Kompl handlingar KALLELSE TILL Barn- och utbildningsnämnden Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid: Måndag den 14 augusti 2017, kl 9:00 Plats: Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Linda Svahn Ordförande Jessica Brogren Sekreterare 1
Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Sid Val av justerare Allmänhetens frågestund Beslutsärenden 1. Delårsbokslut/Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse januari-juni 2017 BUN 2017/240 Extra utskick 5 2. Uppföljning av internkontroll januari - juni 2017, barn- och utbildningsnämnden BUN 2017/239 Extra utskick 19 3. Elevantal vid språkintroduktionen Lindeskolan mars - maj 2017 BUN 2017/240 4. Konsekvensbeskrivning av Budget 2018 och VP 2019-2020 BUN 2017/60 5. Fördjupning grundskola BUN 2017/203 6. Rutiner vid frånvaro i grundskolan BUF2015/327 7. Motion om åtgärd för att höja skolresultaten i grundskolan BUN 2017/199 8. Uppföljning demokratidagar 2016 BUN 2017/24 9. Kvalitetsdagar år 2017 BUN 2017/196 10. Rapport från kontaktpolitikerbesök BUN 2017/47 11. Extratjänster - Särskilt anställningsstöd enligt förordning 2015:503 12. Information om förskoleorganisationen i norra Lindesbergs kommun 13. Information om förskoleverksamhet i Lindesberg BUN 2017/115 BUN 2017/200 BUN 2017/201 2
14. Nöjdhetsenkät 2017 BUN 2017/207 15. Igångsättningstillstånd utbyggnation av Björkhagaskolan 16. Delegationsärenden 17. Meddelanden 18. Information om goda exempel BUN 2017/58 Extra utskick 21 19. Övriga frågor 3
4
Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 Barn- och utbildningsnämnd 5
Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 2(13) 6
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och viktiga händelser... 4 2 Ekonomi... 4 3 Verksamhet... 6 4 Måluppfyllelse... 8 Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet... 8 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare... 8 I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla... 8 Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter... 9 Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling... 9 Barn och unga ges en bra och trygg start i livet... 9 Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning... 10 5 Planerade förbättringsåtgärder... 11 6 Sammanfattning till delårsrapporten... 13 Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 3(13) 7
1 Sammanfattning och viktiga händelser Detta avsnitt kompletteras efter BUN mån 14/8 av förvaltningschef. 2 Ekonomi I den sammanfattande bilden av Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter är prognosen för helår 2017 en budget i balans. Av de 588,6 Mnkr som är fördelade på många budgetansvariga är det inom den största verksamheten Grundskola (helårsbudget 217,6 Mnkr) som de största utmaningarna finns för att lyckas hålla ekonomin inom angivna ramar. Vårterminen 2017 lämnar ett underskott med -3,3 Mnkr mot budget som förväntas arbetas in under hösten 2017. Det handlar om många delar där intäkter från Migrationsverket är den största enskilda delen och avser asylverksamhet. Viss del av underskottet -3,3 Mnkr måste finansieras med tillfälliga överskott i andra verksamheter där en del är vakanta tjänster del av läsåret. Barn- och utbildningsnämndens ekonomi omfattar verksamhet för barn i förskola (1-5 år), elever i förskoleklass (6-åringar), grundskola (7-15 år) och gymnasieskola (elever som påbörjar utbildningen före 20 års ålder). Förutom barnomsorg i förskolans pedagogiska verksamhet finns fritidshem för våra elever i de lägre årskurserna. Sammanlagt handlar det om över 5 000 barn och elever. Lindesbergs kommun redovisar delårsrapporten per sista juni och vårterminen 2017 inom Barn- och utbildning visar en nettokostnad på totalt 285,1 Mnkr. De största kostnadsposterna för de första 6 månaderna är: Löner 230,3 Mnkr [2016 vårtermin: 199,3 Mnkr, 2015 vårtermin: 185,2 Mnkr], Hyror 45,2 Mnkr [vårtermin: 2016 42,8 Mnkr, vårtermin: 2015 42,3 Mnkr], Köp av huvudverksamhet 37,2 Mnkr [38,1 Mnkr vårtermin: 2016, 35,2 Mnkr vårtermin: 2015], Skolskjuts 12,3 Mnkr [11,6 Mnkr vårtermin 2016 och 10,7 Mnkr vårtermin: 2015]. Intäkter inom dessa verksamheter uppgår 2017-01-01--2017-06-30 till 77,2 Mnkr [vårtermin 2016 66,8 Mnkr, 2015 vårtermin: 48,6 Mnkr]. Särskilt glädjande är det att samtliga program på vår egen kommunala gymnasieskola, Lindeskolan