Sida 1(18) Detaljbudget 2014 2014 (Uppföljning 2014) Rapporten skapad av Dick Wesström, 2013-10-30 Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning ska under 2014 fortsätta de prioriterade insatserna i Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015. Kulturplanen är ett verktyg för att förverkliga visionen om det goda livet och kulturstrategin. I kulturstrategin pekas fem strategiska områden ut. Två är övergripande och i allt väsentligt viktigast för kulturpolitiken att hantera: vidga deltagandet och gynna nyskapandet. Nyckelordet är samverkan och är nödvändigt för att utveckla kulturlivet och en förutsättning för att vara en ledande kulturregion. Det övergripande målet som fastställs i Västra Götalandsregionens budget 2014 "Välfärd och utveckling" överensstämmer väl med kulturstrategins bärande fundament: " ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och att en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland." stödjer kulturlivet i Västra Götaland genom ett brett och omfattande uppdrags- och stödsystem till såväl kulturinstitutioner och folkhögskolor, som aktörer inom det fria kulturlivet och den ideella sektorn. Kultur ska finnas i hela Västra Götaland och ska såväl inspirera, som inspireras av och bidra till den nationella och internationella kulturen. Kultur har en viktig roll att spela för att få en hållbar samhällsutveckling. Inte minst i den sociala dimensionen, då kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade invånare och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. I Västra Götaland finns förutsättningar för kultur med bredd och spets och kulturnämnden fortsätter satsningarna på att öka och vidga deltagandet i kulturlivet. Öppenhet inför fler kulturuttryck och bättre nyttjande av teknik ökar möjligheterna för fler att skapa och ta del av kulturella upplevelser. Kultur har även ekonomisk potential och flera studier visar att kulturinstitutioner genererar större värden än sina kostnader. Kulturinstitutionerna i Västra Götaland har stark lyskraft både nationellt och internationellt. Detta bidrar givetvis till regional profilering och stärker Västra Götalands attraktionskraft. I kulturnämndens detaljbudget för 2014 görs satsningar på flera områden. Det som särskilt pekas ut i regionfullmäktiges beslut om stödet till kulturen är finansieringen av den reviderade modellen för stöd till folkhögskoleverksamheten i Västra Götaland, bibehållandet av den konstnärliga kvaliteten på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker samt att säkra verksamheten i Film i Väst. Särskilda satsningar i budgeten görs också på läsfrämjande insatser och på kultur i vården. Övriga egna verksamheter har fått en generell uppräkning av anslaget med 2,2 %. Sammanlagt ökar kulturnämndens regionbidrag med 41,3 mnkr och uppgår till 1 019, 6 mnkr. Därutöver tillkommer statliga medel med 298,5 mnkr.
Sida 2(18) s detaljbudget följer i övrigt de prioriteringar som beslutats om i kulturstrategin och kulturplanen. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag s uppdrag är att besluta om fördelning av sådana ekonomiska resurser, som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till förfogande. fördelar även sedan 2011 nationella medel genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Vidare ger kulturnämnden uppdrag, utvecklingsstöd och kulturstipendier till aktörer inom kulturområdet och för uppföljning och utvärdering av desamma. s uppdrag är också att utveckla de strategiska frågor och områden som krävs för att uppfylla Västra Götalandsregionens vision om det goda livet. 2012 antog regionfullmäktige en ny kulturstrategi En mötesplats i världen (2012-09-18, 136). Kulturstrategin bygger på visionen och pekar ut följande bärande fundament för kulturpolitiken: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering. I kulturstrategin synliggörs även fem strategiska områden: vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Nyckelordet är samverkan. Kulturstrategin är kulturnämndens övergripande dokument och har konkretiserats i en kulturplan för Västra Götaland 2013-2015, som godkändes av regionfullmäktige 2012-10-23, 177. Det övergripande målet, politiska prioriteringar och fokus som anges i Västra Götalandsregionens budget 2014 Välfärd och utveckling utgår ifrån kulturstrategin. Regionfullmäktiges övergripande mål är: " ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och att en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland". kommer att göra följande insatser inom ramen för de tre prioriteringar regionfullmäktige fastställt: Stärka Västra Götalands attraktionskraft och varumärke genom den höga konstnärliga kvaliteten på de av Västra Götalandsregionens helägda kulturbolagen Kulturinstitutionerna i Västra Götaland har stark lyskraft både nationellt och internationellt. De tre största institutionerna, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst, framhålls genomgående som institutioner och aktörer med hög kvalitet. arbetar med kvalitetsutveckling genom att tillämpa en beställar-utförarmodell enligt principen armlängds avstånd. Detta fungerar så att mål formuleras i dialog med verksamheterna, men det är upp till verksamheterna själva att avgöra vad som är kvaliteter och hur det uppnås. Öka barn och ungdomars delaktighet i kulturella verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder
