Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

INNEHÅLL SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 3 SEKTORNS UPPDRAG 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 5 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 7 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 8 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 8 FRAMTIDEN 9 LEDNING OCH ADMINISTRATION 10 UPPDRAG 10 INFORMATIONSMÅTT 10 MILJÖSAMORDNING 11 UPPDRAG 11 INFORMATIONSMÅTT 11 EKONOMI 11 MARK OCH BOSTAD 12 UPPDRAG 12 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 12 INFORMATIONSMÅTT 12 EKONOMI 13 MÅLUPPFYLLELSE 14 PLAN OCH BYGGLOV 16 UPPDRAG 16 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 16 INFORMATIONSMÅTT 16 EKONOMI 16 MÅLUPPFYLLELSE 17 GATOR OCH PARK 18 UPPDRAG 18 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 18 INFORMATIONSMÅTT 18 EKONOMI 18 MÅLUPPFYLLELSE 19 KOLLEKTIVTRAFIK 20 UPPDRAG 20 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 20 INFORMATIONSMÅTT 20 EKONOMI 20 MÅLUPPFYLLELSE 21 NÄRINGSLIV 22 UPPDRAG 22 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 22 INFORMATIONSMÅTT 22 EKONOMI 22

MÅLUPPFYLLELSE 23 VATTEN 25 UPPDRAG 25 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 25 INFORMATIONSMÅTT 25 EKONOMI 25 MÅLUPPFYLLELSE 26 AVFALL 27 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 27 INFORMATIONSMÅTT 27 EKONOMI 28 MÅLUPPFYLLELSE 28 BILAGOR: BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT BILAGA 2: EXPLOATERINGSREDOVISNING PER OMRÅDE

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORNS UPPDRAG All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad utom bygglov är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov sorterar under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt och säkert samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad och politiska inriktningsmål för mark), näringsliv, trafik, miljö, vatten och avlopp samt för Landvetter södra. Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av ett. För ovanstående inriktningsmål finns antagna verksamhetsmål. Verksamhetsberättelse 3

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål Indikator 2013 2012 Befolkningstillväxt, (%). 1,0 1,5 1,4 1,1 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. Antalet färdigställda lägenheter. 118 190 233 153 Andel av större exploateringsområden med alla tre upplåtelseformerna. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). 3/4 3/3 3/3 3/3 5 5 5 5 Målet anses inte uppfyllt. Färre färdigställda lägenheter leder till färre inflyttade personer och färre födslar än prognostiserat. Det färre antalet färdigställda bostäder hänförs till försenade byggstarter och. I gällande bostadsförsörjningsprogram, vilken prognosen baseras på, har byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Vid försenat påbörjande blir utfallet och konsekvenserna av totala volymen stor. Försenade projekt från innefattar bland annat 40 småhus på Säteriet samt kvarteret 2 i Landvetter. Kommunens befolkning uppgick till 36 651 personer vid årsskiftet /2016. Befolkningsökningen med 1 procent under motsvarar 360 personer, varav 2 182 personer flyttade in, 1 986 flyttade ut, 391 barn föddes och 227 personer avled. Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och födelsenetto, 196 respektive 164 personer. Under färdigställdes 118 stycken lägenheter, varav 45 i småhus och 73 i flerfamiljshus fördelade på 31 hyresrätter, 42 bostadsrätter och 45 äganderätter. Det totala antalet bostäder i kommunen, 13 755 stycken, fördelat på upplåtelseformer per den 31 december : Upplåtelseform Andel (%) Hyresrätt 21 Bostadsrätt 10 Äganderätt 69 Verksamhetsberättelse 4

SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. Plan och bygglov Gator och park Kollektivtrafik I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Verksamhetsberättelse 5

Näringsliv Vatten Avfall Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till 2008. Av sektorns 32 verksamhetsmål är 25 uppfyllda, tre delvis uppfyllda och fyra ej uppfyllda. Inom mark och bostad uppfylls inte målet om att byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 procent per år. Anledningen är att byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Vid försenat påbörjande blir utfallet och konsekvenserna av totala volymen stor. Försenade projekt från innefattar bland annat 40 småhus på Säteriet samt kvarteret 2 i Landvetter. Bygglovsenheten har uppfyllt målet om handläggningstid medan vissa detaljplaner som planenheten tar fram tagit längre tid, bland annat detaljplan för Gärdesområdet och Landvetter centrum kvarteret 2 och 3. Fyra av gator och parks sex verksamhetsmål är uppfyllda och två delvis uppfyllda. Målet gällande att 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats är ett av de mål som är delvis uppfyllt. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat hamnade kommunen på plats 14, vilket är fyra placeringar sämre än målet. I övrigt uppfyller näringslivsverksamheten sina mål. Vattenverksamhetens två mål om att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet samt att mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska uppfylls båda två. Avfallsverksamhetens samtliga verksamhetsmål är uppfyllda. Mängden brännbart avfall minskar till förmån för återvinning. Verksamhetsberättelse 6

DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2016 Verksamhet, tkr Ledning och administration 5 047 5 065 18 5 552 6 445 Miljösamordning 1 501 1 605 104 1 812 1 616 Näringsliv 4 421 3 984-437 3 138 4 538 Räddningstjänst 0 0 0 21 820 0 Mark och bostad 7 969 11 002 3 033-15 757 10 486 Plan och bygglov 1 231 2 574 1 343 4 647 2 714 Gator och park 60 738 61 695 957 66 278 59 769 Kollektivtrafik 6 904 8 169 1 265 6 147 7 748 Skattefinansierat 87 811 94 094 6 283 93 637 93 316 Vatten 872-500 -1 372-867 -250 Avfall 2 334 0-2 334 3 166 0 Avgiftsfinansierat 3 206-500 -3 706 2 299-250 Nettokostnad 91 017 93 594 2 577 95 936 93 066 Sektorn visar en positiv budgetavvikelse på 2,6 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott på 6,3 mkr. Ledning och administration samt miljösamordning redovisar ett resultat i enlighet med budget. Mark och bostads överskott beror framför allt på att exploateringsprojektet Börjesgården slutredovisades, vilket genererar en positiv nettoavvikelse på 2 mkr. På grund av att utbetalningen av markområdet i Landvetter södra på 43,8 mkr inte gjordes i början på året visar räntekostnaderna ett överskott. Bostadsanpassningen visar dock ett underskott på 0,3 mkr. Plan och bygglov redovisar en positiv avvikelse på 1,3 mkr vilket beror på några större ärenden som genererat högre intäkter än budgeterat. Gator och park visar ett positivt resultat på 1,0 mkr. Barmarksunderhåll och allmän plats visar ett överskott på 1,4 mkr vilket beror på effekter utav organisationsförändringar inom utförarorganisationen. I marsprognosen beviljades verksamheten utrymme att utföra beläggningsunderhåll för 10,0 mkr jämfört med budgeterade 5,5 mkr. et för beläggningsunderhållet blev 8,2 mkr. Kollektivtrafiken visar ett överskott jämfört med budget på 1,3 mkr, vilket beror på lägre kostnader för den allmänna färdtjänsten samt att inga fler tillköp än 65+ har gjorts. Näringslivsverksamheten visar ett underskott på 0,4 mkr jämfört med budget. Detta beror på utvecklingen av trädgården vid Råda Säteri. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 3,7 mkr, varav vattenverksamheten ett underskott på 1,4 mkr och avfallsverksamheten ett underskott på 2,3 mkr. Båda verksamheternas negativa resultat balanseras mot respektive resultatutjämningsfond. Anledningen till vattenverksamhetens underskott är framför allt inlösen av en fastighet vid Finnsjön med syfte att skydda vattentäkten. Avfallsverksamhetens underskott beror på att kostnader för bland annat konsultutredningar, plockanalyser samt att rensning av lakvattendammen Lahall har genomförts. Verksamhetsberättelse 7

RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2013 Belopp i tkr Taxor och avgifter 98 584 92 878 88 751 94 996 Hyror och arrenden 3 547 2 457 9 584 2 603 Bidrag 809 3 357 1 388 4 198 Fsg av verksamhet 15 664 13 961 24 694 12 508 Övriga intäkter 6 512 29 693 13 950 4 105 Summa intäkter 125 116 142 346 138 367 118 410 Lönekostnader m.m. 42 363 39 387 43 445 42 716 Bidrag och köp av huvudverksamhet 77 366 106 034 101 044 77 610 Lokalkostnader 3 412 1 388 3 674 2 628 Avskrivning och internränta 37 488 32 463 29 027 38 451 Övriga kostnader 55 504 59 011 65 624 50 599 Summa kostnader 216 133 238 282 242 813 212 004 Nettokostnader 91 017 95 936 104 446 93 594 Nettobudget 93 594 116 175 110 245 93 594 Avvikelse 2 577 20 239 5 799 0 Kostnaderna är lägre jämfört med, vilket beror på att medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg från och med bokförs under sektorn för administrativt stöd istället för på sektorn för samhällsbyggnad. Intäkterna är lägre än föregående år vilket beror på att exploateringsprojektet Företagsparken 1 slutredovisades. Kapitalkostnader och taxor är högre, i enlighet med budget. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2016 Verksamhet, tkr Ledning och administration 83 60-23 0 60 Mark och bostad 46 349 1 000-45 349 34 436 1 000 Plan och bygglov 0 300 300 0 0 Gator och park 33 008 62 138 29 130 25 956 31 500 Skattefinansierat 79 440 63 498-15 942 60 392 32 560 Vatten 37 923 89 803 51 880 38 407 67 800 Avfall 340 2 720 2 380 1 027 900 Avgiftsfinansierat 38 263 92 523 54 260 39 434 68 700 Nettoutgift 117 703 156 021 38 318 99 826 101 260 Sektorn visar ett överskott på 38,3 mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna visar ett underskott på 15,9 mkr. Mark och bostad har gjort ett inköp av ett markområde på 43,8 mkr i Landvetter södra, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Gator och park visar ett överskott på 29,1 mkr, på grund av försenade projekt, bland annat Stenhuggeriet, Landvetters Backa samt cirkulationsplats vid Benarebyvägen Djupedalsvägen. De avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett överskott på 54,3 mkr. Vattenverksamheten visar ett överskott på 51,9 mkr, vilket beror på att slutreglering av exploateringsprojekt inte skett i den utsträckning som budgeterat samt att sjöledningen i Rådasjön har förskjutits på grund av försenad vattendom. Investeringsbudgeten för befintliga ledningar har dock överskridits med 3,7 mkr. Avvikelsen beror på utbytta ledningar i Skogenområdet i Mölnlycke. VA-omläggningens kostnad var på 3,2 mkr, vilken inte var budgeterad. Det nya vattenverket vid Västra Nedsjön blev dyrare än budgeterat, det är dock ett projekt som kommer pågå i flera år framöver. Verksamhetsberättelse 8

EXPLOATERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning av projektets förutsättningar att genomföras inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en godtagbar ekonomi. Löpande inkomster (ex vid tomtförsäljning) och utgifter (ex markarbete) avseende pågående exploateringsprojekt/område redovisas och bokförs på balansräkningen (tillgång eller skuld). Först när projektet, efter flera år, är färdigställt bokförs vinsten eller förlusten i resultatet för året. Under har exploateringsprojektet Börjesgården och Råda Torg slutredovisats. Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga 2. FRAMTIDEN Arbetet med att förverkliga byggandet av Landvetter södra pågår bland annat genom fortsatta utredningar av vatten- och trafikförsörjning i området. Trafikverket har inlett ett fördjupat arbete för byggande av ny järnväg mellan Göteborg och Borås med berörda kommuner längs sträckan samt med Göteborgsregionens och Sjuhärads kommunalförbund. Arbetet har intensifieras under, för att möjliggöra en byggstart mellan Mölnlycke och Bollebygd 2020. Parallellt med detta pågår ett arbete inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen avseende finansiering av höghastighetsjärnvägen samt byggande av bostäder. Utvecklingen av Mölnlycke och Landvetter centrum fortsätter. I Mölnlycke pågår planarbete för hela stationsområdet. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om utveckling av Mölnlycke fabriker med bostäder och sporthall pågår planarbete. Arbetet med Landvetter Airport City fortgår. Arbetet med ny dricksvattenledning i Rådasjön samt ny tryckstegringsstation vid Råda Stock har påbörjats och kommer att färdigställas 2016. Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra delar, vilket är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver. Verksamhetsberättelse 9

Ledning och administration LEDNING OCH ADMINISTRATION Uppdrag Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorschefen, fem verksamhetschefer och administrativa chefen. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorschefen, stadsarkitekten, den administrativa chefen, juristen och fem administratörstjänster är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. Informationsmått Plan Antal årsarbetare per 31/12 9 8,5 8 Ekonomi Avvikelse 2016 Ledning och administration, tkr Intäkt 905 900 5 873 930 Kostnad 5 952 5 965 13 6 425 7 375 Netto 5 047 5 065 18 5 552 6 445 avvikelser Verksamheten redovisar ett resultat i enlighet med budget. Jämförelse med föregående år Kostnader i samband med utredning av Götalandsbanan förklarar avvikelsen mellan åren. Verksamhetsberättelse 10