har en budget i balans och har kunnat ställa om verksamhet för betydligt fler elever på kort sikt. Viktiga ekonomiska beslut som påverkat ekonomin under vårterminen kan nämnas inom grundskolan att fortsätta med om- och nybyggnation av grundskolor i tätorten Lindesberg samt att satsa på biträdande rektorer vid sidan av rektorer. Inom fritidshem och på lågstadiet finansieras vissa tjänster genom tillfälligt statsbidrag från Skolverket. För läsåret 2016/17 fick Lindesbergs kommun för lågstadiesatsningen 8,7 Mnkr och läsåret 2017/18 4,5 Mnkr. Inom förskolan kan nämnas grundbemanning och anställningar för barnskötare samt omarbetade regler kring omsorg på obekväm arbetstid. Även förskolan finansierar verksamhet med statsbidrag från Skolverket, för mindre barngrupper. Läsåret 2016/17 beviljades Lindesbergs kommun 3,6 Mnkr vilket inför 2017/18 sjönk till 3,2 Mnkr. Inom gymnasieskolan har mycket arbete lagts på kartläggning och uppföljning av elever på språkintroduktionen och att säkerställa om- och nybyggnationer av lokaler. Händelser under våren av engångskaraktär har varit färdigställande av tillfälliga lokaler för särskolan och det internationella utbytet inom grundskolan (nästkommande år är projektet inriktat på gymnasieskola för internationellt utbyte). En blick bakåt visar att kostnaderna ökar i verksamheterna och att de till större andel finansieras av tillfälliga statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket. Det handlar till största del om löner och är av kortsiktig karaktär vilket ställer stora krav på organisationen och alla budgetansvariga. Störst utmaning framåt bedöms det vara att besätta vakanta tjänster med behörig personal i den omfattning som det ökade barn- och elevantalet har behov av och säkerställa en budget i balans för barn och elever i behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 4(13) 8
Driftsredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår Grundskola 106,8 103,5-3,3 217,6 217,6 0 Förskola 63,2 67,4 4,2 130,7 130,7 0 Gymnasieskola 61,1 62,5 1,4 125,1 125,1 0 Gemensam verksamhet 20,3 20,1-0,1 40,9 40,9 0 Fritidshem 9,4 10,0 0,6 21,0 21,0 0 Central verksamhet 7,1 7,6 0,5 16,9 16,9 0 Särskola 5,3 5,3 0,0 10,7 10,7 0 Kulturskola 3,7 4,0 0,3 8,3 8,3 0 Förskoleklass 5,8 5,9 0,1 11,8 11,8 0 Gymnasiesärsk ola 2,1 2,2 0,1 4,3 4,3 0 Fritidsgård 0,3 0,7 0,4 1,4 1,4 0 Totalt 285,1 289,2 4,1 588,6 588,6 0 Inom grundskolan har 7 av 12 skolenheter aviserat underskott mot budget för vårterminen 2017. Tilläggsbelopp för enskilda elever, modersmålsundervisning, omställning i personal och organisatoriska utmaningar är delar som har högre kostnad än budget. Underskott finns också på hyra -0,5 Mnkr och autismverksamhet -1,3 Mnkr. Elevantalet är fortsatt högt i jämförelse med budget avsatt för tilläggsbelopp. När det gäller intäkter från andra kommuner inom autismverksamheten för vårterminen uppgår underskott mot budget till -0,5 Mnkr. Asylelever är fler än budgeterat och finansierar undervisningskostnader och övriga delar med statsbidrag från Migrationsverket. Intäkter från främst Migrationsverket genererar överskott mot budget och efter fördelning till rektor per elev finns överskjutande del till gemensamma kostnader och mildrar underskottet. Skolmåltider är inte avstämda med måltidsenheten. Även kostnader för våren som avser försäkringar och gemensamma kostnader förväntas under hösten 2017. Projektmedel 2017 9,0 Mnkr för extra tillfällig budget i och med flyktingsituationen har kostnader under våren med 3,1 Mnkr. Överskott mot budget finansierar underskott främst inom grundskola 2017. Finansieringen är kortsiktig och avser just 2017. Förskolans resursfördelningsmodell har ett underskott mot budget för vårterminen som förväntas mildras under hösten. Alla barn fyller år 1/7 vilket viktar om fördelning av budget, 6-åringarna börjar förskoleklass och 1-åringar skrivs in kontinuerligt under höstens månader. Asylbarnen är lägre än budgeterat vilket ger omställningskostnader på kort sikt, men som i dagsläget finansieras av statsbidrag från Migrationsverket. Tilläggsbelopp för enskilda barn är en stor utmaning att klara inom anslagen ram. Nettokostnaden för första halvåret på gymnasieskolan är 1,4 Mnkr lägre än budget. Den positiva avvikelsen beror på lägre interkommunala kostnader samt lägre kostnader för undervisningsmaterial. Det finns viss osäkerhet kring intäkter för asylsökande från Migrationsverket under höstterminen. Helårsprognosen för alla program på Lindeskolan är budget i balans. Verksamheter särskola och gymnasiesärskola lämnar efter juni månad en helårsprognos utan avvikelse mot budget. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 5(13) 9
Kulturskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,3 Mnkr per sista juni, vilket kan förklaras med lägre kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. Även lönekostnader för perioden är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster som kommer att tillsättas först under höstterminen. Helårsprognosen för kulturskolan är budget i balans. Inom stödfunktioner som vaktmästeri, administration, elevhälsa och IT är det IT som har ett underskott mot budget 2017 på -1,0 Mnkr [elevdatorer på gymnasieskola]. Vakanta tjänster finns våren 2017 som till stor grad förväntas tillsättas under hösten 2017. Om alla tjänster besätts med behörig personal behövs ökad finansiering för kostnader kommande år. Även digitalisering och elevdatorer behöver ses över inför 2018-2019. När det gäller behörig personal är det inom de största verksamheterna som utmaningen är störst att finansiera på kort och lång sikt. Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Undervisningsinventarier gymnasieskolan Budgetavvikelse helår 0,1 0,5 0,5 0,0 Inventarier ny förskola 0,1 1,2 1,2 0,0 Totalt 0,2 1,7 1,7 0,0 Plan för investering 2017 följs, men kan komma att revideras under hösten. Projekten förväntas färdigställas under 2017 med viss omprioritering mellan barn- och utbildningsnämndens verksamheter för oförutsedda nya behov. 3 Verksamhet Förskola Framarbetat nya uppdragshandlingar och lönekriterier för förskollärare och barnskötare i syfte att tydliggöra uppdragen. Börjar gälla 170801. Vid placering av tillsvidareanställda barnskötare i grundbemanning i form av vikariat som obehörig förskollärare eller som barnskötare, utgå från placering ett år istället för som idag terminsvis, i syfte att skapa kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Börjar gälla 170801. Framarbetat gemensam checklista för rutiner i förskolan i syfte att ska ökad trygghet. Börjar gälla 170801. Grundskolan Framarbetat ny gemensam mall för Kvalitetsrapport och Plan mot diskriminering och kränkande behandling i syfte att skapa likvärdighet inom hela förskolan. Måluppfyllelsen i Lindesbergs kommuns skolor är för låg. Barn- och utbildningsnämndens mål är att starta tidigt, redan i förskolan med det långsiktiga arbetet. Tidiga insatser blir därför viktiga, men det kommer också krävas riktade insatser till elever i högstadieålder. Höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev och parallellt med detta arbete ha en väl fungerade elevhälsa som stöd är prioriteringar som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Statligt riktade statsbidrag såsom lågstadielyftet, mindre barngrupper och fritidshemsatsningen, mfl ger möjligheter. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 6(13) 10
Behovet av lokaler är akut i främst centrala Lindesberg innan Björkhagaskolan är utbyggd och den nya satsningen vid Brotorpskolan/nya 7-9 skolan är klar. Därför behövs tillfälliga lokaler för både undervisning, administration och elevhälsa, mm. Enligt skollagen ska särskilt stöd ges till elever som har behov av studiehandledning på modersmålet för att eleven ska kunna uppnå goda studieresultat. Gymnasieskola Arbetet vid Lindeskolan har fortsatt haft stort fokus på förutsättningar för elevernas lärande, trygghet och trivsel. Vid sidan om alla pedagogiska insatser har skolledningen lagt ner ett omfattande arbete på att följa upp ekonomin inom ramen för olika program och verksamhetsområden. Det är med stor tillfredställelse det kan konstateras att ekonomin är i balans och att den fortsatta prognosen är positiv. För gymnasiet har den stora ökningen varit elever på språkintroduktionen. Trots stora utmaningar har Lindeskolan med gemensamma insatser från personal och skolledning lyckats erbjuda plats till ett stort antal nyanlända. Det pågår även olika utredningar för att kartlägga förutsättningarna för en eventuell flytt av fordonsprogrammet till nya lokaler, ombyggnation och tillskapande av administrativa lokaler i H-huset, flytt av byggården, tillbyggnad av ett nytt elevhem etc. Särskola Särskolan består av både grundsärskola och gymnasiesärskola. Alla elever som läst efter grundsär- och gymnasiesärskolans kursplaner har uppnått målen. 