Dnr LiU-2012-00929 1 (22) Hälsouniversitetets budget 2013 för utbildning på grund- och avancerad nivå (planeringsförutsättningar för 2014 och 2015), forskning och forskarutbildning
Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Disponibla medel... 3 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor... 3 2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå... 3 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation... 4 2.2 Takbelopp 2013-2015... 5 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2013... 5 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning... 7 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå... 7 4.1 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF)... 9 4.2 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)... 9 4.3 Forskningsanknytning av grundutbildningen... 10 4.4 Stöd till forskare med mycket grundutbildning... 10 4.5 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner... 10 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning... 11 5.1 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF)... 12 5.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel... 13 5.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer... 13 5.4 Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV)... 14 5.5 Prioriteringscentrum... 14 5.6 Regenerativ medicin... 14 5.7 Examinationer... 14 5.8 Molekylärbiologi... 15 5.9 Spetstjänster... 15 5.10 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN)... 15 5.11 Strategiområden... 15 5.12 Medfinansiering... 15 5.13 Från student till docent... 16 Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013... 17 Bilaga 1.1 - Fördelning av fristående kurser per institution 2013... 18 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2014 utbildning på grund- och avancerad nivå... 18 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå... 19 Bilaga 2 - Sammanställning budget 2013 för forskning och forskarutbildning... 20 Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget... 22 2 (22)
1 Bakgrund Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten till utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta beslut reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2013 disponera c:a 878 miljoner kronor (mkr) för utbildning och forskning vilket inkluderar både anslag från staten och externa medel. Av de statliga medlen fördelar fakultetsstyrelsen 446 mkr i fakultetsanslag för utbildning och forskning, och LiU och Landstinget i Östergötland (LiÖ) gemensamt 192 mkr i ALF-medel för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Resterande medel, c:a 240 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. De totala resurserna är uppdelande enligt tabell 1. Notera att den stora ökningen för Anslag för grundläggande högskoleutbildning och för Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning beror i huvudsak på ändrad hantering av lokalkostnader. Tabell 1. Disponibla medel Hälsouniversitetet 2013, tkr 2013 2012 Förändring Anslag för grundläggande högskoleutbildning 303 596 265 000 38 596 Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning 142 197 123 300 18 897 ALF-medel 192 022 188 000 4 022 Externa medel uppskattade 240 000 210 000 30 000 Summa 877 815 786 300 91 515 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitets- och högskolors förbund (SUHF) har beslutat att anta en redovisningsmodell, den s.k. SUHF-modellen. Principen för modellen är att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen infördes inom Linköpings universitet den 1 januari 2009. I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2013 vid Hälsouniversitetet. Beslut om OH-budget för 2013 fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27 september 2012, se bilaga 3. 2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Under våren 2012 fastställde riksdagen utgiftstaket för högre utbildning och universitetsforskning. En precisering av beslutet sker i budgetpropositionen som lades fram 20 september 2012. Universitetsstyrelsen fattade dock beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden 2013-2015 avseende utbildning på 3 (22)