Miljösamordning MILJÖSAMORDNING Uppdrag Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn, samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljö- och hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation, samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 Plan Ekonomi Avvikelse 2016 Miljösamordning, tkr Intäkt 164 0 164 210 0 Kostnad 1 665 1 605-60 2 022 1 616 Netto 1 501 1 605 104 1 812 1 616 avvikelser Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. Jämförelse med föregående år De högre kostnaderna jämfört med förklaras av miljöledningssystem. Verksamhetsberättelse 11

Mark och bostad MARK OCH BOSTAD Uppdrag Verksamheten har bland annat till uppgift att upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. Exploateringsverksamheten ansvarar för genomförandefrågorna i detaljplanerna samt har till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål såsom skolor och daghem med mera. Mät och GIS ansvarar för kommunens kartverk och GIS-tekniken inom förvaltningen, samt genomför utsättningar och lägeskontroller. Sammanfattning av måluppfyllelse Målet om tillgänglig mark för verksamhetsetableringar anses delvis uppfyllt. Mark för verksamhetsetableringar är slutsåld i Rävlanda, efterfrågan på mark är dock begränsad. Målet gällande antalet påbörjade och färdigställda bostäder samt energikrav anses inte uppfyllt. Antalet färdigställda bostäder hänförs till försenade byggstarter och. I gällande bostadsförsörjningsprogram, vilken prognosen baseras på, har byggnation i Mölnlycke fabriker med planerad start försenats vilket volymmässigt motsvarar cirka hälften av kommunens årliga bostadsproduktion. Vid försenat påbörjande blir utfallet och konsekvenserna av totala volymen stor. Försenade projekt från innefattar bland annat 40 småhus på Säteriet samt kvarteret 2 i Landvetter. På grund av lagändring från -01-01 är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger, energikraven i BBR har i gengäld skärpts. Ökningen av antalet nybyggnadskartor beräknas bero på större antal tillbyggnader av småhus som kräver nybyggnadskarta som underlag. Minskade antalet utstakningar bedöms bero på högre andel byggnation av flerbostadshus av totalt antalet påbörjade bostäder. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Antal i tomtkö Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö Antal bostadsanpassningar Antal nybyggnadskartor Antal husutstakningar Plan 11 12 12 2 143 1 826 1 800 1 354 1 041 1 200 277 326 270 318 304 220 73 71 140 Verksamhetsberättelse 12

Mark och bostad Ekonomi Avvikelse 2016 Mark och bostad, tkr Intäkt 9 209 5 450 3 759 34 270 5 450 Kostnad 17 178 16 452-726 18 513 15 936 Netto 7 969 11 002 3 033-15 757 10 486 avvikelser Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 3,0 mkr. Mät och GIS redovisar ett överskott på 0,8 mkr vilket beror på högre intäkter än budgeterat. Bostadsanpassningen visar ett underskott på 0,3 mkr. På grund av att utbetalningen av markområdet i Landvetter södra på 43,8 mkr inte gjordes i början på året visar räntekostnaderna ett överskott. Verksamheten har påbörjat rivningar av två hus samt gjort en miljöutredning vilket inte var budgeterat för året. Exploateringsprojektet Börjesgården slutredovisades under året och genererar en positiv nettoavvikelse på 2 mkr. Antalet tomtförsäljningar under året är få, vilket innebär lägre administrativa intäkter på 0,3 mkr. Jämförelse med föregående år Intäkterna var högre jämfört med vilket förklaras av att exploateringsprojektet Företagsparken 1 slutredovisades. Kostnaderna för bostadsanpassningen var 0,7 mkr högre jämfört med. Verksamhetsberättelse 13

Mark och bostad Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdets särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomt- och bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Antal tätorter med tillgänglig mark för verksamheter enligt gällande ÖP. Antalet påbörjade lägenheter (%) på kommunalägd mark i förhållande till totalt antal påbörjade lägenheter. Antalet kvadratmeter som skiljer största och minsta tomten. Andelen markanvisningar för kommunal exploatering för bostadsändamål som sker genom tävling, %. Plan Avvikelse 4 5 1 5 54 55 1 77 900 1 100 200 900 75 > 75 0 80 För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelse-former med olika storlek, arkitektur och standard. Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Antalet påbörjade bostäder. Antalet färdigställda lägenheter. Andel av större exploateringsområden med alla 3 upplåtelseformerna. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). Andelen lägenheter i flerbostadshus med energikrav utöver kraven i BBR, %. 119 326 207 104 118 188 70 190 3/4 3/3 1/4 3/3 5 5 0 5 0 100 100 100 Industrimarken i Rävlanda är slutsåld. Tillgänglig industrimark finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Hällingsjö. Byggnation på kommunal mark pågår i Enebacken i Mölnlycke, Norra Önneröd i Landvetter, Älmhult i Hindås och Rydet i Hällingsjö. Verksamhetsberättelse 14

Mark och bostad Stora tomter byggs för närvarande Älmhult i Hindås och små tomter byggs i Enebacken i Mölnlycke. Tidigare prognos räknade med en byggstart på Grönsångarvägen i Landvetter där större tomter är planerade. Tävling har genomförts i Enebacken i Mölnlycke och Rydet i Hällingsjö. Största avvikelsen vid påbörjade lägenheter beror på försening av byggstartade lägenheter i Mölnlycke fabriker och kvarteret 2 i Landvetter C. Områdena som avses är Hönekulla by, Norra Önneröd, Enebacken och Älmhult där byggnation pågår. I Älmhult finns det inga bostadsrätter. Enebacken har tillkommit sedan budgeten gjordes. Samtliga lägenhetsstorlekar byggs i samtliga större utbyggnadsområden. På grund av lagändring från -01-01 är det inte längre möjligt att ställa högre energikrav genom avtal än vad BBR anger, energikraven i BBR har i gengäld skärpts. Verksamhetsberättelse 15

