HUMSAM 2018/29 Verksamhetsplan 2019 Fastställd av 2018-09-26
Innehållsförteckning Inledning 3 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 3 1.1 Ledningsorganisation 3 1.2 Planeringshorisont 3 1.3 Budgetåret 2019 3 1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 1.4.1 Särskilda förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden _ 3 1.5 Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1.6 Myndighetskapital 4 1.7 Kompetensförsörjningsplan 4 1.8 Lika villkor och arbetsmiljö 5 2 Verksamhet år 2019 5 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 2.1.1 Utbildning på Campus Gotland 6 2.1.2 Utvecklingsmedel för Campus Gotland 6 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 6 2.3 Infrastruktur 7 2.4 Biblioteksverksamhet 7 2.5 Universitetsgemensamma funktioner 8 2.6 Områdesgemensamma ändamål 9 2.7 Kommunikation 10 2.8 Fördelning av övriga kostnader och bidrag 10 2.9 Ekonomisk uppföljning 11 2.10 Vissa särskilda uppdrag 12 2.11 Strategiska satsningar 12 2.11.1 CIRCUS 13 3 Uppdrag till fakultetsnämnder och intendenturstyrelser 14 3.1 Teologiska fakultetsnämnden 14 3.2 Juridiska fakultetsnämnden 16 3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 18 3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 20 3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 22 3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 24 3.7 Intendenturområden 26 1
BILAGOR 1 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019 2 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 (Uppsala) 3 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 (Campus Gotland) 4 Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 2
Inledning Denna verksamhetsplan innehåller vissa utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2019 (avsnitt 2) och avsnitt med uppdrag till fakultetsnämnderna och intendenturstyrelserna (avsnitt 3). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1 Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, liga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. Konsistoriet har beslutat om uppdrag och tilldelat ekonomiska medel till områdesnämnden för humaniora och i verksamhetsplanen som fastställdes 2018-06-14. Områdesnämnden beslutar om fördelning av medel och uppdrag till fakultetsnämnderna och ger uppdrag till intendenturområdena inom området. 1.2 Planeringshorisont Konsistoriet har från och med 2018 infört en 3-års verksamhetsplan. Utöver uppdrag för 2019 anges även beräkningar för 2020 och 2021. Även områdesnämnden och fakultetsnämnderna ska tillämpa denna modell och utöver uppdrag för 2019 ange beräkningar för uppdragen 2020 och 2021. 1.3 Budgetåret 2019 Pris- och löneomräkningen för forskning och utbildning uppgår till 1,22 %. Beräknat för 2020 och 2021 är 1,22 %. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas uppgå till 50 % 2019 (2018: 50 %). 1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Det interna takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår 2019 till 875 259 tkr (2018: 852 415 tkr). Efter centrala avlyft uppgår tilldelade medel till 832 473 tkr (2018: 802 162 tkr). Det ökade takbeloppet innebär en ökning av antalet helårsstudieplatser, ökningen är dock till största del vikt för fortsatt utbyggnad av program enligt tidigare satsningar, vilket främst resulterar i ökat uppdrag till fakulteten för utbildningsvetenskaper och verksamheten vid Campus Gotland. 1.4.1 Särskilda förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar: albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska. För dessa ämnen tilldelas en basersättning om 634 tkr/ämne direkt till ansvarig institution. Medlen tas från centrala avsättningar. Konsistoriet har beslutat att nämnden ska avsätta 366 tkr för verksamheten inom CEMUS. Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2019, disponerar nämnden detta anslag för viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska nämnden svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. 3
Konsistoriet har även beslutat att områdesnämnden, med eget myndighetskapital, ska anordna kurserna FFUS (utbildning på nivån under förberedande utbildning i svenska) och SVAS (Svenska som andraspråk). Kostnaden uppgår till 3,6 mkr per år under 3 år (2018-2020). Områdesnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2019. Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till takbeloppet behöver inte återbetalas 2019. 1.5 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2019 till 653 540 tkr (2018: 640 710 tkr). I beloppet ingår 17 000 tkr avseende Campus Gotland. 