grund- och avancerad nivå vid sitt sammanträde 2012-09-10. Ett kompletterande beslut rörande de förutsättningar som preciserades i budgetpropositionen är ännu inte beslutat, men förslagen i detta underlag utgår från det som presenterats i budgetpropositionen. Ändras förutsättningarna i det kompletterande beslutet som påverkar detta förslag, kan det komma att behöva justeras i enlighet med kompletteringsbeslutet. Universitetsstyrelsen initierade 2011 ett budgetprocessprojekt med syfte att se över budgetprocessen vid LiU. Detta har resulterat i nya principer för budgeteringen som påverkar fakulteternas fördelning av anslagen. 1 Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar 2013 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2014 och 2015. Respektive budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Den hittills tillämpade skarpa avräkningen mot institutionsnivån med retroaktiva återkrav respektive tilläggsersättningar från fakultetsstyrelsen upphör. Vid respektive års slut tillåts fakultetsstyrelsen att, efter avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer (och därmed hänsyn tagen till de resurser som därmed genereras), ha ett resultat inom den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, som motsvarar (högst) + 5 % alternativt (lägst), -5 % av aktuellt års takbelopp. Fakultetsstyrelsen skall utifrån genomförda verksamhetsdialoger med berörda institutioner senast den 1 juni och den 1 oktober respektive år till rektor redovisa sin bedömning av respektive institutions förväntade utbildningsvolym. I samband med att den s.k. vårpropositionen presenterades i april 2012 angavs att pris- och löneomräkningen mellan 2012 och 2013 är 0,57 %. 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats ( tabell 2). Cirka 60 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen. Tabell 2. Studentpeng för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) 2012-2013, kr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 LiU studentpeng HST HST HPR HPR totalt totalt Vård 53 558 31 422 46 388 45 710 99 946 77 132 Medicin 59 849 49 343 72 799 71 737 132 648 121 080 Natur, Tekn, Farmac 50 377 30 373 42 484 41 864 92 861 72 237 Hum, Teol, Jur, Samh 28 366 16 618 19 252 18 971 47 618 35 589 1 Dnr LiU-2011-00412. Processer och modeller för budgetering och ekonomisk uppföljning av all verksamhet inom universitetet. 4 (22)
2.2 Takbelopp 2013-2015 Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Fr.o.m. 1997 gäller att såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till några budgetperioder (gäller LiU, ej fakultet). I det fall ersättningen för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Universitetets takbelopp för år 2013 har påverkats på grund av införandet av studieavgifter (för studenter utanför EES området) och så kallade inaktiva studenter. Effekterna av dessa två faktorer är huvudförklaringen till att HU räknar med att överproducera i förhållande till takbeloppet (tabell 3). Tabell 3. Hälsouniversitetets takbelopp 2013-2015 jämfört med beräknad produktion mkr 2013 2014 2015 Takbelopp 303,6 310,5 317,8 Beräknad produktion 308,9 318,6 324,5 Skillnad -5,3-8,1-6,7 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2013 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen 5 (22)
Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. HU skall bedriva fort- och vidareutbildning. HU skall också i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem fortsätta arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Fakultetsstyrelsen skall även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. Information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden för olika utbildningar skall förbättras uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen män inom samtliga vårdutbildningar. Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), dvs takbeloppet, kan under budgetåret 2013 högst uppgå till 303 596 tkr. 2 Planeringsförutsättningar för 2014 är 310 463 tkr och för 2015 317 845 tkr. Läkarutbildningen har under de senaste åren utökats i flera steg med olika lösningar av finansieringen. Takbeloppet inkluderar : - utökning 2007 med 5 nybörjarplatser per termin - utökning 2008 med 4 nybörjarplatser per termin - utökning 2009 med 5 nybörjarplatser per termin - utökning 2010 med 8 nybörjarplatser per termin - utökning 2012 med 3 nybörjarplatser per termin - utökning 2013 med 10 nybörjarplatser per termin (20 nybörjarplatser 2013 och 20 nybörjarplatser 2014) Takbeloppet inkluderar en utökning av sjuksköterskeutbildningen med 8 nybörjarplatser fr.o.m. budgetåret 2013. För denna utökning får universitetet inga extra medel. Vidare inkluderar takbeloppet en utökning av specialistutbildning till sjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. 2 Baserat på universitetsstyrelsens beslut 2012-09-10 samt det kompletterande beslutet som baserar sig på uppgifterna i budgetpropositionen 2012-09-20. 6 (22)
