KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2014-12-15 kl. 08.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Nr DiarieNr Nr Nr UN.2014.3 Un.2014.3 Nr UN.2014.16 Nr UN.2014.30 Ärendemening Information och rapporter 2014 Ordförandes information Ekonomisk uppföljning Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015 Nr UN.2014.35 Bidragsbelopp 2015 Nr UN.2014.20 Nr UN.2014.32 Yttrande till motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord Utvärdering av målstyrning och roller Nr UN.2014.34 Sammanträdesdagar 2015 Nr UN.2014.6 Delgivningar 2014-12-15 Nr UN.2014.4 Anmälan av delegationsbeslut 2014 Nr Nr UN.2014.5 Un.2014.3 Balanslista 2014 Ledamöternas frågor
2014-12-04 Utbildningsförvaltningens information UN 2014-12-15 Hanna Kantokoski Birgitta Snäck Frösängs förskola, D-skolan Dalgångens förskola och Ramdalens förskola Ny förskola och skola i innerstaden Rapport kostverksamheten PR Förskolecyklar PR Skolinspektion våren 2015 PR Svar till revisionen PR Samverkansavtal Gymnasieskolan Förskolechef Peterslunds förskole- och Skolområde, ledning och administration 2015 PR, CÅ PR/CÅ PR
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2014-11-19 16:25:10 UN.2014.16 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Åsa Forsman Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna ekonomisk uppföljning per oktober 2014 2. Sammanfattning Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober visar ett resultat på 1 195 tkr och på en fortsatt nollprognos för året. Per oktober är resultatet -5 435 tkr exkl utökning med 6 630 tkr av KF barn- och elevpeng för perioden januari-augusti. (KS beslutade om utökningen 5 november). Inklusive utökning med 6 630 tkr i KF barn- och elevpeng är resultatet 1 195 tkr. Utökning av KF barn-och elevpeng för september och oktober saknas i resultatet per oktober och avstämning kommer att göras i december. Det är fortsatt fler barn och elever, för året, i verksamheterna vid avläsningen av UN verksamhetsstatistik den 15 oktober. Inkomstkontrollen för avgifter i förskola och fritidshem har genomförts i oktober och blev 385 tkr (+40 tkr jämfört med budget). Nyköpings kommun har fakturerat för höstterminen för gymnasieelever i åk 1 och definitiva kostnader är nu bokförda. Särvux/Lärvux på Campus har startats upp i oktober och i stort sett alla platser är belagda och ett 15-tal elever studerar. För övrigt har det inte skett några större förändringar i verksamheterna sedan uppföljningen per september. Verksamheterna Nämndverksamhet, Musikskola, KY (kvalificerad yrkesutbildning) och Speciella funktioner (facklig tid) visar mindre avvikelser t o m september och helårsprognos är noll. En generell förklaring till det positiva resultatet per oktober är att barn/ elevökningen för januari-augusti som medfört högre ramtilldelning, inte har möts av motsvarande högre kostnader då försiktighetsprincip råder i verksamheterna. Utbildningsförvaltningen har inte heller dimensionerat ledning och administration i förhållande till det ökade antalet elever. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2014-11-19 16:25:10 UN.2014.16 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per oktober 2014 Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2014 Peter Rasmussen Förvaltningschef Åsa Forsman Verksamhetsekonom Beslut till: Ekonomichef FK
Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2014 2014-11-13 Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet 508 0 488 20 0 Musikskola 1 733 181 1 870 44 0 Gemensam administration 3 725 0 3 511 214 0 Fritidshem 12 528 2 415 14 468 475 0 Förskola 44 767 8 781 53 915-367 0 Grundskola och förskoleklass 69 775 3 397 72 582 590 0 Gymnasieskola 36 472 958 37 574-144 0 Komvux och SFI 3 609 3 904 7 168 345 0 KY 0 11 1 10 0 Spec funk (rörl fackl tid) 8 0 0 8 0 Summa för ansvarsområdet 173 125 19 647 191 577 1 195 0 Resultatet för perioden är 1 195 tkr och årsprognosen för helåret förväntas bli ca 0 tkr. Per oktober är resultatet -5 435 tkr exkl utökning med 6 630 tkr av KF barn- och elevpeng för perioden januari-augusti. (KS beslutade om utökningen 5 november). Inklusive utökning med 6 630 tkr i KF barn- och elevpeng är resultatet 1 195 tkr. Utökning av KF barn-och elevpeng för september och oktober saknas i resultatet per oktober och avstämning för perioden september-december kommer att göras i december. Händelser sedan uppföljningen per september Inkomstkontrollen för avgifter i förskola och fritidshem blev 385 tkr (+40 tkr jämfört med budget). Nyköpings kommun har fakturerat för gymnasieelever i åk 1. Några frågetecken finns kring elever som går introduktionsprogram och utredning pågår. Särvux/Lärvux på Campus har startats upp i oktober och i stort sett alla platser är belagda och ett 15-tal elever studerar. Utvecklingsarbetet med att genomlysa resursfördelningssystemet har påbörjats med konsultföretaget KPMG. 1
Kommentarer till periodens utfall per verksamhet, större avvikelser Nämndverksamhet, Musikskola, KY och Spec funk (rörlig facklig tid) visar mindre avvikelser t o m oktober och årsprognosen är noll. Gemensam administration: Årsprognos: 0 För perioden är det ett positivt resultat med 214 tkr och största anledningen till avvikelsen är kostnader för kurs och konferens som är lägre än budget. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut. Fritidshem: Årsprognos: 0 För perioden ett positivt resultat med 475 tkr. Avgifterna är 134 tkr högre än budget och anslag för hyra har felaktigt tilldelats fritidshem med för hög summa som förskolan borde ha haft istället. Från terminsstarten har nyanställningar gjorts för att möta det ökade antalet barn i fritidshemmen. Faktiskt antal barn i fritidshem enligt verksamhetsystemet (inkl friskolor): 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt Fritidshem 430 420-10 473 462 32 Förskola: Årsprognos: 0 För perioden ett negativt resultat med -367 tkr. Anslag för hyra har felaktigt tilldelats med ett för lågt belopp (-756 tkr) som grundskolan och fritids tilldelats istället. Personalkostnaderna har varit på samma nivå hela 2014 och restriktivitet råder vid tillsättningar och när vikariebehov uppstår. Övriga intäkter +435 tkr och avser barn från andra kommuner som går i förskolan i Oxelösund. Köp av verksamhethet är -650 tkr högre än budget och beror på att antalet barn i friförskolor är fler än budgeterat. Faktiskt antal barn i förskolan (inkl friförskolor) enligt verksamhetssystemet: 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt 1-3 år 188 237 49 267 275 87 4-5 år 346 245-101 238 240-106 Totalt 534 482-52 505 515-19 21 platser är lediga i egna förskolor i oktober 2