Sida 3(18) Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin. Ålder kan försvåra deltagandet i kulturlivet och kulturnämnden ska fortsätta och förstärka pågående satsningar för, av och med den prioriterade målgruppen barn och unga i enlighet med handlingsprogram för barns och ungdomars kultur och fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kulturnämndens uppdrag till kulturinstitutioner. Läs mer under rubriken 2.4 Rättighetsfrågor. Stärka kulturella och kreativa näringars betydelse för innovativ utveckling och attraktionskraft i Västra Götaland I kulturstrategin konstateras att kultur har ekonomisk potential och genom kreativa näringar får kultur en samhällsekonomisk betydelse som går långt över dess traditionella roll. Flera insatser för att stärka kulturella och kreativa näringar kan synliggöras i kulturplanen. kommer att arbeta aktivt med att genomföra dessa insatser under 2014. s samarbete med regionutvecklingsnämnden ska fördjupas när det gäller kulturella och kreativa näringar. 2.2 Verksamhetens mål Ett gott liv för individen och för samhället som helhet förutsätter tillgång till god kultur. (Förord till En mötesplats i världen, kulturstrategi för Västra Götaland ) Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015 är ett verktyg för att förverkliga vision och strategin. I kulturplanen preciseras målsättningar och insatser för de fem strategiska områdena: Kulturlivet ska vara tillgängligt för alla Stärka förutsättningarna för den nyskapande konsten och stimulera konstformer som utmanar Medvetet nyttja tekniken för konstnärligt innehåll, spridning och medskapande Genom samverkan stärka och utveckla kapaciteter Öka internationaliseringen och därigenom öka förståelsen för olika kulturformer, samt bidra till kompetensutveckling. Kulturplanen utgör även i vissa delar ett förhandlingsunderlag med staten för anslagsposten bidrag till regional kulturverksamhet. Kulturplanen följs upp årligen enligt särskilda föreskrifter och riktlinjer från Statens Kulturråd. Utöver de insatser som framgår av kulturplanen prioriterar kulturnämnden satsningar inom följande områden under 2014: Insatser inom ramen för kultur, vård och hälsa. Insatser för att stärka samtidskonsten, däribland formulera målbild 2021 och fortsätta arbetet med residens. Insatser inom ramen för kulturnämndens litteraturplan. Därutöver inrätta ett stöd för
Sida 4(18) lokal litteratur och läsfrämjande på 25 000 kr till kommuner med färre än 25 000 invånare. Detta under förutsättning att kommunerna satsar lika mycket. 2.3 Insatser för kommunikation och sekretariatets insatser för kommunikation kommer 2014 särskilt fokusera på följande insatser: Kommunikation genom rörlig bild ska utvecklas. Arbetet med sociala medier ska utvecklas och gå från envägskommunikation till dialogform. Allmänheten ska på försök bjudas in till kulturnämndens möten genom öppen webbstreaming. Utvecklingsarbetet med lättlästa handlingar och klarspråk ska fortsätta. Informationsmaterial till kulturaktörer som söker medel från kulturnämnden ska förenklas och utvecklas. Samarbetet mellan kommunikatörer vid Kultur i Väst och Västarvet ska fortgå. Målet är att utveckla en gemensam broschyr för att förtydliga varje förvaltnings ansvarsområde och specialkompetens. 2.4 Rättighetsfrågor Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin. Det handlar om att motverka diskriminering och verka för ett tillgängligt kulturliv som präglas av jämställdhet och interkulturell dialog. Även ålder kan försvåra deltagandet i kulturlivet och särskilda satsningar ska göras för, av och med barn och unga. Ett av kulturnämndens främsta verktyg för att öka delaktigheten i kulturlivet för alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett ursprung eller funktionsförmåga, är i de treåriga uppdragen och i dialogen med utförarna. Både de kulturstrategiska uppdragen 2013-2015, såväl som de långsiktiga uppdragen 2012-2014, inkluderar mål och indikatorer för olika aspekter av vidgat deltagande. Utöver de insatser som framgår av kulturplanen, prioriterar kulturnämnden särskilt följande satsningar 2014 för att vidga deltagandet i kulturlivet: En strategi för att vidga deltagandet i kulturlivet ska tas fram. Syftet med strategin är att ta ett samlat grepp och systematiskt arbeta för det långsiktiga målet om att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla. Att främja mänskliga rättigheter är en förutsättning för arbetet. Att vidga deltagandet i kulturlivet ska prioriteras i utformning av uppdrag och i dialogen med utförarna. och sekretariatet ska vid behov samverka med rättighetskommittén
