223 297 1 862 502 10.7% 157 252 297 2.25 4 459 936 1 037 940 5 497 876 1 012 014 4 485 862 18.4% 170 639 961 6.50 10 856 098 2 526 488 13 382 586 3 140 435 10 242 151 23.5% Summa 3 064 069 26.00 50 724 421 11 804 851 62 529 272 20 061 381 42 467 891 32.1% Tågtrafik TiB + SJ 46 200 000 46 200 000 46 200 000 Summa 46 200 000 46 200 000 46 200 000 Summa 3 064 069 26.00 96 924 421 11 804 851 108 729 272 20 061 381 88 667 891 Landstinget Dalarna Budget 2013 5 449 930 5.50 8 325 473 1 937 547 10 263 020 4 609 367 5 653 653 44.9% 20 285 568 4.00 5 443 661 1 266 877 6 710 539 1 671 180 5 039 359 24.9% 27 39 348 0.50 725 788 168 909 894 697 330 010 564 687 36.9% 28* 29 541 0.75 735 759 171 230 453 494 95 868 357 626 21.1% 35 101 320 1.50 1 884 626 171 230 2 055 856 812 925 1 242 931 39.5% 36 132 382 2.25 2 685 755 625 043 3 310 798 2 204 150 1 106 647 66.6% 53 368 540 3.75 6 465 892 1 504 776 7 970 667 3 634 617 4 336 051 45.6% 54* 14 464 0.00 166 114 38 659 102 387 14 795 87 591 14.5% 57 322 588 5.00 6 455 762 1 502 419 7 958 181 2 325 266 5 632 915 29.2% 58 539 157 9.00 10 927 747 2 543 162 13 470 909 5 316 535 8 154 375 39.5% 59* 64 155 1.25 1 390 288 323 555 856 922 141 484 715 437 16.5% 70 635 142 5.00 10 045 888 2 337 931 12 383 819 5 547 445 6 836 374 44.8% 92 173 093 1.75 2 894 358 673 590 3 567 948 883 218 2 684 730 24.8% 103 161 352 3.00 3 337 596 776 743 4 114 339 1 016 961 3 097 378 24.7% 104 258 127 4.25 5 168 752 1 202 899 6 371 651 2 171 008 4 200 643 34.1% 253 658 009 6.00 11 189 329 2 604 039 13 793 367 11 860 126 1 933 241 86.0% 254 537 988 4.00 8 644 818 2 011 867 10 656 685 7 425 989 3 230 696 69.7% Summa 4 770 704 57.50 86 487 606 19 860 474 104 935 278 50 060 942 54 874 336 47.7% Landstingets andel 50 % 43 243 803 9 930 237 52 467 639 25 030 471 27 437 168 47.7% * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 14 av 23 Avesta kommun Avesta kommun Tätortstrafik Budget 2013 Linje Km/linje antal kostnad gripande funktion Kostnad Intäkt* kostnad täckn % 301 150 009 2.50 3 393 700 789 800 4 183 500 4 183 500 0 100.0% 302 21 719 0.50 571 708 133 051 704 759 704 759 0 100.0% Summa 171 728 3 3 965 408 922 850 4 888 259 4 888 259 0 100.0% * De lokala linjerna i Avesta kommun är avgiftsfria för resenärer. Avesta kommun betalar motsvarande totala kostnaden på dessa linjer Avesta kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 Linje Km/linje antal kostnad gripande funktion Kostnad Intäkt* kostnad täckn % 3 242 680 3.25 4 618 627 1 074 871 5 693 498 5 693 498 0 100.0% 4 103 509 2.75 2 718 087 632 567 3 350 655 3 350 655 0 100.0% 12 34 903 1.50 1 108 409 257 955 1 366 364 1 366 364 0 100.0% Summa 381 092 7.50 8 445 124 1 965 393 10 410 517 10 410 517 0 100.0% 5 83 007 1.01 1 535 963 357 457 1 893 420 850 380 1 043 040 44.9% Summa 83 007 1.01 1 535 963 357 457 1 893 420 850 380 1 043 040 44.9% 50 % av 767 982 178 729 946 710 425 190 521 520 44.9% Summa 422 596 8.51 9 213 106 2 144 122 11 357 227 10 835 707 521 520 95.4% * De lokala linjerna i Avesta kommun är avgiftsfria för resenärer. Avesta kommun betalar motsvarande totala kostnaden på dessa linje