Grundskola och förskoleklass : Årsprognos: 0 För perioden ett positivt resultat med 590 tkr. Anslag för hyra har felaktigt tilldelats för grundskolan som förskolan borde haft (+400 tkr). Köp av verksamhet är lägre (+533 tkr) och påverkas av att färre elever än budgeterat valt friskolor. Elevökningen för januari- augusti som gett ökade anslag har inte motsvarande kostander då "försiktighetsprincip" råder. Faktiskt antal elever i grundskolan enligt verksamhetsystemet (inkl friskolor): 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt Förskoleklass 124 112-12 110 110-14 Åk 1-3 337 364 27 367 365 28 Åk 4-5 205 217 12 223 222 17 Åk 6-9 379 390 11 402 400 21 Totalt 1 045 1 083 38 1 102 1 097 52 Gymnasieskola : Årprognos: 0 För perioden ett negativt resultat med -144 tkr. Fakturering har gjorts för gymnasieelever åk 1 av Nyköpings kommun för juli-oktober inklusive särgymnasieelever (var tidigare preliminärt kostnadsförda). Fakturering för gymnasieelever åk 2-3 har varit i fas och definitivt kostnadsförda sedan tidigare.. Faktiskt antal gymnasieelever enligt verksamhetssystemet 15 jan 15 aug Differens jan-aug 15 sep 15 okt Differens jan-okt Gymnasieskola 391 343-48 349 349-42 SFI, Komvux och Yrkesvux: Årsprognos: 0 För perioden ett positivt resultat med 345 tkr. SFI- eleverna har ökat hela året och intäkterna från Migrationsverket är 1 450 tkr högre. Personalen har utökats för möta behovet av mer SFI- undervisning men rekryteringar har inte varit i fas vilket är den främsta förklaringen till överskottet Risker Några risker som kan påverka det ekonomiska resultatet är nytillkomna barn och elever som kan ha särskilda behov, behov av att dela klasser om elevantalet fortsätter att öka, lokalerna och resursfördelningssystemet som är nytt. Jollen har byggts om till lägenheter och nyinflyttningen kan eventuellt påverka behov av SFI-undervisning och andra 3
verksamheter om nyanlända personer i olika åldrar bor där. Investeringar Budget 2014 Prognos Inventarier och lekutrustning 2013+2014 0 311-311 Smartboard (förskola och grundskola) (TB*) 50 0 50 Ljuddämpande inventarier skola och förskola 2013+2014 0 57-57 Smartboard i förskolor och grundskolor 200 500-300 Avvikelse Ljuddämpande inventarier till förskola och skola 600 200 +400 Inventarier och lekutrustning 750 532 +218 Totalt 1 600 1 600 0 * TB betyder tilläggsbudget och är överflyttad från 2013 Årsprognosen är att den beviljade investeringsbudgeten för 2014 kommer att bli noll. Inom tilldelad budgetram har förändringar gjorts då behoven ändrats. Det ökande antalet elever under året gör att det behövs fler klassrum och därmed fler smartboards (-250 tkr mer än budget). Ljuddämpande inventarier till förskola och skola beräknas bli 343 tkr lägre än budget, Inventarier och lekutrustning -93 tkr högre än budget och den totala investeringsprognosen för helåret är noll. 4
OXL200 v 1.0 2011-09-07 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2014-12-15 Dnr UN.2014.30 Utbildningskontoret Utbildningschef Peter Rasmussen Telefon 0155 38610, 070 5551786 peter.rasmussen@oxelosund.se Verksamhetsplan 2015-2017 Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan med budget 2015 på två positioner samt internkontrollplan 2015 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 25 september om Mål och budget 2015-2017. Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska göras för hela budgetperioden 2015-2017 för att öka långsiktigheten i arbetet. Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner till en handlingsplan på förvaltningsnivå som i sin tur ska brytas ner till handlingsplaner i verksamheterna. Handlingsplanerna ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Varje enskild medarbetares uppdragskontrakt ska ha en koppling till handlingsplanerna. Utbildningsnämndens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i nämndens tre övergripande mål, alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen, alla barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter och Oxelösund ska vara känd som en av Sveriges bästa förskole- och skolkommuner. Nämnden gör vissa satsningar som är antagna av kommunfullmäktige i budget jämfört med 2014 för att kunna erbjuda särvux på helår samt utöka personaltätheten inom förskolan till 3,0 tjänst per avdelning. Ärendet Förändringar i budget mot 2014 består främst av förändringar i demografin. Antalet barn i förskolan och antalet elever i grundskolan ökar. Antalet elever i gymnasieskolan minskar. Utbildningsnämnden har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar och demografitillskott för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och ett avdrag för gymnasieskolan. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-381 61 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum 2014-12-15 Budget för 2015 utgår från de ramar som tilldelats utbildningsnämnden från kommunfullmäktige utifrån de förutsättningar som mål- och budgetberedningen utgått ifrån i budgetarbetet. Budgeten är fördelad inom förskola och grundskola och gymnasieskola i form av en barn och elevpeng. Övriga verksamheter, öppen förskola, musikskola, nattomsorg och vuxenutbildning är anslagsfinansierade. Utöver detta finns ett tilläggsbelopp som enheterna kan söka för extra ordinarie insatser till barn och elever med behov av särskilt stöd. Avstämning av antalet barn och elever och justering av budget (tillskott eller avdrag) ska ske under innevarande budgetår i samband med delårsrapport och årsredovisning. Ökade kostnader i form av till exempel utökad ledning, administration och elevhälsa finansieras av det ökade barn och elevantalet. Budget 2015-2017 redovisas på 2 positioner. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget 2015-2017 Internkontrollplan 2015 Verksamhetschef Peter Rasmussen Handläggare Åsa Forsman Beslut till: Utbildningschef FÅ KSK Ekonomi FK
