Förvaltningsplan Västmanlands sjukhus

Förvaltningsplan 2018--2020 - Västmanlands sjukhus

PLAN 2 (19) INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Verksamhet vid respektive sjukhus...3 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN... 3 2.1 Planering...3 2.2 Uppföljning...4 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018-2020 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 5 3.1 Invånare/kundperspektiv...6 3.2 Verksamhet/processperspektiv...6 3.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv...8 3.4 Ekonomiperspektiv...9 3.5 Sammanfattning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris...9 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 10 4.1 Ersättningar... 10 4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen... 10 4.1.2 Ersättning tandvård... 11 4.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram... 11 4.1.4 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag... 11 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter... 11 4.3 Resultatreglering... 12 4.4 Investeringar... 12 4.5 Budget... 13 4.5.1 Kvarstående underskott... 13 4.5.2 Budgeterad bruttokostnadsutveckling... 13 4.5.3 Känslighetsanalys... 14 4.5.4 Budget enligt resultatuppställning DUVA... 15 5 INTERN KONTROLL... 16 6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE... 17 6.1 Perspektiv: Invånare... 17 6.2 Perspektiv: Verksamhet/process... 17 6.3 Perspektiv: Medarbetare... 18 6.4 Perspektiv: ekonomi... 18 7 INTERN REFERENS... 19 8 UNDERSKRIFTER... 19

PLAN 3 (19) 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Västmanlands sjukhus omfattar sjukhusen i Västerås, Köping och Sala, och fr.o.m. 1 februari 2018 även Fagersta. Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De regiondrivna sjukhusen är samlade i en förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av regionstyrelsen och för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen. Förvaltningen ansvarar för att utveckla avancerad hemsjukvård för de som behöver i nära samverkan med primärvården. Specialiserad öppenvård ska finnas tillgänglig nära befolkningen där digitala lösningar utvecklas över tid och kompletterar länets fyra utbudspunkter av specialistvård. 1.1 Verksamhet vid respektive sjukhus Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik och medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och specialisttandvård. Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till i första hand KAK-området. Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och ska därvid tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Västmanlands sjukhus Fagersta har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och ska därvid tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt rehabilitering. 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN 2.1 Planering Förvaltningsplanen för Västmanlands sjukhus utgår från Planeringsförutsättningar Västmanlands sjukhus år 2018-2020. Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens grunduppdrag samt mål, program, prioriterade utvecklingsområden och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. För att säkerställa den interna styrningen har förvaltningen tillsammans med sjukhusledningen arbetat fram en gemensam verksamhetsplan.

PLAN 4 (19) Förvaltningen har i verksamhetsplanen valt att fortsätta fokusera på följande långsiktiga målsättningar inför planperioden: Rätt vård i rätt tid - Vi gör rätt från början - Vi ger god vård på rätt vårdnivå - Vi har en hög tillgänglighet Säker vård - Vi har en hög medicinsk kvalitet - Vi har en stark patientsäkerhetskultur och ett lågt antal vårdskador Vård anpassad till våra resurser - Vi har rätt kompetens och bemanning - Vi har en ekonomi i balans Inom dessa områden har långsiktiga förvaltningsövergripande aktiviteter tagits fram som inför planperioden har vidareutvecklats, se rubrik 3.5. Samtliga kliniker har i uppdrag att ta fram en egen verksamhetsplan med utgångspunkt från den gemensamma verksamhetsplanen för förvaltningen. Klinikernas verksamhetsplaner innehåller mål, aktiviteter och mätplan. För att skapa delaktighet kopplas verksamhetsplanen till medarbetarens individuella mål som tas fram i samband med medarbetarsamtalet, vilka i sin tur är kopplade till medarbetarens kompetensutvecklingsplan. Ständiga förbättringar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt som ska genomsyra allt förbättrings- och utvecklingsarbete. 2.2 Uppföljning Förvaltningen har resultatdialog med regionstyrelsen för uppföljning och redovisning av bland annat: - Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och mätplan - Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse - Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser Löpande uppföljning månadsvis sker i sjukhusledningen. Respektive klinik följs upp via skriftlig rapportering och schemalagda muntliga möten med sjukhusdirektör. Respektive verksamhetschef följer upp sin klinik tillsammans med klinikledning. Den individuella medarbetaren följs upp av respektive chef i det årliga medarbetarsamtalet. Planering och uppföljning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer, både på klinik och för sjukhuset övergripande.