2019 inför konsistoriet en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell. Utgångpunkten är att modellen ska ge goda incitament och har inte omfördelning som självändamål. Vidare information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2019 under avsnitt 3.3.2 (UFV 2018/187). Av de medel som vetenskapsområdet erhåller ska 3 240 tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap, 8 757 tkr till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, 366 tkr till CEMUS och 2 800 tkr till UU Innovation. 4 000 tkr finns reserverade hos rektor för institutioner under områdesnämnden i satsningen på meriteringsanställningar. Från 2019 ska satsningen fördelas med hänsyn tagen till underrepresenterat kön. Närmare definition av underrepresenterat kön tas i senare beslut av rektor. 1.6 Myndighetskapital Universitetets myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå ska ligga inom intervallet 5 15 procent och inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom intervallet 5 10 procent. Inom respektive vetenskapsområde vidgas intervallet till 0 15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt 0 10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I verksamhetsplanen för 2018 införde konsistoriet ett nytt regelverk som innebär att hälften av det myndighetskapital som överstiger en viss gräns kommer att återtas vid årsboksluten. Inom forskning och utbildning på forskarnivå sätts gränsen till 17 % 2018, 16 % 2019 och 15 % 2020. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå sätts gränsen till 14 % 2018, 12 % 2019 och 10 % 2020. Dessa nivåer och modellen för återtagande av myndighetskapital kommer som huvudregel att tillämpas på fakultetsnämnder under områdesnämnden. Fakultetsnämnderna fastställer intervall för tillåtet myndighetskapital på institutionsnivå samt inrättar regelverk för eventuell överföring av myndighetskapital till fakultetsnämnden. 1.7 Kompetensförsörjningsplan Konsistoriet ger i verksamhetsplan för 2019 områdes- och fakultetsnämnderna i uppdrag att årligen upprätta en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Uppdraget om kompetensförsörjningsplaner överförs i sin helhet till respektive fakultetsnämnd. Uppdraget innebär även att samtliga institutioner behandlar och dokumenterar denna fråga i sin verksamhetsplanering. Vidare information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2019 under avsnitt 5.4.1 (UFV 2018/187). 4
1.8 Lika villkor och arbetsmiljö Fakultetsnämnderna under områdesnämnden ansvarar för arbetet med lika villkor och arbetsmiljö. Mer information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2019 under avsnitt 5.5 (UFV 2018/187). 2 Verksamhet år 2019 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För år 2019 har områdesnämnden, efter centrala avlyft och finansiering av CEMUS, 832 107 tkr att fördela inklusive medel för Campus Gotland. Ur denna summa reserveras 500 tkr för utveckling av tvärvetenskapliga kurser i enlighet med UFV 2017/83. Uppdragen till fakultetsnämnderna för år 2019 framgår av nedan angivna belopp och av bilaga 1: Fakultetsnämnd Tilldelade medel VP 2018 Tilldelade medel 2019 Teologiska 26 598 750 27 268 567 Juridiska 96 293 824 102 960 451 Historisk-filosofiska 132 577 939 132 817 881 Språkvetenskapliga 69 679 368 72 173 344 Samhällsvetenskapliga 287 869 995 301 554 273 Utbildningsvetenskaper 188 779 124 194 832 485 Summa 801 799 000 831 607 000 Fördelningen av medlen baseras på 2018 års tilldelning uppräknat proportionellt mot det fria ökade anslaget. Särskilda långsiktiga och tillfälliga satsningar tillkommer. Fakulteten för utbildningsvetenskaper har önskat en tillfällig minskning av takbeloppet om 4,5 mkr 2019 och 3 mkr 2020. 4,5 mkr omfördelas till övriga fakulteter 2019. Områdesnämnden gör, likt tidigare år, en omfördelning om 2 mkr från samtliga fakulteter till språkvetenskapliga fakulteten för att förstärka HSJT-prislappen för språkvetenskapliga utbildningar. Omfördelningen ingår i beloppen enligt ovan. Till språkvetenskapliga fakulteten omfördelas 3,6 mkr per år under 2018-2020 ur myndighetskapitalet från fakulteten för utbildningsvetenskap för finansieringen av FFUS och SVAS. Konsistoriet har tilldelat områdesnämnden ansvar för viss internationell lärarfortbildning under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2019. Områdesnämnden fördelar under samma förutsättning uppdraget och anslaget till fakulteten för utbildningsvetenskaper. Fakultetsnämnderna bör kalkylera med risken för ett minskat tilldelat anslag 2021 då den tillfälliga satsningen på höjd HSJT-prislapp som infördes 2016 förlängts, men än så länge bara till och med 2020. Vetenskapsområdet har över de senaste åren gått från överproduktion till underproduktion i förhållande till takbeloppsuppdraget. 2019 är fakultetsnämndernas uppdrag att inarbeta 100 % av det takbelopp som står mot tilldelade medel (se bilaga 1). Takbelopp under 98 % av uppdraget som inte inarbetats av respektive fakultetsnämnd kommer återtagas av områdesnämnden. Områdesnämnden har initierat en utredning om utbildningsutbud och studiegångar under ledning av professor Mikael Börjesson. Utredningen finansieras av rektor med 1 mkr (2018 års anslag). 5