Antagen av Utbildningsnämnden 2014-12-15 Dnr UN.2014.30
Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och Musikskolan. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasieutbildning erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium samt inom samverkansområdet Kolmårdsgrannar. Öppen förskola, dagbarnvårdare, skiftförskola med helg- och nattomsorg, Musikskola och yrkeshögskola är frivilligt för kommunen att bedriva. Övriga verksamheter regleras i skollag, läroplaner och kursplaner. Fortsatt process inom utbildningsförvaltningen Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningsledningen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragskontrakt ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Utbildningsnämnden har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Nämnden har fått ett demografitillskott för förskola, grundskola och fritidshemsverksamhet och ett avdrag för gymnasieskolan. I ramen ligger en satsning på 3 miljoner kronor. Utbildningsnämnden ska göra budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober samt för helåret, en årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen ska målen och särskilda satsningar följas upp. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande kommer att hanteras och vilka åtgärder nämnden ska vidta. Uppföljning av investeringar på objektsnivå sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Antalet elever i grundskola, gymnasieskola och i fritidshemmet beräknas utifrån skolår i stället för kalenderår. Avstämning av antalet elever och justering av budget (tillskott eller avdrag) ska ske under innevarande budgetår i samband med delårsrapport och årsredovisning. En barn- och elevpeng finns framtagen för barn och elever i olika åldrar. 2
Under 2015 fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra samt automatisera kontering och utbetalning av barn- och elevpeng för att kommande år fullt ut kunna tillämpa en barn- och elevpeng som är fastslagen av kommun fullmäktige. Utbildningsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Utöver budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober samt ett bokslut med årsredovisning, ska presidiet göra ekonomisk uppföljning per maj månad. Nämnden kommer att informeras löpande om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder vid befarat underskott. 3
Särskilda satsningar och uppdrag i utbildningsnämndens budget Inom den tilldelade ramen finns för utbildningsnämnden satsning motsvarande 3 miljoner kronor som är beslutade av kommunfullmäktige. Särskild satsning Belopp Hur satsningen ska användas Hur satsningen ska följas upp Särvux 300 tkr Lagstadgad. Utveckla och erbjuda utbildning inom särvux på hemmaplan från höstterminen 2014 I samband med årsredovisning Tidiga insatser 2,7 mkr Utökning till 3,0 tjänst per avdelning för samtliga avdelningar. Personalstatistik i delårsrapport och årsredovisning Särskilt uppdrag Hur uppdraget ska genomföras Hur uppdraget ska följas upp 4
Ekonomi Internbudget Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Bilaga 1 2014-12-08 (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan Bokslut Budget mot budg verksamhet inom ram NETTOKOSTNAD 2013 2014 2014 2015 2016 2017 11 Nämnd 637 609 35 644 650 670 33 Musikskola 2 073 2 079 128 2 207 2 257 2 307 40 Gemensam administration 4 462 4 470 234 4 704 4 800 4 900 41 Fritidshem 12 394 14 848 333 15 181 16 750 18 200 42 Förskola 52 587 53 691 2 891 56 582 54 500 54 800 44 Grundskola och förskoleklass 78 529 83 179-607 82 572 85 299 89 491 45 Gymnasieskola 43 914 43 206-4 749 38 457 37 500 38 400 46 Vuxenutbildning inkl SFI 3 086 4 331 509 4 840 8 000 9 000 47 Uppdragsutbildning 31 48 Facklig verksamhet 10 10 11 12 S:a Nettokostnad 197 713 206 423-1 226 205 197 209 767 217 780 INTÄKTER 11 Nämnd 33 Musikskola 142 132 11 143 143 143 40 Gemensam administration 41 Fritidshem 2 449 2 289-622 1 667 1 750 1 800 42 Förskola 9 247 11 647-2 155 9 492 9 500 9 500 44 Grundskola och förskoleklass 2 705 1 246-3 041-1 795-1 795-1 795 45 Gymnasieskola 1 109-1 850 5 916 4 066 3 500 4 100 46 Vuxenutbildning inkl SFI 2 608 3 358 1 950 5 308 4 000 4 000 47 Uppdragsutbildning 127 48 Facklig verksamhet S:a Intäkter 18 387 16 822 2 059 18 881 17 098 17 748 KOSTNADER 11 Nämnd 637 609 35 644 650 670 33 Musikskola 2 215 2 211 139 2 350 2 400 2 450 40 Gemensam administration 4 462 4 470 234 4 704 4 800 4 900 41 Fritidshem 14 843 17 137-289 16 848 18 500 20 000 42 Förskola 61 834 65 338 736 66 074 64 000 64 300 44 Grundskola och förskoleklass 81 234 84 425-3 648 80 777 83 504 87 696 45 Gymnasieskola 45 023 41 356 1 167 42 523 41 000 42 500 46 Vuxenutbildning inkl SFI 5 694 7 689 2 459 10 148 12 000 13 000 47 Uppdragsutbildning 158 48 Facklig verksamhet 10 10 11 12 S:a Kostnader 216 100 223 245 833 224 078 226 865 235 528 Budget 2014 innehåller utökad ram med 6 608 tkr efter avräkning av antalet barn och elever för perioden januari-augusti 2014 enligt budgetreglerna. Avräkning för perioden september- december 2014 sker efter efter 15 december. Utbildningsnämndens ram för 2015 är 205 197 tkr. Verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem har tilldelats budget utifrån UN barn- och elevpeng. Ramen grundar sig på Mål-och budgetberednings demografiuppgifter. Övriga verksamheters budget (nämnd, musikskola, gemensam administration, gymnasieskola, vuxenutbildning och facklig verksamhet) har tilldelats anslag (är anslagsfinansierade). 5
