TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-09-01 Dnr: 2015/124-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning Besparingsförslag budget 2016 Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar om besparingar enligt nedan: Sysselsättning: 3,0 mnkr Förvaltning/administration: 0,5 mnkr Rondellen mötesplats dagtid: 1,6 mnkr Kultur och fritid LSS: 1,9 mnkr Totalt: 7,0 mnkr Därutöver ges förvaltningen i uppdrag att - se över riktlinjerna för LSS/SoL - se över möjligheterna att avgiftsbelägga boendestöd enligt SoL - återkomma med förslag på upphandling av direktbeställd egenregiverksamhet - utreda upphandlingsfunktionens hemvist i Västerås stads organisation. Ärendebeskrivning Enligt delårsrapport 1 beräknas nämndens underskott 2015 till 18,3 mnkr. Läget är allvarligt och det är viktigt att snabbt vidta åtgärder för en ekonomi i balans. För att komma tillrätta med obalansen har förvaltningen föreslagit besparingar omfattande totalt 12 mnkr inom ett antal områden. Vid beredning av ärendet har nämnden angett besparingar motsvarande 7,0 mnkr som nämnden anser möjliga att genomföra. Därutöver har nämnden, i ett separat ärende, berett ett förslag avseende ersättningsnivåminskningar inom daglig verksamhet. Förvaltningen har där föreslagit besparingar på 10 mnkr. Beslut i det ärendet fattas i separat ärende. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 31 augusti 2015 lagt fram förslag till beslut. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 2015-09-01 Dnr: 2015/124-NF-041 Bilagor Besp förslag NF 2015-2016 ver 9
2015-08-31 Diarienr 2015/124-NF-041 Sociala nämndernas stab Handläggare: Jan Bäversten Telefon: 021-39 21 20 E-post: jan.baversten@vasteras.se Nämnden för personer med funktionsnedsättning Besparingsförslag 2015-2016 Bakgrund Enligt delårsrapport 1 beräknas nämndens underskott 2015 till 18,3 mnkr. Läget är allvarligt och det är viktigt att snabbt vidta åtgärder för en ekonomi i balans. Därutöver framgår det av fullmäktiges budgetbeslut i juni avseende årsplan 2016 att nämnden åläggs att spara ytterligare 1,4 mnkr. I mars 2015 beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att se över ersättningsnivåerna inom daglig verksamhet i syfte att återställa den obalans som uppstod till följd av ett oväntat högt antal nya deltagare under 2014, vilken uppgick till cirka 5 mnkr. Ärendet har beretts i nämnden i maj, juni och augusti. Förslaget omfattar också ersättningsnivåminskningar avseende obudgeterade ökningar av antalet deltagare i början av 2015, vilka uppgår till cirka 30 deltagare (5 mnkr). Sammantaget innebär detta ökade kostnader utöver budgetramen motsvarande 10 mnkr. Därför görs bedömningen att ersättningsnivårena inom daglig verksamhet behöver sänkas med motsvarande belopp. Underskott 2015 enligt delårsrapport 1 Tillkommande obudgeterade deltagare inom daglig verksamhet jan-april 2015. Kvarvarande helårseffekt som inte slår igenom 2015. Justerade ersättningsnivåer daglig verksamhet Kvar att spara -18,3 mnkr -1,7 mnkr 10,0 mnkr -10,0 mnkr Besparingsåtgärder rörande daglig verksamhet hanteras i annan separat skrivelse till nämnden. Förvaltningen har efter flera beredningar och dialog med leverantörerna lagt förslag på ett antal besparingsåtgärder. Nämnden får därefter avgöra vilka besparingsåtgärder som ska vidtas. G:\SocialaNamdernasStab\Ifnahn\Sammanträden\Nämnden för personer med funktionsnedsättning\nf 2015\9 September\Skannat Kallelse o Protokoll\p_11_Besp förslag NF 2015-2016 ver 10.docx Sida 1 av 3
2 (7) Förvaltningens förslag till besparingar/avvecklingar mnkr Sysselsättning inom Socialtjänstlagen, biståndsbedömd samt träffpunkter och cafékvällar för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 2,6 Förvaltning/Administration Enkätundersökningar om hur insatserna upplevs av de enskilda. 0,3 Övrig administration 1% 0,2 Rondellen: Träffpunkt daglig verksamhet. Hel avveckling. 1,6 Kultur och fritid LSS- Fritidsgårdsverksamhet kvällstid, resor och länsdanser. Hel avveckling. Personligt ombud - Verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. PO arbetar på den enskildes uppdrag. 