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 15 av 23 Borlänge kommun Borlänge kommun Tätortstrafik Budget 2013 600 (F) 0.00 4 600 000 0 4 600 000 393 131 4 206 869 8.5% 601 417 001 4.00 7 717 088 1 795 961 9 513 049 8 684 725 828 324 91.3% 602 348 372 5.25 7 452 991 1 734 499 9 187 490 8 129 190 1 058 300 88.5% 603 281 550 5.00 6 427 489 1 495 839 7 923 328 7 256 509 666 819 91.6% 604 146 937 1.25 2 798 835 651 359 3 450 194 1 913 454 1 536 740 55.5% 607 15 219 1.00 712 805 165 888 878 692 157 954 720 738 18.0% 625 2 785 0.00 31 991 7 445 39 436 53 460-14 025 135.6% 626 2 683 0.00 37 822 8 802 46 624 53 130-6 506 114.0% 627 2 099 0.00 29 582 6 884 36 466 26 230 10 236 71.9% Summa 1 216 646 16.50 29 808 602 5 866 677 35 675 279 26 667 782 9 007 496 74.8% Borlänge kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 19 90 590 1.91 2 154 850 501 488 2 656 338 376 496 2 279 841 14.2% 28* 341 480 72 188 269 292 21.1% 52 130 855 2.00 2 612 056 607 891 3 219 947 622 450 2 597 497 19.3% 54* 49 118 7 098 42 021 14.5% 55 40 475 1.00 1 002 873 233 394 1 236 267 418 425 817 842 33.8% 56 20 106 0.35 405 863 94 454 500 317 220 771 279 546 44.1% 59* 246 969 40 776 206 192 16.5% Summa 282 026 5 6 175 641 1 437 227 8 250 435 1 758 204 6 492 231 21.3% 5 86 240 1.05 1 595 771 371 376 1 967 147 883 492 1 083 654 44.9% 20 1 280 0.02 24 397 5 678 30 074 7 490 22 585 24.9% 27 20 483 0.26 377 818 87 928 465 746 171 791 293 955 36.9% 28* 22 244 0.56 554 024 128 935 341 480 72 188 269 292 21.1% 53 204 183 2.08 3 582 316 833 695 4 416 011 2 013 697 2 402 314 45.6% 54* 8 013 0.00 79 691 18 546 49 118 7 098 42 021 14.5% 58 127 848 2.13 2 591 248 603 049 3 194 297 1 260 686 1 933 611 39.5% 59* 18 490 0.36 400 688 93 250 246 969 40 776 206 192 16.5% 253 364 276 3.32 6 194 458 1 441 606 7 636 065 6 565 814 1 070 250 86.0% 254 273 932 2.04 4 401 754 1 024 399 5 426 153 3 781 153 1 645 000 69.7% Summa 1 126 989 11.83 19 802 164 4 608 462 23 773 059 14 804 185 8 968 874 62.3% 50 % av 9 901 082 2 304 231 11 886 530 7 402 093 4 484 437 62.3% Summa 845 521 17.09 16 076 723 3 741 459 20 136 965 9 160 297 10 976 668 45.5% * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 16 av 23 Falu kommun Falu kommun Tätortstrafik Budget 2013 701 416 205 7.50 12 079 728 2 811 257 14 890 985 11 537 435 3 353 550 77.5% 702 299 238 4.75 8 301 442 1 931 955 10 233 397 6 269 857 3 963 540 61.3% 703 7 692 0.50 375 403 87 366 462 769 105 803 356 965 22.9% 704 125 647 2.25 3 202 821 745 377 3 948 199 1 681 979 2 266 220 42.6% 708 104 989 1.25 2 280 006 530 615 2 810 621 1 695 929 1 114 692 60.3% 709 73 477 2.50 2 537 966 590 649 3 128 614 731 390 2 397 224 23.4% 713 9 292 0.50 448 921 104 475 553 396 92 990 460 406 16.8% 724 52 010 1.00 1 373 860 319 732 1 693 592 502 712 1 190 880 29.7% 751 3 357 0.00 35 582 8 281 43 862 7 783 36 079 17.7% 753 28 372 1.00 793 749 184 725 978 474 145 604 832 870 14.9% 771 27 559 0.50 538 623 125 351 663 974 175 692 488 282 26.5% 772 26 110 0.50 705 867 164 