Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget

MED BUDGET 2011-2013 VON 1 (18) Vår handläggare: Lena Andreasson, vård- och omsorgschef Maria Carlsson, ekonom Förslag till Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget 2011-2013 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26, 90 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx, xxx Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 20xx-xx-xx, x

MED BUDGET 2011-2013 VON 2 (18) Innehållsförteckning Nämndens åtagande A. Verksamhetsbeskrivning 3 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 3 2. Sammanfattande verksamhetsförändringar 4 2.1 Volymförändringar 2011 5 2.2 Volymförändringar 2012 8 2.3 Volymförändringar 2013 8 B. Vård- och omsorgsnämndens resultatmål och åtaganden 9 Beredningsuppdrag VON 14 Investeringsbudget VON 15 Uppskattat behov av nya upphandlingar VON 16 Vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 18

MED BUDGET 2011-2013 VON 3 (18) Nämndens åtaganden Vård- och omsorgsnämndens åtagande inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även Ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal om skatteväxling med Landstinget Sörmland. Ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt socialtjänstlagens 5 kap 5 och 7 samt 7 kap 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Betalningsansvar enligt lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, Prövning av bidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m samt Prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ansvarar även för Folkhälsoarbete inom äldreomsorg och handikappomsorg Verksamhet med personligt ombud. Valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (2008:962). (fr.o.m 2011-01-01). Vision Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Trygghet Aktivitet Självständighet

MED BUDGET 2011-2013 VON 4 (18) 2. Sammanfattande verksamhetsförändringar Vård- och omsorgsnämnden föreslår ramförändringar för 2011 enligt beslut i planeringsdirektivet, med justering för hyror och löneökningar, samt ramjustering med + 1 281 tkr. Ramjusteringen motsvarar det statsbidrag nämnden tidigare erhållit direkt till nämnden för anhörigstödet och som från 2011 ingår i det generella statsbidraget till kommunerna. Ramjusteringen är angelägen för att nämndens, sedan flera år uppbyggda anhörigstöd, skall kunna fortsätta bedrivas. Anhörigstöd finns nu inskrivet som ett skallkrav i socialtjänstlagen Socialtjänstlag (2001:453) Personer som vårdar eller stödjer närstående 5 Kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549). Konsekvenserna av stadsbidragets upphörande innebär en kraftig minskning, alternativt nedläggning, av anhörigverksamheten. Den troligaste konsekvensen är dock neddragning inom annan lagstadgad verksamhet. Övriga förändringar som nämnden föreslår med driftskostnaden inom ram är delning av Tallhedens korttidsboende för barn och unga till två enheter. Detta behov har varit påtalat i flera år och behovet har ökat ytterligare varvid delningen är oundgänglig 2011. Inom ram har nämnden budgeterat drift för gruppboendet Kärnan som beräknas starta redan i november 2010 men budgeteras för helår 2011 exkl. hyra. De 11 500 tkr som nämnden under 2010 använt som engångsbelopp återförs till ramen under 2011. Detta möjliggör att flera av de oundgängliga behov som nämnden har att möta 2011 kan tillgodoses inom ram. Återställning av resterande del av personalreduceringen 2009 är däremot inte möjlig. Om nämnden erhåller en ramökning på 1,5 % eller 7 879 tkr kan anhörigstödet inkluderas och personalreduceringarna återställas. Avgiftshöjningar, som föreslås för 2011 beräknas ge intäktsökning för äldreomsorgen med 345 tkr och för handikappomsorgen med 54 tkr. Avgiftshöjningar motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt i samhället, en jämförelse med andra kommuner och att öka lite per år istället för en större ökning mer sällan. Hyresjusteringar ÄO 1, ökade intäkter beräknas till 180 tkr (innebär ökning med 50 kr/månad x 300 lgh) Avseende hyresjusteringar för HO 2 så indexuppräknas dessa (Konsumentprisindex KPI) enligt tidigare beslut och ingår inte i kommunens författningssamling. Ökade intäkter utifrån index beräknas till 54 tkr (innebär ökning med 50 kr/månad x 108 lgh) Ökade intäkter servicehus 150 tkr (avser hyresnämndens indexökningar som gäller endast för servicehus, beräknat på 2,8 % ökning) Avgiftshöjningar för färdtjänst 0 kr och arbetsresor 0 kr. Ökning kan inte motiveras då kommunen ligger högt i uttag idag, se nedan. Resor dagverksamhet, ökade intäkter 15 tkr (innebär ökning med 25 kr/mån x 54 brukare) 1 ÄO = Äldreomsorg 2 HO = Handikappomsorg