2.1.1 Utbildning på Campus Gotland Ett mål med verksamheten vid Campus Gotland är att antalet helårsstudenter på campus ska uppgå till 1500. Planeringsrådet har uppdraget att föreslå hur den fortsatta utbyggnaden ska göras. Från och med 2017 tilldelas vetenskapsområdena ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. har för campusstudenter på Campus Gotland 2019 ett uppdrag om ett takbelopp om minst 79 376 tkr (2018: 65 852 tkr). Takbeloppet för Campus Gotland ingår i det totala takbeloppet för området enligt punkt 1.4. Till fakultetsnämnderna uppdras att inarbeta ett takbelopp avseende campusstudenter på Campus Gotland i minst samma omfattning som föregående år och därtill de särskilda satsningar som tillkommit efter planeringsrådets förslag. 2.1.2 Utvecklingsmedel för Campus Gotland Konsistoriet avsätter 7,3 mkr som utvecklingsmedel till Campus Gotland. Medlen ska till del användas till att främja resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antal anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 tkr per helårsstudent på campusutbildningar. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär en högsta ersättning per institution om 500 tkr. Dessa medel kommer att fördelas senare när fördelning till områdesnämnden är beslutad. 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas 653 540 tkr inklusive medel för Campus Gotland. Av de anvisade medlen ska 3 200 tkr finansiera Centrum för genusvetenskap. Medlen anvisas historisk-filosofiska fakultetsnämnden. 8 650 tkr finansiera regeringens strategiska satsning på politiskt viktiga regioner Ryssland. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 2 800 tkr finansiera UU Innovation. 366 tkr finansiera CEMUS. 17 000 tkr användas till forskning vid Campus Gotland. Till områdets strategiska resurs avsätts 12 mkr, till junior faculty 75 tkr och 200 tkr reserveras för repatrieringskostnader för tidigare vicerektor. Tidigare har en prestationsbaserad omfördelningsmodell tillämpats på områdesnivå, denna modell tillämpas inte längre. Medelstilldelningen avseende verksamheten i Uppsala för år 2019 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 2). Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2018 Tilldelade medel 2019 Teologiska 38 602 383 39 503 527 Juridiska 43 731 037 44 744 061 Historisk-filosofiska 131 906 160 135 026 224 Språkvetenskapliga 100 144 783 102 484 461 Samhällsvetenskapliga 257 194 846 263 159 907 Utbildningsvetenskaper 35 032 474 35 842 575 Summa 606 611 683 620 760 756 6
För verksamheten vid Campus Gotland fördelas tilldelade medel om 17 000 tkr proportionellt mot antalet heltidsanställda disputerade lärare/forskare med stationeringsort Visby. Medelstilldelningen avseende Campus Gotland för år 2019 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 3). Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2018 Tilldelade medel 2019 Teologiska 0 0 Juridiska 367 890 330 418 Historisk-filosofiska 12 331 657 11 052 478 Språkvetenskapliga 367 890 0 Samhällsvetenskapliga 4 414 674 4 625 850 Utbildningsvetenskaper 367 890 991 254 Summa 17 850 000 17 000 000 Den totala tilldelningen framgår nedan och av bilaga 4. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2018 Tilldelade medel 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021 Teologiska 38 602 383 39 503 527 40 556 000 40 981 000 Juridiska 44 098 926 45 074 479 46 275 000 46 761 000 Historisk-filosofiska 144 237 817 146 078 702 149 969 000 151 543 000 Språkvetenskapliga 100 512 673 102 484 461 105 214 000 106 318 000 Samhällsvetenskapliga 261 609 520 267 785 757 274 917 000 277 803 000 Utbildningsvetenskaper 35 400 363 36 833 828 37 815 000 38 212 000 Summa 624 461 683 637 760 756 654 746 000 661 618 000 2.3 Infrastruktur Det externa stödet från olika forskningsfinansiärer till forskningsinfrastruktur genomgår förändringar och innebär ökade krav på samordning och ekonomiskt ansvarstagande. Det arbete som universitetets nyinrättade råd för infrastruktur genomförde 2015 kommer framdeles kräva en översyn av områdets existerande forskningsinfrastruktur och utarbetande av mekanismer för att identifiera nya behov av infrastruktur. Det initiala prioriteringsarbete som genomförts övergår under kommande år till ett kontinuerligt arbete för att identifiera väsentliga forskningsinfrastrukturer inom området och ta ställning till behov av stöd. Vetenskapsområdets arbete kommer att behöva samordnas med den nyinrättade avdelningen för forskningsstöd, då ett av avdelningens uppdrag är att arbeta strategiskt och övergripande med frågor rörande forskningsinfrastruktur. 