273 870 140 156 935 713 206 18.0% 773 4 676 0.00 49 566 11 535 61 101 11 056 50 045 18.1% Summa 1 178 623 22.25 32 723 534 7 615 591 40 339 125 23 115 166 17 223 959 57.3% Falu kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 19 16 260 0.34 386 781 90 014 476 794 67 578 409 216 14.2% 39 12 499 0.00 143 546 33 407 176 953 34 588 142 365 19.5% 59* 609 953 100 708 509 245 16.5% 60 422 297 4.75 7 552 225 1 757 593 9 309 818 3 534 231 5 775 588 38.0% 61 325 854 2.75 5 591 099 1 301 190 6 892 289 2 178 632 4 713 657 31.6% 62 33 971 1.25 993 515 231 216 1 224 731 378 551 846 180 30.9% 63 247 438 2.75 4 444 965 1 034 455 5 479 420 1 999 542 3 479 878 36.5% 64 74 925 1.00 1 481 079 344 684 1 825 763 578 266 1 247 497 31.7% 65 73 512 1.50 1 722 902 400 963 2 123 865 499 286 1 624 579 23.5% 66 14 935 1.00 614 789 143 077 757 865 51 243 706 622 6.8% 67 19 747 1.00 657 353 152 983 810 335 22 611 787 724 2.8% 68 8 306 0.50 405 675 94 411 500 085 265 890 234 196 53.2% 69 10 537 1.00 672 650 156 543 829 193 184 435 644 759 22.2% 76 540 000 540 000 88 872 451 128 16.5% 260 52 598 1.25 1 293 088 300 934 1 594 022 580 817 1 013 206 36.4% Summa 1 312 878 19.09 26 499 666 6 041 468 33 151 088 10 565 249 22 585 838 31.9% 20 193 790 2.71 3 694 137 859 719 4 553 856 1 134 084 3 419 772 24.9% 53 164 357 1.67 2 883 576 671 081 3 554 657 1 620 920 1 933 737 45.6% 59* 45 665 0.89 989 600 230 305 609 953 100 708 509 245 16.5% 70 218 750 1.72 3 459 922 805 211 4 265 133 1 910 605 2 354 528 44.8% 253 293 732 2.68 4 994 871 1 162 432 6 157 303 5 294 312 862 991 86.0% 254 264 056 1.96 4 243 064 987 468 5 230 532 3 644 836 1 585 696 69.7% Summa 1 180 351 11.64 20 265 170 4 716 216 24 371 433 13 705 464 10 665 968 56.2% 50 % av 10 132 585 2 358 108 12 185 716 6 852 732 5 332 984 56.2% Summa 1 903 054 30.73 36 632 251 8 399 576 45 336 804 17 417 982 27 918 822 38.4% * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 17 av 23 Gagnefs kommun Gagnefs kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 54* 53 268 7 698 45 571 14.5% 56 37 137 0.65 749 634 174 459 924 093 407 768 516 325 44.1% 80 30 924 1.00 786 596 183 061 969 656 192 322 777 335 19.8% 81 31 407 0.61 629 967 146 609 776 576 192 134 584 442 24.7% 86 55 291 1.25 1 174 310 273 291 1 447 601 698 884 748 717 48.3% Summa 154 759 4 3 340 506 777 420 4 171 195 1 498 805 2 672 390 35.9% 54* 7 525 0.00 86 424 20 113 53 268 7 698 45 571 14.5% 57 137 674 2.13 2 755 179 641 199 3 396 378 992 373 2 404 005 29.2% 58 143 601 2.40 2 910 537 677 355 3 587 892 1 416 026 2 171 867 39.5% Summa 288 800 4.53 5 752 139 1 338 668 7 037 539 2 416 096 4 621 443 34.3% 50 % av 2 876 070 669 334 3 518 769 1 208 048 2 310 721 34.3% Summa 299 159 8.04 6 216 576 1 446 754 7 689 964 2 706 853 4 983 111 35.2% * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013. Hedemora kommun Hedemora kommun Tätortstrafik Budget 2013 200 (F) 0 0.75 1 510 936 351 633 1 862 569 162 182 1 700 387 8.7% Summa 0 0.75 1 510 936 351 633 1 862 569 162 182 1 700 387 8.7% Hedemora kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 