PLAN 5 (19) 3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2018-2020 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE A. Invånare/patient A.1. Mål A.1.1. Förtroende för våra tjänster A.1.2. Hållbar tillväxt A.1.3. Hälsoläge A.2. Program A.2.1. Regionalt utvecklingsprogram A.2.2. Program och handlingsplan för hälsoinriktat arbete A.2.3. Handlingsplan för jämlik vård A.3. Prioriterad utveckling A.3.1. Vårdplan och bemötande/patientresan A.3.2. Patientens delaktighet A.3.3. Jämlik hälsa: påverkbara hälsoklyftor ska slutas inom en generation A.3.4. Jämlik vård: förbättra genom kunskapsstyrning A.3.5. Äldre och kroniker A.3.6. Väl fungerande övertagande av VS Fagersta C. Ekonomi C.1. Mål C.1.1. Ekonomiskt resultat C.1.2. Finansiell ställning C.1.3. Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget C.2. Prioriterad utveckling C.2.1. Avtalstrohet C.2.2. Gemensam bild ekonomi/följsamhet till budget C.2.3. Utvecklad användning av KPP i verksamhetsledning B. Verksamhet/process B.1. Mål B.1.1. Tillgänglighet B.1.2. Rätt nivå B.1.3. Kvalitet B.1.4. Hushållning B.2. Program B.2.1. Program och handlingsplan för processutveckling inkl handlingsplan för standardiserade vårdförlopp B.2.2. Program för patientsäkerhet B.2.3. Miljöprogram och handlingsplan B.3. Prioriterad utveckling B.3.1. Medverka till handlingsplan för Nära vård: stärkt primärvård och specialistvårdens öppenvård nära befolkningen; utveckla hela vårdkedjan inkl kommunal HoS-vård B.3.2. Medverka i utvecklingen av regionens mobila lösningar B.3.3. Kunskapsstyrning: gemensamt nationellt beslutsstöd B.3.4. Nivåstrukturering B.3.5. Tillgänglighet produktionsplanering, mobilitet och digitalisering B.3.6. Trygg och säker utskrivning/samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård B.3.7. Kommande fastighetsinvesteringar B.3.8. Strukturering internmedicin B.3.9. Effektivisering produktionsprocess (operation) B.3.10. Läkarbemanning akutmottagning D. Medarbetare D.1. Mål D.1.1. Attraktiv arbetsgivare D.2. Program D.2.1. Medarbetarpolicy D.2.2. Arbetsmiljöprogram D.2.3. Strategi för löner och förmåner D.3. Prioriterad utveckling D.3.1. Utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap. D.3.2. Genomför optimerad kompetensbemanning, ta fram kompetensförsörjningsplaner och skapa oberoende av hyrpersonal. Bidra till sysselsättning för invånare långt från arbetsmarknaden. D.3.3. Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. Förbättra skalskydd.

PLAN 6 (19) 3.1 Invånare/kundperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Tidplan Deltagande i nationell patientenkät och analys av A.3.2. Fortlöpande förbättringsområden utifrån resultat Genomförande av interna patientenkäter A.3.2. Fortlöpande Utveckla verktyg som exempelvis Gröna korset, patienttavlor A.3.1., A.3.2. Augusti 2018 m.m. för att öka patientdelaktigheten Aktivt delta i det regionövergripande programmet för det A.2.2., A.2.3., hälsoinriktade arbetet A.3.3. Öka kunskapen om möjligheten att remittera patienter till A.2.2., A.2.3., Hälsocenter via funktion i Cosmic A.3.3. AH äldre utskrivningsteam A.3.5. - Pilot Mars 2018 - Implementering B.3.2., B.3.8., B.3.9. Deltar i Analysgruppens arbete kring jämlik vård A.1.3., A.2.3., A.3.3. Projekt verksamhetsövergång Fagersta A.3.6. Februari 2018 Åtgärd 3.2 Verksamhet/processperspektiv Deltar i det regiongemensamma arbetet kring Nära vård och följer den nationella utvecklingen Utveckla arbetssätt med hjälp av digitalisering och poliklinisering Min vårdplan som e-tjänst (pilotprojekt) Elektroniska formulär inför besök (pilotprojekt) Utöka användningen av Skype och andra digitala videokonferenser Fortsatt införande av direkttidbokning för lämpliga patientgrupper Ta fram standarder för dokumentation i Cosmic. Kunskapsstyrning Aktivitet, Vårdnära kunskapsstyrning (effektiv styrning) Deltar i arbetet med gemensamt nationellt beslutsstöd Koppling till mål och utveckling Tidplan B3.1. B.2.3., B.3.2., B.3.5 B.1.2., B.1.3., B.1.4. A.3.1., A.3.2., A.3.4. B.3.3