3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen (2012-09-29) anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. I specificeras fördelningen. Universitetsstyrelsen har 2012-09-10 fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt 141 447 tkr för 2013 (tabell 4). I kompletteringsbeslut 2012-10-05 (dnr LiU-2012-01177) tilldelas fakultetsstyrelsen ytterligare 750 tkr vilket resulterar i en total budgetram på 142 197 tkr. Tidigare år gjordes ett avlyft för lokalhyror från anslaget för forskning och forskarutbildning (100 000 tkr för LiU 2012). Denna ordning har numera upphört och enligt beslut i universitetsstyrelsen skall dessa medel fördelas direkt till fakultetsstyrelserna i proportion till fakultetsanslaget. Dock finns strategiska lokaler som dras av anslaget omfattande 25 000 tkr. Resterande 75 000 tkr fördelas till fakulteterna i proportion till fakultetsanslaget. Tabell 4. Tilldelning ur forskningsanslaget till fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet 2013, tkr 2013 2012 Anslagstilldelning ur anslagspost 2:14 134 847 116 700 Förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping 1 100 1 100 Molekylärbiologi 5 500 5 500 Kompletteringsbeslut 2012-10-05 750 Summa 142 197 123 300 Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram som omfattar: 70 000 tkr för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste professorer att (förutom de externa medel som man på egen hand erhåller) också få en anslagsfinansiering (givet att vissa villkor uppfylles) i form av professorskontrakt. 15 829 tkr för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste yngre forskare att (förutom de externa medel som man på egen hand erhåller) också få en anslagsfinansiering (givet att vissa villkor uppfylles) i form av karriärkontrakt. 7 000 tkr som en delfinansiering av rekryteringsprogrammet LiU-forskarassistenter, som innebär att Linköpings universitet skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär. Rekryteringsprogrammet finansieras också (7 500 tkr) inom ramen för universitetets strategiska satsningar 5 700 tkr för pensioner till läkare med kombinerad anställning som läkare (kombinationstjänster). 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2013 att driva följande program: Grundnivå Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Kandidatprogram i medicinsk biologi Ettårig komplettering till biomedicinsk analytikerexamen 7 (22)
Avancerad nivå Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i medicinsk biologi Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap Mastersprogram i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik Masterprogram i Medicinsk Biologi Specialistsjuksköterskeprogram - Anestesi, Barnmorskeprogrammet, Barn- och ungdom, Distrikt, IVA, Medicinsk vård, Kirurgi, Psykiatri. Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska, inriktning kirurgisk vård Psykoterapeutprogrammet, inriktning systematisk familjeterapi Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom HU sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet HST och HPR. Då produktionen beräknas bli högre än HU:s tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna proportionellt till produktionsvolymen (tabell 5). Tabell 5. Programmens budgetramar före avlyft, tkr Program/kurs HST HPR Produktion Budgetram 2013 Budgetram 2012 Arbetsterapeutprogrammet 184 167 19 180 18 848 14 900 Biomedicinska analytikerprogrammet 82 76 9 264 9 104 8 500 Logopedprogrammet 134 128 17 338 17 039 16 000 Läkarprogrammet 901 875 118 988 116 934 101 700 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 25 22 2 752 2 704 2 700 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 65 58 7 438 7 310 6 535 Masterprogram i Medicinsk Biologi 30 25 3 383 3 325 4 265 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 13 9 1 359 1 336 Sjukgymnastprogrammet 221 201 24 970 24 539 22 400 Sjuksköterskeprogrammet 782 738 79 446 78 075 62 000 Specialistsjuksköterskeprogramen 125 103 12 586 12 369 11 500 Fristående kurs 104 85 11 074 10 883 8 600 Psykoterapeutprogrammet 10 8 1 151 1 131 1 800 Totalt 2 674 2 496 308 929 303 596 260 900 8 (22)