Plan och bygglov PLAN OCH BYGGLOV Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom upprättande av detaljplaner, program och översiktsplaner, och utförs av planenheten. Verksamhetens bygglovsenhet arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Enheten handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked och tekniska samråd, samt utövar tillsyn och kontroll. Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens två verksamhetsmål har ett mål uppfyllts och ett mål ej uppfyllts. Handläggningstiden för bygglov har varit max 10 veckor. Totalt har sju detaljplaner antagits under, varav tre tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Antal beslut Mob-nämnd Antal delegationsbeslut/bygglov Antal delegationsbeslut/anmälan* Plan 15 13 12,5 156 140 160 1 260 980 1 200 114 50 30 * Ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) gällande utvidgning av bygglovsbefriade åtgärder trädde i kraft den 2 juli. Ekonomi Avvikelse 2016 Plan och bygglov, tkr Intäkt 11 287 6 904 4 383 7 719 8 104 Kostnad 12 518 9 478-3 040 12 366 10 818 Netto 1 231 2 574 1 343 4 647 2 714 avvikelser Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 1,3 mkr vilket beror på några större ärenden som genererat högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna är högre än budgeterat på grund av att planenhetens detaljplanarbete krävt tekniska utredningar såsom buller och geoteknik. Verksamheten har haft kostnader för nytt ärendehanteringssystem under året. Jämförelse med föregående år Intäkterna var lägre. Avvikelser mellan åren kan uppstå på grund av behov av utredningar samt debitering av plan- och bygglovavgifter. Verksamhetsberättelse 16

Plan och bygglov Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Handläggning av bygglov, delegationsbeslut, ska vara max 10 veckor.* Handläggning av bygglov, nämndbeslut, ska vara max 10 veckor.* Plan Avvikelse 6 10 4 6 10 10 0 12 Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Andel detaljplaner för antagande inom två år utifrån uppdrag från kommunstyrelsen, %. 60 100 40 85 *Gäller efter att kompletta handlingar inkommit. Bygglovsenheten har fått in fler ärenden än tidigare år. Denna ökning bedöms till stor del utgöras av de bygglovsbefriade åtgärder, Attefallsåtgärder, som trädde i kraft 2 juli. Trots en stor ökning av antalet ärenden har verksamhetsmålen rörande handläggningstid uppfyllts. Orsaken till detta är att enheten aktivt arbetat med interna rutiner, utökats personalmässigt och köpt in ett mer effektivt ärendehanteringssystem. Totalt har sju detaljplaner antagits under, varav tre tagit längre tid att ta fram än vad som anges som verksamhetsmål. Orsaken till detta är bland annat utdragna förhandlingar med intressenter/aktörer i samband med tecknande av avtal, hantering av stor mängd synpunkter, omfattande utredningskrav från statliga myndigheter med mera. Två av dessa detaljplaner var Gärdesområdet och Landvetter centrum, kvarteret 2 och 3. Därutöver bör nämnas att de stora infrastrukturprojekten, framförallt Götalandsbanan, tagit en stor del av personalresurser i anspråk under. Verksamhetsberättelse 17

Gator och park GATOR OCH PARK Uppdrag Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmänplatsmark. Verksamheten svarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet och nya verksamhetsområden. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Till grund för verksamheten finns bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser. Sammanfattning av måluppfyllelse Fyra av verksamhetens sex verksamhetsmål är uppfyllda, två delvis uppfyllda. Målet gällande att 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats är ett av de mål som är delvis uppfyllt. Informationsmått Plan Antal årsarbetare per 31/12 10 9 10 Genomfarts- och huvudgator (m 2 ) 312 065 309 019 312 000 Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m 2 ) 879 931 771 864 768 309 Park och naturområden (m 2 ) 515 000 510 000 515 000 Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter strandbank) 58 400 58 400 58 400 Trafikbelysning (antal ljuspunkter) 7 269 7 177 7 392 Konstbyggnader (broar, kajer, mm) antal 84 80 84 Ekonomi Avvikelse 2016 Gator och park, tkr Intäkt 4 785 1 625 3 160 2 838 1 700 Kostnad 65 523 63 320-2 203 69 116 61 469 Netto 60 738 61 695 957 66 278 59 769 avvikelser Verksamheten visar ett positivt resultat på 1 mkr. Barmarkunderhåll och allmän plats visar ett överskott på 1,4 mkr vilket beror på effekter utav organisationsförändringar inom utförarorganisationen. Personalverksamheten visar ett underskott på 0,2 mkr till följd av en hög personalomsättning. I marsprognosen beslutades att verksamheten kunde utföra beläggningsunderhåll för 10,0 mkr jämfört med budgeterade 5,5 mkr. et för beläggningsunderhållet blev 8,2 mkr. Jämförelse med föregående år Kostnaderna är lägre jämfört med vilket framför allt förklaras av lägre kostnader för beläggnings- och barmarksunderhåll. Verksamhetsberättelse 18

Gator och park Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gångoch cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. Utbyggnad av ny cykelväg (m). Uppmätt cykeltrafik på kommunens fasta mätpunkter. Bostäder med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus. Bostäder med mer än 48 dba maximalnivå inomhus i sovrum. Andel busshållplatser, med fler än 20 påstigande per dygn, som är tillgänglighetsanpassade, %. Genomsnittlig åtgärdstid (antal dygn) för reparation av belysningspunkt. Meter gång- och cykelbana som systematiskt åtgärdas utifrån belysning, bänkutrustning och sikt. Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt 85- percentil på huvud- och genomfartsgator*, %. Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt genomsnittshastighet på huvud- och genomfartsgator, %. Plan Avvikelse 1 870 1 500 370 1 210 64 509 65 000 491 71 312 25 24 1 26 140 140 0 85 34 35 1 1 000 1 000 0 13 10 3 12 10 2 Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. Andel bostäder och arbetsplatser som har mindre än 300 meter till en huvudgata, %. 95 95 0 95 * Med 85 percentil menas att 85 bilar av 100 kör långsammare än mätetalet. Huvud- och genomfartsgator är definierade i kommunens trafiknätsanalys. Hastighetsmätning görs på ett i förväg angivet antal platser. 85-percentilen är främst ett trafiksäkerhetsmått och genomsnittsfarten är främst ett framkomlighetsmått. Under året har cykelbanor byggds vid Säterivägen, Stormossevägen, Grönsångarevägen, Enebacken, Falkvägen och Rydet. Under året har åtgärdvalstudie för motorvägsbuller genomförts för Landvetter samt bullerskydd satts upp längs med Allen i Mölnlycke. Under året har bytespunkt Källarbacken byggts samt hållplatser i Mölnlyckemotet och Hällingsjö skola. Under året har det systematiska arbetet med tryggare och säkrare cykelbanor påbörjats. Under senhösten beslutades att gatubelysning skall vara tänd även nattetid. Genom mätning av indikatorerna riktas åtgärder in på de sträckor där störst hastighetavvikelse sker. Verksamheten bevakar att befintlig och ny infrastruktur tillgodoser transportbehovet. Verksamhetsberättelse 19

Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK Uppdrag Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagen är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder, och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för skolskjutsbeslut och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år 2012. Kommunens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Sammanfattning av måluppfyllelse Kollektivtrafikresandet ökar och tillgängligheten och möjligheten att bo och parkera nära attraktiva kollektivtrafikstråk ökar. Informationsmått Plan Antal årsarbetare per 31/12 3 3 3 Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) 34 566 33 521 32 500 Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den allmänna kollektivtrafiken (st)* 75 786 83 304 90 000 Antal övriga resor med specialfordon (st) 7 274 5 700 6 100 * Ändrat sätt för beräkning från och med. Tidigare års schablon ersätts av beräkning av verkligt åkande. Ekonomi Avvikelse 2016 Kollektivtrafik, tkr Intäkt 11 044 10 933 111 10 684 11 095 Kostnad 17 948 19 102 1 154 16 831 18 843 Netto 6 904 8 169 1 265 6 147 7 748 Verksamhetsberättelse 20

Kollektivtrafik avvikelser Verksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 1,3 mkr. Den allmänna färdtjänsten redovisar ett överskott på 0,2 mkr vilket beror på att kostnaderna inte har ökat till den budgeterade nivån. Kostnaderna för tillköp från Västtrafik visar ett överskott på 0,8 mkr vilket beror på att inga fler tillköp än 65+ har gjorts. Jämförelse med föregående år Både kostnaderna och intäkterna är något högre än föregående år och följer beräknade volymökningar. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik.* Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet.** Andel nyproducerade bostäder med tillgång till en attraktiv kollektivtrafik, %. Kvalitetsindex hos brukare av den särskilda kollektivtrafiken (skala 1 5, där 5 är högst). Plan Avvikelse 96 80 16 93 4,5 4,3 0,2 4,5 Det finns tillräckligt med pendelparkeringar för alla typer av fordon. På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Andel lediga cykeloch bilparkeringsplatser vid pendelparkeringar, %. 80 cykel 39 bil 10 70 29 Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Antal nya cykelställsplatser i anslutning till kollektivtrafikhållplats. 36 20 16 * Busshållplats med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter, eller pendeltågstation inom 1 000 meter ses som attraktiv kollektivtrafik. ** Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. har 112 av 117 nyproducerade bostäder skapats i närhet till attraktiv kollektivtrafik Kommunen får inget resultat för. Göteborgs färdtjänst ansvarar för att utföra undersökningen men har gjort för få intervjuer för att få ett statistiskt säkerställt material. Stickprovsinventering ligger som grund till indikatorn. Vid Landvetter resecentrum har två Vingen med tak, satts upp, 16 platser. Vid Källarbacken har 20 platser tillkommit. Verksamhetsberättelse 21

Näringsliv NÄRINGSLIV Uppdrag Näringslivsarbetet baseras på de näringspolitiska inriktnings- och verksamhetsmålen. Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Inom Näringsliv ligger verksamheten Framkant Härryda, vars huvudsyfte är att utveckla Härryda kommun till en ännu bättre näringslivs- och utbildningskommun. Förvaltningens internationella arbete samordnas inom Näringsliv. Genom internationella kontakter ska förvaltningens verksamheter utvecklas och samtidigt bidra till utveckling av omvärlden. Vidare ska de internationella kontakterna öka, vilket bland annat innefattar att intensifiera vänortssamarbetet. Sedan år ligger ansvaret för utvecklingen av Råda säteri inom verksamheten. Grundtanken är att Råda säteri ska utvecklas ytterligare mot ett lokalt rekreationsområde och också ett mer attraktivt område för närturism. Sammanfattning av måluppfyllelse Av verksamhetens sju mål bedöms sex mål uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat hamnade kommunen på plats 14, vilket är fyra placeringar sämre än målet. Antalet företagsbesök blev betydligt fler än planerat då många besöks gjorts inom ramen för Nollvision, där det diskuterats samarbete kring praktikplatser. Deltagandet i/arrangerandet av nationella/internationella konferenser blev fler än planerat beroende på en ökad aktivitet inom Näringsliv. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Antal företagsbesök Plan 5 5 3 53 23 30 Ekonomi Avvikelse 2016 Näringsliv, tkr Intäkt 1 735 1 186 549 1 140 1 186 Kostnad 6 156 5 170-986 4 278 5 724 Netto 4 421 3 984-437 3 138 4 538 avvikelser Verksamheten visar ett underskott på 0,4 mkr jämfört med budget. Detta beror på utvecklingen av trädgården vid Råda Säteri samt att vissa projekt ej beviljades EU-medel. Projekten pågår inom den sektorsövergripande verksamheten Framkant och handlar om arbetslösa ungdomar och integration. Jämförelse med föregående år Både kostnader och intäkter är högre än föregående år vilket förklaras av att Råda Säteri bokförs inom Näringsliv från och med. Verksamhetsberättelse 22

Näringsliv Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Svenskt Näringslivs årliga rankning Lokalt företagsklimat. Plan Avvikelse 14 10 4 9 Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och lång-siktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk.* 2 2 0 2 2 2 0 2 9 8 1 9 7 7 0 6 Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygsskala 1 4). Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år fyra nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap. 3,6 3,3 0,3 3,6 7 8 1 8 18 4 14 19 * Det finns sju stycken företagarnätverk i kommunen som näringsliv samarbetar med. I Svenskt Näringslivs ranking tappade Härryda kommun fem placeringar jämfört med. Detta får dock ändå anses som ett bra resultat, då det handlar om små marginaler så högt upp i rankingen. Verksamheten fortsätter arbetet med logistik och trädgård genom att fler företag inom logistik etablerar sig i kommunen och kommande medverkan i Gothenburg Green World 2016. Arbetet med tidningen Näringslivet i Härryda kommun som distribueras till kommunens företag samt det digitala nyhetsbrevet uppfyller målen. Kommunen deltar aktivt i de lokala företagarnätverkens aktiviteter, både de som respektive föreningar har samt de som föreningarna gör tillsammans genom TEAM Härryda-samverkan, exempelvis Härrydaminglet. Näringslivsdagen som genomfördes på Rotundan i Hindås blev mycket lyckad enligt deltagarnas svar på uppföljningsenkäten. Verksamhetsberättelse 23