PLAN 7 (19) Följer det nationella utvecklingen kring nivåstrukturering Deltar i samverkansnämnden Framtagande av kravspecifikation för system kring kapacitetsoch produktionsplanering B.3.4. B.1.1., B.1.4., B.3.5., B.3.9. Juni 2018 Effektiv produktionsprocess Implementera handlingsplan för att förbättra operationskapacitet och säkerställa effektivt resursnyttjande Implementera riktlinjer framtagna inom projekt Trygg och effektiv vård för att frigöra vårdplatser Implementering av nya lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Bidrar till att nyttoeffekthemtagningar sker i samband med fastighetsinvesteringar Översyn av läkarbemanning akutmottagning Kompetensutveckling inom processområdet genom uppföljning av andelen chefer, processägare och processledare som genomgått utbildning Delta aktivt i analysgrupper för arbetet med kvalitetsregister och nationella riktlinjer (GAP analyser) C.3.1 B.1.1.,B.1.2., B.1.3., B.1.4., B.3.1. B.3.2., B.3.5 C.3.1., B.3.1., B.3.6 A.3.1, A.3.2, A 3.5 B.1.2, B.3.1 B.3.7. B.1.2., B.1.3., B.1.5., B.3.2. B.2.1. B.1.2.,B.1.3.,B.2.1., B.3.1., B.3.3., B.3.4 A.2.3. Deltar i arbetet med standardiserade vårdförlopp B.2.1. Utveckla arbete med trycksårsprevention B.2.2 Stärka patientmedverkan genom en ökad andel patienter som erhåller läkemedelsberättelse B.1.3.,B.2.2., B.3.6 Samtliga medarbetare, chefer, miljöombud och förskrivare av läkemedel ska ha genomfört för sin yrkesroll relevant miljöutbildning (grundläggande, fördjupad, läkemedel och miljö samt eco-driving) Förvaltningen deltar i framtagandet av transporthandlingsplan A.3.2., A.3.5 B.2.3. B.2.3. C.1.1. Löpande Juni 2018

PLAN 8 (19) Förvaltningen deltar i regionövergripande projekt kring cirkulära materialflöden B.2.3. C.1.1. Löpande fram till 2022 Förvaltningen ska säkerställa en korrekt kemikaliehantering B.2.3. Juni 2018 Minskning med 5 % för primärbehandling med cefalosporiner B.2.3. vid pneumoni Införande av antibiotikaronder B.2.3. Obligatoriska utbildningar inom hot och våld B.2.2. Utveckla den patientnära forskningen D.3.3 B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4 3.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Delta i det partsgemensamma arbetet om Rätt till heltid D.2.1, D.2.2, D.2.3 och D.3.2 Delta i det regionövergripande arbetet med D.2.1, D.2.3, ersättningsmodell/er för arbete på obekväm arbetstid. D.3.2 Delta i arbetet med att genomföra de gemensamma D.2.1, D.2.2, schemariktlinjerna. D.2.3, D.3.1, D.3.2, D.3.3 Genomföra komptensmodell kopplat till lönestruktur D.2.3, D.3.1, D.3.2 Tidplan Oktober 2018 Juni 2018 Oktober 2018 Aktivt delta i Projektet Oberoende av inhyrd personal D.3.2, D.3.3 Aktivt delta i det regionövergripande arbetet med att genomföra Arbetsmiljöprogrammets handlingsplan. (2021) D.2.1, D.2.2, D.2.3, D.3.1, D.3.2 och D.3.3