MED BUDGET 2011-2013 VON 5 (18) Jämförelse för avgifter mellan kommuner 2010 Kommun Matdistribution Mat SÄBO 3 Trygghetslarm Färdtjänst Katrineholm 55 kr/portion 3 000 kr/mån 250 kr/mån 40,50,60 Eskilstuna 42.50 kr/portion 3 116 kr/mån 160 kr/mån 30,40,50 Flen 45 kr/portion 2 820 kr/mån 180 kr/mån 30,40,50 Nyköping 57 kr/portion 2 770 kr/mån Inget svar 35-50 Vingåker 44 kr/ portion 3 300 kr/mån 297 kr/mån Inget svar För 2012 föreslås ingen justering av budgetramarna. Beloppet kan förändras av ev. demografiska ramökningar och andra förändringar i förutsättningarna. För 2012 föreslås avgiftshöjning med 2 098 tkr inom äldreomsorgen och 50 tkr inom handikappomsorgen. För 2013 föreslås en ökning av budgetramarna med 5 293 tkr. Beloppet kan förändras av ev. demografiska ramökningar och andra förändringar i förutsättningarna. Om nämnden erhåller en ramökning 2011 med 1,5 % eller 7 879 tkr krävs ingen ramökning av nu kända skäl. För 2013 föreslås avgiftshöjning med 1 138 tkr inom äldreomsorgen och 50 tkr inom handikappomsorgen. Omfattande uppdrag beslutade i nämnden Under planperioden, med start 2010, planeras det stora förändringsarbetet med tilloch ombyggnation av Lövåsens vårdboende. Det innebär ökade kostnader för hyra, evakuering och drift för kommunen som redovisas av lokalresursplaneraren. Antal platser kommer att öka med 12. I takt med att inflyttning i nya/renoverade lokaler krävs ökade driftsanslag för personal i nämndens budget exkl. hyra. Från den förste januari 2011 införs möjligheten för brukarna inom hemtjänsten att välja utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV). I samband med detta införs rambeslut för brukarna i hemtjänsten. 2.1 Volymförändringar under 2011 Områdeschefernas ansvarsområden är stora och storleken varierar från ca 30 personer till ca 60 personer per chef inom äldreomsorgen. I resultatet av den nyss genomförda medarbetarenkäten ses negativa effekter av de stora personalspannen. De stora ansvarsområdena medför arbetsmiljöbelastningar också för områdescheferna. Äldreomsorgen föreslås utöka antal chefer med 0,5 tjänst som en arbetsmiljöförstärkning. Handikappomsorgens volymökning inom personlig assistans medför behov av utökning med 0,5 områdeschef. Volymökning kan ses inom äldreomsorgen avseende tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning. Däremot ses ingen behovsvolymökning för brukarna under planperioden. Inom handikappomsorgen är volymökningarna mer betydande och behöver åtgärdas för att klara givet resultatmål för 2011. 3 SÄBO = Särskilt boende

MED BUDGET 2011-2013 VON 6 (18) Daglig verksamhet förväntas 2010 och 2011 ta emot 15 nya brukare per år vilket innebär behov av 1-2 nya tjänster per år. Utbyggt boendestöd inom socialpsykiatrin och neuropsykiatrin behöver kunna ge brukare stöd kvällar och nätter. Tallhedens korttidsboende behöver delas för barn med autism och begåvningshinder. Behovet har ökat och måste åtgärdas. Vaken natt behöver återinföras på ett par av de boenden som berördes av reduceringen 2009. Handledning behöver byggas ut. Personlig assistans ökar sina behovsvolymer. Beräknas motsvara en tjänst per år. Politisk verksamhet bedöms kräva ökat driftsanslag med 50 tkr 2011 pga. utbildningsbehov för den nya nämnden. Övrigt gemensamt. Kostnaderna för verksamhetssystem ökar generellt. Under 2011 införs ett nytt alternativt uppgraderat dokumentationssystem. Projekttjänsten som Informatör permanentas på 75 % med del av år 2011. Kvalificerad ekonomiassistent 50 % krävs för en säker ekonomistyrning. Buffert 2 500 tkr för oförutsedda behov permanentas. Volym förändringar inom äldreomsorgen 2007-2011: Förklaringar se nedan sid 7 Äldreomsorg 2007 2008 2009 2010 2011 Hemtjänst Antal ärenden 600 570 536 Färre men tyngre ärenden med fler timmar och mer sjukvårdsinsatser Antal trygghetslarm 670 780 750 Varierar över året 50 Dagverksamhet Antal personer 55 55 Antal personer med matdistribution 159 170 155 Antal beslut om korttidsplats 315 436 533

