KARLSTADS KOMMUN... citi 1 ('<\ KARLSTADS KOMMUN Kommunstyreben Dm. 2013-04- 1 9 jllpj MILJÖFÖRVAL TNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-04-11 Helena Berg, 064-540 46 56 helena.berg@karlstad.se Strategisk plan och budget 2014 2016 Dp12013-1089 Dpl122 Miljöförvaltningens förslag l. Översända miljöförvaltningens förslag till yttrande över strategiska plan och budget 2014-2016 till kommunstyrelsen. 2. Föreslå kommunstyrelsen att ansvaret för åtagandet i strategiska plan om att ta fram en planering för användandet av klimatkompensationspengarna, med inriktning på utbildning för barn och unga, flyttas från kommunstyrelsen till miljönämnden. 3. Föreslå kommunstyrelsen att miljönämnden får ansvaret för att administrera och besluta om hur klimatkompensationspengarna fördelas i enlighet med framtagen planering. 4. Föreslå kommunstyrelsen att Naturvårdsrådets nuvarande funktion och framtida roll, tillhörigheten för administrationen för Klarälvens vattenvårdförbund samt kommunens representation i olika vattenorganisationer utreds. 5. Begära att från och med 2014 få behålla det extra tillägg till rambudget om 500000 kr som beviljats under 2013, för att täcka upp det resursbehov som uppstår i samband med beslutet om att kommunen ska ansöka om medlemskap och delta i nätverken Sveriges ekokommuner och Klimatkommunerna, administration kopplade till befintliga medlemskap i nätverk inom miljöområdet samt föreslaget ansvar för administration av klimatkompensationspengama. Sammanfattning av ärendet Miljöförvaltningen har upprättat förslag till yttrande rörande strategisk plan och budget för 2014-2016, enligt de anvisningar som kommunledningskontoret skickat ut. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den Il april 2013 Miljöförvaltningens förslag till yttrande, strategisk plan och budget 2014-2016, den 2 april 2013 Postadress: Miljötörvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad. se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 3415 E-post: miljotorvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dpl sid 2 (3) Kommunledningskontorets anvisningar, den 28 december 2012 Kommunstyrelsens beslut förslag till budgetramar inför perioden 2014-2016 Ärende Nämnderna ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar. Beskrivningen ska fokusera på den verksamhet som nämnden kan bedriva inom den tilldelade ramen. Utrymmet för utökade budgetramar är i stort sett obefintligt. Nämnderna ska redovisa vilka konkreta åtgärder som följer av anpassningen till gällande budgetramar. Redovisningen sker enligt den prioriteringsordning som angavs i kommunfullmäktiges beslut i november i ärendet "En långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden 2013-2015". - i första hand genomföra anpassningar av nämndens verksamhet i de delar som inte har fastställts av kommunfullmäktige i beslutet om strategisk plan, - i andra hand genomförajusteringar som medför förändrade tidsplaner i den strategiska planen, - i tredje hand föreslå prioriteringar av åtaganden i den strategiska planen, och - i fjärde hand föreslå anpassningar av ambitionsnivåer i den strategiska planen. Från och med den l januari 2013 ansvarar miljönämnden för det miljöstrategiska arbetet i kommunen. Det innebär att ansvaret att vara drivande, samordnande och initiativtagare samt fungera som expert inom de miljöstrategiska frågorna åligger miljönämnden. Miljöförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn som innebär att arbete med de miljöstrategiska frågorna ryms inom befintlig ram om nämndens ansvar för att administrera kommunens Naturvårdsråd och Klarälvens vattenvårdsförbund samt tjänstemannarepresentationen i olika vattenråd överförs till någon annan nämnd i kommunen. En tjänst kan då flyttas från avdelningen för tillsyn och kontroll till avdelningen för rådgivning och information och ombildas till en miljöstrategisk tjänst. Det kan med bakgrund av ovanstående vara lämpligt att Naturvårdsrådets nuvarande funktion och framtida roll utreds men också att titta över hur kommunen, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, representeras i olika vattenorganisationer som t.ex, Klarälvens vattenvårdsförbund och olika vattenråd.. I samband med förändringen av ansvaret för det miljöstrategiska arbetet föreslås att ansvaret för åtagandet i strategiska plan om att ta fram en planering för användandet av klimatkompensationspengarna, med inriktning på utbildning för barn och unga, överförs från kommunstyrelsen till miljönämnden. Det bedöms rymmas inom den verksamhet som kan bedrivas inom föreslagna budgetramar. I övrigt föreslås inga förändringar av redan beslutade åtaganden eller anpassningar av ambitionsnivåer och inte heller införande av nya åtaganden under budgetperioden.
