TN 353/16 TN-Information Trafiknämnden 2016-10-27 Diarienummer 1234/14 Samhälle och planering Hugo Lepik Telefon 031-368 25 47 E-post: hugo.lepik@trafikkontoret.goteborg.se Information om spårharpa och del av depå Ringön, etapp 1 Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har som mål att öka andelen kollektivtrafikresor. Behovet av ytterligare depåkapacitet är stort redan med dagens spårvagnsflotta och förväntas öka ytterligare i takt med att spårvagnstrafiken utökas och nya vagnar levereras och tas i trafik. Placering av en ny depå har studerats i en lokaliseringsstudie där Ringön bedömts som det mest fördelaktiga alternativet, främst av trafikmässiga skäl då det ligger centralt i spårvagnsnätet med en viktig placering i nuvarande och framtida nät, men även med avseende på avstånd till bostäder och placering vid befintlig barriär Kvillebangården. Placeringen på Ringön är också positivt med avseende på de perioder då det saknas broförbindelse, vid trafikavbrott mellan fastlandet och Hisingen. Väster om depåbyggnaden planeras det även för en spårharpa. En spårharpa är ett antal parallella uppställningsspår för spårvagnar. Spårharpan syftar dels till att fungera som tillfällig uppställning i samband med att leveransen av de nya vagnarna M33 inleds, dels för att kunna upprätthålla spårvagnstrafik på Hisingen vid trafikavstängningar innan depån är på plats. Utöver detta genererar spårharpan avlastning på övriga depåer som i dagsläget har överskridit nivå av antal vagnar dessa dimensionerats för. Spårharpan skapar ett mervärde för Depå Ringön. Arbetet med att lösa spårvagnsdepåfrågan påbörjades 2010 under ledning av trafikkontoret. Ett antal förstudier och utredningar togs fram, bland annat gjordes en lokaliseringsutredning. År 2012 genomfördes en skatteväxling och trafikhuvudmannaskapet förändrades vilket innebar att Västra Götalandsregionen (VGR) och dess utförandebolag Västtrafik (VT) involverades i högre grad avseende arbetet med spårvagnsdepån. Göteborgs stad fick 2013 i uppdrag av Regionstyrelsen att handla upp nya spårvagnar och uppföra en ny spårvagnsdepå. I diskussioner mellan VGR och Göteborgs stad beslöts att göra ett omtag av tidigare arbete vilket bland annat innebar en översyn av funktioner och kostnader. I samband med detta involverades även VGR:s fastighetsbolag Västfastigheter. Inriktningen var att VGR skulle bygga och äga spårvagnsdepån. Detta omtag inleddes omgående och 1(5)
2(5) slutredovisades till presidie- och styrgrupp 2016-04-18. Samtliga parter (VGR, VT, TK, FK, SBK, SLK) förklarade sig tillfreds med resultatet. Parallellt med detta initierades en utredning av kommunfullmäktige genom att ge stadsledningskontoret tillsammans med VGR uppdraget att se över ansvarsförhållandena och rådighet avseende spårvagnsverksamheten. Detta resulterade i sin tur att VGR/VT inte längre ansåg sig kunna ta rollen som projektägare varför detta återfördes till staden i samband med styrgruppsmöte 2016-04-26. Trafikkontoret har nu rollen som projektägare fram till dess att byggherre för depåbyggnaden utses. Troligen blir Higab byggherre för depåbyggnaden. Styrgruppen har ställt sig bakom och tagit beslut om att depåprojektet inklusive spårharpan ska etableras. Av tidsskäl och för att snarast uppnå de positiva effekter som etablering av vänd- och uppställningsmöjligheter ger föreslogs för styrgruppen att etappindela spårvagnsdepåprojektet vilket man ställde sig bakom. Det bedömdes att framtagning av systemhandling, beslut om byggherre och upphandling för hela projektet inte kan genomföras i den takt som är önskvärd för bland annat inkoppling av spåranslutning till huvudspår sommaren 2017. Etapp 1 bedöms kunna hanteras inom TK:s normala uppdrag. Etapp 1 omfattar åtgärder från befintligt trafikspår i Hjalmar Brantingsgatan till depåbyggnadens husliv (innefattar bl.a. anslutningsspår, spårharpa, serviceanläggning, del av räddningsväg, cykellösning, likriktarstation och flytt av Trafikverkets spår). Åtgärden påverkar Hjalmar Brantingsgatan och intilliggande cykelväg. Etapp 1 startar 2016 för att möjliggöra utförande 2017-2018. Detta för att kunna nyttja trafikeringsmöjligheten vid spåravstängningen sommaren 2018. Trafikkontoret projektleder etapp 1. Övriga aktörer är bland annat stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret (markägare), Göteborgs Spårvägar m.fl. Etapp 2 omfattar depåbyggnaden, vilken ska finnas på plats 2020. 2(5)
3(5) Etapp 1 består finansieringsmässigt av två delar: Depå Ringön (depåprojektet) och spårharpa. Båda delarna ingår i VGR:s åtagande om att bedriva kollektivtrafik, vilket innebär att de bekostar kapitaltjänstkostnad samt drift- och underhåll av anläggningarna. Depåprojektet (båda etapperna) har ett av parterna (Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad) gemensamt beslutat kostnadstak på 1,2 mdkr (prisnivå 2014-07-01). Varje större investering som kostnadsmässigt drabbar VGR ska överenskommas i särskild ordning. Överenskommelse avseende Depå Ringön diskuteras och hanteras i beredningsgruppen (samverkansforum mellan Göteborgs Stad och VGR). Avtal mellan VGR och Göteborgs stad är under framtagande. Beslut om investeringsram för Depå Ringön samt utpekande av byggherre för etapp 2 beräknas tas i kommunfullmäktige 10 november samt regionfullmäktige 27 november. Spårharpan föreslås finansieras med KomFram-medel. Troligen kan KomFram-medlen minskas då inriktningen är att omgivande projekt, såsom Hisingsbron och Västlänken, ska vara med och finansiera. Finansieringen sker med redan avsatta medel för ersättningstrafik då de omgivande projekten får en lägre kostnad för ersättningstrafik med spårharpan på plats. Diskussion pågår med de omgivande projekten om i vilken grad de ska vara med och bidra med medel till spårharpan. Finansieringsgraden utgår framförallt ifrån hur stora spåravstängningar som krävs. Avtal mellan TK och VT avseende spårharpan är under framtagande. 3(5)
4(5) I ett tidigt skede uppskattas etapp 1 kosta 186 mnkr (prisnivå 2016), fördelat på: Spårharpa Depå Ringön (etapp 1) 60 mnkr 126 mnkr Ursprunglig kostnadsberäkning för Depå Ringön (etapp 1) om 121 mnkr i prisnivå 2014-07-01 är uppräknad med ett index på 2 %. I uppskattad kostnad finns en riskreserv på 10 %. Kostnadsuppskattningen för etapp 1 är exklusive markinlösen och viss ledningsflytt. Kostnader för markinlösen och nämnda ledningsflyttar hanteras av fastighetskontoret i ett första skede för att sedan belasta depåprojektet när byggherre är utsedd. De 186 mnkr för etapp 1 väntas fördelas över åren 2016: 10 mnkr 2017: 88 mnkr 2018: 88 mnkr Fördelningen över åren är en prognos och osäkerheter som finns i dag är bland annat om materialkostnaderna faller ut 2017 eller 2018. I styrgruppen för Depå Ringön är man överrens om vikten av att starta etapp 1. Projektets angelängelägenhetsgrad kräver att etapp 1 startar innan avtalen är påtecknade. Trafiknämnden har äskat 600 mnkr för att göra större åtgärder inom ramen för KomFram och har tilldelats 249 mnkr i Budget 2017. Förvaltningen har för nämnden dragit ett förslag med projekt som ska ingå i KomFram, där spårharpan är ett av dessa projekt. Fram till dess att byggherre utses och investeringsmedel beviljas av kommunfullmäktige avser trafikkontoret att starta etapp 1 med KomFrammedel. Upparbetade kostnader som är kopplade till Depå Ringön transföreras därefter till utsedd byggherre. Trafikkontoret har via trafikdirektören kommunicerat detta upplägg med stadsledningskontoret. 4(5)
5(5) Tidplan. Spårharpan (etapp 1) ska vara färdigställd till sommaren 2018. Hela depån (etapp 2) ska vara färdigställd 2020. Jörgen Einarsson Avdelningschef 5(5)