MED BUDGET 2011-2013 VON 7 (18) Äldreomsorg 2007 2008 2009 2010 2011 Antal personer som ansökt om bostadsanpassningsbidrag Antal personer som ansökt om särskilt boende Antal personer som erhållit särskilt boende Antal färdtjänstberättigade 409 397 337 Lika men mer omfattande ärenden, barn och nyskadade 191 212 188 132 138 135 1017 985 960 Antal färdtjänstresor 25 000 24 282 22 399 Antal avgiftsdebiterade/mån 1100 1100 1 100 eller Antal betalningsansvarsdagar 0 28 1 eller eller Antal frivilligarbetare 120 120 110 Antal särskilda boendeplatser inkl servicehus och korttidsplatser 479 479 459 Lövåsen =lika =färre men tyngre eller varierar över året =ökar =minskar Volym förändringar inom handikappomsorgen 2007-2011 Handikappomsorg 2007 2008 2009 2010 2011 Personlig assistans Antal personer LSS 4 20 20 22 Antal personer LASS 5 72 73 74 Beviljade timmar/vecka LSS 747 645 715 Beviljade timmar/vecka LASS 5638 5384 5553 Försäkringskassans finansiering av personligassistans 54 49 47 enligt LASS (%) Bostad med särskild service omsorgsverksamheten Antal platser 99 100 110 121 Mejseln Bostad med särskild service socialpsykiatrin Platser bostad med särskild service socialpsykiatrin Förklaringar se ovan. och Kärnan 14 19 24 4 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 5 Lag om assistansersättning

MED BUDGET 2011-2013 VON 8 (18) 2.2 Volymförändringar under 2012 Under 2012 behöver äldreomsorgen börja återställa drift i samband med Lövåsens om- och tillbyggnation. Utbyggnad av kompetensutveckling och handledning. Budgeten för sociala insatser förstärks. Resurser för verksamhetssystemen TimeCare 6 och TES 7 kan bli aktuella. För handikappomsorgen krävs fortsatt utökning enligt 2011 men också metodutveckling via arbetsterapeut/socialpedagog 1,0 tjänst. Nya lokaler för verksamheten Skogsbrynet planeras. Personlig assistans ökar sina behovsvolymer. Beräknas motsvara en tjänst per år. Politisk verksamhet inget ramtillskott. Övrigt gemensamt. En tjänst för fastighets-, säkerhetsfrågor och delvis IT del av år. Utredare utökas med 0,5 tjänst. Informatör på 75 % del av år till helår. Buffert utökas med ytterligare 2 500 tkr för oförutsedda behov. 2.3 Volymförändringar under 2013 Under 2013 behöver äldreomsorgen fortsätta återställa drift i samband med Lövåsens om- och tillbyggnation. Utbyggnad av kompetensutveckling och handledning. Senast 2013 krävs återställning av personalreduceringar 2009. Utökning av 2 områdeschefer. För handikappomsorgen krävs senast 2013 återställning av personalreduceringar 2009 samt fortsatt utökning enligt 2011 och 2012. Personlig assistans ökar sina behovsvolymer. Beräknas motsvara en tjänst per år. Politisk verksamhet inget ramtillskott. Övrigt gemensamt. En tjänst för fastighets-, säkerhetsfrågor och delvis IT del av år. Utredare utökas med 0,5 tjänst. Buffert 5 000 tkr för oförutsedda behov (totalt 10 000 tkr eller knappt 2 % av budget). 6 TimeCare = Schemasystem för personal 7 TES = Planeringssystem för hemtjänsten