14 12 067 0.50 374 440 87 142 461 582 262 000 199 582 56.8% 16 42 618 0.75 845 625 196 798 1 042 423 614 840 427 583 59.0% 17 20 852 0.75 593 260 138 066 731 326 191 323 540 003 26.2% 18 80 988 1.00 1 401 849 326 245 1 728 094 434 599 1 293 495 25.1% 21 202 890 2.00 3 273 582 761 845 4 035 427 1 242 001 2 793 427 30.8% 22 4 665 0.50 289 428 67 357 356 785 5 507 351 278 1.5% Summa 364 080 5.50 6 778 184 1 577 454 8 355 638 2 750 270 5 605 368 32.9% 5 136 956 1.67 2 534 229 589 779 3 124 008 1 403 067 1 720 942 44.9% 20 40 165 0.56 765 651 178 186 943 837 235 051 708 785 24.9% Summa 177 121 2.24 3 299 880 767 965 4 067 845 1 638 118 2 429 727 40.3% 50 % av 1 649 940 383 983 2 033 923 819 059 1 214 864 40.3% Summa 452 640 7.74 8 428 124 1 961 437 10 389 560 3 569 328 6 820 232 34.4%
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 18 av 23 Leksands kommun Leksands kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 81 70 766 1.39 1 419 419 330 335 1 749 754 432 909 1 316 845 24.7% 83 49 851 1.00 990 809 230 586 1 221 396 289 536 931 860 23.7% 84 119 421 2.50 2 449 442 570 047 3 019 489 1 181 166 1 838 324 39.1% 85 69 113 1.00 1 244 242 289 566 1 483 808 408 223 1 075 585 27.5% Summa 309 151 5.89 6 103 913 1 420 534 7 474 447 2 311 834 5 162 613 30.9% 58 235 442 3.93 4 771 989 1 110 562 5 882 552 2 321 654 3 560 898 39.5% Summa 235 442 3.93 4 771 989 1 110 562 5 882 552 2 321 654 3 560 898 39.5% 50 % av 2 385 995 555 281 2 941 276 1 160 827 1 780 449 39.5% Summa 426 872 9.82 8 489 907 1 975 815 10 415 723 3 472 661 6 943 062 33.3% Ludvika kommun Ludvika kommun Tätortstrafik Budget 2013 400 (F) 0.00 2 650 000 0 2 650 000 267 291 2 382 709 10.1% 404 75 360 1.00 1 327 518 308 947 1 636 465 1 726 742-90 277 105.5% 405 46 057 1.00 1 016 917 236 662 1 253 580 868 564 385 016 69.3% 406 24 791 1.00 849 106 197 608 1 046 715 448 815 597 900 42.9% Summa 146 208 3.00 5 843 542 743 218 6 586 759 3 311 411 3 275 348 50.3% Ludvika kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 40 18 144 0.41 387 587 90 201 477 788 122 910 354 878 25.7% 41 4 653 0.22 160 891 37 443 198 334 19 194 179 140 9.7% 44 63 732 1.00 1 212 611 282 205 1 494 816 319 665 1 175 151 21.4% 43 209 185 2.75 3 673 921 855 014 4 528 936 1 562 764 2 966 171 34.5% 46 106 614 1.50 1 911 863 444 939 2 356 802 619 618 1 737 185 26.3% 47 189 924 2.50 3 416 439 795 091 4 211 530 1 853 877 2 357 653 44.0% 48 236 295 1.75 3 538 188 823 426 4 361 614 1 413 262 2 948 351 32.4% Summa 828 546 10.13 14 301 500 3 328 319 17 629 820 5 911 291 11 718 529 33.5% 35 16 665 0.25 309 978 28 163 338 142 133 708 204 434 39.5% 36 24 345 0.41 493 902 114 943 608 846 405 337 203 509 66.6% Summa 41 010 0.66 803 880 143 107 946 987 539 044 407 943 56.9% 50 % av 401 940 71 553 473 494 269 522 203 972 56.9% Summa 849 051 10.79 14 703 440 3 399 873 18 103 313 6 180 813 11 922 500 34.1%