Jämförelse mellan budget 2014 och budget 2015, större förändringar Budgeten bygger på tilldelad ram och innehåller en ospecificerad ramutökning med 3 mkr jämfört med den ursprungliga ramtilldelningen för 2014 (199 794 tkr). Ramutökningen har fördelats med ca 300 tkr till nystartade verksamheten Särvux/Lärvux på Campus som startade i oktober 2014. Ca 2,7 mkr har tilldelats förskolan för att öka personaltäthet. Den utökade budgeten ger förutsättningar för att ha en personaltäthet 3,0 tjänst per avdelningen. Till 2015 har internräntan sänkts från 5 % till 3 %. Det medför lägre kostnader för avskrivningar och räntekostnader på gjorda investeringar, och generellt lägre hyreskostnader. Vissa hyreskostnader har ökat mellan åren då investeringar i fastigheterna gjorts. Ramtilldelningen för hyreskostnader, avskrivningar och ränta har justerats med motsvarande summa som de förändrats med mellan åren och är ett nollsummespel. Städkostnader och IT-kostnader är oförändrade mellan åren. Tilläggsbelopp för barn med särskilda behov är oförändrade mellan åren och budget uppgår till 6 mkr. Generella löneökningar är budgeterade med 3,2 %. Resursfördelningsmodellen för UN barn- och elevpeng har vidareutvecklats och justerats främst med den ökade personaltätheten i förskolan. Skillnader i budget mellan 2014 och 2015 per verksamhet Nämnden, 35 tkr 2015 har 30 tkr budgeterats för verksamhetsutbildning för nämndens nya ledamöter. Musikskola, 128 tkr Ökningen till 2015 avser främst löneökningar. Gemensam administration, 234 tkr Budget för kurs och konferens har sänkts med 60 tkr 2015 då utfallet varit lägre än budget 2014. Mentorprojektet (kostnader för 25 % projektledare mm som delas med Vård- och omsorgsförvaltningen) har lika stor budget som 2014, 50 tkr. Kostnader för IT-pedagog 50% har budgeterats med ca 250 tkr 2015, budgeterades inte av misstag 2014. Fritidshem, 333 tkr 50 tkr högre intäkter för avgifter har budgeterats 2015 då det är fler barn i verksamheten. För övrigt inga förändringar utan främst ökade kostnader för kompensation för löneökningar. Förskola, 2 891 tkr Intäkterna har ökats med 400 tkr 2015 för försäljning av verksamhet. Ökad personaltäthet ger högre kostnad med ca 2,7 mkr. Budget för ledningsorganisation i förskolan har ökats med 25 %. Dagbarnvårdare, öppna förskolan och skiftomsorg har oförändrad budget mellan åren. Grundskola och förskoleklass, -607 tkr Intäkter från Migrationsverket har ökats i budget med 150 tkr. Budget för köp av verksamhet 2015 är 750 tkr lägre då färre elever går i friskolor. Budget för ledningsorganisation i grundskolan har ökats med 75 %. Gymnasieskola, -4 749 tkr Färre elever har medfört lägre ram och minskad budget. Vuxenutbildning inklusive SFI, 509 tkr 6
Budget för den lagstyrda verksamheten Särvux/Lärvux medför högre budget för 2015 med ca 300 tkr. Kostnader för hyra har ökat då Brevikskolan inte längre har två klassrum på Campus. Budget för SFI är i stort sett oförändrad mellan åren vilket är en riskfaktor då antalet elever ökat i stor omfattning, till ca 200 studerande. Uppdragsutbildning, ingen budget Är ett nollsummespel där intäkter ska motsvaras av lika stora kostnader. När budget gjordes fanns inga beställda uppdragsutbildningar, därför ingen budget. Speciella funktioner, facklig verksamhet, 0 tkr Oförändrad budget mellan åren med 10 tkr. Avser ersättning för facklig tid. 7
Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar 2015 2016 2017 Inventarier och lekutrustning 450 450 450 Smartboard i förskolor och skolor 200 200 200 Ljuddämpande inventarier i förskola och skola 400 300 300 IT i förskolor och skolor 200 200 200 Totalt utbildningsnämnd 1250 1150 1150 8
Nämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Utbildningsnämndens övergripande mål är: alla elever i Oxelösund ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösunds förskolor och skolor ska tillhöra de bästa i Sverige Genom att bedriva verksamheter med sådan kvalitet utifrån skollag, läroplaner och kursplaner, att alla barn och elever utvecklas optimalt efter vars och ens förutsättningar och känner sig trygga i våra förskolor och skolor bidrar utbildningsnämnden till att kommunmålen uppnås. Att lyckas i skolan påverkar det enskilda barnets och elevens trygghet och hälsa positivt och bidrar i ett längre perspektiv även till en hållbar utveckling, inte minst ekonomiskt, samt till en trygg och värdig ålderdom. Att lyckas i skolan är avgörande för att livet som vuxen ska bli meningsfullt och framgångsrikt och minskar risken för att hamna i utanförskap med arbetslöshet och i sämsta fall kriminalitet och missbruk som följd. Vi vet också att en viktig faktor när föräldrar väljer bostadsort är att kommunen erbjuder förskola, fritidshemsverksamhet och skola av hög kvalitet. Tidig upptäckt och tidiga insatser ska tillämpas i förskolan, förskoleklassen och grundskolan. Så mycket som möjligt av tillgängliga resurser ska finnas så nära barn elever som möjligt. Stöd ska enligt skollagen sättas in omedelbart när ett barn eller en elev riskerar att inte uppnå uppsatta mål. Högpresterande och studiemotiverade ska erbjudas extra möjligheter till ämnesfördjupningar. Ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan utbildningsnämnden och vård - och omsorgsnämnden kan förhindra senare placeringar på institution som innebär mänskligt lidande för barnet/eleven och familjen samt kostsamma och ineffektiva lösningar för kommunen. Utbildningsnämndens satsning på elevhälsans samordnartjänst 2013 fortsätter 2014-2016 för att möjliggöra ett förbättrat samarbete kring de barn och elever som av olika skäl har behov av särskilt stöd. Det systematiska kvalitetsarbete som har påbörjats under 2013 både inom utbildningsnämnden och i förvaltningen fortsätter under perioden. 9
Förskolan Förskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska förskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utveckla det systematiska kvalitetsarbetet främja integrationen mellan språkgrupper, kulturer och generationer främja språkutveckling utveckla samarbetet med förskoleklassen, grundskolan och andra aktörer Nämndens långsiktiga mål för förskolan är max 18 inskrivna barn och minst 3 pedagoger per avdelning i genomsnitt och inom fritidshemmen en fritidspedagog/18 inskrivna barn. För att komma till 3,0 tjänst per avdelning på förskolan budgeteras 2,7 miljoner extra inom den satsning som finns för 2015. För att nå målet för fritidshemmen behövs en utökning motsvarande ca 1,5 fritidspedagoger, vilket inte ryms inom de tilldelade ramarna för 2015-2017. Öppna förskolans verksamhet ses över inför att samarbetet med kyrkan avslutas 2014-06-01. Svenska kyrkan har sagt upp avtalet som innebär att kyrkan inte längre bidrar med en halv förskollärartjänst. Ökad inflyttning skapar behov av fler förskoleplatser och innebär ökade krav på öppna förskolan liksom kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn eftersom det handlar om flickor i gymnasieåldern som även kan vara mödrar. Grundskolan Grundskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska grundskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utifrån individuella behov utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utveckla ämnesundervisningen med fokus på matematik främja språkutveckling utveckla samarbetet med andra aktörer utveckla användandet av modern teknik i undervisningen Från och med april 2014 övergår ansvaret för Mentorsprojektet till kommunen. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden finansierar tillsammans en koordinator/projektledare på 25 % av en tjänst. Ökad inflyttning och kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn samt att färre elever väljer fristående skolor skapar ett utökat behov av lokaler. Under 2014 togs Torgskolan i bruk vilket innebär att D-skolan kan ta emot ytterligare två klasser eller ca 40-45 elever. 10