MED BUDGET 2011-2013 VON 9 (18) B. Vård- och omsorgsnämndens resultatmål och åtaganden Effekter av åtaganden uppnås via aktiviteter och följs upp av indikatorer. Resultatmål 1 Verksamheten bidrar till att öka kommunens attraktionskraft Mäts v a 1. NBI 8 /ÄO 9 : SÄBO 10 som helhet höjs från år för värdet 77 till målnivå 78, samtliga 2. Hemtjänsten som helhet höjs från NBIvärdet 77 till målnivå 78 nyckeltal 3. NBI /HO 11 höjs från värdet 75 till målnivå 76 Resultatmål 2 1. Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen 2. Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen 1. Andel som känner sig trygga med att Fixar- Malte finns att tillgå skall öka från 91 % till 92 %. 2. Andelen trygga i sitt boende inom HO skall öka från 87 % till målnivå 88 % i brukarindex 3. Andelen trygga i sin bostad inom ÄO skall öka från 93 % till målnivå 94 % i kvalitetsbarometern 4. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten skall öka. Från 17 (antal personal i Ø 12 under 14 dagar) till 15, år 1 5. Andel anställda med eftergymnasial utbildning skall öka. 6. Antalet anställda inom äldre- och handikappomsorgen ska återställas åtminstone till tidigare nivåer 1-3 Mäts v a år 8 NBI = nöjd brukar index 9 ÄO = äldreomsorgen 10 SÄBO = särskilt boende 11 HO = handikappomsorgen 12 Ø = genomsnitt

MED BUDGET 2011-2013 VON 10 (18) Resultatmål 3 Dialogtillfällen för medborgarna i samband med inriktningsplaneringen av äldre- och handikappomsorgen Antal dialogtillfällen skall öka med 1/år. Indexår 2010, 3 tillfällen, max 4 per år Resultatmål 4 Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappoms. 1. Andelen medverkande i individuell plan inom ÄO skall öka från 64 % till målnivå 70 % 2. Andelen medverkande i personlig planering avseende arbetssituation inom HO skall öka från 63 % till målnivå 65 % i brukarindex Resultatmål 5 Handikappomsorgen byggs ut utifrån behov 1. Antal behöriga personer i kö från särskola till dagligverksamhet. Målnivå: 100 % erbjuds plats 2. Antal behöriga personer i kö till korttidstillsyn (barn från 13 år). Målnivå: 100 % erbjuds plats öppna jämförelser Mäts v a år

MED BUDGET 2011-2013 VON 11 (18) Resultatmål 6 Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen 1. Antalet utbildad personal i ICF 13 -metoden inom HO Målnivå: år 1, 10 % år 2, 20 % och år 3, 100 %. 2. Andel enheter inom ÄO som arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt på APT 14 Målnivå: år 1, 80 %, år 2, 90 % och år 3, 100 % Resultatmål 7 Kommunen ska ha en ekonomi i balans (Ekonomiska perspektivet) Von har en buffert motsvarande 0,5 % år 1 och 2, samt 1 % år 3 Resultatmål 8 Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov (Personalperspektivet) 1. NMI 15 avseende fysisk arbetsmiljö/ personalutrymmen skall öka från 45 % till 50 % på två år. 2. Den Ø 16 sysselsättningsgraden ökar från 81 % till målnivå 90 % under planperioden. ja Mäts v a år 13 ICF = internationell klassifikation av funktionsnedsättning, funktionshinder och hälsa 14 APT = arbetsplatsträff 15 NMI = nöjd medarbetar index 16 Ø= genomsnitt

MED BUDGET 2011-2013 VON 12 (18) Resultatmål 9 Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet (Verksamhetsperspektivet) god ekonomisk hushållning Äldreomsorg: Ekonomi: Standardkostnaden för äldreomsorgen skall ligga under eller i nivå med beräknad kostnad. Prestation: Se mål 2 åtagande 4 Kvalitet: Se mål 2 åtagande 1 och 3 Handikappomsorg: Ekonomi: Kostnaderna för LSS i relation till antal personer och antal insatser skall ligga under eller i nivå med jämförbara kommuner Prestation: Se mål 1 åtagande 2 Kvalitet: Se mål 2 åtagande 2 Resultatmål 10 Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer (Miljöperspektivet) LBS 17 1. Öka antal arbetsgivare med LOV 18 2. Andel miljöbilar skall fortsätta öka från 85 % till 90 % Resultatmål 11 Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Nyckeltal är inte möjligt att redovisas. Aktiviteter kommer att genomföras ÄO mäts i öppna jämförelser 17 LBS= Lissabonstrategin 18 LOV = Lage om valfrihetssystem