De avlyft som HU gör är Budgetramar till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Forskningsanknytning av grundutbildningen och Stöd till forskare med mycket grundutbildning (tabell 6). Tabell 6. Programmens budgetramar efter avlyft, tkr Program/kurs Budgetram 2013 BIFF VFU Forskningsanknytning av grundutbildningen Stöd till forskare med mycket grund utbildning Budgetram 2013 Utfall 2011 (exkl lokalanslag) Arbetsterapeutprogrammet 18 848 931 2 307 186 248 15 176 12 697 Biomedicinska analytikerprogrammet 9 104 450 1 535 90 120 6 909 5 612 Logopedprogrammet 17 039 842 1 856 168 224 13 948 12 721 Läkarprogrammet 116 934 5 777 84 1 155 1 541 108 377 93 269 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 2 704 134 2 27 36 2 506 2 056 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 7 310 361 72 96 6 780 5 994 Masterprogram i Medicinsk Biologi 3 325 164 33 44 3 084 5 424 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 1 336 66 13 18 1 239 Sjukgymnastprogrammet 24 539 1 212 3 911 242 323 18 850 16 176 Sjuksköterskeprogrammet 78 075 3 857 11 616 771 1 029 60 801 39 195 Specialistsjuksköterskeprogramen 12 369 611 3 003 122 163 8 470 5 238 Fristående kurs 10 883 538 108 143 10 094 14 209 Psykoterapeutprogrammet 1 131 56 1 11 15 1 048 Totalt 303 596 15 000 24 314 3 000 4 000 257 282 212 591 4.1 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på 15 000 tkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF ur utbildningsanslaget lyfts av innan fördelning till program/kurser och fördelas till institution grundat på antalet anställda adjunkter, lektorer och professorer (tabell 7). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl. Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (adjunkter, lektorer, professorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 7. Fördelning av BIFF för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution Professor Adjunkt Lektor Total Procentuell andel Budget, tkr IKE 56 4 31 91 37% 5 571 IMH 31 36 44 111 45% 6 796 ISV 3 27 13 43 18% 2 633 90 67 88 245 100% 15 000 4.2 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 24 314 tkr (23 919 tkr 2012) avsätts för verksamhetsförlagd utbildning inklusive administration. Budget för VFU inkluderar arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen (inkl. specialistsjuksköterskeprogrammen). VFU är kostnadsbärare på fakultetsnivå vilket innebär att dess kostnader är underlag för universitets- och 9 (22)
fakultetsoverhead och i anslaget ingår medel för OH-kostnader. VFU inom läkarprogrammet finansieras via ALF-medel. 4.3 Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grundutbildningen avsätts 3 000 tkr (3 000 tkr 2012). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Anslaget fanns 2012 i budget för forskning och forskarutbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 8). 4.4 Stöd till forskare med mycket grundutbildning 4 000 tkr (4 000 tkr 2012) avsätts som stöd till forskare med mycket grundutbildning. Anslaget fanns 2012 i budget för forskning och forskarutbildning. (tabell 8). 4.5 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna. Samtidigt görs en justering för eventuell snedfördelning i förhållande till faktiskt utfall (gällande HST/HPR) för året innan (se kapitel 2.1). Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att den underproducerande institutionen får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2013 (tabell 8). Planeringsförutsättningar för år 2014 och 2015, se bilaga 1.2 och bilaga 1.3. 10 (22)