Förvaltningen har sökt medel från Kulturrådet för att grundskolorna, i samarbete med musikskolan, genomföra projekt inom Skapande skola. Under 2015 kommer alla skolor att delta i projektet. Musikskolan Musikskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens 3 övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska Musikskolan, inom den tilldelade ramen: öka andelen elever i innerstaden som deltar i Musikskolans verksamhet för att öka integrationen i kommunen utveckla samverkan med Kultur- och fritidsnämnden i syfte att kunna erbjuda elever möjlighet att utöva fler kulturuttryck, till exempel drama och dans utveckla samarbetet med förskolor, grundskolor och fritidshem Gymnasieutbildning Under året har Utbildningsnämnden tagit beslut om att Oxelösunds kommun har teckna gymnasieavtal inom samverkansområdet Kolmårdsgrannar där Norrköping, Nyköping, Katrineholm, Vingåker och Finspång ingår utöver Oxelösund. Antal studerande i gymnasiet påverkas av kommunens uppdrag att ta emot ensamkommande barn och ett ökat antal asylsökande. Från och med 1 januari 2015 träder en lagändring i kraft gällande skollagen, 29 kap 9, En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen ska inom ramen för ansvaret erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga, individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Utbildningsnämnden har inte fått någon utökning i ram för det nya uppdraget. Utbildningsförvaltningen ska under perioden: följa upp elevernas studier på individnivå 11
Vuxenutbildning Campus Oxelösund är den lilla skolan med de stora ambitionerna. Inom ramen för Skollagen och andra styrdokument samt tilldelad budget möter skolan varje enskild elev utifrån vars och ens förutsättningar och villkor. Flexibilitet och entreprenörskap är skolans ledord. Campus verksamhet ska utgå från de gemensamma kommunmålen och Utbildningsnämndens övergripande mål: alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösunds förskolor och skolor ska tillhöra de bästa i Sverige Under perioden ska Campus, inom den tilldelade ramen: utveckla samarbetet inom kommunen med öppna förskolan, grundskolan, Koordinaten, Vård och omsorgsförvaltningen mm utveckla samarbetet med övriga verksamheter i kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget bedriva SFI-flex som gör det möjligt att kombinera arbete och studier i svenska språket. Campus Oxelösund erbjuder och utvecklar möjligheten till utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för individer och organisationer och ska aktivt rekrytera elever, öka tillgängligheten och höja statusen på utbildning i kommunen. Totalt studerar ca 300 elever på Campus Oxelösund. Skolan erbjuder 120 heltidsplatser för studerande. Av dessa är 80 vikta för svenska för invandrare, SFI. Intagning sker löpande i mån av plats. Yrkes Vux erbjuder 50 studieplatser varav merparten finns inom vård och omsorg. Särvux eller Lärvux erbjuder 15 platser och är en verksamhet som riktar sig till studerande med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Uppgifter om studerandes uppfattning om verksamhetens kvalitet hämtas ur en enkätundersökning som genomförs i slutet av varje termin. 12
Nämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen Ingångs- Målvärde värde 2015 84,6 %* Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella 89 %* Ökad andel proven (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella 63 %* Ökad andel proven (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer 72 %* Ökad andel gymnasieutbildningen Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta -** Genomföra mätning mått) *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel elever i årkurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. 63,8 % 100* Målvärde 2015 2016 2017 100* 100* Genomsnittligt meritvärde åk 9 182 210 215 220 Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram 78,2 % 100 % 100 % 100 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn som känner sig trygga i förskolorna Ingen uppgift 100 % 100 % 100 % Andel elever som känner sig trygga i Ingen uppgift 100 % 100 % 100 % 13
grundskolan åk 4 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 7 81 % 100 % 100 % 100 % Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Andel elever som trivs i inom vuxenutbildningen Fyrgradig skala där 4 är mycket nöjd Ranking utifrån sammanvägt resultat i Öppna jämförelser 4 34 (År 2013) 3,6 180 3,7 160 3,8 150 Antal elever i musikskolan 160 145 145 145 * Enligt skollag, läroplaner och kursplaner måste målet sättas till 100%. För att sätta delmål används genomsnittligt meritvärde samt andel elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram 14
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Kommunfullmäktiges prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Målvärde 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och Index Ökat index inflytande över kommunens verksamheter 38* Medborgarnas möjligheter att delta i 39 %* Ökad andel kommunens utveckling (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 %* Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats -** Genomföra mätning Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått -*** Genomföra mätning Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel elever med minst betyget E i Idrott och hälsa vt åk 9 (egen statistik) Målvärde 2015 2016 2017 83 % 100 % 100 % 100 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Andel ickerökande elever (Liv och Hälsa ung åk 9) Antal ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar Ingen uppgift 100 % 100 % 100 % 12 Kompletteras Kompletteras Kompletteras 15