MED BUDGET 2011-2013 VON 13 (18) Resultatmål 12 Barnvänlig kommun Andel beslut där barn och ungdomar berörs som beaktat barnperspektivet enligt barnchecklistan. Målnivå: 100 % Resultatmål 13 God och näringsriktig kost till barn och äldre 1. Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 11 timmar skall öka från 15 %. Målnivå: år 1, 30 %, år 2, 70 %, år 3, 100 % (enligt den enskildes önskemål) 2. NBI 19 /ÄO 20 : SÄBO 21 om maten höjs från värdet 56 till målnivå 58 3. Hemtjänsten om maten höjs från NBIvärdet 66 till målnivå 68 Resultatmål 14 1. Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga 2. Katrineholm upplevs som en tillgänglig kommun Nyckeltal är inte möjligt att redovisas. Aktiviteter kommer att genomföras NBI mäts i öppna jämförelser 19 NBI = nöjd brukar index 20 ÄO = äldreomsorgen 21 SÄBO = särskilt boende

MED BUDGET 2011-2013 VON 14 (18) Beredningsuppdrag Vård- och omsorgsnämndens redovisning av beredningsuppdraget gällande förändring av ramar med + 1,5 % En ökning av nämndens ram med 7 879 tkr innebär följande: Effekt på åtaganden? Effekt på målnivåer? En positiv effekt kan förutspås på samtliga resultatmål och åtaganden/nyckeltal som berör brukarnas kvalitet och personalens arbetsmiljö. Målnivåerna kan uppnås snabbare. Särskilt kan nämnas: Resultatmål 2 sidan 9 Kan öka snabbare, högre nivå, säkrare kvalitet Resultatmål 4 och 5 sidan 10 Kan öka snabbare, högre nivå, säkrare kvalitet Resultatmål 7 sidan 11 Ökar möjligheten att nå åtagandet och att klara svängningar i behovsvolymerna under året inom egen ram Resultatmål 8 sidan 11 Ökar möjligheten att nå åtagande 2 Effekt på grunduppdraget? En utökad ram enligt ovan innebär att kostnaden för anhörigstödet på 1 281 tkr klaras inom ram. Grunduppdraget påverkas i högsta grad. Återställning av personalreduceringarna 2009 blir möjliga vilket gynnar både brukare, närstående och personal. Återställningen motsvarar 3 460 tkr för handikappomsorgen och 3 040 tkr för äldreomsorgen. Områdeschefer är inte inräknade i återställningen. Resultaten i medarbetarenkäten för vård- och omsorgsförvaltningen visar på behovet av att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap utöver vad vi kan erbjuda idag. Det gäller områdena arbetsklimat, delaktighet, ledarskap och mål. Att kontinuerligt arbeta med att hålla arbetsmiljöfrågorna levande tillsammans med ett hälsofrämjande förhållningssätt och en lärande organisation är avgörande för hur nämnden kan klara sitt grunduppdrag långsiktigt. Utökningar av områdeschefer planeras inom ram under planperioden. Hur påverkas antalet anställda? Antalet anställda ökar till en rimligare nivå för nämndens uppdrag.