Sida 5(18) och dess kansli. Därigenom kan samråd ske med olika organisationer och föreningar inom MR området, exempelvis de nationella minoriteterna, funktionshinderrörelsen, hbtq och barnrättsorganisationer. Pågående satsningar för, av och med den prioriterade målgruppen barn och unga ska fortsätta och förstärkas i enlighet med handlingsprogram för barns och ungdomars kultur och fritid. Den romska utställningen som Göteborgs Stadsmuseum visar fram till januari 2014 ska regionaliseras. De databaser som används för ansökningar och redovisningar ska så långt det är möjligt vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Åtagandena i Handlingsplan för implementering av CEMR deklarationen inom kulturnämndens ansvarsområde ska fortsätta. är ensamt ansvarig för artikel 20 Kultur, idrott och fritid. Artikeln har fem åtgärder och 2014 kommer kulturnämnden att prioritera: - Utveckla uppföljningen av det idrottspolitiska programmet gällande jämställdhet, integration och interkulturell dialog - Skriva in tydliga och uppföljningsbara mål för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet i kulturnämndens uppdrag till kulturinstitutioner. 2.8 Miljömål Kultursekretariatet har inga ytterligare miljömål utöver regionfullmäktiges övergripande miljömål. 3. Personal Kulturchefen kommer att fortsätta arbetet för att nå och överträffa Västra Götalandsregionens övergripande mål för att förbättra arbetsmiljön för personalen vid kultursekretariatet. Kulturchefen kommer också att fortsätta utvecklingsarbetet inom ramen för den nya organisationen för kultursekretariatet. 4. Övrigt 5. Ekonomi Ekonomiska förutsättningar Den övergripande inriktningen för ekonomin är att Västra Götalandsregionens verksamheter ska bedrivas ekonomiskt ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Skattemedel ska användas effektivt och svara mot invånarnas behov. De förutsättningar som alla verksamheter fått är en uppräkning med 2,8 % med ett
Sida 6(18) generellt effektiviseringsavdrag på 0,6 %, d.v.s en nettouppräkning på 2,2 %. Regionfullmäktige har också särskilt anvisat nedanstående ramförändringar för kulturnämnden: Nämnden avräknas enligt plan tidigare finansiering avseende folkteatern i Göteborg med 2,5 mnkr 2014. Från 2015 förväntas teatern klara sin verksamhet inom den egna budgetramen. Nämnden tillförs utökad ram på 8 mnkr från 2014 för ytterligare finansiering av kulturverksamheten. Nämnden tillförs utökad ram på 3,0 mnkr per år 2014 2015 för att bibehålla den konstnärliga kvaliteten på Göteborgs Symfoniker. Nämnden tillförs utökad ram på 3,0 mnkr per år 2014 2015 för att bibehålla den konstnärliga kvaliteten på Göteborgsoperan. Nämnden tillförs utökad ram på 2,0 mnkr per år 2014 2015 för att säkra verksamheten i Film i Väst samt 0,9 mnkr från 2014 för finansiering av filmavtalet. Nämnden tillförs utökad ram på 6 mnkr från 2014 för att finansiera den reviderade modellen för bidrag till folkhögskolor i Västra Götaland. Tidigare krav på samordning av teknik- och scentjänster på 10 mnkr från 2014 återtas efter att genomförd utredning inte fann ytterligare effektiviseringsmöjligheter. En översikt av budgetläget 2013-2016 framgår av nedanstående tabell: Detaljbudget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 978,2 1 019,6 1 043,4 1 073,7
Sida 7(18) ADMINISTRATION/NÄMND Intäkter interkommunal ersättning till regionägda skolor - 1 200.000, intäkterna går direkt till folkhögskolornas verksamhet i nya modellen Sekretariat + 300 000, avser hyresökning vid flytt av sekretariatet till nya lokaler KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN + 200 000, flyttat från handlingsprogrammet Lust att lära + 250 000, flyttat från handlingsprogrammet Industriella och maritima kulturarvet + 250 000, flyttat från handlingsprogrammet Natur och kulturturism + 700 000 sammanlagd ökning Utveckla kapaciteter + 536 000, flyttat från handlingsprogrammet Lust att lära. + 250 000 flyttat från handlingsprogrammet Industriella och maritima kulturarvet + 250 000 flyttat från handlingsprogrammet Natur- och Kulturturism +1 044 000 sammanlagd ökning Gynna nyskapande + 500 000, flyttat från handlingsprogrammet Industriella och maritima kulturarvet + 500 000, flyttat från handlingsprogrammet Natur- och Kulturturism, +1 000 000 sammanlagd ökning Gällande de flyttade posterna från handlingsprogrammen, se vidare nedan under resp. handlingsprogram Ökad Internationalisering +380 000, flyttad från posten Internationalisering från Övrigt. Posten minskad med 120 000 Riktade insatser- Regionfullmäktige Barn o Ungdom + 4 000 000, flyttad från handlingsprogrammet Rätt att vara med Kulturella o kreativa näringar +1 500 000, är en ny post då Näringslivsutveckla kultursektorn som handlingsprogram är avslutat.