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 19 av 23 Malung - Sälens kommun Malung-Sälens kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 93 10 565 1.00 552 773 128 644 681 417 124 976 556 440 18.3% 96 10 194 0.75 440 655 102 552 543 207 258 650 284 557 47.6% 97 46 331 1.25 1 301 909 302 987 1 604 896 400 680 1 204 216 25.0% 98 58 152 1.75 1 671 400 388 977 2 060 377 549 656 1 510 722 26.7% 99 15 765 1.25 720 347 167 643 887 989 324 384 563 605 36.5% 209 21 418 0.00 245 982 57 246 303 228 52 574 250 654 17.3% Summa 162 425 6.00 4 933 065 1 148 049 6 081 114 1 710 920 4 370 194 28.1% 57 43 919 0.68 878 931 204 549 1 083 480 316 577 766 903 29.2% 92 69 521 0.70 1 162 498 270 542 1 433 040 354 738 1 078 302 24.8% Summa 113 441 1.38 2 041 428 475 092 2 516 520 671 315 1 845 205 26.7% 50 % av 1 020 714 237 546 1 258 260 335 658 922 602 26.7% Summa 219 145 7.38 5 953 780 1 385 595 7 339 374 2 046 578 5 292 796 27.9% Mora kommun Mora kommun Tätortstrafik Budget 2013 501 113 987 3.00 3 050 950 710 033 3 760 983 2 007 942 1 753 041 53.4% 502 49 921 0.75 919 860 214 075 1 133 935 304 352 829 583 26.8% 503 38 863 0.50 655 477 152 546 808 022 477 763 330 260 59.1% 505 42 713 0.00 551 968 128 457 680 425 482 772 197 653 71.0% 506 34 350 0.00 443 904 103 308 547 211 501 189 46 022 91.6% Summa 279 835 4.25 5 622 158 1 308 418 6 930 576 3 774 017 3 156 559 54.5% Mora kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 105 113 118 2.25 2 440 918 568 063 3 008 981 1 137 705 1 871 275 37.8% 107 117 650 1.75 2 214 415 515 350 2 729 765 902 136 1 827 629 33.0% 108 48 458 0.75 903 052 210 163 1 113 215 343 502 769 713 30.9% 109 87 188 1.50 1 759 995 409 595 2 169 590 216 939 1 952 651 10.0% Summa 366 414 6.25 7 318 379 1 703 171 9 021 550 2 600 281 6 421 268 28.8% 70 155 597 1.22 2 461 039 572 746 3 033 785 1 359 012 1 674 773 44.8% 92 103 571 1.05 1 731 860 403 048 2 134 908 528 480 1 606 428 24.8% 103 48 696 0.91 1 007 279 234 419 1 241 698 306 916 934 781 24.7% 104 91 737 1.51 1 836 954 427 505 2 264 459 771 567 1 492 892 34.1% Summa 399 601 4.69 7 037 131 1 637 718 8 674 849 2 965 975 5 708 874 34.2% 50 % av 3 518 566 818 859 4 337 425 1 482 988 2 854 437 34.2% Summa 566 214 10.94 10 836 944 2 522 030 13 358 974 4 083 269 9 275 705 30.6%
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 20 av 23 Orsa kommun Orsa kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 118 3 768 0.00 43 270 10 070 53 340 46 958 6 382 88.0% 119 13 097 0.75 496 935 115 649 612 585 212 070 400 515 34.6% 120 23 320 0.75 614 338 142 972 757 310 286 960 470 350 37.9% Summa 40 184 1.50 1 154 543 268 691 1 423 235 545 987 877 248 38.4% 103 106 969 1.99 2 212 672 514 945 2 727 617 674 198 2 053 419 24.7% 104 131 329 2.16 2 629 737 612 006 3 241 743 1 104 557 2 137 186 34.1% Summa 238 298 4.15 4 842 409 1 126 951 5 969 360 1 778 755 4 190 605 29.8% 50 % av 2 421 205 563 475 2 984 680 889 377 2 095 303 29.8% Summa 159 333 5.65 3 575 748 832 167 4 407 915 1 435 364 2 972 550 32.6% Rättviks kommun Rättviks kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 71 211 604 3.50 4 189 501 975 003 5 164 504 1 411 996 3 752 508 27.3% 72 41 471 1.75 1 208 277 281 197 1 489 474 780 452 709 021 52.4% 73 29 627 1.25 