Näringsliv Inom Framkant Härryda har arbetet med det sektorsövergripande projektet Nollvision pågått. Framkant Härryda samordnar de lokala branschråden på Hulebäcksgymnasiet. Härryda kommun har deltagit på/arrangerat fler än fyra nationella eller internationella aktiviteter under året, så som en konferens i Bryssel: "Europas utmaningar kan inte vänta, så påverkas den regionala och lokala ekonomin", Integrationsforum som arrangerades av Västra Götalands Regionen, Investerarseminarium som anordnades av Business Region Göteborg under Volvo Ocean Race, där Landvetter södra och Airport City presenterades, Airport Region Conference halvårsoch årsmöten samt SKL:s nätverksträff för näringslivsansvariga. Vidare arrangerade Härryda kommun också Europadagen i Landvetter kulturhus samt en gemensam träff för företagen i Härryda och Bollebygds kommuner på Airport hotell, Landvetter Flygplats. Verksamhetsberättelse 24

Vatten VATTEN Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten (där detta inte sker enligt kommunens nya dagvattenpolicy) för vattenverksamhetens kollektiv med cirka 6 600 abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens cirka 36 600 invånare är cirka 28 100 personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 17 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 26 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 39 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 50 mil. Verksamheten drivs av 20 årsarbetare, vartill kommer köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten för den västra delen av kommunen sköts av Gryaab i Göteborg. För de östra delarna renas spillvattnet i Rävlanda och Hällingsjö reningsverk. Sammanfattning av måluppfyllelse Verksamhetens båda verksamhetsmål är uppfyllda. Vattenverksamheten har under året levererat dricksvatten i tillräcklig mängd och enligt Livsmedelsverkets krav. Spillvatten har omhändertagits enligt ställda miljövillkor. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Total längd dricksvattenledningar (km) Total längd spillvattenledningar (km) Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) Producerad vattenmängd (1 000 m3) Plan 20 19 18 262 259 258 242 239 242 24 31 40 21 20 25 1 911 1 958 1 905 Ekonomi Avvikelse 2016 Vatten, tkr Intäkt 57 016 59 693-2 677 56 277 62 049 Kostnad 57 888 59 193 1 305 55 410 61 799 Netto 872-500 -1 372-867 -250 Verksamhetsberättelse 25

Vatten avvikelser Vattenverksamheten visar ett underskott på 1,4 mkr som kommer att balanseras mot verksamhetens resultatutjämningsfond. Underskottet beror på inlösen av en fastighet vid Finnsjöns dricksvattentäkt på 2,1 mkr. Syftet med inlösen är att skydda vattentäkten. Jämförelse med föregående år Intäkterna för har ökat med 0,7 mkr där en taxehöjning på 2 % beslutades av KF till års taxa. Kapitalkostnaderna har ökat med 1,8 mkr mot föregående år. Kostnadsökningarna på drift och underhållsdelen har ökat med 2,4 mkr mot föregående år. Kostnaderna från Gryaab har minskat med 1,5 mkr i förhållande till föregående år. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd ska minska till 18 %. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska till 60 %. Plan Avvikelse 17 <18 1 23 53 <60 7 59 Målet är uppfyllt eftersom skillnaden har minskat i förhållande till uppställt mål, vilket beror på renoveringsinsatser under tidigare år som ger resultat och att det till stor del är färre olovliga uttag från ledningsnätet. Målet är uppfyllt då mängden ovidkommande vatten är lägre än det uppställda målet. Den största anledningen till detta är ett nederbördsfattigt år. Verksamhetsberättelse 26

Avfall AVFALL Uppdrag Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar insamling och behandling av: Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Farligt avfall från hushåll. Avloppsslam från tankar samt fett- och slamavskiljare. Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) samt föreskrifter i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken. Avfallet omhändertas enligt avfallsplanens intentioner, genom återanvändning, materialåtervinning energiåtervinning och deponering. Merparten förbränns på anläggningen i Sävenäs. Kommunen är delägare i Renova AB och har genom aktieägaravtalet tilldelat dem behandling genom förbränning, deponering och rötning. All insamling sker på upphandlad entreprenad. Kommunen ansvarar inte för bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall eller avfall med producentansvar, till exempel förpackningar, visst elavfall, däck, batterier och tidningar. Detta ansvarar producenterna för enligt producentansvarslagstiftningen. Kommunen har tecknat ett avtal om att upplåta platser för återvinningsstationer med FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB), som är en producentorganisation. Kommunen har avtal med Elkretsen om mottagning av hushållens elavfall, och med Svensk däckåtervinning om däck. Sammanfattning av måluppfyllelse Verksamhetens samtliga verksamhetsmål är uppfyllda. Mängden brännbart avfall minskar till förmån för återvinning. Informationsmått Plan Antal årsarbetare per 31/12 2 2 2 Totalt antal abonnentanläggningar 10 434 10 000 10 100 Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt ansvar (ton) * 14 550 14 650 14 500 Abonnenter som lämnar matavfall till biogas (%) 54 55 57 Återvinningsstationer i kommunen 26 27 27 * Matavfall, brännbart avfall, farligt avfall samt grovavfall. Ej producentansvarsmaterial såsom förpackningar och elektronik. Verksamhetsberättelse 27

Avfall Ekonomi Avvikelse 2016 Avfall, tkr Intäkt 28 971 31 719-2 748 28 335 32 182 Kostnad 31 305 31 719 414 31 501 32 182 Netto 2 334 0-2 334 3 166 0 avvikelser Verksamheten redovisar ett negativt resultat på 2,3 mkr som kommer att balanseras mot verksamhetens resultatutjämningsfond. Anledningen till att kostnaderna är högre än budgeterat är bland annat att konsultutredningar, plockanalyser samt rensning av lakvattendammen Lahall har genomförts. Kostnaden för rensningen av dammen är inte bestående men är återkommande uppskattningsvis var tredje år. Jämförelse med föregående år Intäkterna för hämtning av hushållsavfall ökar på grund av års taxehöjning. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till 2008. Insamlat brännbart och matavfall från fastigheter (kg/person). Värde 2008, 200 kg/person. Insamlat grovavfall på Bråta ÅVC (kg/person). Värde 2008, 215 kg/person. Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling*, %. Andel av insamlat grovavfall som går till materialåtervinning, %. Separat insamlade mängder farligt avfall (ton)**. Plan Avvikelse 171 180 9 178 224 220 4 224 61 59 2 59 27 31 4 27 88 90 2 76 * Beräknas utifrån insamlad mängd matavfall till biogas, uppskattad mängd till hemkompostering (180 kg/hushåll år) samt uppskattad mängd matavfall till förbränning. ** Till exempel färg, olja och kemikalier. Insamling sker på Bråta ÅVC, Farligt avfall-bilen och i skåpen Samlaren. Elavfall ej inräknat. Enligt mål i den regionala avfallsplanen A2020 ska mängden avfall per person minska. Målet om lägre mängd avfall per person år 2020 jämfört med år 2008 anses uppfyllas. Insamling med sopbil och insamling via Bråta återvinningscentral är kommunens två huvudsakliga metoder för att samla in avfall. Mängden insamlat kärlavfall under året ligger lägre än föregående år. Utsorteringen Verksamhetsberättelse 28