Sida 8(18) Kultur i vården +2 000 000 enligt politiska prioriteringar och fokus. Riktat anslag från RF SCENKONST Göteborgs Stadsteater + 725 000 Höjs med 1,6 % som motsvarar Göteborgs Stads höjning men motsvarar inte regionens totalt avtalade 48 %. Skillnaden beror på en extra satsning Gbg gjort 2012 som ligger utanför beräkningen enligt överenskommelse. Folkteatern + 2 000 000, enligt beslutad rekonstruktionsöverenskommelse för 2012 2014. Regionteater Väst + 536 000, Uppräkning Danssatsning - 2 250 000, varav 1 830 000 flyttat till Kultur i Väst och ligger nu direkt i deras anslag. Minskning av posten med 420 000. GöteborgsOperan + 4 018 152, utebliven uppräkning 2013 + 3 500 000, Abonnemangs intäkter, uteblivet krav efter prishöjning + 4 329 314, uppräkning 2014 + 3 000 000 extra tilldelning från regionfullmäktige + 14 847 466 sammanlagd ökning (den statliga delen för 2014 är inte inräknad) Göteborgs Symfoniker AB + 1 931 352, utebliven uppräkning 2013 + 1 500 000, Abonnemangs intäkter, uteblivet krav efter prishöjning + 2 358 400, uppräkning 2014 + 3 000 000 extra tilldelning från regionfullmäktige + 8 789 752 sammanlagd ökning (den statliga delen för 2014 är inte inräknad)
Sida 9(18) Vara konserthus + 660 000, avser ökad tjänstgöring för Bohuslän Big Band Kultur Ungdom -1 000 000, flyttat till KSU NATUR/KULTURARV Västarvet + 5 000 000, består av ersättning för puckelkostnader om 3 mnkr från 2013 som får behållas samt 2 av de 4 mnkr som enligt utredning anses behövs 2014/2015. Borås Textilmuseum + 750 000, stöd som återinförs vid av museets öppnande BILD OCH FORM Konstenheten drift + 100 000, uppräkning Röda sten + 300 000, uppräkning samt ökat tillskott Borås konstmuseum + 569 872, flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Dalsland konstmuseum + 778 708, flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Lokstallet + 360 100, flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Skövde konstmuseum + 465 460, flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Samarbete Lidköping/Marstrand + 150 000, nytt samarbetsavtal, stöd till infrastruktur Strandverket Marstrand och Lidköpings konsthall/rörstrand Museum.