2.4 Biblioteksverksamhet Från och med 2019 beslutar konsistoriet om tilldelning till universitetsbiblioteket. Områdesnämndens kostnad uppgår till 122 865 tkr (2018: 119 748), motsvarande en ökning om 2,6 %. Ökningen består, förutom av pris- och löneomräkning, av ersättning för prisökningar avseende mediaförvärv samt för ökade lokalkostnader i Carolina Rediviva efter ombyggnationen. Kostnaden avser såväl de biblioteksgemensamma ändamålen som medel för bruksbibliotekens verksamhet. Inför VP 2020 ska en ny modell för fördelning av bibliotekskostnaderna mellan områdena införas efter en central utredning. Områdesnämnden genomför parallellt en egen utredning om vilka nyckeltal som ska användas vid fördelningen mellan fakulteterna inom vetenskapsområdet. Fördelningen av 2019 års bibliotekskostnader på de olika nämnderna uppdelat på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå framgår nedan. 7
Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt 2019 2018 Teologiska 2 526 000 3 954 000 6 480 000 6 316 000 Juridiska 9 379 000 4 021 000 13 400 000 13 060 000 Historisk-filosofiska 12 401 000 19 397 000 31 798 000 30 991 000 Språkvetenskapliga 7 805 000 12 210 000 20 015 000 19 507 000 Samhällsvetenskapliga 14 091 000 25 052 000 39 143 000 38 150 000 Utbildningsvetenskaper 8 421 000 3 608 000 12 029 000 11 724 000 Summa 54 623 000 68 242 000 122 865 000 119 748 000 2.5 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik- och museiområdet. Kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsledningen, vissa enheter under rektor, stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören samt övriga gemensamma kostnader. Finansieringsbehovet för hela universitetet ökar med 14 mkr till totalt 529 mkr 2019, en ökning med 2,7 %. ska enligt konsistoriets verksamhetsplan bidra till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamålen med 188 093 tkr (2018: 181 378 tkr), en ökning med 3,7 % jämfört med 2018. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska finansiera 110 240 tkr (2018: 105 802 tkr) och forskning och utbildning på forskarnivå 77 853 tkr (2018: 75 577 tkr). Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Områdesnämnden 119 862 59 436 179 298 Teologiska 4 116 265 4 396 197 8 512 462 Juridiska 13 994 123 4 812 251 18 806 374 Historisk-filosofiska 19 347 803 19 379 729 38 727 532 Språkvetenskapliga 14 034 563 11 650 083 25 684 646 Samhällsvetenskapliga 41 157 858 31 735 950 72 893 808 Utbildningsvetenskaper 17 469 526 5 819 354 23 288 880 Summa 110 240 000 77 853 000 188 093 000 Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett belopp beräknad på tre senaste årens lönesumma. Intendenturkostnaden för Campus Gotland hanteras från och med 2017 på nytt sätt. Vetenskapsområdenas finansiering av intendenturen baseras på antal helårsstudenter och antal anställda med arbetsort Visby. ska för 2019 bidra till finansiering av intendenturen vid Campus Gotland med 10 347 tkr (2018: 10 117 tkr). Områdesnämnden använder samma fördelningsbas när kostnaden fördelas till fakultetsnämnderna. Kostnaderna för intendenturen vid Campus Gotland fördelas enligt följande: 8
Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 10 373 3 458 13 831 Juridiska 548 460 182 820 731 280 Historisk-filosofiska 4 912 977 1 202 517 6 115 494 Språkvetenskapliga 194 106 64 702 258 808 Samhällsvetenskapliga 1 794 890 598 297 2 393 187 Utbildningsvetenskaper 330 988 503 112 834 100 Summa 7 791 794 2 554 906 10 346 700 2.6 Områdesgemensamma ändamål De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa framgår av följande: Ändamål Kostnad (kronor) Nedsättning för vicerektor och stf. vicerektor 1 230 000 Universitetsgemensamma ändamål 179 298 Informationsverksamhet 445 000 Sammanträdesarvoden 15 000 Datalicenser 1 200 000 Drift 400 000 Gammalt underskott FUF 1 500 000 Områdeskansliet 32 518 710 Summa 36 488 008 De totala områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till 36 488 008 kr (2018: 32 952 985 kr). Kostnaderna (exklusive områdeskansliet) fördelas enligt nedan på fakultetsnämnderna utifrån beräknad belastning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 69 147 119 772 188 919 Juridiska 235 080 131 108 366 188 Historisk-filosofiska 325 017 527 988 853 005 Språkvetenskapliga 235 762 317 399 553 161 Samhällsvetenskapliga 691 394 864 625 1 556 019 Utbildningsvetenskaper 293 462 158 544 452 006 Summa 1 849 862 2 119 436 3 969 298 Fakulteternas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid fördelningen av kostnaderna på nämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Kostnaden för områdeskansliet ökar, främst på grund av nyanställningar. Fakultetsnämnd UGA FUF 2019 2018 Teologiska 988 354 1 482 530 2 470 884 2 260 542 Juridiska 1 183 101 1 446 013 2 629 114 2 422 826 Historisk-filosofiska 2 153 840 2 632 471 4 786 311 4 631 400 Språkvetenskapliga 1 943 973 2 375 968 4 319 941 4 029 116 Samhällsvetenskapliga 3 050 311 3 728 157 6 778 468 6 036 230 Utbildningsvetenskaper 9 227 194 2 306 798 11 533 992 9 802 475 Summa 18 546 773 13 971 937 32 518 710 29 182 589 1 Ett underskott om 2 mkr betalas av under 4 år (2017 2020) 9