Dpl sid 3 (3) Miljöförvaltningen föreslår också att miljönämnden får ansvaret för att besluta om fördelning av klimatkompensationspengarna i enlighet med framtagen planering. Ansvaret för att administrera detta samt den administration som medföljer beslutet om att kommunen ska ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Klimatkommunerna och administration och deltagande i redan befintliga nätverk inbm miljöområdet bedöms inte rymmas inom föreslagen rambudget. Miljöförvaltningen föreslår därför att miljönämnden begär att inom driftbudgeten från och med 2014 få behålla det tillägg som tilldelades för 2013 om 500 000 kr. J;t~/), Helena Be;g ~ Miljödirektör Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
sid 1 (3) KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVAL TNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-04-03 Strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr MN-2013-1089 Dpl122 lomvärldsförändringar Miljö- och klimatfrågor samt konsumentfrågor är fortsatt aktuella ur ett hållbarhetsperspektiv. Med jämna mellanrum visar rapporter att världens länder inte klarar av att hålla målet om att begränsa temperaturhöjningen. Som en följd av det befaras dramatiska klimatförändringar med effekter på samhället. Det finns därför fortsatt ett ökat behov av ett kraftfullt strategiskt miljöarbete på lokal nivå i samklang med de regionala, nationella och internationella miljörnålen. s verksamhetsområde styrs i hög grad av lagar och regelverk både inom EU och på nationell nivå. Beslut om ny lagstiftning kommer att fattas som kan komma att påverka miljönämndens verksamhet framöver. Som exempel kan kort nämnas informationsförordningen som börjar gälla i Sverige under 2014 som innebär förändrade regler kring märkning av livsmedel. När det gäller EU:s industriutsläppsdirektiv som införlivats i svensk lagstiftning vid årsskiftet 2013 och nya regler om bekämpningsmedel är påverkan på omfattningen av tillsynsarbetet ännu inte är klarlagd. Under 2012 presenterades den statliga utredningen "Konsumenten i centrum" avseende nationellt konsumentstöd. Utredningen föreslår en ny organisatorisk form för konsumentstödet där viss del av konsumentrådgivningen sker genom Konsumentverket. Mer komplicerade ärenden hänvisas till den kommunala konsumentrådgivningen. Om förslaget blir verklighet kommer det att ha en direkt påverkan på den konsumentrådgivningen som miljönämnden i dag ansvarar för. Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering, är statens utredning kopplad till hantering av avfall och presenterades hösten 2012. I den föreslår förändringar av bland annat insamlingsansvar men också utökning av krav på återvinning och återanvändning. Om reglerna kopplade till avfallshanteringen förändras enligt utredningens förslag kommer det att påverka den operativa tillsynen, som genomförs av miljönämnden, där omfattningen av tillsynsansvaret förväntas öka. Kommunernas krav om att informera medborgarna i kommunen hur de kan förebygga uppkomsten av avfall blir tydligare, vilket har betydelse för den avfallsrådgivning som bedrivs av miljönämnden redan idag.