Sida 10(18) Utställningsersättningar - 500 000, omflyttning enligt ovan Gästateljéprogram - 100 000, budgetposten anpassad till senaste årens kostnader Konstfästen - 1 774 140, omflyttning enligt ovan FILM OCH MEDIA Film i Väst + 2 000 000, extra tilldelning från Regionfullmäktige + 900 000, ersättning för Filmavtalet från Regionfullmäktige + 1 077 758, uppräkning + 3 977 758 sammanlagd ökning Digitalisering biografer - 500 000, p g a minskat söktryck från kommunerna Göteborgs Filmfestival + 100 000, ramhöjning. FOLKBILDNING/UTBILDNING Grebbestads fhsk - 9 479 704, överfört till ny förvaltning Billströmska fhsk -9 714 484, överfört till ny förvaltning Göteborgs fhsk - 9 446 237, överfört till ny förvaltning Vara fhsk - 7 347 879, överfört till ny förvaltning Fristads fhsk - 10 783 449, överfört till ny förvaltning Dalslands fhsk - 9 156 056, överfört till ny förvaltning Agnesbergs folkhögskola - 4 407 012, överfört till ny förvaltning
Sida 11(18) Rörelsefolkhögskolor inom regionen -19 915 344, överfört till ny modell Fördelning av medel till folkhögskolor enligt ny modell Huvudmannabidrag VGR-skolor + 44 070 000, ny förvaltning. Huvudmannabidraget fördelas till de regionägda folkhögskolorna enligt följande: Volymbidrag VGR-ägda Fhsk + 15 000 000, enligt ny beräkningsmodell I slutet av februari 2014 kan det volymbaserade regionbidraget fastställas. Om inte hela budgetutrymmet utnyttjas skall medlen fördelas inom folkhögskoleområdet. Utifrån det budgeterade volymbidraget beräknas det sammanlagda regionbidraget till de regionägda folkhögskolorna utfalla enligt nedanstående: Agnesbergs fhsk 3 893 612 Billströmska fhsk 8 792 092 Dalslands fhsk 8 648 556 Fristad fhsk 9 626 023 Grebbestad fhsk 8 171 229 Göteborgs fhsk 8 765 986 Vara fhsk 6 872 503 Folkhögskoleförvaltningen 4 300 000 Summa 59 070 000 Till ovanstående belopp kommer intäkterna från de interkommunala ersättningarna som
Sida 12(18) skolorna i den nya bidragsmodellen själva behåller. De beräknas till ca 1 250 000 kr vilket gör att de jämförbara intäkterna för de regionägda skolorna beräknas uppgår till 60 330 000 kr för 2014. För 2013 var motsvarande belopp 60 334 821. Volymbidrag Rörelseägda Fhsk + 27 180 000, enligt ny beräkningsmodell Interkommunala ersättningar, folkhögskolor - 500 000, minskat antal utomregionala elever beräknas Bidrag till eftergymnasiala utbildningar +350 000 till Skara Skolscen (låg 2012 i lokala kultursatsningar) KONSULENTER Kultur i Väst - 1 600 000, minskning vid avveckling Kulturguiden, uppräkning samt överfört från danssatsning + 1 830 000, flyttat från Danssatsning ovan. + 1 094 878, uppräkning + 1 324 878 sammanlagd ökning STÖD/STIPENDIER/FESTIVALER KSU +1 550 000, 1 mnkr flyttas från Kultur Ungdom ovan, 500 000 till Halmens Hus, 50 000 Very Special Arts enligt tilläggsbeslut. Medlemsorganisationer EU - 300 000, anpassad till senaste årens kostnader Arbets- och kulturstipendier - 250 000, ökade prissummor till kulturstipendier (från 20 000 till 30 000 kr/st). Posten kan ändå minskas då den tidigare visat överskott. Lokal kulturutveckling -1 800 000 innehåller -850 tkr Kommunöverenskommelse Skara, -100 tkr RTV Boråsscenen, - 500 tkr Halmens hus till KSU. Konstbiennal/Dans- och teaterfestival + 250 000, för att regionalisera konstbiennalen.
Sida 13(18) Göteborgs kulturkalas + 10 000, enligt avtal Kommunmässa - 400 000. Hålls vartannat år, inte 2014 HANDLINGSPROGRAM Näringslivsutveckla kultursektorn - 2 000 000, avslutat. Nytt område inom Riktade insatser Regionfullmäktige ovan Natur och kulturturism - 1 250 000, minskat med 250 tkr och flyttat till budgetpost Kulturstrategier, Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter och Gynna nyskapande Det maritima och industriella kulturarvet - 1 250 000, minskat med 250 tkr och flyttat till budgetpost Kulturstrategier, Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter och Gynna nyskapande Lust att lära - 736 000, flyttat till budgetpost Kulturstrategier, Vidgat deltagande och Utveckla kapaciteter ÖVRIGT Internationalisering - 500 000, minskat med 120 000 då avtal med GU om Indiensamarbetet avslutas. Överflyttat till Kulturstrategier ovan Information och kommunikation -200 000, besparing baserat på tidigare utfall och planerade insatser Oförutsett - 1 048 000, saknas utrymme för posten
Sida 14(18) 5.1 Ekonomiskt resultat SD04 Sammanställd detaljbudget Best. Tillväxt&Utveckl. 723 Dick Wesström 2013-09-23 13:49 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1312 1308 1412 Statsbidrag 298,7 299,7 298,7 Erhållna bidrag 0,0 0,3 0,0 Övriga intäkter 1,2 1,3 0,0 Verksamhetens intäkter 299,9 301,3 298,7 Personalkostnader -18,3-17,9-18,4 Lämnade bidrag -1 244,6-1 249,2-1 270,8 Övriga kostnader -29,1-25,9-29,1 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -1 292,1-1 293,0-1 318,3 Regionbidrag 978,2 978,2 1 019,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0-0,5 0,0 Resultat -14,0-14,0 0,0 budgeterar ett nollresultat för 2014. Intäkterna ökar enligt regionfullmäktiges budget för kulturnämnden och lämnade bidrag i motsvarande gran. 5.3 Eget kapital planerar inte att använda eget kapital 2014.