2.7 Kommunikation Vetenskapsområdets kommunikationsinsatser ska medverka till att områdets mål och strategier uppfylls. Kommunikationen ska bidra till att stärka bilden av humaniora och både inom och utom universitetet. Sedan den 1 januari 2018 anlitar områdesnämnden kommunikationsavdelningen för att genomföra områdets grundläggande kommunikationsinsatser. För detta avsätts i områdeskansliets budget 2 100 000 kr. Detta regleras i en särskild överenskommelse och omfattar struktur och uppdatering av områdets webbplats, redaktionellt arbete med vetenskapsområdets verksamhet för interna och externa kanaler, studentrekrytering, internt nyhetsbrev, kommunikation av beslut inom området och stöd i samband med forskningsansökningar. Till uppdraget hör också att sammankalla och informera nätverket av kommunikatörer vid fakulteter och institutioner. Utöver detta avsätter vetenskapsområdet 445 000 kr för prioriterade insatser. Följande insatser är prioriterade under 2019: 1. Webben att lyfta vetenskapsområdets information på webben. Förändra struktur och innehåll. 2. Översättning, den ökade internationaliseringen kräver översättning av både externa och interna texter. 3. Framtagande av presentationsmaterial för området och dess fakulteter. 4. Framtagande av en strategi för att kommunicera områdets utbildningar. Särskilda kommunikationsinsatser för nya utbildningsprogram och fristående kurser. 5. Framtagande av en strategi för områdets forskningskommunikation. Lyfta de starka forskningsmiljöerna och enskilda forskarna (bl.a. cv-sidor). 6. En översyn av de interna kommunikationsvägarna inom område, fakultet. 2.8 Fördelning av övriga kostnader och bidrag Nämnden ska bidra med 732 tkr till basorganisationen vid CEMUS, varav 366 tkr belastar utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 366 tkr forskning och utbildning på forskarnivå. För den fortsatta verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder anvisar områdesnämnden 299 000 kronor. Detta bidrag ska belasta den liga fakultetsnämnden. Nämnden ska bidra till museiverksamheten med 3 675 000 kronor utöver avsättningen för gemensamma ändamål. Kostnaden fördelas proportionellt mot fakulteternas omsättning. För 2019 baseras fördelningen på omsättningen 2017. Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: Fakultetsnämnd 2019 2018 Teologiska 168 258 167 555 Juridiska 326 209 337 769 Historisk-filosofiska 789 483 789 079 Språkvetenskapliga 496 540 479 324 Samhällsvetenskapliga 1 421 215 1 399 565 Utbildningsvetenskaper 473 295 457 708 Summa 3 675 000 3 631 000 Politiskt viktiga regioner Ryssland. Det strategiska forskningsområdet har av statsmakterna tilldelats 6 mkr för 2010 samt från och med 2012 ökade anslaget med ytterligare 2 mkr som konsistoriet fört till områdesnämnden för humaniora och. Medlen förs till liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har beslutat att verksamheten ska tillföras ytterligare lika stora resurser som det ursprungliga anslaget (6 mkr), varav liga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder, i relation till forskningsanslaget, sammantaget 2 mkr. Nämnderna bidrar enligt följande: 10
Fakultetsnämnd Belopp 2019 Teologiska 213 547 Juridiska 243 662 Historisk-filosofiska 789 668 Språkvetenskapliga 554 008 Samhällsvetenskaper 4 000 000 Utbildningsvetenskaper 199 115 Summa 6 000 000 Centrum för biologisk mångfald. Finansieringen upphör efter 2018. Fakultetsnämnderna ska själva finansiera kostnaderna för pedagogiska grundkursen för lärare och för handledarutbildningarna. För år 2018 uppgår kostnaden för området till 1983 992 kronor (2018: 2 013 106 kr). Områdesnämnden fördelar kostnaden på respektive fakultetsnämnd efter nyttjande 2018. Kostnaden fördelar sig enligt följande: Fakultetsnämnd 2019 2018 Teologiska 175 455 140 777 Juridiska 188 952 197 087 Historisk-filosofiska 499 372 422 330 Språkvetenskapliga 229 441 281 553 Samhällsvetenskapliga 715 317 886 893 Utbildningsvetenskaper 175 455 84 466 Summa 1 983 992 2 013 106 2.9 Ekonomisk uppföljning Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som går från rektor till prefekt, via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd. Rektor har 2012-05-08 fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och har delegerat till dekanerna inom området att utse prefekt. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus ledningsansvar gentemot denna. Prefekternas (motsv.) ansvar framgår av prefektuppdraget. Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden. Beträffande det ekonomiska ansvaret gäller att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet ska årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en totalbudget och således omfatta både anslagsfinansierad och externfinansierad verksamhet. Varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Prefekter/motsvarande ska fortlöpande hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. För ekonomiska överskott (myndighetskapital) gäller nya regler sedan 2018, se avsnitt 1.6. Om underskott uppstår ska fakulteten/institutionen redovisa hur det ska åtgärdas. Verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. För att följa den ekonomiska utvecklingen gör områdesnämnden regelbundna uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. Områdesnämnden avser även att följa intendenturområdenas ekonomiska utveckling under verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk kontroll på fakultetsnämnderna och styrelserna för intendenturområdena. 11
2.10 Vissa särskilda uppdrag DiVA Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att tillse att så sker. Intendenturområden Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut 2008-04-22 med rektors preciserade beslut 2008-07-01 (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande bland annat att vicerektor eller dekan utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för en kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller till exempel frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor samt områdes- och fakultetsnämnder. I avsnitt 3.7 lämnar områdesnämnden uppdrag till intendenturområdena. 2.11 Strategiska satsningar Områdesnämnden avsätter för år 2019 12 mkr till strategiska satsningar ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Därtill finns en ingående balans för 2019 som kan beräknas uppgå till ca 2 mkr. Sammantaget är utrymmet för strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå därmed ca 14 mkr. Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns en beräknad ingående balans om ca 0,3 mkr, någon ytterligare avsättning sker inte 2019. Utgångspunkten för fördelningen av de strategiska medlen är att områdesnämnden anser det angeläget att stimulera ökad samverkan över fakultetsgränserna. För den verksamhet under 2019 som nu kan överblickas beslutas om följande satsningar: Forskning och utbildning på forskarnivå Medel Internationella forskningssamarbeten 100 000 Centrum för forsknings- och bioetik 318 000 Forum för Kinastudier 200 000 Forum för Tysklandsstudier 200 000 Forum för Sydasienstudier 200 000 Forum för Turkietstudier 200 000 Centrumbildningen Forum för Afrikastudier 500 000 SINAS 200 000 Forskarskolan i ämnesdidaktik 1 955 000 Antibiotikaresistens 950 000 Samfinansiering Wallenberg academy fellows 250 000 CEMFOR 1 000 000 Kriterium 300 000 CIRCUS 5 000 000 Planeringsbidrag EU-ansökningar 350 000 Digital humaniora 500 000 Reserv 2 000 000 Totalt: 14 223 000 12
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Medel Internationella utbildningssamarbeten 300 000 Totalt: 300 000 Reserv om 2 mkr inom FUF till områdesnämndens och vicerektors disposition för strategiska satsningar. Övriga poster enligt tidigare beslut. 2.11.1 CIRCUS Områdesnämnden beslutade 2017-06-14 att hos konsistoriet anhålla om inrättandet av Center for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS (HUMSAM 2017/18). Centrumet är en forskningsplattform för stödjande av multidisciplinär forskning, organisatoriskt placerat direkt under områdesnämnden. Centrumet ska verka för problemdriven forskning över fakultets- och områdesgränserna. Ur strategiska medel avsätts, enligt ovan, 5 000 tkr. Rektor samfinansierar med samma summa per år under 5 år (2019 2023). En styrelse för CIRCUS är tillsatt och tjänsten som föreståndare är under tillsättning. 13
3 Uppdrag till fakultetsnämnder och intendenturstyrelser 3.1 Teologiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 28 753 619 Tilldelat anslag 27 268 567 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 39 503 527 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 6 480 000 varav UGA 2 526 000 varav FUF 3 954 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 8 512 462 varav UGA 4 116 265 varav FUF 4 396 197 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 13 831 varav UGA 10 373 varav FUF 3 458 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 188 919 varav UGA 69 147 varav FUF 119 772 - för finansiering av områdeskansliet 2 470 884 varav UGA 988 354 varav FUF 1 482 530 - för finansiering av pedagogisk utbildning 175 455 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 168 258 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 213 547 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt 14
fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 15