928 728 216 138 1 144 866 380 378 764 488 33.2% 75 2 000 000 2 000 000 190 312 1 809 688 9.5% 77 28 380 1.00 744 217 173 198 917 415 364 412 553 003 39.7% Summa 311 083 7.50 9 070 724 1 645 536 10 716 259 3 127 550 7 588 709 29.2% 58 32 266 0.54 653 973 152 196 806 169 318 169 488 000 39.5% 70 244 514 1.92 3 867 424 900 047 4 767 471 2 135 632 2 631 839 44.8% 103 5 687 0.11 117 645 27 379 145 024 35 846 109 178 24.7% 104 35 061 0.58 702 062 163 388 865 450 294 884 570 566 34.1% Summa 317 528 3.15 5 341 104 1 243 010 6 584 114 2 784 531 3 799 582 42.3% 50 % av 2 670 552 621 505 3 292 057 1 392 266 1 899 791 42.3% Summa 469 847 10.65 11 741 276 2 267 040 14 008 316 4 519 816 9 488 500 32.3%
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 21 av 23 Smedjebackens kommun Smedjebackens kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 37 94 849 1.75 1 813 018 421 935 2 234 952 799 401 1 435 552 35.8% 38 46 135 0.75 840 009 195 491 1 035 500 337 948 697 552 32.6% 40 37 590 0.84 802 991 186 876 989 867 254 642 735 225 25.7% 41 16 160 0.78 558 791 130 045 688 835 66 663 622 172 9.7% Summa 194 735 4 4 014 808 934 347 4 949 155 1 458 654 3 490 501 29.5% 27 10 204 0.13 188 222 43 804 232 026 85 583 146 443 36.9% 35 84 655 1 1 574 648 143 066 1 717 714 679 217 1 038 497 39.5% 36 108 038 1.84 2 191 853 510 099 2 701 952 1 798 814 903 138 66.6% Summa 202 897 3.22 3 954 722 696 969 4 651 692 2 563 614 2 088 078 55.1% 50 % av 1 977 361 348 485 2 325 846 1 281 807 1 044 039 55.1% Summa 296 183 7.34 5 992 169 1 282 832 7 275 001 2 740 461 4 534 540 37.7% Säters kommun Säters kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 28* 112 015 23 680 88 335 21.1% 29 52 493 0.50 964 594 224 485 1 189 079 941 814 247 265 79.2% 30 81 834 3.50 2 590 819 602 949 3 193 768 765 207 2 428 561 24.0% 32 82 238 1.75 1 825 162 424 761 2 249 924 669 386 1 580 538 29.8% Summa 216 566 6 5 380 576 1 252 196 6 744 786 2 400 087 4 344 699 35.6% 5 143 727 1.76 2 659 510 618 935 3 278 445 1 472 428 1 806 017 44.9% 20 50 333 0.71 959 477 223 294 1 182 771 294 555 888 216 24.9% 27 8 661 0.11 159 747 37 177 196 924 72 636 124 289 36.9% 28* 7 297 0.19 181 735 42 294 112 015 23 680 88 335 21.1% Summa 210 017 2.76 3 960 469 921 701 4 770 155 1 863 298 2 906 857 39.1% 50 % av 1 980 234 460 850 2 385 078 931 649 1 453 428 39.1% Summa 321 574 8.51 7 360 810 1 713 046 9 129 863 3 331 736 5 798 127 36.5% * Linjen är definierad som regional närtrafik t o m tidtabellskifte i juni 2013.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 22 av 23 Vansbro kommun Vansbro kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 94 139 009 2.50 2 808 360 653 576 3 461 936 2 440 123 1 021 813 70.5% Summa 139 009 2.50 2 808 360 653 576 3 461 936 2 440 123 1 021 813 70.5% 57 140 995 2.19 2 821 653 656 670 3 478 322 1 016 316 2 462 007 29.2% Summa 140 995 2.19 2 821 653 656 670 3 478 322 1 016 316 2 462 007 29.2% 50 % av 1 410 826 328 335 1 739 161 508 158 1 231 003 29.2% Summa 209 507 4.69 4 219 186 981 911 5 201 097 2 948 281 2 252 816 56.7% Älvdalens