Avfall av matavfall går framåt och insamlade mängder av detta ökar. Mängden brännbart avfall till förbränning minskar till förmån för tillverkning av biogas och biogödsel. Insamlade mängder grovavfall på Bråta ÅVC har inte ändrats nämnvärt jämfört med förra året men med planerade åtgärder bedöms målet vara uppfyllt år 2020. Målet för materialåtervinning uppnås genom en ökning av insamlat matavfall och motsvarande minskning av brännbart avfall. Andel material till materialåtervinning från Bråta återvinningscentral ligger på samma nivå som föregående år. Andelen grovavfall som återvinns är låg, vilket framför allt beror på att stora mängder inlämnat trä på Bråta från hemmabyggen går till förbränning. Planerade åtgärder antas öka materialåtervinningen de kommande åren och därmed bedöms målet vara uppfyllt år 2020. Farligt avfall och elektronikavfall bör samlas in separat för att kunna återvinnas eller behandlas på ett miljöriktigt sätt. Insamling av farligt avfall underlättas genom praktiska insamlingssystem och information om dessa. Praktiska insamlingssystem i kommunen för dessa material är Samlarna som finns i fem mataffärer runtom i kommunen samt Farligt-avfall bilen som tre gånger/år stannar till på ett flertal platser i kommunen. Plockanalyser har genomförts och resultatet av dessa visar att målet är uppfyllt. Verksamhetsberättelse 29

Sida 1(4) Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Förslag ombudgetering till A=Avslutat 2016 Kommentarer till avvikelse Väntar på intäkter. Prognos Benämning (belopp i tkr) Projektbudget totalt projektavvikelse totalt avvikelse P=Pågående/ Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 2 000 17 500 0 0 0 2 969 4 345 1 652 4 345 1 317 P 5 662 Färdigställs våren 2016. ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm. ME Säteriet Norra 0 1 500 0 0 0 926 350 2 306 350-1 380 P -1 030 Färdigställs våren 2016. ME, Stenhuggeriet 2 000 8 000 0 0 0 8 288 453 3 236 453 5 052 P 5 505 Färdigställs våren 2016. Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till Höga Hallar. ME, GC-väg Wendelsvägen Gärdesområdet 0 4 500 0 0 0 1 463 0 0 0 1 463 P 1 463 Avvaktar plan. LR, Landvetter centrum kv 1 (Tornstaden) 3 000 9 000-760 -810 0-3 158 1 700 112 1 700-3 270 A 0 LR, Landvetter centrum kv 2 (Förbo) 0 5 000 0 0 0 1 000 0 804 0 196 P 196 Avvaktar plan. LR, Landvetter centrum Guldsmedsplatsen 0 7 000 0 447 0 8 679 0 8 232 0 447 A 0 LR, Backa Östra 0 12 000 0 0 0 500 0 28 0 472 P 472 Gång och cykelväg, bro och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev 0 7 000 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 P 4 000 Avvaktar plan. trafiksignalförändring järnväg LR, Grönsångarvägen 0 2 000 0 13 0 1 966 0 1 954 0 12 A 0 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning 0 6 500 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 P 1 500 Avvaktar plan. HÖ, Hällingsjöområdet norr om skolan Enligt 0 4 500 0 4 500 0 4 373 0 4 546 0-173 P -173 Färdigställs våren 2016. bostadsförsörjningsprogrammet HÖ, K2020 Hällingsjö Källarbacken 0 3 500 2 481-2 132 0 2 565 2 481 5 002 2 481-2 437 A 0 Pendelparkering Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm 0 0 0 0 0 4 488 0 504 0 3 984 P 3 984 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 0 0 0 0 0 1 214 720 1 706 720-492 P 228 Vägskillnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum. Cykelvägvisning 0 0 0 0 0 1 569 0 412 0 1 157 P 1 157 Summa bundna projekt, Trafik 7 000 88 000 1 721 2 018 0 42 342 10 049 30 494 10 049 11 848 22 964 Trafik, valfria projekt

Sida 2(4) Bilaga 1 Benämning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt avvikelse P=Pågående/ Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Trafiksäkra skolvägar 0 0 0 0 0 500 0 366 0 134 A 0 Satsningen trafiksäkra skolvägar. Utb GC-vägar 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 A 0 Utbyggnad av gång- och cykelvägar Trafikmiljö åtg. 0 0 0 0 0 1 700 292 2 875 292-1 175 A 0 Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Belysning reinvesteringar 0 0 0 0 0 400 0 450 0-50 P -50 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 P 500 Byggstart våren 2016. konstruktioner ME, Gång- och cykelbanebelysning av Råda Säteri 0 400 0-213 0 379 0 592 0-213 A 0 allén ME, GC Boråsvägen sträckan Mölndal - Säterivägen 0 5 000 0 0 0 1 499 0 0 0 1 499 P 1 499 Färdigställs våren 2016. ME, GC Säterivägen sträckan Boråsvägen - Råda Säteri 0 0 0 0 0 876 745 1 543 745-667 P 78 Färdigställs våren 2016. ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - 0 13 500 0 0 0 11 248 1 080 5 183 1 080 6 065 P 7 145 Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. ME, Benarebyvägen passage Järnväg 0 1 200 0 0 0 963 0 34 0 929 P 929 Byggs 2016. Intrimningsåtgärd HÖ, Grönyta, mötesplats 0 500 0 409 0 493 0 91 0 402 A 0 Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 0 0 1 119 0 1 119 0 0 A 0 Vällkullevägen 0 0 0 0 0 0 0 2 309 0-2 309 P -2 309 Gatukostnadsprojekt. Växthus Råda Säteri 0 0 0 0 0-381 381 0 381-381 A 0 Summa valfria projekt, Trafik 0 20 600 0 196 0 19 796 2 498 15 062 2 498 4 734 7 792 Summa för Trafik totalt 7 000 108 600 1 721 2 214 0 62 138 12 547 45 556 12 547 16 582 30 756 Summa netto 101 600 493 62 138 33 009 29 129 30 756 Övrigt Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. 0 0 0 0 60 0 83 0-23 A Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad Bygglovsystem 0 0 0 0 300 0 0 0 300 A Mark- och bostad Allmän markreserv 0 0 0 0 0 1 000 0 46 349 0-45 349 A 0 0 0 0 0 1 360 0 46 432 0-45 072 0 7 000 108 600 1 721 2 214 0 63 498 12 547 91 988 12 547-28 490 30 756 101 600 493 63 498 79 441-15 943 30 756 Avfall Datasystem 0 0 0 0 0 153 0 9 0 144 P 144 Införande av gemensamt passersystem Inköp kompostkärl 0 0 0 0 0 150 0 42 0 108 A 0 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, 0 0 0 0 0 350 0 135 0 215 A 0 skyltställ etc) Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) 0 0 0 0 0 1 060 0 77 0 983 P 50