1,9 1,5 Habiliteringsersättning - Daglig verksamhet LSS 4,0 Anhörigkonsulent Hel avveckling 0,6 Totalt 12.7 Sysselsättning inom Socialtjänstlagen Lagstyrd verksamhet enligt 5 kap 7 SoL avseende kommunens ansvar för att människor med psykiska funktionsnedsättningar får en meningsfull sysselsättning. Utöver detta har nämnden uppdragit till utföraren att förutom biståndsbedömd sysselsättning och öppna aktivitetshus/träffpunkter även svara för arbetsinriktad rehabilitering för personer som uppnått en högre funktionsnivå. Nämnden har under perioden 2012-2015 haft målsättningen om att antalet personer som går vidare till arbete på öppna arbetsmarknaden ska öka. Denna målsättning är i samklang med överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om att höja sysselsättningsgraden för målgruppen. Under 2013 fick 8 personer från den arbetsinriktade rehabiliteringen anställning på den öppna arbetsmarknaden. Resultatet uppmärksammades även på nationell nivå som gott. Under 2014 uppgick antalet till 6 personer. Den arbetsinriktade rehabiliteringsverksamheten arbetar utifrån metoden SE (Supported Employment). Av kunskapssammanställningen Från Sysselsättning till arbete, Umeå Universitet 2014, är denna modell mer framgångsrik än andra mer generella insatser. Det skulle gå att ta bort beställning för arbetsinriktad rehabilitering. Detta innebär att verksamheten enbart ska ha inriktningen meningsfull sysselsättning och träffpunkt/aktivitetshus. I sin tur kan det medföra att ännu färre i målgruppen får möjligheter till ett arbete inom den öppna
3 (7) arbetsmarknaden. Deltagarna har till största delen sin försörjning genom socialförsäkringssystemet. Totalkostnaden för verksamheten sysselsättning är 18,5 mnkr. Varav 15,4 mnkr avser ersättning till utföraren och 3,1 mnkr lokalhyra. Förslaget är att reducera ersättningen till utföraren med 2,6 mnkr. Totalkostnaden för träffpunkterna uppgår till 4,7 mkr. Varav 4,2 mnkr avser ersättning till utföraren och 0,5 mnkr lokalhyra. proaros förslag är att minska besparingen till 1,9 mkr eftersom man anser att arbetsrehabiliteringen är integrerad i den övriga verksamheten. Förvaltning/Administration Enkätundersökning till enskilda om måluppfyllelse och hur insatserna upplevs av de enskilda, genomförs inte under hösten 2015. Se även under rubriken administrativa flöden. Genom undersökningen får nämnden en bild av hur verksamheterna uppfattas av de enskilda. Oftast bra resultat. Enkätundersökningen sker varje år. Många enskilda fyller i flera enkäter då de har flera aktuella insatser. Inom äldreomsorgen genomför Socialstyrelsen totalundersökningar årligen än så länge. Det finns således skäl till att överväga vikten av dessa undersökningar. En mer träffsäker uppfattning om verksamheten uppnås om resurser finns för att genomföra uppföljningar av biståndsbeslut och avtalsuppföljningar samt genom att hantera och åtgärda avvikelser, synpunkter och klagomål. Det kan även ligga i utförarnas intresse att själva följa upp hur verksamheten uppfattas. Kan genomföras redan 2015. Om så sker får slutredovisningen av målen för mandatperioden utgå från 2014 års resultat. Övrig administration: Minska kostnaden med 1 procent. Förväntat utfall av uppföljning av administrativa flöden. Rondellen mötesplats, dagtid Ej lagstyrd verksamhet. Verksamheten har ett fåtal besökare. Möjligen kan dessa, om verksamheten upphör, ansöka om andra insatser hos biståndshandläggare för att uppnå en meningsfull tillvaro. Kostnaden för verksamheten är 2,3 mnkr, varav 1,6 mnkr avser ersättning till utföraren och 0,7 mnkr är lokalhyra. Förslaget är att avveckla hela verksamheten vilket skulle innebära en kostnadsminskning på 1,6 mnkr. Möjligheten att minska kostnaden för lokalen behöver fortsatt utredas. Kultur och fritid, kvällstid Ej lagstyrd verksamhet. Välbesökt och mycket uppskattad av deltagarna. I dagsläget erbjuds fritidsgårdskvällar på Rondellen tre kvällar i veckan, samt café Pilen för en begränsad målgrupp en kväll i veckan. Totalt erbjuds aktivitet fyra vardagkvällar i veckan. Inte helgöppet. Cirka 10 resor arrangeras under året. Länsdanserna arrangeras gemensamt med övriga kommuner i länet.