PLAN 9 (19) 3.4 Ekonomiperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Tidplan Standardisera och strukturera införandet av nya metoder, nytt C.1.1, C.1.3, C.2.2 Juni 2018 material/läkemedel mm ur ett effekthemtagningsperspektiv Förbättra ekonomisk uppföljning av bemanningskostnader C.1.1, C.1.3, C.2.2 Juni 2018 kopplat till personalplanering Införa KPP som ett stöd vid analys av produktion kopplat till C.1.1, C.1.3, ekonomi (samverkan med CS och CD) C.2.2, C.2.3 Förbättra analys och uppföljning av påverkbara kostnader C.1.1, C.1.3, C.2.2 Augusti 2018 Öka avtalstroheten och effektivisera hanteringen av inköp och C.1.1, C.1.3, beställningar (både eget arbete och delta i det regionövergripande arbetet som initierats hösten 2017) C.2.1, C.2.2 Fortsätta utvecklingen av ett mer relevant controllerstöd (samverkan med CS) C.1.1, C.1.3, C.2.2 3.5 Sammanfattning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Nedanstående aktiviteter med medföljande delprojekt är de viktigaste i förvaltningens verksamhetsplan för 2018. Invånare/patient - Utveckla den patientnära forskningen - Strukturering av internmedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård Ekonomi Verksamhet/process - Effektivisering av produktionsprocessen - Vårdnära kunskapsstyrning - Läkarbemanning på akutmottagningen - Minska administrationen i vården med hjälp av digitalisering Medarbetare/uppdragstagare - Gemensam bild över vår ekonomiska utmaning samt ökad följsamhet till budget - Målsättningen med optimerad kompetensbemanning är att uppnå en organisationsutveckling av verksamheten där vi har rätt kompetenssammansättning på rätt plats, kopplat till förväntad produktion/resultat utifrån de ekonomiska ramarna som finns.

PLAN 10 (19) 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Ersättningar Fullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus: 4 134,8 miljoner kronor för 2018* 4 243,0 miljoner kronor för 2019 4 352,7 miljoner kronor för 2020 *Tillkommit 1,4 miljoner kronor avseende uppräkning Fagersta (44,2 mkr mot 42,8 mkr i regionplan) Denna ersättning utges som regionersättning med 1/12 per månad. 4.1.1 Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen Vid intern fördelning inom förvaltningen för medicinskt ansvariga kliniker har de rekommendationer som framkommit i utvecklingsarbetet kring ersättningssystem under 2016-2017 tillämpats. Verksamhet Ram 2018 Kirurgi 429,8 Ortopedi 393,1 Ögonkliniken 125,7 Kvinnokliniken 254,6 Öron 132,5 Urologi 121,1 Kärlkirurgiska kliniken 82,9 Medicinkliniken 819,0 Barnmedicin 275,1 Infektion 94,8 Hud 48,9 Onkologi 229,0 Reumatologi 104,2 Västmanlands Sjukhus Köping 375,6 Västmanlands Sjukhus Sala 53,4 Geriatrik och Medicinsk Rehab 142,4 Fysiologi 1,2 Radiologi 28,1 Operation 15,8 Laboratoriemedicin 0,2 Akutkliniken 264,3 Sjukresor 2,3 Västmanlands Sjukhus Gemensamt 140,9 Summa 4 134,8