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Kommunfullmäktiges prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar *Samtliga mått avser 2013. Ingångs- Målvärde värde* 2015 28 % Ökad andel 68 %/81 % Ökad andel 42 %/64 % Ökad andel 73 %/85 % Ökad andel 14 st Minskat antal Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Antal samarbeten mellan Vård - omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå Målvärde 2015 2016 2017 1 3 3 3 16
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostads-utbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Index 55* Målvärde 2015 Ökat index Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat 50 %* Ökad andel placeringsdatum Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om 3,3 (av Ökning kommunens näringslivsklimat 6,0)* Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till 64 %** Ökad andel stadsnätet *Avser 2013 ** Avser augusti 2014 Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada) Andel barn i fristående förskolor 53 % 12 % (2013) Målvärde 2015 2016 2017 90 % 95 % 10 % 10 % Andel barn i fristående fritidshem 0 % (2013) 10 % 10 % Andel elever i fristående grundskolor 8 % 9 % 8 % 17
Andel godkända kurser Komvux (riket 73%) Andel godkända kurser SFI (riket 61%) Antal studerande Komvux Antal studerande SFI Antal studerande yrkes Vux 77 % 85 % 55 75 75 80 % 90 % 60 75 75 Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner 18
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbets-givare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Ingångs- Målvärde värde* 2015 Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % 2015 1,5 % 2016 2 % 2017 Nettokostnadsandel 98,1 % Minskning jämfört med 2014 Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor * Samtliga mått avser 2013 34 % Ökad andel Ökat antal 149 897 påstigande Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Andel behöriga förskollärare i förskolan Andel behöriga lärare med högskoleutbildning i grundskolan 67 % (2013) 88 % (2013) Målvärde 2015 2016 2017 67 % 70 % 91 % 92 % Antal förstelärare i kommunen 8,4 10 19
Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mängden mat som kastas eller förstörs Minskat spill Minskat spill * Ett utgångsvärde tas fram under våren 2014. 20
Nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde 2014 Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6-9 Andel som uppnått målen i alla svenska, matematik, engelska och svenska som andra språk Andel som uppnått målen i alla ämnen Egen sammanställning av resultaten med analyser och åtgärder redovisas i UN i september. Statistik från Kolada Egen sammanställning samt betygsstatistik från Kolada Åk 3 78 % år 2014 Åk 6 88 % (år 2013) Åk 9 97,4 % (år 2013) Åk 6 88 % (år 2013) Åk 9 63,8 % (år 2014) Målvärde År X Trygghet i förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola och vuxenutbildning Statistik från egna enkäter och skolhälsovårdens hälsosamtal i årskurs 4 och 7. Ingen uppgift Intern kontroll Använd bilaga Risk- och väsentlighetsanalys samt bilaga Intern kontroll. 21
OXELÖSUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 2015 INTERN KONTROLLPLAN Rutin / Kontrollmoment Kontrollansvarig OmfattningFrekvens Metod Rapportering till Konsekvens System Ekonomiskt resultat Kontinuerlig uppföljning Förvaltningsekonom mars, april, Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 1. aug, okt maj Presidium Tilläggsbelopp Utbildningschefs beslut inkl. underlag Administrativ chef Alla Kvartal Castor Ordförandeberedning Allvarlig 2. Elevers resultat Sammanställningar Utbildningschef Alla Årligen Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 3. bokslut Kränkande behandling Kontrollera att rutiner finns Utbildningschef Alla Årligen Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 4. 5. Behörighet i Följa upp obehöriga användare Administrativ chef slumpvis Kvartalsvis Extens/ Ordförandeberedning Allvarlig administrativa system Istcon Tillsyn av Uppföljning Administrativ chef Alla Vartannat år Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 6. fristående förskolor Uppföljning av Kontinuerlig uppföljning Nämndssekreterare Alla Löpande Komplett Utbildningsnämnd Allvarlig 7. politiska beslut Systematiskt Uppföljning Utbildnings chef Alla 2 ggr/år Utbildningsnämnd Måttlig 8. kvalitetsarbete
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum 2014-12-15 Dnr OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsnämnden 1 Beslut om bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och fristående verksamheter 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Bidragsnivåerna för 2015 till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, skiftomsorg och skolor samt andra kommuner fastställs. 2. Sammanfattning Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Utbildningsnämndens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragsnivåer till andra utförare. Bidraget skall bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för undervisning (respektive omsorg och pedagogisk verksamhet), lärverktyg och utrustning, elevhälsa samt måltider. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens lokalkostnader för respektive verksamhet. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (endast till fristående verksamheter). Inom förskolan har justeringar i personaltätheten medfört ökade resurser. Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till bidragsnivåer för barn och elever i fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående skola samt ersättning till andra kommuner för år 2015. Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Beslutsunderlag Bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och fristående verksamheter Förvaltningschef Peter Rasmussen Handläggare Christer Åhlfeldt Beslut till: Utbildningsförvaltningen Ekonomifunktionen (FÅ) (FK)