1 januari 2016 genomfördes ett rektorsbyte inom särskolan. Det betyder att huvudsaklig inriktning under vårterminen 2017 har varit att genomföra en kartläggning av hela verksamheten för att se över organinsationen samt vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Kompetensförsörjning Under 2017 har det blivit allt svårare att finna personal med rätt behörigheter till förskola och skolan. Det handlar till exempel om skolledare, förskolelärare, lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och personal till olika funktioner inom elevhälsa. Det förväntas inte bli enklare att rekrytera behörig personal till skolan inför planeringsperioden 2017 2019, utan snarare betydligt svårare. Ledarskapet inom skolan är av största vikt för att helheten ska fungera. Att behålla och rekrytera ledare/chefer är en nyckel till stabilitet och utveckling i organisationen. En annan viktig framgångsfaktor är kompetensutveckling av redan anställd personal, såsom specialpedagoger och lärare i svenska som andra språk för att nämna några. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 7(13) 11
4 Måluppfyllelse Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Barn och elever i Lindesberg är nöjda med sin förskola och skola. Analys genomförs i samband med förvaltningens kvalitetsarbete och redovisas till barn- och utbildningsnämnden under hösten 2017 och därefter i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med sitt barns förskola. Andel vårdnadshavare till grundskoleelever åk. F-3 som uppger att de är nöjda med sitt barns skola. Andel grundskoleelever åk. 4-9 som uppger att de är nöjda med sin skola. Andel gymnasieelever som uppger att de är nöjda med sin skola. 98,1 % 100 % 95,6 % 100 % Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%). Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%). Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Analys genomförs i samband med förvaltningens kvalitetsarbete och redovisas till barn- och utbildningsnämnden under hösten 2017 och därefter i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Sjukfrånvaro hos medarbetare (%). Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern). Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern). 5,26 % 5 % Personalomsättning. I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 8(13) 12
Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Barn- och utbildningsförvaltningen ger barn och elever möjlighet att delta i kulturverksamhet. Analys genomförs i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Andel deltagande barn i kultur i skolan och i förskolan (vissa årskurser erbjuds årligen), (andel av förskolebarn och elever i åk F-9) 21 % Medborgarna upplever att de är delaktiga i kommunens verksamheter Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Eleverna i Lindesberg upplever att de är delaktiga i skolans verksamhet. Analys genomförs i samband med förvaltningens kvalitetsarbete och redovisas till barn- och utbildningsnämnden under hösten 2017 och därefter i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Andel grundskoleelever som uppger att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter. Andel gymnasieelever som uppger att de är delaktiga i skolans verksamhet. 83,6 % 100 % Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Barn- och utbildningsförvaltningen har en hållbar ekologisk utveckling. Analys genomförs i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Koldioxidutsläpp för barnoch utbildningsförvaltningens tjänsteresor (ton CO2). Energianvändning i barnoch utbildningsförvaltningens lokaler, inklusive verksamhetsel (kwh/m2). Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Barn och unga ges en bra och trygg start i livet. Till målet om trivsel i Lindesbergs kommuns förskolor och skolor används indikatorer som avser att mäta vårdnadshavares syn på sina barns trivsel samt elevers upplevda trivsel. Andel vårdnadshavare som anger att deras barn trivs i förskolan, kommunala förskolor, andel (%). Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn trivs i fritidshemmet, kommunala fritidshem, andel (%) 98,7 % 100 % 93,4 % 100 % Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 9(13) 13
Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall För förskola och grundskola används svaren i den årligen genomförda trivselenkäten. För vårdnadshavares del (förskola och fritidshem) kommer svaren från den nöjdhetsenkät som genomförs varje vår. För gymnasieskolans del används svar från Liv och Hälsa Ung som genomförs i åk 2 vartannat år. Det sammanvägda resultatet visar att Lindesbergs kommun i sina förskolor har vårdnadshavare som menar att deras barn trivs i sin verksamhet. Den upplevda trivseln bland elever i grundskola och gymnasium är lägre. En djupare analys av den upplevda trivseln genomförs i samband med de årliga kvalitetsrapporter som redovisas för barn- och utbildningsnämnden under hösten 2017. Vårdnadshavare som uppger att deras barn trivs i grundskolan, kommunala skolor, andel (%) (Åk. F-3) Andel gymnasieelever som uppger att de trivs i skolan, kommunala skolor, andel (%) Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan (%) Målvär de 91,2 % 100 % 81 % 100 % 88,8 % 100 % Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall Målvär de Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning. Analys genomförs i samband med förvaltningens kvalitetsarbete och redovisas till barn- och utbildningsnämnden under hösten 2017 och därefter i Andel barn i förskola som utvecklar sådan språkförståelse och språklig medvetenhet att de är förberedda för läs-och skrivinlärning vid skolstarten. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 10(13) 14
Nämndens mål Senaste analys Indikatorer Utfall årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Genomsnittligt meritvärde elever i åk. 9 (16 ämnen). Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år. Andel elever i gymnasiesärskolan som når uppsatta kunskapsmål. Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%) Andel gymnasieelever på studieförberedande program med grundläggande behörighet till universitet och högskola (%) Målvär de 80 % 5 Planerade förbättringsåtgärder Förskolan Att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten är ett arbete som de nya riktlinjerna som Skolverket kommit med ger kommunerna i uppdrag att jobba vidare med. Statligt riktat statsbidrag (minska barngrupper) ger viss möjlighet, samt ökad ram för till förskolan på 3mnkr till 2017. Framarbetar nya uppdragshandlingar och lönekriterier för förskollärare och barnskötare i syfte att tydliggöra uppdragen som kommer gälla från augusti 2017. Vid placering av tillsvidareanställda barnskötare i grundbemanning i form av vikariat som obehörig förskollärare eller som barnskötare, utgå från placering ett år istället för som idag terminsvis, i syfte att skapa kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Grundskolan Inom grundskolan behövs ett arbete med att fortsätta att effektivisera verksamheten för ett högre barn/elevantal. Detta kan ske genom bland annat strukturella förändringar, både gällande lokaler och organisation. Antalet elever i grundskolan har ökat med cirka 200 elever mellan åren 2015-2017 (april). En ny rektorsorganisation gäller, med färre rektorer men med större områden och till sin hjälp kommer rektorerna ha biträdande rektorer. Rekrytering av ledningsorganisation har pågått under ett år. En analysgrupp är tillsatt som jobbar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet. Digitalisering av skolans arbetssätt bör fortsätta att utvecklas, och en särskild IT-samordnare ska tillsammans med rektorer arbeta för utveckling. Dessutom kommer en IT-plan att upprättas där bl.a. fortbildning gällande praktiskt användande av IT i undervisningen kommer att ingå. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 11(13) 15