Tabell 8. Fördelning av programramar mellan institutioner Program/kurs IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 15 176 15 176 Biomedicinska analytikerprogrammet 2 971 3 938 6 909 Logopedprogrammet 13 948 0 13 948 Läkarprogrammet 78 573 29 804 108 377 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 0 2 506 2 506 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 5 153 1 627 6 780 Masterprogram i Medicinsk Biologi 2 652 432 3 084 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 991 248 1 239 Sjukgymnastprogrammet 18 850 18 850 Sjuksköterskeprogrammet 34 048 26 752 60 801 Specialistsjuksköterskeprogramen 6 107 2 363 8 470 Fristående kurs 5 788 3 638 669 10 095 Psykoterapeutprogrammet 1 048 1 048 BIFF 5 571 6 796 2 633 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 212 1 221 567 3 000 Stöd till forskare med mycket utbildning 1 625 1 625 750 4 000 VFU 24 314 24 314 Summa 119 533 110 841 48 910 24 314 303 597 Fördelningen av medel för det nya Masterprogrammet i experimentell och medicinskt biovetenskap måste beaktas med viss reservation. I dagsläget är det inte helt klart vilken fördelning som är mest riktig samtidigt som vissa delmoment leds från tekniska fakultet (LiTH). 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 142 197 tkr för budgetåret 2013 (tabell 9). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 9 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 11 (22)
Tabell 9. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2013 FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2013 Budget 2012 BIFF 15 901 11 787 2 113 29 800 15 000 Externa medel 18 604 9 277 319 28 200 28 200 Publikationer 12 268 7 714 518 20 500 20 500 Stöd till forskare med mycket undervisning 0 4 000 Riktat stöd till ISV 2 200 2 200 2 200 Priocentrum 250 250 250 Utbildningsinsatser 0 3 000 Regenerativ medicin 2 490 2 490 2 490 Examinationer 2 190 990 150 0 3 330 3 660 Molekylärbiologi/biomedicin 5 215 75 1 820 7 110 8 280 Spetstjänst 3 605 3 642 500 16 920 24 667 7 000 FUN 3 600 3 600 3 570 Strategiområden 3 000 1 000 4 000 5 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 15 000 15 000 15 000 Student till docent 1 050 1 050 1 200 Core Facility 0 950 CBR -Centrum för Biomedicinska resurser 0 3 000 Summa* 63 272 33 734 5 800 39 390 142 197 123 300 *varav riktade medel till K.professorer -4 930-1 035 0-5 965 *varav riktade medel till karriär kontrakt -2 000-700 0-2 700 Genom senare fördelning fördelas 15 000 tkr i medfinansiering och ca 14 500 tkr inom budgetposten spetstjänster till institutionerna. 5.1 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på 29 800 tkr från anslaget för forskning, forskarutbildning. BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institution grundat på anställda professorer och lektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 10). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundplåt för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslaget användning beslutas av institutionen. Inom denna budgetpost har även lokalanslaget för forskning och forskarutbildning fördelats (14 800 tkr). 12 (22)
Tabell 10. Fördelning av BIFF för forskning och forskarutbildning Kategori Lektor Professor x 2 Summa Procentuell andel Budget, tkr IKE 31 112 143 53% 15 901 IMH 44 62 106 40% 11 787 ISV (HAV) 13 6 19 7% 2 113 Summa 88 180 268 100% 29 800 5.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2013 fördelas 28 200 tkr vilket är samma belopp som året innan. Fördelningen baserade på forskares förmåga att erhålla medel från excellenta finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng vardera och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 11 och 12). Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. Tabell 11. Poäng baserade på externa medel 2009-2011 samt procentuell fördelning Institution 2009 Poäng 2010 Poäng 2011 Poäng Summa poäng 2009-2011 Procentuell fördelning Budget 2013 IKE 329 060 367 820 379 386 1 076 266 66,0% IMH 156 273 151 180 229 218 536 671 32,9% ISV 2 690 14 577 1 203 18 470 1,1% SUMMA 488 023 533 577 609 807 1 631 407 100% Tabell 12. Fördelning av budgetpost externa medel per institution, tkr Institution Belopp per Institution 2013 Belopp per Institution 2012 IKE 18 604 20 003 IMH 9 277 7 836 ISV 319 362 SUMMA 28 200 28 200 5.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2013 fördelas 20 500 tkr vilket är samma belopp som året innan. Fördelningen för 2013 baseras liksom tidigare år på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt följande: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde 13 (22)
Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod de tre senaste kalenderåren) (tabell 13 och 14). Ersättning erhålles i tre år. Varje viktad poäng ger 2 700 kr för 2013 (motsvarande siffra för 2012 var 3 377 kr). Tabell 13. Vetenskapliga publikationer 2009-2011, antal poäng per institution samt procentuell fördelning Institution 2009 2010 2011 Summa poäng 2009-2011 Procentuell fördelning Budget 2013 IKE 1 425 1 310 1 810 4544 59,8% IMH 915 914 1 028 2857 37,6% ISV 51 29 112 192 2,5% TOTALT 2 391 2 253 2 950 7594 100% Tabell 14. Fördelning av vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst 2013 Belopp per inst 2012 IKE 12 268 12 696 IMH 7 714 7 480 ISV 518 324 TOTALT 20 500 20 500 5.4 Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV) Universitetsstyrelsen tilldelar fakultetsstyrelsen 1 100 tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare 1 100 tkr till ISV som motfinansiering. 5.5 Prioriteringscentrum Huvudmannaskapet för Prioriteringscentrum övergick 2010 från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet. HU avsätter 250 tkr till Prioriteringscentrum. 5.6 Regenerativ medicin 2 490 tkr avsätts till regenerativ medicin, vilket är samma belopp som under 2012. 5.7 Examinationer År 2013 avsätts 3 330 tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr och licentiatexamen med 30 tkr. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr. Fördelningen baserar sig på 2011 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingen publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. 14 (22)
Tabell 15. Fördelning av doktorsexamen och licentiatexamen per institution År 2011 (st) Doktors examen Licentiat examen Summa tkr IKE 35 3 2 190 IMH 14 5 990 ISV 2 1 150 Totalt 51 9 3 330 5.8 Molekylärbiologi Universitetsstyrelsen tilldelar fakultetsstyrelsen 5 500 tkr för förstärkning av forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. Fakultetsstyrelsen avsätter ytterligare 1 610 tkr för att täcka OH-kostander och löneökningar. 5.9 Spetstjänster För 2013 avsätts 24 667 tkr (7 000 tkr 2012) vilket är en ökning med 17 667 tkr för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. 5.10 Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN) 3 600 tkr avsätts till FUN (3 570 tkr 2012). Inom budgeten ska FUN: tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander för vistelse hos annan extern forskargrupp/laboratorium ge stöd till tidigare beslutade postdoktorer ge postdokstöd till kliniker i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUNs ansvarsområde ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. 5.11 Strategiområden Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen. Inom ramen för denna satsning finansierar HU totalt 4 000 tkr (5 000 tkr 2012) under 2013 till följande (1 000 tkr vardera): Centrum för systemneurobiologi: Utveckling, funktion och sjukdom hos neuronala kretsar (CSN) Stamceller och regenerativ medicin: Klinik, cellbiologi, biomaterial och klinik igen (IGEN) Forskningscentrum för diarrésjukdomar Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) Tidigare finansierades Linköping Academic Research Centre (LARC) genom denna budgetpost. Detta ligger från och med budgetåret 2013 i OH-budget (1000 tkr). 5.12 Medfinansiering 2013 avsätts 15 000 tkr (15 000 tkr 2012) för medfinansiering för de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer. Kriterierna för att få del av medfinansieringsmedel är att 15 (22)