1 (8) Datum 2014-12-15 OXL1 00 v 1.0 2006-11-13 Utbildningsförvaltningen Staben Christer Åhlfeldt Telefon 0155-381 40, 070-584 06 84 Fax 0155-305 34 christer.ahlfeldt@oxelosund.se Bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och fristående verksamheter Oxelösunds kommun meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2015. Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Bidraget skall bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Utbildningsnämnden fastställer bidragsnivåer för grundbelopp. Bidragsbeloppet gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid avstämningstillfället och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter. Inom förskolan har justeringar i personaltätheten medfört ökade resurser. Utbildningsnämndens budget för 2015 skall ligga till grund för bidragsnivåerna. Månadsvis avstämning och fakturering Avstämning av antalet barn och elever kommer att göras 12 ggr per år som skollagen föreskriver när det gäller fristående verksamhet. I förskolan är juli lika med juni. I förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem är juli lika med augusti. Avstämningsperioderna gäller både fristående verksamheter och kommunala. Oxelösunds kommun tillämpar avstämning av barn och elever per den 15 varje månad. Fakturering för avgifter sker månadsvis den sista i varje månad och retroaktivt. Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Fakturaunderlag På fakturaunderlaget ska barn/ elevs namn och personnummer framgå och för vilken månad det gäller. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-305 24 (fax) registrator-un@oxelosund.se
2 (8) Datum 2014-12-15 Grundbelopp förskola, pedagogisk omsorg och skiftomsorg Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg avser ersättning för, Helårsbelopp 2015 1-3 år omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2015 per barn för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 537 barn 1-5 år för 2015. Barnpengen baseras på detta antal barn. Förvaltningen prognostiserar att det finns 10 barn i pedagogisk omsorg av de 537 barn som förvaltningen har fått bidrag för. Förvaltningen prognostiserar att det finns 120 barn i skiftomsorg som barnpengen baseras på för skiftomsorg. Barn i förskola är uppdelade i två nivåer, 1 3 år och 4 5 år. Barnet räknas till respektive åldersgrupp hela kalenderåret det år barnet fyller. De barn som fyller 6 år och går i förskola räknas under våren som 5- åring och ersätts med belopp för 4 5 år till och med juli månad. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Kommunala förskolor i Oxelösund Fristående förskolor Kommunala förskolor i annan kommun Ersättning per barn 119774 119774 119774 Tillägg lokalkostnad 15237 15237 15237 Tillägg administration 3 % 4050 4050 Tillägg moms 6 % 8344 Summa 135011 147405 139062
3 (8) Datum 2014-12-15 4-5 år Ersättning per barn 82667 82667 82667 Tillägg lokalkostnad 15237 15237 15237 Tillägg administration 3 % 2937 2937 Tillägg moms 6 % 6050 Summa 97904 106892 100841 Helårsbelopp 2015 Pedagogisk omsorg Kommunal pedagogisk omsorg i Oxelösund Fristående pedagogisk omsorg Kommunal pedagogisk omsorg i annan kommun Ersättning per barn 87700 87700 87700 Tillägg administration 3 % 2631 2631 Tillägg moms 6 % 5420 Summa 87700 95751 90331 Helårsbelopp 2015 Skiftomsorg Kommunal skiftomsorg i Oxelösund Fristående skiftomsorg Kommunal skiftomsorg i annan kommun Ersättning per barn 14583 14583 14583 Tillägg administration 3 % 438 438 Tillägg moms 6 % 901 Summa 14583 15922 15021
4 (8) Datum 2014-12-15 Grundbelopp förskoleklass, grundskola och särskola Grundbeloppet för förskoleklass, grundskola och särskola avser ersättning för, undervisning lärverktyg elevhälsa måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass, grundskola och särskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2015 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 110 barn i förskoleklass, 338 elever åk 1-3, 210 elever åk 4-5, och 366 elever i åk 6-9 för 2014. Förvaltningen prognostiserar att det finns 18 elever i särskolan. Elevpengen baseras på dessa antal elever. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2015 Förskoleklass Kommunala skolor i Oxelösund Fristående skolor Kommunala skolor i annan kommun Ersättning per elev 34960 34960 34960 Tillägg lokalkostnad 11455 11455 11455 Tillägg administration 3 % 1392 1392 Tillägg moms 6 % 2868 Summa 46414 50675 47807
5 (8) Datum 2014-12-15 Åk 1-3 Ersättning per elev 53657 53657 53657 Tillägg lokalkostnad 11455 11455 11455 Tillägg administration 3 % 1953 1953 Tillägg moms 6 % 4024 Summa 65111 71088 67064 Åk 4-5 Ersättning per elev 60744 60744 60744 Tillägg lokalkostnad 11455 11455 11455 Tillägg administration 3 % 2166 2166 Tillägg moms 6 % 4462 Summa 72198 78826 74364 Åk 6-9 Ersättning per elev 66172 66172 66172 Tillägg lokalkostnad 14050 14050 14050 Tillägg administration 3 % 2407 2407 Tillägg moms 6 % 4958 Summa 80221 87586 82628 Särskola Ersättning per elev 251142 251142 251142 Tillägg lokalkostnad 22364 22364 22364 Tillägg administration 3 % 8205 8205 Tillägg moms 6 % 16903 Summa 273506 298614 281711
6 (8) Datum 2014-12-15 Grundbelopp fritidshem Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för, omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider administration mervärdesskatt lokalkostnader Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen fritidshemsverksamhet och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2015 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsförvaltningen har fått medel för 418 barn för 2015. Barnpengen baseras på dessa antal barn. Enligt reglerna har därefter en schablon på 3 % för administration lagts på och slutligen en momsschablon på 6 % (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2015 Fritidshem Kommunala fritidshem i Oxelösund Fristående fritidshem Kommunala fritidshem i annan kommun Ersättning per barn 28690 28690 28690 Tillägg lokalkostnad 7228 7228 7228 Tillägg administration 3 % 1078 1078 Tillägg moms 6 % 2220 Summa 35917 39214 36995 Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp kan sökas för barn/ elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Tilläggsbelopp söks två gånger per år. För hösttermin 2015 är ansökningsdatum den 15 april 2015 och för kommande vårtermin 2016 den 15 oktober 2015. Utbildningschefen fattar beslut om tilläggsbeloppets storlek i varje enskilt fall.