kommun Älvdalens kommun Landsbygdstrafik Budget 2013 123 26 575 1.00 723 493 168 375 891 868 323 764 568 104 36.3% 124 21 154 1.00 792 454 184 424 976 878 277 252 699 626 28.4% 128 25 179 1.00 640 988 149 174 790 162 41 587 748 576 5.3% Summa 72 908 3.00 2 156 935 501 973 2 658 909 642 602 2 016 307 24.2% Ekonomiredovisning särskild kollektivtrafik Parternas ekonomiska ansvar Kostnaderna för drift och administration av samordningscentral för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor fördelas mellan deltagande parter utifrån antalet förmedlade resor och principen att färdtjänstresor viktas 1,0, sjukresor 2,0 och riksfärdtjänstresor 10,0. Kommunernas avgifter beräknas med utgångspunkt från att alla länets kommuner medverkar, d.v.s. oavsett hur många kommuner som går med så gäller grundfördelningen som om alla kommuner deltar genom att Landstinget Dalarna betalar kostnaden för de kommuner som inte medverkar. Kommuner som väljer att administrera skolskjutsar, särskoleskjutsar och omsorgsresor i samordningscentralen betalar den faktiska kostnaden för detta. Vardera parten står för sina faktiska transportkostnader för utförda resor. Budgeterad kostnad för särskild kollektivtrafik 2013. Kostnaderna utgörs av transportörskostnad och kostnad för beställningscentralen, BC-Dalarna.
Trafikförsörjningsplan T 2013, fastställd av Dalatrafiks styrelse 2012-10-19. Sidan 23 av 23 Budgeterad kostnad för särskild kollektivtrafik 2013 Kommuner i Dalarnas län Budget 2013 Belopp i tkr Färd- Särskole- Omsorg- Kommun Kortids Kompl. Restyp: tjänst Skolresor resor resor resor resor trafik TOTALT Avesta 2 726 823 295 1 758 0 54 500 6 155 Borlänge 4 912 585 2 256 3 523 50 80 25 11 430 Falun 6 734 1 744 2 963 4 436 129 1 013 24 17 043 Gagnef 1 846 77 1 347 722 511 10 93 4 606 Hedemora 1 909 1 112 1 253 2 960 3 0 0 7 237 Leksand 1 650 1 094 1 329 1 747 0 0 72 5 892 Ludvika 3 611 2 174 854 2 687 54 368 196 9 944 Malung-Sälen 2 319 1 559 1 685 0 0 10 206 5 778 Mora 1 779 1 121 555 2 691 22 0 0 6 168 Orsa 569 374 557 593 0 3 148 2 245 Rättvik 1 618 345 397 781 686 85 91 4 002 Smedjebacken 1 129 0 0 1 079 18 17 160 2 403 Säter 1 122 684 250 1 145 8 0 84 3 293 Vansbro 1 592 0 778 576 0 230 0 3 177 Älvdalen 1 594 248 685 158 0 7 877 3 570 Summa: 35 109 11 940 15 204 24 856 1 480 1 877 2 475 92 942 Landstinget Dalarna (sjukresor) Budget 2013 Belopp i tkr Restyp: Avtalstaxi Dalatrafik Tåg TOTALT Landstinget 67 500 4 800 2 300 74 600 Landstinget Dalarna (sjukresor) Budget 2013 Belopp i tkr Resor med privatbil TOTALT Landstinget 3 000 3 000 Budgeterad kostnad för särskilda skolskjutsar som ej är linjelagda. Budgeten bygger på utfallet under läsåret 2011/2012. Hänsyn har därutöver tagits till kända förändringar av trafiken för särskilda skolskjutsar inför läsåret 2012/2013. Särskilda skolskjutsar per kommun Belopp i tkr Belopp i tkr Avesta 7 900 Mora 350 Borlänge 7 200 Orsa 0 Falun 7 800 Rättvik 1 000 Gagnef 600 Smedjebacken 0 Hedemora 3 200 Säter 3 100 Leksand 600 Vansbro 2 000 Ludvika 5 700 Älvdalen 700 Malung-Sälen 500 Totalt 40 650