Sida 3(4) Bilaga 1 Benämning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt avvikelse P=Pågående/ Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Ny byggnad för återanvändning på Bråta 0 0 0 0 0 807 0 77 0 730 P 730 Införande av fastighetsnära insamling 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 P 200 Vatten Investeringar utanför exploatering Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall 2012-2013 + doserbyggnad + TS Råda stock -. 0 0 0 0 0 2 720 0 340 0 2 380 1 124 0 0 2 720 340 2 380 1 124 0 0 0 0 0 26 851 0 10 290 0 16 561 P 16 561 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + 0 172 500 0 0 0 745 0 1 312 0-567 P 0 överföringsledningar Befintliga ledningar 0 0 0 0 0 8 000 0 11 650 0-3 650 A 0 Investeringar på befintliga VA-ledningar. Nya ledningar 0 0 0 0 0 2 000 0 6 027 0-4 027 A -4 027 Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. VA-serviser 0 0 0 0 0 2 000 0 2 353 0-353 A -353 Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena Byte debiteringsmätare 0 0 0 0 0 200 0 97 0 103 A 103 Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. Inventarier 0 0 0 0 0 100 0 125 0-25 A -25 Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö Dagvattenpark Mölnlycke entré 0 0 0 0 0 679 0 526 0 153 P 153 Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR Wolfs kulle 0 0 0 0 0 11 609 0 72 0 11 537 P 11 537 Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter 0 172 500 0 0 0 52 184 0 32 452 0 19 732 23 949 Slutredovisningar exploatering Ombudgeterat från /ombudgetering till 2016 0 0 0 0 0 6 719 0 5 471 0 1 248 P 32 148 Mölnlycke fabriker 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 Norra Säteriet, Mölnlycke 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 Hönekulla By, Mölnlycke 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 Vällkullevägen/Rådavägen, Mölnlycke 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 3 000 Mölnlycke Landvetter, Norra Önneröd 0 0 0 0 0 11 000 0 0 0 11 000 Landvetter Skällsjöås, VA-samfällighet 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 Roskullen, Hindås 0 0 0 0 600 0 0 0 600 Centrum Norr om skolan, Hällingsjö 0 0 0 0 300 0 0 0 300

Summa inkomster/utgifter för sektorn 7 000 281 100 1 721 2 214 0 156 021 12 547 130 251 12 547 25 770 87 977 Summa netto för sektorn 274 100 493 156 021 117 704 38 317 87 977 Sida 4(4) Bilaga 1 Benämning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt avvikelse P=Pågående/ Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering Inkomster/utgifter 0 0 0 0 0 37 619 0 5 471 0 32 148 32 148 Totalsumma inkomster/utgifter VA 172 500 0 0 0 89 803 0 37 923 0 51 880 56 097 Summa netto för VA 172 500-172 500 0 0 89 803 0 37 923 0 51 880 56 097

EXPLOATERINGSPROJEKT -12-31 Resultat- Nr Namn Beskrivning/Status IB UB redovisning EU32 Råda Torg Inkomst 3 077 0 3 077 Utgift 2 800 654 0 3 077 Netto 2 800-2 423 0 0 EU33 Stenbrottet Inkomst 0 10 Utgift 26 20 399 Netto 0 26 20 389 0 EU34 Hällingsjö centrum Inkomst 650 581 581 EU35 Bocköhalvön Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning pågår. Inkomst Utgift 1 000 16 2 140 Netto 350-565 1 559 0 Utgift Netto 0 0 0 0 EU42 Solåsen Hindås Detaljplanearbete och gatukostnadsutredning pågår. Inkomst 0 0 Utgift 2 000 1 376 1 450 Netto 2 000 1 376 1 450 0 EU52 Börjesgården Inkomst 7 283 0 7 283 Utgift 1 000 4 171 0 5 319 Netto 1 000-3 112 0-1 964 EU61 Enebacken Inkomst 6 500 11 397 11 416 Utgift 4 000 8 046 18 738 Netto -2 500-3 351 7 322 0 EU62 Fagervallen Hindås Inkomst 2 100 19 966 19 917 Utgift 17 070 17 105 Netto -2 100-2 896-2 812 0 EU70 Inkomst 0 EU99 Avslutas årligen. Inkomst Summa inkomster Summa utgifter Kommunala småhustomter slutsålda. Slutjustering gata återstår för färdigställande. Landvetter södra Utbyggnad gata och VA påbörjas som en del av Landvetters-Backa 2018. Slutredovisas årligen Förbos huvudkontor och 18 lägenheter har byggts. Slutredovisas. Byggstart gata och VA våren. Byggstart bostäder hösten 2016, ca 82 hyresrätter, 36 bostadsrätter 9 radhus. Byggstart 14 hyreslägenheter sommaren, prel inflytt sommaren 2016. 18 kommunala tomter sålda genom kommunens tomtkö. Slutredovisas. Etapp 1, 46 hyresrätter 18 småhus har byggstartat. Etapp 2 detaljplan och gatukostnadsutredning pågår Utgift 500 629 Netto 500 0 629 0 Utgift Netto 0 0 0 0 15 050 268 978 268 107 10 360 35 850 201 743 267 474 8 396 Summa netto inkl ränta 20 800-67 235-633 -1 964 Sida 2(2) Bilaga 2

I Härryda kommun 435 80 Mölnlycke 031-724 61 00 kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se I