huvudman är anställd vid HU (minst sex månaders anställning under 2013) och som under 2012 innehar projektanslag om minst 200 tkr från någon av de av LiU prioriterade forskningsfinansiärerna (Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EUkommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden). Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Med huvudman likställs huvudansvarig, projektansvarig, koordinator eller anslagsmottagare i de fall anslagsmottagaren är projektets huvudansvarige. När det gäller projekt med medel från EU-kommissionen eller EU:s forsknings- och utvecklingsprogram görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. HU kan medfinansiera projekt trots att man inte är huvudman/koordinator för projektet. Utbetalning kan göras då man t ex är fullvärdig partner med huvudansvar för delar i projektet, s.k. work package leader eller motsvarande. 5.13 Från student till docent 2013 avsätts 1 050 tkr (1 200 tkr 2012) för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Målet är att stärka och underlätta klinisk forskning och akademisk karriärutveckling för legitimerade hälsooch sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet. 16 (22)
Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013 Program/kurs IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 15 176 15 176 Biomedicinska analytikerprogrammet 2 971 3 938 6 909 Logopedprogrammet 13 948 13 948 Läkarprogrammet 78 573 29 804 108 377 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 2 506 2 506 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 5 153 1 627 6 780 Masterprogram i Medicinsk Biologi 2 652 432 3 084 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 991 248 1 239 Sjukgymnastprogrammet 18 850 18 850 Sjuksköterskeprogrammet 34 048 26 752 60 801 Specialistsjuksköterskeprogramen 6 107 2 363 8 470 Fristående kurs 5 788 3 638 669 10 095 Psykoterapeutprogrammet 1 048 1 048 BIFF 5 571 6 796 2 633 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 212 1 221 567 3 000 Stöd till forskare med mycket utbildning 1 625 1 625 750 4 000 VFU 24 314 24 314 Summa 119 533 110 841 48 910 24 314 303 597 17 (22)
Bilaga 1.1 - Fördelning av fristående kurser per institution 2013 IKE IMH ISV Totalt Program Prog bet s:a HSTs:a HPR s:a tkr s:a HSTs:a HPR s:a tkr s:a HSTs:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr Fristående kurs Logoped 1,0 0,5 88 1,0 0,5 88 Arbetsterapeutprogrammet 3,3 2,3 258 3,3 2,3 258 Läkarprogrammet 15,0 12,4 1 392 7,0 5,6 754 22,0 18,0 2 145 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mf 0,5 0,4 42 6,4 5,0 582 1,0 0,8 97 7,9 6,3 721 Masterprogram i Medicinsk Biologi 6,0 5,1 650 6,0 5,1 650 Sjukgymnastprogrammet 12,3 10,9 1 306 12,3 10,9 1 306 Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssjuksk 4,3 3,6 393 0,8 0,7 71 5,1 4,3 464 Psykoterapeutprogrammet 0,0 2,1 136 0,0 0,0 0 0,0 2,1 136 FKURS 33,8 26,8 3 480 10,1 8,1 603 2,9 2,4 243 46,8 37,2 4 326 Fristående kurs Summa 56,3 47,2 5 788 40,0 33,2 3 638 8,1 6,2 669 104,4 86,5 10 094 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2014 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 186 168 15 335 15 335 Biomedicinska analytikerprogrammet 81 75 3 001 3 979 6 980 Logopedprogrammet 136 128 14 042 14 042 Läkarprogrammet 951 921 81 809 31 031 112 840 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 27 23 2 650 2 650 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 65 58 5 148 1 626 6 774 Masterprogram i Medicinsk Biologi 16 13 1 380 225 1 604 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 33 22 2 476 619 3 095 Sjukgymnastprogrammet 221 201 18 829 18 829 Sjuksköterskeprogrammet 790 749 34 775 27 323 62 097 Specialistsjuksköterskeprogramen 125 102 6 151 2 380 8 532 Fristående kurs 104 87 5 782 3 634 669 10 085 Psykoterapeutprogrammet 12 10 1 289 1 289 BIFF 5 571 6 796 2 633 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 212 1 221 567 3 000 Stöd till forskare med mycket utbildning 2 000 2 000 0 4 000 VFU 24 314 24 314 Summa 2 746 2 556 123 710 113 534 48 906 24 314 310 464 18 (22)
Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr HU, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 186 168 15 555 15 555 Biomedicinska analytikerprogrammet 81 75 3 047 4 039 7 086 Logopedprogrammet 136 128 14 240 14 240 Läkarprogrammet 990 954 85 981 32 614 118 595 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 27 23 2 683 2 683 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 65 58 5 212 1 646 6 858 Masterprogram i Medicinsk Biologi 16 13 1 397 227 1 624 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 33 22 2 507 627 3 133 Sjukgymnastprogrammet 221 201 19 112 19 112 Sjuksköterskeprogrammet 790 749 35 289 27 727 63 016 Specialistsjuksköterskeprogramen 125 102 6 255 2 420 8 675 Fristående kurs 99 82 5 533 3 477 640 9 650 Psykoterapeutprogrammet 12 10 1 305 1 305 BIFF 5 571 6 796 2 633 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 212 1 221 567 3 000 Stöd till forskare med mycket utbildning 2 000 2 000 0 4 000 VFU 24 314 24 314 Summa 2 779 2 584 128 004 115 986 49 542 24 314 317 846 19 (22)