4 (7) En konsekvens av besparing inom denna verksamhet är att fler personer kan komma att ansöka om LSS insatser hos biståndshandläggare för möjligheten att uppnå en meningsfull fritid. Kostnaden för hela verksamheten är 2,0 mnkr. Varav 1,9 mnkr avser ersättning till utföraren och 0,1 mnkr lokalhyra. Besparingen uppnås om hela verksamheten avvecklas Ett alternativ som proaros förslagit är att verksamheten har öppet två kvällar i veckan i stället för tre samt att verksamhetens uppdrag kring information om samhällets utbud av kultur- och fritidsaktiveter, anordnande av anpassade utflykter utgår. Länsdanserna finns då kvar. Besparingen skulle i detta alternativ innebära 0,7 mnkr. Personligt ombud Ej lagstyrd verksamhet. PO är en länsövergripande verksamhet. Statsbidrag erhålles för motsvarande 53 % av den totala kostnaden. Förslaget avser stadens egna kostnader för verksamheten. En konsekvens av besparing inom denna verksamhet är att fler personer kan komma att kontakta kontaktcenter och biståndshandläggare för att får råd och stöd att komma i kontakt med rätt samhällsfunktion utifrån sitt behov. Av Socialstyrelsens uppföljning från april 2014 framgår att det finns personligt ombud i 245 kommuner, vilket motsvarar 84 % av landets kommuner. Det framgår vidare att verksamheten är välfungerande och är till stor nytta för klienterna genom att deras livssituation har förbättrats. Kommunernas insatser som boendestöd och hemtjänst ökar medan sjukvårdens kostnader varken ökar eller minskar efter kontakt med personligt ombud. Habiliteringsersättning Ej lagstyrd. Närmare 90 % av kommunerna uppges betala habiliteringsersättning, en form av flitpeng till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Deltagare inom motsvarande sysselsättning enligt SoL erhåller inte någon habiliteringsersättning. Det finns dock kommuner som betalar ut habiliteringsersättning oavsett lagrum. Likställighetsprincipen? Personerna som deltar i dessa verksamheter (både SoL och LSS) har sin försörjning via socialförsäkringssystemet i form av aktivitetsersättning eller varaktig sjukersättning. Om habiliteringsersättningen skulle tas bort, skulle en eventuell konsekvens kunna vara att deltagare inom daglig verksamhet väljer att avsluta insatsen och stanna hemma, vilket i så fall skulle kunna kräva bemanning på dagtid i gruppbostäderna i större utsträckning. Det är dock ett mycket osäkert antagande. Det kan lika gärna vara så att verksamheten är så viktig för den enskilde att man väljer att fortsätta oavsett ersättning eller inte. Anhörigkonsulent Anhörigstöd är en lagstyrd verksamhet för kommunen. Lagen anger dock inte hur anhörigstödet ska utformas. Anhörigstödet och anhörigkonsultenten är en uppskattad funktion för de anhöriga som nyttjar den. Denna post (0,6 mnkr) avser anhörigkonsulent, som är en fri nyttighet (ej biståndsbedömt stöd).