MED BUDGET 2011-2013 VON 15 (18) Kategori Objekt Investeringsbudget Investeringsbudget Vård- och omsorgsnämnden 2010-08-12 Budget Ombudg. Total budget Driftkostnad 1-6 2011 från 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Total budget 11 000 0 11 000 6 640 1 540 2 273 1 372 318 Övrig drift annan förvaltning Gemensamt, förvaltningsledning, ledning- och verksamhetsstöd 1 300 1 300 200 200 Äldreomsorg 8 500 8 500 5 950 850 Handikappomsorg 1 200 1 200 490 490 Summa investeringar 11 000 0 11 000 6 640 1 540 Gemensamt 1 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 200 4 Uppgradering verksamhetssystem 1 100 1 100 Summa 1 300 0 1 300 200 200 Äldreomsorg 4 Utrustning, särskilda boendeformer 200 200 200 200 1 Person-, taklyftar och rullstolar 300 300 300 300 4 Sängar och madrasser 100 100 100 100 1 Utbyte larm särskilda boenden, Igelkotten, Strandgården, Furulide 2 500 2 500 1 Lövåsen larm 3 000 3 000 3000 4 Utrustning ombyggnad Lövåsen 2100 2100 2100 0 * ingår i Lövåsen om/tillbyggnad 4 Hemtjänsten, tvättmaskiner 100 100 50 50 1 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 200 Summa 8 500 0 8 500 5 950 850 Handikappomsorg 4 Utrustning Nya boenden 350 350 0 0 4 Maskiner och redskap 100 100 90 90 1 Arbetstekniska hjälpmedel 130 130 130 130 4 Specialmöbler 60 60 30 30 4 Pedagogiska "leksaker" 60 60 40 40 4 Lokaler resurscenter, utrustning 100 100 *städ 4 Lokaler Tallheden, utrustning 200 200 *städ 1 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 200 Summa 1 200 0 1 200 490 490 Kategorier För planperioden upprättas en investeringsplan. Investeringarna indelas i olika kategorier, eftersom de på olika sätt har påverkan på ekonomin 1 Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden 2 Investeringsbehov hos annan part 3 Rationaliseringsinvesteringar 4 Övriga investeringar inkl produktionsinvesteringar 5 Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 6 Exploatering/utvecklingsinvesteringar

MED BUDGET 2011-2013 VON 16 (18) Behov av nya upphandlingar VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-12 Föremål för upphandling Upphandling sform, A-C* Kategori Kontraktsperiodens längd Leasing JA/NEJ Tidpunkt Drift eller investering Externa boendeplatser, eventuellt B Tjänst N.jan -11 D Utrustning nya boenden B Vara N -J.jan -11 I Lövåsen utrustning C Vara N - J.okt -11 I Inkontinens (samverkan landstinget) B Vara N.jan -11 D Förbandsmaterial (samverkan landsting,kommuner?) C Vara N.dec -11 D LOTS (kommunövergripande) A Tjänst N.jan -11 D Ensolution A Tjänst N.jan -11 D Larm Igelkotten, Strandgården, Furuliden C Vara N.jan -11 I Larm Lövåsen (ombyggnadskostnad) C Vara N.okt -11 I Handledning, inklusive chefshandledning A Tjänst N.jan -11 D Apoteket apodoser A Tjänst/Vara N.jul - 11 D Leksaker A Vara N.jan -11 D Eventuella åtgärder personalutrymmen B Vara N.jan -11 I PCS- bildbas, finns ingen annan A Vara N.jan -11 D, Hargdata Pedagogiskt material B Vara N.jan -11 D Livsmedel B Vara N.jan -11 D Verktyg A Vara N.jan -11 D Bilreparation/service A Tjänst N.jan -11 D Arbetstekniska hjälpmedel B Vara N.jan -11 I * A=Direktupphandling (värde <280000 kr) B= Upphandling (värde < 2 000 000 kr) C= Upphandling (värde > 2 000 000 kr)

MED BUDGET 2011-2013 VON 17 (18) Behov av nya upphandlingar VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-12 Föremål för upphandling Upphandling sform, A-C* Kategori Kontraktsperiodens Leasing JA/NEJ Tidpunkt Drift eller investering Pedagogiska handikapphjälpmedel A Vara N.jan -11 D Flexiboard A Vara N.jan -11 D Synhjälpmedel A Vara N.jan -11 D Träningsredskap rehab A Vara N.jan -11 D Uppgradering verksamhetssystem B Vara/Tjänst N.jan -11 D/I * A=Direktupphandling (värde <280000 kr) B= Upphandling (värde < 2 000 000 kr) C= Upphandling (värde > 2 000 000 kr)

MED BUDGET 2011-2013 VON 18 (18) Vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 1. Inrätta en telefonlinje Handikappomsorgen Direkt 2. Utreda Pitemodellen, vilket innebär att alla som beviljats plats i äldreboende erbjuds plats omedelbart. Modellen skall införas under mandatperioden. 3. Utreda måltidstaxan utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel och kommunens självkostnad 22. 22 Förvaltningschefens tillägg. Uppdraget skall vara slutfört till budgetprocessen 2011 dvs inför budget 2012