PLAN 11 (19) 4.1.2 Ersättning tandvård Ersättning till specialist- och sjukhustandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval. 4.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram Tabellen nedan visar förändringar av ram jämfört med föregående års ram. Ramförändringar i miljoner kronor 2018 2019 2020 LPIK uppräkning 115,3 127,8 112,8 Kostnadsökning läkemedel 10,0 Reducering uppräkning pga. ingen prisökning -14,4-15,3-13,1 VLS och RK Personalpolitiska medel inkl strategi för löner 2,8 och förmåner Ökade hyreskostnader (från RS anslag) 5,0 Övertagande verksamhet i Fagersta (11 44,2 månader) Interna omfördelningar 6,4 Lägre kostnader: Tarmcancerscreening, - -2,9 projektet upphör efter 2018 Summa 159,3 109,6 109,7 4.1.4 Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag Förvaltningen berörs av nationella överenskommelser kring kvinnosjukvård och kortare väntetider i cancervården. Vidare togs ett beslut på Regionstyrelsen 2017-10- 04 om satsning på utveckling av den sjukhusanslutna hemsjukvården. Följande ersättningar ut RS anslag har förvaltningen tagit upp som intäkt utöver ram för 2018: Ersättningar för kvinnosjukvård 10,0 mkr Ersättning för utveckling av sjukhusansluten hemsjukvård 6,5 mkr 4.2 Intäktsfinansierade verksamheter Priser för medicinsk service är oförändrade 2018. Tabellen nedan visar volymförändring mot budget 2017 samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter 2018. Verksamhet Prisförändrin g i procent Prisförändring Volymförändring Total beräknad intäkt Fysiologkliniken 0% 0 mkr 0,8 mkr 45,6 mkr Röntgenkliniken 0% 0 mkr 5,0 mkr 227,3 mkr Medicinsk teknik 0% 0 mkr -0,1 mkr 17,8 mkr Laboratoriemedicin 0% 0 mkr 18,5 mkr 262,3 mkr Operationskliniken finansieras via abonnemang inom sjukhuset och har upphört som intäktsfinansierad verksamhet.

PLAN 12 (19) 4.3 Resultatreglering Fullmäktige fastställde 2009-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts 2012-04-18 och 2017-04-19. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av fullmäktige. Resultat att reglera 2019 är för Västmanlands sjukhus totalt 36,2 mkr: 2015 (enligt beslut Regionstyrelsen 2016-11-30, 337): 25,5 mkr 2016: 10,7 mkr Plan för återställande av underskott 2019 kommer att tas fram under 2018 och presenteras i förvaltningsplan 2019-2021. 4.4 Investeringar Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 103 miljoner kronor 2018, 85 miljoner kronor 2019 och 85 miljoner kronor 2020. Nedan framgår större planerade investeringar 2018 samt förväntad effekt av dessa. Större (över 2 mkr) investeringar 2018 Ny- eller reinvestering Orsak** Magnetkamera Ny Ändrad kapacitet Inv. Förväntad effekt belopp (mkr) 14,0 Möta ökade krav på MRundersökningar, bl.a utifrån standardiserade vårdförlopp 2 st skelettlabb Re Haveririsk 11,0 Ersätta föråldrad utrustning Genomlysningsutrustnin g till endoskopienheten Re Haveririsk 6,5 Ersätta föråldrad utrustning 4 st ambulanser Re Haveririsk 5,8 Lägre reparations- och underhållskostnader Förvaltningspott för oförutsett 2018 Re Haveririsk 5,1 Ersätta utrustning som går sönder under löpande budgetår Obstetriska ultraljudssystem Re Föråldrad teknik Investeringar, Fagersta Ny/re Ny verksamhet 180201 **Orsak enligt klassificering i investeringsverktyget Softpro 3,0 För att säkerställa kvaliteten på obstetriska undersökningar 2,0 Ny- och reinvestering av utrustning på Västmanlands sjukhus Fagersta