5 (7) Nämnden erbjuder flera biståndsbedömda insatser som innebär stöd eller indirekt stöd till anhöriga. Det anhörigstöd som utförarna och biståndsenheten kan ge, motsvarar inte det professionella och kvalitativa anhörigstöd som ges av en anhörigkonsulent. Konsekvenser av minskad ersättning kan medföra att tjänsten som anhörigkonsulent dras in eller minskar i omfattning, vilket inverkar på tillgängligheten till stödet och verksamhetens innehåll. Konsekvenser av avveckling: Anhörigkonsulenternas funktion som stöd tilloch länk mellan anhöriga att finna varandra minskar. Det kan innebära ökad psykisk och fysisk belastning för anhöriga som vårdar närstående hemma, vilket kan öka risken för ohälsa för personer som vårdar eller stödjer en närstående. Dagens tekniska möjligheter öppnar för nya vägar att behålla och skapa kontakt med andra i liknande situation. Anhöriga får finna nya vägar för anhörigstöd. Förslag till beslut Nämndens förslag på besparingar/avvecklingar efter beredning i augusti Sysselsättning inom Socialtjänstlagen, biståndsbedömd samt träffpunkter och cafékvällar för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Förvaltning/Administration Enkätundersökningar om hur insatserna upplevs av de enskilda. Övrig administration 1% Rondellen: Träffpunkt daglig verksamhet. Hela verksamheten avvecklas. Kultur och fritid LSS- Fritidsgårdsverksamhet kvällstid, resor och länsdanser. Hela verksamheten avvecklas. mnkr 3,0 0,3 0,2 1,6 1,9 Totalt 7,0 I syfte att få en beredskap för ytterligare besparingar framåt i tiden föreslås att förvaltningen får i uppdrag att se över 1. Riktlinjer LSS/SoL i syfte att se över hur dessa överensstämmer med gällande praxis. I nuläget oklart vilka besparingar detta kan innebära. 2. Möjligheten att avgiftsbelägga boendestöd enligt SoL. Boendestödet är en stödjande och motiverande insats i syfte att öka den enskildes
6 (7) utveckling till personlig autonomi, oberoende och integritet. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet, neuropsykiatrisk och begåvningsmässig funktionsnedsättning. Merparten av kommunerna tar inte ut någon avgift. Argumentet för detta är att det ofta behövs ett motivationsarbete för att personerna ska ta emot hjälpen och stödet. Att ta ut en avgift kan motverka viljan att ta emot hjälpen, vilket kan leda till ett sämre psykiskt mående vilket i sin tur kan få konsekvenser för exempelvis boendesituation. Argument för att ta ut en avgift kan vara likställighetsprincipen. Införande av avgifter innebär en ökad kostnad för handläggning av avgifterna. Det är mycket svårt att beräkna vilka intäkter förslaget kan ge. 3. Upphandla direktbeställd egenregiverksamhet För att gå vidare med detta alternativ krävs en analys av vilka verksamheter som av ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl kan vara lämpliga att upphandla. Andelen objekt för upphandling är begränsat utifrån att IVO är restriktiva till att ge tillstånd till privata utförare av LSS- bostäder, exempelvis bostadens geografiska läge och antal boenden. Det är först i samband med upphandlingen som det står klart vad kostnaden blir. En ökad andel upphandlad verksamhet innebär samtidigt att kostnaden för att arbeta med upphandlingen ökar. Inför ett eventuellt beslut om upphandling måste de objekt som anses lämpliga ur olika aspekter, främst ekonomiska, kartläggas, bedömas och väljas ut. Förfrågningsunderlag ska skrivas och sedan beslutas av nämnden. Sammantaget krävs en relativt lång tidsperiod mellan det att beslut fattas om att upphandling ska ske till dess att de nya utförarna tagit över driften. Därför kan effekten 2016 bli begränsad för att året därefter få helårseffekt. Det bör dock inte hindra eventuellt beslut om upphandling. Bland de senaste årens upphandlingar har bara en upphandling avsett tidigare ej upphandlad egenregiverksamhet. I det fallet var det 6 gruppbostäder med verksamhet enligt socialtjänstlagen med driftstart i februari respektive april 2011. Upphandlingen innebar en kostnadsminskning på 5,0 mnkr (13 %) på årsbasis. Övriga upphandlingar har avsett nybyggda gruppbostäder respektive tidigare upphandlade gruppbostäder bedrivna av extern utförare. Om en upphandling ska vara attraktiv för anbudsgivarna samt ge nämnden en god chans till kostnadsminskning till minst samma kvalitet som i den nuvarande verksamheten, krävs att minst 4-5 gruppbostäder erbjuds samtidigt. Förhoppningen med ett sådant förfarande är att uppnå en besparing på1-2 mnkr. Ett annat, möjligen snabbare och smidigare tillvägagångssätt till besparing, skulle kunna vara att nämnden fastställer en lägre ersättning för samtliga objekt som drivs i egenregin, även de som ej är möjliga att upphandla utifrån IVO:s ståndpunkter.
7 (7) 4. Utreda upphandlingsfunktionens hemvist i Västerås stads organisation Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om upphandlingsfunktionen avseende funktionshinderområdet kan drivas till en lägre kostnad någon annanstans inom Västerås stad än i sociala nämndernas förvaltning.