3.2 Juridiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt juridiska fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 108 565 587 Tilldelat anslag 102 960 451 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 45 074 479 - Varav Campus Gotland 330 418 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 13 400 000 varav UGA 9 379 000 varav FUF 4 021 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 18 806 374 varav UGA 13 994 123 varav FUF 4 812 251 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 731 280 varav UGA 548 460 varav FUF 182 820 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 366 188 varav UGA 235 080 varav FUF 131 108 - för finansiering av områdeskansliet 2 629 114 varav UGA 1 183 101 varav FUF 1 446 013 - för finansiering av pedagogisk utbildning 188 952 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 326 209 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 243 662 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och forskarnivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det juridiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 16
Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 17
3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt historisk-filosofiska fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 140 052 717 Tilldelat anslag 132 817 881 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 146 078 702 - Varav Campus Gotland 11 052 478 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 31 798 000 varav UGA 12 401 000 varav FUF 19 397 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 38 727 532 varav UGA 19 347 803 varav FUF 19 379 729 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 6 115 494 varav UGA 4 912 977 varav FUF 1 202 517 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 853 005 varav UGA 325 017 varav FUF 527 988 - för finansiering av områdeskansliet 4 786 311 varav UGA 2 153 840 varav FUF 2 632 471 - för finansiering av pedagogisk utbildning 499 372 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 789 483 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 789 668 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Inom uppdraget ska nämnden anordna undervisning i egyptologi och estetik. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 18
uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för Centrum för genusvetenskap. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 19
3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 73 994 607 Tilldelat anslag 72 173 344 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 102 484 461 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 20 015 000 varav UGA 7 805 000 varav FUF 12 210 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 25 684 646 varav UGA 14 034 563 varav FUF 11 650 083 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 258 808 varav UGA 194 106 varav FUF 64 702 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 553 161 varav UGA 235 762 varav FUF 317 399 - för finansiering av områdeskansliet 4 319 941 varav UGA 1 943 973 varav FUF 2 375 968 - för finansiering av pedagogisk utbildning 229 441 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 496 540 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 554 008 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska språk. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det språkvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 20
uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 21
3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt liga fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 317 973 782 Tilldelat anslag 301 554 273 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 267 785 757 - Varav Campus Gotland 4 625 850 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 39 143 000 varav UGA 14 091 000 varav FUF 25 052 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 72 893 808 varav UGA 41 157 858 varav FUF 31 735 950 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 2 393 187 varav UGA 1 794 890 varav FUF 598 297 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 1 556 019 varav UGA 691 394 varav FUF 864 625 - för finansiering av områdeskansliet 6 778 468 varav UGA 3 050 311 varav FUF 3 728 157 - för finansiering av pedagogisk utbildning 715 317 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 1 421 215 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 4 000 000 Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder 299 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det liga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 22
uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen Ryssland. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland, Centrum för biologisk mångfald samt Centrum för forskning om funktionshinder enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 23