Gymnasieskolan Lindeskolan har under flera år lyckats att minska sina kostnader på olika sätt och resultatet är nu budget i balans. Det beror på tidigare beslut att minska programutbudet (industri och handelsprogramet) har fått ekonomisk effekt. Gymnasieskola har startas Komtek som vänder sig till yngre barn och det pågår en utredning angående en ytterligare en inriktning inom Teknikprogrammet. Bemanning är god och rekrytering av behörig personal fungerar över förväntan då skolan har ett bra rykte som trevlig arbetsplats. Lindeskolan kommer inte göra några förändringar under kommande verksamhetsår beträffande utbudet av gymnasieprogram. Gymnasieskolan har tre nya rektorer i sin organisation från höstterminen 2017. Två rektorer har gått i pension och en rektor har valt ett annat arbete. Särskolan Under 2016 påbörjade all personal ett arbete med inriktning på värdegrundsfrågor och då främst att få till ett gemensamt förhållningssätt för hela särskolan. Detta kommer tillsammans med pedagogiskt fördjupningsarbete kopplat till läro- och kursplaner, ledarskap i klassrummet och yrkesrollen som elevassistent vara huvudinriktning i fortsättningen. Nyanlända elever Kommuner får statsbidrag för nyanländas skolgång via schablonersättning och riktat statsbidrag för asylsökande barn/elever. Dessa båda statsbidrag har ökat från 2016 till 2017 och Lindesberg har ett högt mottagande av både nyanlända och asylsökande elever. Inför 2017 förändrade förvaltningen det administrativa arbetet med att rekvirera statsbidrag från Migrationsverket. Förändringen innebar ett centralt arbetssätt och styrning med budget per barn och elev i större omfattning än tidigare. Det handlar om ett grundbelopp som kompletteras med extra resurs för exempelvis tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Fördelning av dessa statsbidrag bör ses över och ingå i budgetprocessen för 2018. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 12(13) 16
6 Sammanfattning till delårsrapporten Detta avsnitt skrivs efter BUN 14/8 av förvaltningschef. Driftredovisning Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår Grundskola 106,8 103,5-3,3 217,6 217,6 0 Förskola 63,2 67,4 4,2 130,7 130,7 0 Gymnasieskola 61,1 62,5 1,4 125,1 125,1 0 Gemensam verksamhet 20,3 20,1-0,1 40,9 40,9 0 Fritidshem 9,4 10,0 0,6 21,0 21,0 0 Central verksamhet 7,1 7,6 0,5 16,9 16,9 0 Särskola 5,3 5,3 0,0 10,7 10,7 0 Kulturskola 3,7 4,0 0,3 8,3 8,3 0 Förskoleklass 5,8 5,9 0,1 11,8 11,8 0 Gymnasiesärsk ola 2,1 2,2 0,1 4,3 4,3 0 Fritidsgård 0,3 0,7 0,4 1,4 1,4 0 Totalt 285,1 289,2 4,1 588,6 588,6 0 Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Totalt Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 13(13) 17
18
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-08-11 Dnr BUN 2017/239 Barn- och utbildningsförvaltning Björn Österby bjorn.osterby@lindesberg.se Barn- och utbildningsnämnden (beredande) Uppföljning av internkontroll januari - juni 2017, barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan januari-juni år 2017, och överlämna detta till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kontroll av rutinerna för insamling och redovisning av frånvaro, kontroll är utförd i juni 2017 utan avvikelse. Kontrollen av frånvaro för läsåret 2014-2015 visade på brister i möjligheten att redovisa en samlad bild av frånvaro. I samband med den årliga uppflyttningen av klasser till nästkommande årskurs, försvinner föregående läsårs årskurs 9 ur databasen. Åtgärder i form av förändrade rutiner för sammanställning och redovisning av frånvaro har vidtagits för att säkerställa att frånvarostatistik sparas. Frånvaro för grundskolan på individnivå samlas nu in och sparas månadsvis samt med en sammanställning för läsåret. Den totala närvaron i Lindesbergs kommuns grundskolor för läsåret 2016-2017 var 91,79 %. Motsvarande siffra 2015-2016 var 91,54 %. Under läsåret 2016-2017 görs en satsning på att följa upp andelen genomförda och kvitterade lektioner. Denna satsning är en del av förvaltningens arbete med att öka kvalitén i undervisningen. Befintlig attestantförteckning är aktuell, kontroll är utförd i juni 2017 utan avvikelse. Attestantförteckningen avser alla med budgetansvar. Kontrollen är en ögonblicksbild då nya budgetansvariga tillkommer och några gamla avslutar sin tjänst eller får nya ansvarsområden. I barn- och utbildningsförvaltningen uppdateras förteckningen ett par gånger per år. Förändringar däremellan sker efter underskrift av förvaltningschef. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/webbplats Giro Organisationsnr Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg Lindesberg 0581-131 29 fax www.lindesberg.se 19
Björn Österby 2 (2) Detta kontrollmoment görs också genom stickprov hos kommunledningskontoret. Sammanfattning Henrik Arenvang Förvaltningschef Björn Österby Handläggare Delges: Kommunstyrelsen Förvaltningschef Verksamhetschefer 20
21
22
23
24
25