sid 2 (3) Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag om hur regelverket kring enskilda avlopp kan förändras i syfte att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. I en delredovisning som presenterades för miljödepartementet i mars 2013 föreslår Havs- och vattenmyndigheten ett paket med tre samverkande styrmedel där införande av miljöskatt för enskilda avlopp med skattebefrielse för fastighetsägare som genomför nödvändiga åtgärder, tydligare regler i form av generella föreskrifter samt avloppsdeklaration som visar statusen på fastigheters avlopp ingår. Om förslagen blir verklighet innebär det en ökad arbetsbelastning för miljönämnden både utifrån krav på ökad tillsyn men också ur ett informationsperspektiv. För att få ett kunskapsunderlag krävs inventering av befintliga enskilda avlopp för att fastställa avloppens status. Med de resurser som miljönämnden har idag beräknas inventeringsarbetet ta 60 år. Den VA-plan utarbetas för just nu i kommunen kommer att vara vägledande för inventeringens inriktning. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar Anpassningar av nämndens egna ambitioner ansvarar från och med 2013 för arbetet med de miljöstrategiska frågorna inom kommunen. I samband med det förändrade ansvaret överfördes inga resurser från kommunstyrelsen till miljönämnden. tilldelades dock under 2013 ett tilläggsanslag på 500000 kr för att starta upp det miljöstrategiska arbetet. Miljö- och klimatstrategin är det vägledande dokumentet som styr inriktningen på det miljöstrategiska arbetet. För att rymma samordningen av kommunens miljöstrategiska arbete inom den föreslagna rambudgeten kommer inte administrationen av kommunens Naturvårdsråd och Klarälvens vattenvårdsförbund samt kommunens tjänstemannarepresentation i olika vattenråd att rymmas inom miljönämndens verksamhet från och med 2014. Ovanstående ansvar ligger vid sidan om miljönämndens huvudsakliga ansvarsområden och det kan utifrån det vara lämpligt att Naturvårdsrådets nuvarande funktion och framtida roll utreds men också att titta över hur kommunen, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, representeras i olika vattenorganisationer som t.ex, Klarälvens vattenvårdsförbund och olika vattenråd. Den tjänst där ovanstående arbetsuppgifter ingått kommer organisatoriskt att flyttas från avdelningen för tillsyn och kontroll till avdelningen för rådgivning och information och görs då om till en ren miljöstrategisk tjänst med inriktning mot samordning av det miljöstrategiska arbetet inom förvaltningen och kommunen. Andra förändringar som påverkar miljöförvaltningens verksamhet är införandet av den gemensamma staben för miljöförvaitningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen från och med den 1 april, vilket kommer att leda till ett bredare administrativt stöd. Införandet av kontaktcenter i början av 2013 kommer också så småningom att frigöra tid för handläggning och rådgivning inom miljönämndens ansvarsområden. Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt ev. ansvar föreslår att ansvaret för åtagandet om att ta fram en planering för användandet av klimatkompensationspengarna, med inriktning på utbildning för
sid 3 (3) barn och unga, överförs till miljönämnden. Det bedöms rymmas inom den verksamhet som kan bedrivas inom föreslagna budgetramar. I övrigt föreslås inga förändringar av redan beslutade åtaganden eller anpassningar av ambitionsnivåer och inte heller införande av nya åtaganden under budgetperioden. I Eventuella behov av nya åtagande I Eventuella äskanden inom driftbudget Karlstads kommun ingår redan nu i flera nätverk inom miljö- och klimatområdet. Kommunfullmäktige har också beslutat om att ansöka om medlemsskap i Sveriges Ekokommuner och Klimatkommunerna under 2013. ansvarar för att ansöka om medlemskap i dessa två nätverk. Ansvaret för de miljöstrategiska frågorna ligger nära uppgiften om att delta i, förmedla ny kunskap vidare i organisationen, samordna, sammanställa och rapportera in uppgifter kopplade till medlemskap i dessa nätverk. Administrationen kopplade till medlemskap i miljöoch klimatnätverk bedöms dock inte rymmas i föreslagen rambudget. Eftersom miljönämnden ansvarar för det övergripande miljöstrategiska arbetet i kommunen föreslås att miljönämnden får ansvaret för att besluta om fördelning av klimatkompensationspengama i enlighet med framtagen planering. Ansvaret för att administrera detta bedöms inte heller rymmas inom förslag till rambudget för perioden 2014-2016. begär därför att inom driftbudgeten från och med 2014 få behålla det tillägg som tilldelades för 2013 om 500 000 kr, för att starta upp det miljöstrategiska arbetet, för att från och med 2014 användas till administration kopplat till kommunens medlemskap i miljö- och klimatnätverk samt administration av klimatkompensationspengarna. Investeringsbudget s budgetram på 200 tkr borde täcka nämndens löpande investeringsbehov. I samband med eventuella behov av inköp av mer kostnadskrävande mätinstrument under budgetperioden kan det bli aktuellt att ytterligare investeringsanslag behövs.