Sida 15(18) REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland I kulturstrategin fastställs att Västra Götalandsregionens kulturpolitik syftar till: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering. Dessa bärande fundament överensstämmer väl med regionfullmäktiges övergripande mål för kulturnämnden. Kultur har en viktig roll att spela för att få en hållbar samhällsutveckling. Inte minst i den sociala dimensionen, då kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade invånare och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. I Västra Götaland finns förutsättningar för kultur med bredd och spets och kulturnämnden fortsätter satsningarna på att öka och vidga deltagandet i kulturlivet. Öppenhet inför fler kulturuttryck och bättre nyttjande av teknik ökar möjligheterna för fler att skapa och ta del av kulturella upplevelser. Kultur har även ekonomisk potential och flera studier visar att kulturinstitutioner genererar större värden än sina kostnader. Kulturinstitutionerna i Västra Götaland har stark lyskraft både nationellt och internationellt. De tre största institutionerna, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst, framhålls genomgående som institutioner och aktörer med hög kvalitet. Detta bidrar givetvis till regional profilering och stärker Västra Götalands attraktionskraft. Indikatorer med måltal fastställs i Västra Götalandsregionens budget 2014 Välfärd och utveckling, sidan 33. Indikatorerna kommer att följas upp i kulturnämndens årsredovisning för 2014. Andel barn och unga som besöker och deltar i programaktiviteter vid museer och scenkonstinstitutioner bör vara minst 30 %. Kommentar: prioriterar målgruppen barn och unga i uppdrag till kulturinstitutioner. Antal kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer på regionägda folkhögskolor bör öka. Kommentar: uppmuntrar samtliga verksamheter med uppdrag att samverka. Antal nya aktörer i kulturnämndens stödsystem bör vara minst 40. Antal beviljade projekt inom ramen för kulturnämndens stödform frispel bör vara minst 23-25 Kommentar: prioriterar nya aktörer inom ramen för flera stödformer. Däribland inom ramen för frispel, en ny och lite friare form av stöd för att stötta nya typer av projekt och aktörer.
Sida 16(18) Andel projektmedel som kulturnämnden beviljar per delregion bör vara minst 13 %. Kommentar: strävar efter en god geografisk spridning vid beslut av utvecklingsprojekt. Antal internationella samarbeten i kulturnämndens verksamhet bör vara minst 23. Kommentar: Att öka internationaliseringen är ett strategiskt område i kulturstrategin. En viktig del av kulturnämndens internationella arbete sker genom samarbete och utbyten. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Tre av regionfullmäktiges övergripande miljömål berör kulturnämnden och sekretariatet: Användning av fossil energi i egna verksamheter och sekretariatet strävar efter att bibehålla den låga nivån på resor med bil och flyg. Detta med bakgrund av att kulturnämnden och kultursekretariatet de senaste åren stadigt minskat antalet resta mil i tjänsten med bil och flyg. Av kulturnämndens årsredovisning 2012 framgår att antalet körda mil med bil med minskade med 64 % mellan 2009 och 2012 och att flygresorna har halverats sedan 2011. Andel ekologiska livsmedel ska öka och sekretariatet strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel genom att ställa krav på detta vid bokning av möten, seminarier och konferenser som vi själva arrangerar. Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska och sekretariatet använder inte miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten. s miljöpåverkan får anses vara ringa, det är dock viktigt att årligen se över rutinerna. Utöver kulturnämndens egen verksamhet bör möjligheterna ses över att ställa miljökrav på verksamheterna inför nästa uppdragsprocess. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin och målsättningen är att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla. Ett av kulturnämndens främsta verktyg för att öka tillgängligheten till kultur är i uppdragen och i dialogen med utförarna. Mål och indikatorer har formulerats i dialog med varje enskild utförare utifrån begreppen ökad tillgänglighet till kulturens resurser, medborgarnas delaktighet i kulturlivet och regional utveckling för perioden 2012-2014. Olika utförare gestaltar detta på olika sätt utifrån sin