3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 205 418 689 Tilldelat anslag 194 832 485 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 36 833 828 - Varav Campus Gotland 991 254 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 12 029 000 varav UGA 8 421 000 varav FUF 3 608 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 23 288 880 varav UGA 17 469 526 varav FUF 5 819 354 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 834 100 varav UGA 330 988 varav FUF 503 112 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 452 006 varav UGA 293 462 varav FUF 158 544 - för finansiering av områdeskansliet 11 533 992 varav UGA 9 227 194 varav FUF 2 306 798 - för finansiering av pedagogisk utbildning 175 455 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 473 295 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 199 115 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2019, ska nämnden utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska nämnden svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. 24
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det utbildningsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 25
3.7 Intendenturområden Intendenturstyrelserna ska upprätta budget för verksamheten inom intendenturområdet. För att områdesnämnden ska kunna följa verksamheten inom intendenturområdena ska intendenturstyrelserna i samband med budgetens inlämnande redovisa: aktuell lokalsituationen inom respektive område med bedömning av situationen de närmaste åren planerad verksamhet under 2019 enligt budget och de fördelningsnycklar som tillämpas Halvårsvis ska ekonomisk uppföljning lämnas till områdesnämnden. 26
Takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019 BILAGA 1 Teol Jur Hist-fil Språk Sam Utb vet Total Takbelopp VP 2018 28 086 027 101 678 122 139 991 074 71 463 680 303 966 332 150 204 765 795 390 000 Uppräkning 2019 netto* 218 010 789 249 1 086 643 554 718 2 359 457 1 165 924 6 174 000 Sommarkurser 170 000 300 000 500 000 1 000 000 2 000 000 3 970 000 Ny tillfällig pott fristående kurs 65 000 236 000 325 000 167 000 707 000 1 500 000 Nya masterutbildningar 1 000 000 857 000 1 143 000 3 000 000 Samhällsbyggnad GIS/lantmäteri 1 839 000 400 000 2 239 000 Tillfälliga medel socialt arbete CG 3 413 000 3 413 000 Summerad utbyggnad lärarutbildning inkl. 2019 56 548 000 56 548 000 Utbyggnad och omfördelning CG -200 000-3 200 000-100 000 6 025 000 2 525 000 Tillfällig omfördelning takbelopp 2019 214 582 810 216 550 000 552 209 2 372 993-4 500 000 0 Takbelopp 2019 28 753 619 108 565 587 140 052 717 73 994 607 317 973 782 205 418 689 874 759 000 Centrala avlyft -1 406 390-5 310 134-6 850 225-3 619 206-15 552 656-10 047 389-42 786 000 Finansiering CEMUS -12 924-46 787-64 417-32 884-139 871-69 117-366 000 Anslag efter avlyft 27 334 305 103 208 666 133 138 075 70 342 516 302 281 254 195 302 183 831 607 000 Omfördelning språkfak. 2 000 000 2 000 000 Omfördelning, kostnadsfördelning -65 739-248 215-320 195-169 172-726 981-469 698-2 000 000 TOTALT TILLDELAT ANSLAG 27 268 567 102 960 451 132 817 881 72 173 344 301 554 273 194 832 485 831 607 000 Tilldelning 2018** 26 598 750 96 293 824 132 577 939 69 679 368 287 869 995 188 779 124 801 799 000 Tilldelning 2019 jämfört med 2018 669 817 6 666 627 239 942 2 493 976 13 684 278 6 053 361 29 808 000 Procentuell anslagsförändring 2,5% 6,9% 0,2% 3,6% 4,8% 3,2% 3,7% Centrala avlyft 2018 1 408 725 5 099 919 7 021 600 3 584 439 15 246 187 9 998 131 42 359 000 Procentuell förändring centrala avlyft -0,2% 4,1% -2,4% 1,0% 2,0% 0,5% 1,0% Prognos för ersättning per Utb område HST HPR utbildningsområde för helårsstudent och HSJT 32 274 21 029 helårsprestation som används för att räkna TN 55 032 46 409 hem fakulteternas takbelopp. Vård 58 506 50 674 (Exakta belopp fastställs i regleringsbrevet) Med 65 379 79 526 Underv 39 255 41 133 VFU 56 102 53 975 Konst 221 393 95 049 Övrigt 44 197 35 902 (* PLO minus den nu minskande potten av gamla tillfälliga medel för fristående kurs) (** Avser det belopp som tilldelades i VP18, sedan tillkom belopp under verksamhetsåret 2018)
Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 BILAGA 2 Fakultet Anslag 2018 Ökat anslag 1,85 % doktorandsatsning 2019 Anslags-ökning riktade satsningar TOTALT ANSLAG 2019 Differens Diff % Teologi 38 602 383 714 144 187 000 39 503 527 901 144 2,3% Juridik 43 731 037 809 024 204 000 44 744 061 1 013 024 2,3% Hist-fil 128 706 160 2 381 064 699 000 131 786 224 3 080 064 2,4% Centrum f Genusvet 3 200 000 40 000 3 240 000 40 000 1,3% Språkvet 100 144 783 1 852 678 487 000 102 484 461 2 339 678 2,3% Samhällsvet 248 543 846 4 598 061 1 261 000 254 402 907 5 859 061 2,4% SFO, IRES 8 651 000 106 000 8 757 000 106 000 1,2% Utb vet 35 032 474 648 101 162 000 35 842 575 810 101 2,3% TOTAL 606 611 683 11 003 073 3 000 000 146 000 620 760 756 14 149 073 2,3%