7 (8) Datum 2014-12-15 Tilläggsbelopp för modersmål Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks också av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Studiehandledning ingår inte i tilläggsbeloppet. Enligt reglerna har en momsschablon på 6 % lagts på (momsschablonen gäller endast fristående verksamheter). Helårsbelopp 2015 Kommunala skolor i Oxelösund Friskolor Kommunala skolor i annan kommun Ersättning per elev 3570 3570 3750 Tillägg moms 6 % 214 Summa 3570 3784 3570
8 (8) Datum 2014-12-15 Överklagandeanvisning Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet ska ni ange vilket beslut det gäller, vilken förändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer. Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping men skickas till: Oxelösunds kommun, Utbildningsnämnden, 613 81 Oxelösund Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun inom tre veckor (överklagningstid) från den dag då verksamheten fick del av beslutet. Kommunen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om kommunen kan ändra beslutet enligt er begäran, kommer ni att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer er skrivelse att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet. Vid frågor: Frågor gällande grundbelopp och tilläggsbelopp samt bidragsrutiner vänd er till: Utbildningsförvaltningen 613 81 Oxelösund utbildning@oxelosund.se Telefon 0155-380 00 Åsa Forsman Christer Åhlfeldt Förvaltningsekonom Administrativ chef Telefon 0155-381 67 Telefon 0155-381 40 Vid frågor gällande barn och elever i behov av särskilt stöd, var vänlig kontakta: Anette Persson, Utvecklingsledare Telefon 0155-381 22 Peter Rasmussen Utbildningschef
Tjänsteskrivelse Datum 2014-11-28 1(2) Dnr UN 2014.20 Utbildningsförvaltningen Peter Rasmussen Telefon 0155-38505 peter.rasmussen@oxelosund.se Utbildningsnämnden Yttrande över motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Anse motionen besvarad. 2. Sammanfattning Dag Bergentoft (M) och Jan Widegren (M) har i en motion till Kommunfullmäktige hemställt att Kommunfullmäktige beslutar: att etablera ett preventivt programarbete med fler beteendevetare närvarande i skolan för tidig upptäckt av och stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt att etablera preventivt programarbete inom äldreomsorgen med ökad kunskap för tidig upptäckt av och stöd till äldre som mår psykiskt dåligt att initiera ett sörmländskt kriscenter tillsammans med Landstinget och övriga kommuner för att stödja drabbade anhöriga och efterlevande att händelseutredningar ska genomföras när barn och unga tagit eller försökt ta sitt liv i syfte att identifiera och åtgärda eventuella brister i det offentliga åtagandet att uppdra till Kommunstyrelsen att föreslå en strategi för suicidprevention I motionen nämns bland annat att det finns evidensbaserade forskningsprogram från till exempel i Florida, USA, kring suicidpreventivt arbete inom skolan. Genom att anställa kuratorer i skolorna som undervisar i livskunskap och uppsökande verksamhet har antalet självmord nästan eliminerats helt och hållet. Skolpersonalen tränas i att identifiera varningstecken och riskbeteenden. Vid misstankar om att ett barn mår dåligt anlitas kurator och psykolog. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324
Tjänsteskrivelse Datum 2014-11-28 Ecos 2014-311 2(2) På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterska, specialpedagogisk kompetens och vid behov tillgång till kurator, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska enligt skollagens 2 kap 25 främst vara förebyggande. Om en elev visar tecken på psykisk ohälsa, till exempel hög frånvaro eller att det framkommer i hälsosamtalen anmäls detta till elevhälsan som, under ledning av rektor, beslutar om åtgärder. Vid behov tas ärenden upp i VITS (Vardagsnära Insatser i Tidigt Skede) som är ett samarbetsforum mellan Kommunen och Landstinget för att bedöma vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska genomföra dem. Om det finns oro för att en elev far illa finns utarbetade rutiner för hur skolan ska anmäla detta till socialtjänsten. Ur ett självmordsperspektiv är Utbildningsnämndens bedömning att det finns ett fungerande skyddsnät på våra skolor. Undervisning i livskunskap, uppsökande verksamhet och träning av skolpersonalen i att identifiera varningstecken och riskbeteenden kräver en förstärkning av elevhälsan. Skolinspektionen skriver i ett informationsblad publicerat 2012-06-20 att Huvudmannen avgör omfattning och inriktning på personalens sammansättning och vilken kompetens som ska finnas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det finns alltså inga riktlinjer för hur många elever en kuratorstjänst kan omfatta. I Finland däremot får en kurator, enligt akademikerförbundet SSR, ansvara för maximalt 300 elever. Beslutsunderlag: 1. Dag Bergentofts (M) och Jan Widegrens (M) motion 2. Skolinspektionens informationsblad Elevhälsan Peter Rasmussen Beslut till: KS för åtgärd UF för kännedom Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324
Informationsblad Publicerat 2012-06-20 1 (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om elevhälsa och vad myndigheten granskar i tillsynen och vid tillståndsprövning.