Sida 17(18) kärnverksamhet. När det gäller tillgänglighetsdatabasen uppmanar kulturnämnden och sekretariatet verksamheter med uppdrag från kulturnämnden att använda tillgänglighetsdatabasen. bedriver inte utåtriktad verksamhet som riktar sig till allmänheten och har därför inte inventerat enligt tillgänglighetsdatabasen. Inom ramen för Interregprojektet CHARTS, där kulturnämnden är aktiv part, har tillgänglighetsdatabasen fått spridning till Europa. Rättighetskommitténs kansli har beretts möjlighet att manifestera tillgänglighetsdatabasen som metod och produkt inom ramen för de good practice, som bildar grund för avrapporteringen av projektet. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kulturchefen kommer att fortsätta arbetet för att nå och överträffa Västra Götalandsregionens övergripande mål för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nedan följer korta kommentarer till de indikatorer med måltal som regionfullmäktige har fastställt för 2014. 85 % av de anställda ska blivit erbjuden heltidsanställning Kommentar: Vid kultursekretariatet är heltid norm och deltid en möjlighet. 60 % av cheferna ska ha genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap Kommentar: Det finns en kulturchef vid kultursekretariatet och han tillträde under hösten 2013. Målsättningen är att han under 2014 ska delta i utbildning i genuskompetent ledarskap. 70 % av de anställda upplever arbetsmiljön och delaktigheten som god i medarbetarenkäten Kommentar: Kulturchefen påbörjade 2013 ett utvecklingsarbete inom ramen för en ny organisation för kultursekretariatet. Medarbetarnas delaktighet i den fortsatta processen är en förutsättning. Förhoppningen är att nya arbetssätt kommer att förbättra arbetsmiljön vid kultursekretariatet. 70 % av de anställda har en kompetensutvecklingsplan Kommentar: Kulturchefen har årligen utvecklingssamtal och lönesamtal med personalen vid kultursekretariatet. Andelen tillfälliga anställningar ska vara 14 % Kommentar: Kultursekretariatet har en låg andel tillfälliga anställda. Det finns dock tillfällen som motiverar att anställa personer tillfälligt, såsom att uppmuntra personal att vara föräldralediga eller vara tjänstlediga för att kompetensutveckla sig på annat håll. Att anställa personer för kortare utredningsuppdrag eller tillfälliga projekt är ibland också nödvändigt för att utveckla verksamheten genom att få kompetens utifrån. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG
Sida 18(18) får i uppdrag att genomföra en översyn av Västarvet beslutade redan 25 april 2013, 51 om att göra en översyn av Västarvets förutsättningar att finansiera sin verksamhet under kommande år. En oberoende utredare tillsattes och resultaten presenterades vid kulturnämndens möte 18 september 2013. beslutade vid mötet att beakta utredarens slutsatser i detaljbudget för 2014 och 2015. beslutade även att fördjupa dialogen mellan beställarnämnd och utförarstyrelse om styrning, finansiering och förhållanden till olika aktörer. Slutligen beslutade kulturnämnden att ge kulturchefen i uppdrag att anmäla och föreslå en föredragning av utredningen till regionstyrelsens ägarutskott. får i uppdrag att initiera projekt för att söka former för kulturutveckling med hjälp av modern teknologi/interaktivitet Att nyttja tekniken är ett strategiskt område i kulturstrategin. kommer 2014 att fortsätta pågående satsningar inom området samt initiera nya. Ett exempel på en satsning som fortsätter är projektet "Agera digitalt", som syftar till digital konstartsutveckling. Projektet delfinansieras även av Statens Kulturråd. Inom ramen för "Agera digitalt" kommer även mindre projekt att startas, såsom Malmska valen och Kultur REC. "Agera digitalt" kommer att avslutas med en konferens under 2014. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Budgeten för 2014 är i balans och kulturnämnden ser inte någon stor risk för avvikelser i utfallet. Den osäkerhet som finns ligger inom folkhögskoleområdet med den nya modell för beräkning av volymdelen till folkhögskolorna som träder i kraft 1 januari 2014. De beräkningsunderlag som gjorts på 2012 års siffror visar dock på att de medel som är avsatta skall täcka det förväntade utfallet. Även interkommunala ersättningar är en post som varierar i omfattning under åren och vars utfall inte är kontrollerbart utan beror på hur många studenter från Västra Götaland som väljer att studera utanför regionen. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Under 2013 har ett arbete med att omstrukturera kultursekretariatets arbete påbörjats. 2014 förväntas det förändrade arbetssättet leda till ökad effektivitet och mindre sårbarhet i organisationen, vilket kommer att ge positiva effekter även för kulturnämndens utförare. Fler medarbetare kommer att samverka kring bland annat uppdrag, utvärdering och övriga kontakter med regionala, kommunala och statliga aktörer.
