Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-06-03 Organisation Organisatorisk del: Björkbackens äldrecentrum Deltagare: Ove Karlsson,Sonny Johansson Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Åtgärdat risk risk Hög risk Hög risk: Säkerhet Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för stöld av fysisk egendom. utöka lås på förråd och begränsa tillträde till biytor Ann- Kristin Olovsdott er 2014-08- 31 tid vaktmästarebudg etmedel för lås Åtgärdsplan vid obehöriga på arbetsplatsen, inbrott, stöld och egendomsskada inventering av utrymmen köpa in lås och sätta upp Riskbedömning egendomsskydd (exkl. kameraövervakning) - - 2014-08-31 2014-06-30 2014-08-31 risk: Säkerhet 2. Minska risken för brandskador 2014-10-31 bättre askkoppar, kontakta fastighet felanmälan Riskbedömning brand 2014-09-30 3. Minska risken för skadegörelse. 2014-09-30 Begränsa tillgänglighet genom lås Riskbedömning egendomsskydd (exkl. kameraövervakning) - - 2014-09-30
risk: Arbetsmiljö 4. Minska risken för felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft. Skyddsrond för datorarbetsplatsen Skyddsrond fysisk allmän 5. Minska risker i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador. Skyddsrond fysisk allmän 6. Minska risken för utbrändhet. Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning risk: Miljö 7. Minska risken för negativ miljöpåverkan från resursanvändning. 2014-10-31 hantera dödbos egendom Miljöutredning 8. Minska risken för negativ miljöpåverkan vid inköp av produkter och tjänster. Leverantörsbedömning - - Miljöutredning - - strukturera förråd 9. Minska risken för felaktig hantering av avfall. 2014-10-31 Miljöutredning - - Plan för återvinning 2014-10-24 Sammanfattning av riskbedömning Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 2. Hur stor är risken för att brandskador Hög öppet hus med 39 ingångar - stölder förekommer ofta, inget större värde men påverkar trygghet och förtroende askkoppar brinner ofta. 8. Hur stor är risken för att skadegörelse 1. Hur stor är risken för att hot mot personal - 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador gamla vattenstammar i Björkebo-huset - läckage har förekommit 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 5. Hur stor är risken för att rån Anna hämtar mediciner från apoteket 7. Hur stor är risken för att stöld av information 9. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning fakturahantering stor omfattning - bluffakturor
Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 10. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 11. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto 12. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 13. Hur stor är risken för att mutor och bestickning genomgång av aktuell lagstiftning vid kansligruppens APT gå igenom rutiner på APT Arbetsmiljö - Psykosocial arbetsmiljö Risk Notering 5. Hur stor är risken för att vi har alltför mycket att göra? (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.) 1. Hur stor är risken för att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 2. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 3. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 4. Hur stor är risken för att mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling 6. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 7. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Om ja, markera "hög risk". Vilka? samordnarna har periodvis på hög belastning, ligger alltid på plustid i timbanken skurmaskin för städ av korridorer, behöver service beställa!
Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 8. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 9. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 10. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 11. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 12. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 13. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 15. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 16. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? 14. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt (vilotider, tidspress, påverkade förare etc.)? tex sängar och möbler som ska flyttas, tvättsäckar som överfylls, höga lyft för att fylla gallerburar stick- och skärskador i samband med sophantering kör inte i tjänsten annat än undantagsvis Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 17. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Hur stor är risken för att omotiverad användning av energi förekommer (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? tidsstyrt belysning, Miljö - Resursanvändning Risk Notering 2. Hur stor är risken för att omotiverad användning av resurser förekommer (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Hur stor är risken för att brister förekommer i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? system för återbruk av avfall är undermåligt! upp till varje enhet att ta ansvar för sin verksamhet. Pappersförbrukning!! Evigt földe av inköp och avfall - förbrukning, samordning och samarbete saknas. Förvaringsutymme saknas. Miljö - Avfall Risk Notering 4. Hur stor är risken för att att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 5. Hur stor är risken för att transport av farligt avfall förekommer utan anmälan/tillstånd? 6. Hur stor är risken för att felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker? - vaktmästare beställer av gällande regelverk., upphandlade leverantörer risken eliminerad/åtgärdat då mellanlagring sker i låst utrymme
Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 7. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekommer inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? endast externa transporter Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering 8. Hur stor är risken för att läckage av drivmedel och oljor förekommer från fordon på uppställningsplatser? har inga fordon i verksamheten Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering 9. Hur stor är risken för att övrig indirekt påverkan på miljön förekommer genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad: ingen