Bilaga 2 - Sammanställning budget 2013 för forskning och forskarutbildning FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2013 Budget 2012 BIFF 15 901 11 787 2 113 29 800 15 000 Externa medel 18 604 9 277 319 28 200 28 200 Publikationer 12 268 7 714 518 20 500 20 500 Stöd till forskare med mycket undervisning 0 4 000 Riktat stöd till ISV 2 200 2 200 2 200 Priocentrum 250 250 250 Utbildningsinsatser 0 3 000 Regenerativ medicin 2 490 2 490 2 490 Examinationer 2 190 990 150 0 3 330 3 660 Molekylärbiologi/biomedicin 5 215 75 1 820 7 110 8 280 Spetstjänst 3 605 3 642 500 16 920 24 667 7 000 FUN 3 600 3 600 3 570 Strategiområden 3 000 1 000 4 000 5 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 15 000 15 000 15 000 Student till docent 1 050 1 050 1 200 Core Facility 0 950 CBR -Centrum för Biomedicinska resurser 0 3 000 Summa* 63 272 33 734 5 800 39 390 142 197 123 300 *varav riktade medel till K.professorer -4 930-1 035 0-5 965 *varav riktade medel till karriär kontrakt -2 000-700 0-2 700 Specifikation kontraktsprofessor: tkr Kontrakt t.o.m. HU Rektor Totalt IKE Peter Strålfors 2013-12-31 945 1 255 2 200 Lennart Svensson 2013-12-31 1 725 475 2 200 Stefan Thor 2013-12-31 360 1 840 2 200 Anders Blomqvist 2014-12-31 1 150 1 050 2 200 Per Aspenberg 2014-12-31 750 1 450 2 200 May Griffith 0 2 200 2 200 totalt IKE 4 930 8 270 13 200 IMH Björn Gerdle 2013-12-31 1 035 1 165 2 200 totalt IMH 1 035 1 165 2 200 Totalt 5 965 9 435 15 400 20 (22)
Specifikation karriärkontrakt: tkr Kontrakt t.o.m. HU Institution Rektor Totalt IKE Karin Öllinger 2015-07-01 480 620 1 100 Marie Larsson 2015-07-01 970 130 1 100 Mattias Alenius 2016-10-30 275 275 550 1 100 David Engblom 2016-06-30 275 275 550 1 100 totalt IKE 2 000 550 1 850 4 400 IMH Anna Strömberg 2015-07-01 400 700 1 100 Staffan Hägg 2015-07-01 300 800 1 100 totalt IMH 700 1 500 2 200 Totalt 2 700 550 3 350 6 600 21 (22)
Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget Fakultetsstyrelsen beslutade 27 september 2012 om fördelning av OH-budget för Hälsouniversitetet. I bilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Budgetäskandet för 2013 uppgår till 64 587 tkr. Tabell 19. OH-budget, beslutad av FSM 2012-09-27 Budgetpost Ing. balans 2012 Budget 2012 Prel UB 2012 Total kostn budget 2012 Budgetäskande 2013 Total kostn budget 2013 Consensus/Domfil 256 400 78 578 516 594 Driftskostn för utb.programmen 2 015 4 850 1 481 5 384 4 182 5 663 GUN 115 380 295 200 125 420 Internationalisering 135 985 165 955 775 940 Lokalkostnader, Lokalutrustning -171 3 345 1 693 1 481 1 375 3 068 Pedagogiskt Centrum exkl. Clinicum 2 024 7 610 816 8 818 8 961 9 777 Programansvariga personal kostn -22 5 000 49 4 929 5 004 5 053 Programvaror, avskr. ombyggn., kopier 608 170-180 958 1 090 910 Student IT & Gem IT-satsningar 246 1 255-66 1 566 1 590 1 525 Studentenheten 1 767 4 465 360 5 872 6 681 7 041 Utbildningsadministration LiU 1 362 2 600 224 3 738 3 626 3 850 Akademiska högtider 54 70 64 60 6 70 Anställningsnämnden 651 605 300 956 700 1 000 Återhätning Dekan & Prodekan 1 860 1 809 582 3 087 450 0 Dekanus, prodekan, styrelsearvoden m 1 972 3 550 1 799 3 724 2 022 3 821 Fakultetskansliet 328 8 405 389 8 344 8 355 8 744 Info/mafö & Forskning i framkant 38 555 0 593 655 655 Interna försäkringskassan 20 365 50 335 315 365 Lika Villkor 119 250 129 240 117 246 Oförutsedda utgifter 604 200 672 131-672 0 Student till docent 747 0-0 747 0 0 Utbildnings- forskningsadm. HU 128 1 540 18 1 650 1 832 1 850 EU-ansökningar, Fo-anslag 133 300 167 266-67 100 FUN (exklusive anslagsbudgeten) 153 400 214 339 198 412 Clinicum 0 0 0 0 3 800 3 800 Lokalkostnader Clinicum & Core Facili 0 0 0 0 6 400 6 400 Core Facility 0 0 500 0 1 300 1 800 LARC 0 0 0 0 1 000 1 000 Fryshotel 0 0 0 0 250 250 CBR 0 0 0 0 4 000 4 000 SUMMA OH HU -gemensamt 15 142 49 109 9 799 54 951 64 587 73 354 22 (22)