Budget 2014 - tabelldel Regionbidrag 2014 ADMINISTRATION/NÄMND Intäkter, 6 % moms -2 000 000 Nämnd 2 031 278 Regionservice 1 500 000 Sekretariat 14 470 000 Totalt 16 001 278 KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN Vidgat deltagande 1 700 000 Utveckla kapaciteter 2 044 462 Gynna nyskapande 2 000 000 Teknikutveckling 1 200 000 Ökad internationalisering 1 380 000 Totalt 8 324 462 Riktade insatser- Regionfullmäktige Barn o Ungdom 4 000 000 Kulturella o kreativa näringar 1 500 000 Kultur i vården 2 000 000 Totalt 7 500 000 SCENKONST Göteborgs Stadsteater 82 635 000 Folkteatern 45 430 100 Hyreskostnader Folkteatern 6 526 000 Regionteater Väst 37 050 215 GöteborgsOperan 325 465 466 Göteborgs Symfoniker AB 147 781 752 Vara konserthus 20 454 628 Gerlesborgsskolan 1 541 140 Kultur Ungdom 1 507 000 Borås Stadsteater 9 281 000 Göteborg Wind Orchestra 6 962 000 Riksteatern Västra Götaland 990 000 Totalt 685 624 301
Regionbidrag NATUR/KULTURARV 2014 Innovatum Kunskapens hus 4 465 792 Läcköstiftelsen 6 438 000 Naturum Läckö 1 000 000 Göteborgs museer 44 688 356 Västarvet 112 749 000 Observatiroet 100 000 Borås Textilmuseeum 750 000 Hantverkslaboratoriet 500 000 SAAB Museet 750 000 Fri entré under 26 år 1 500 000 Fri entré över 26 3 350 000 Föreningsarkiven 902 000 Totalt 177 193 148 BILD OCH FORM Nordiska Akvarellmuseet 9 139 000 Konstenheten drift 4 400 000 Röda sten* 1 000 000 Borås konstmuseum 569 872 Dalsland konstmuseum 778 708 Lokstallet 360 100 Skövde konstmuseum 465 460 Samarbete Lidköping/Marstrand 150 000 Gästateljéprogram 500 000 Konstvandringar 150 000 Totalt 17 513 140 FILM OCH MEDIA Film i Väst 53 678 758 Projekt Angeläget 800 000 Biografstöd 1 100 000 Digitalisering biografer 500 000 Göteborgs Filmfestival* 1 750 000 Filmpris 125 000 Totalt 57 953 758
Regionbidrag FOLKBILDNING/UTBILDNING 2014 Huvudmannabidrag VGR-skolor 44 070 000 Volymbidrag VGR-ägda Fhsk 15 000 000 Volymbidrag Rörelseägda Fhsk 27 180 000 Interkommunala ersättningar folkhögskolor 17 204 600 Studieförbund 49 657 840 Bidrag till eftergymnasiala utbildningar 5 872 676 Totalt 158 985 116 FÖRENINGSSTÖD Övrigt organisationsliv 16 130 000 Idrottsrörelsen 17 312 000 Handikappidrotten 1 706 000 Politiska Ungdomsförbund 3 302 360 Pensionärsorganisationer 3 012 000 Totalt 41 462 360 KONSULENTER Kultur i Väst 67 132 038 Göteborgs Stad 191 000 Totalt 67 323 038 STÖD/STIPENDIER/FESTIVALER KSU 23 890 000 Share Music 903 600 Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet 16 558 000 EU-projekt o. utveckling 2 006 000 Medlemsorganisationer EU 200 000 Frispel 1 100 000 K-peng unga 1 305 200 Arbets- och kulturstipendier 1 250 000 Arrangörsstöd B&U 11 445 600 Lokal kulturutveckling 2 000 000 Kulturmiljonen tillväxtprogram 4 000 000 Konstbiennal/Dans- och teaterfestival 1 000 000 Göteborgs kulturkalas 1 150 000 Totalt 66 808 400
Regionbidrag ÖVRIGT 2014 Trappan 2013 1 000 000 Marknadsföring GO/GSO/FiV 10 000 000 Utredningar-konferenser 1 500 000 Information och kommunikation 800 000 Oförutsett 75 000 Totalt 13 375 000 TOTALT 1 318 064 000 Regionbidrag 1 019 594 000 Statsbidrag 298 470 000