PLAN 13 (19) 4.5 Budget Förvaltningens arbete med att nå en ekonomi i balans fortsätter enligt tidigare redovisade planer. Under 2018 förflyttas fokus allt mer till genomförande och effekthemtagning. Budgeten förutsätter framgång med samtliga pågående aktiviteter enligt Verksamhetsplan 2018, framförallt aktiviteten Optimerad kompetensbemanning. Övriga aktiviteter som under 2018 ska ge effekthemtagning är Effektiv produktionsprocess och Handlingsplaner för inköp av material och tjänster. Årets budgetprocess har präglats av ett djupgående analysarbete av samtliga ingående kostnadsposter i detalj. Verksamhetsledning och stab har tillsammans med specialistkompetens haft ett gemensamt angreppssätt för att finna ett kostnadsläge som är realistiskt möjligt att uppfylla. I nuläget finns samsyn inom hela förvaltningen på det budgeterade kostnadsläget. Risker och känslighetsanalys kopplat till genomförd process redovisas vidare nedan. Budgeten inkluderar 11 månaders verksamhet i Västmanlands sjukhus Fagersta. 4.5.1 Kvarstående underskott För 2018 bedömer förvaltningen att ett underskott på -27 mkr är kvarstående att hantera. Slutsatsen är att möjligheten att hantera detta underskott genom ytterligare effektiviseringar är begränsad. I takt med att arbetet fortskrider får analys och vidare bedömning göras om förändringar i verksamhetsutbudet kan bli aktuellt. Denna obalans är tekniskt redovisad som en reducering av personalkostnader i personalkategori 00 under december månad. 4.5.2 Budgeterad bruttokostnadsutveckling Budgeten förutsätter en bruttokostnadsutveckling på strax över 0% mot prognos 2017. Totala personalkostnader visar en ökning med 0,2% och förutsätter full effekt av samtliga åtgärder kopplade till ett stabilare bemanningsläge. Effekt ska fås framförallt på kostnaderna för inhyrning och övertid. Budgeten förutsätter också lyckosamma införanden av arbetstidsmodell och kompetensmodell med kostnadsutfall i nivå med tidigare genomförda beräkningar av effekthemtagning. Riks- och regionvård är budgeterat enligt principen om en budget i nivå med senaste tre årens utfall. Valfrihet ligger i nivå med prognos 2017, medan köpt tillgänglighet och utfallet för dyra patienter visar en minskning mot utfall 2017. Därav en negativ bruttokostnadsutveckling på -1,7%. Läkemedel förväntas öka i nivå med LPIK, medan kostnader för material och tjänster förväntas ligga i nivå med 2017 års utfall. För material och tjänster finns nu två handlingsplaner som avser att ge effekt genom minskade kostnader, en för klinikerna i Västmanlands sjukhus och en regionövergripande.

PLAN 14 (19) 4.5.3 Känslighetsanalys Förvaltningens budget omsluter drygt 4 mrd kr och påverkas av en mängd händelser, både påverkbara internt inom förvaltningen/regionen och opåverkbara utifrån förändringar i omvärlden. Följande omvärldsfaktorer bedöms som de största riskerna mot planerat budgetläge: Fortsatt nationell brist på kompetenta sjuksköterskor inom vissa specialiteter Behov av satsningar för anpassning till nationella riktlinjer Behov av införande av nya läkemedel Fortsatt utströmning av vård pga patientens fria val inom öppenvård Nytillkomna patienter med vårdbehov enligt gällande lagar om samverkan med kommuner Ytterligare ökning av patienter med behov av dyr avancerad vård utanför Västmanland Följande regioninterna faktorer bedöms som de största riskerna mot planerat budgetläge: Genomförandet av aktiviteter enligt OKB faller inte ut enligt beräknade effekthemtagningar Fortsatt begränsade operationsresurser koppade till befolkningsbehov Inköp av material och tjänster sker inte enligt framtagna handlingsplaner Nedanstående tabell visar en bedömning av ett känslighetsintervall på effekter av ovanstående beskrivna risker:

PLAN 15 (19) 4.5.4 Budget enligt resultatuppställning DUVA

PLAN 16 (19) 5 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och riskbedömning Delegationsordning Att beslut avseende beslutsattestant fattas enligt delegationsordning Kontroll av beslut avseende beslutsattestant har fattats enligt delegationsordning och att beslutet delgivits regionstyrelsen Allvarlig/möjlig Rehabilitering Kontroll av registrering i Adato Kontroll av antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar Kännbar/möjlig Inköpskort Att instruktion följs beträffande hantering av kvitto och slip. Stickprovskontroll av att kvitto och slip sparas enligt instruktion samt att handlingarna scannas och bifogas fakturan. Kännbar/möjlig Kontroll av löneutbetalningar Att utanordnings-listan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Allvarlig/möjlig Utomlänsfakturering Att diagnosregistrering sker så att fakturering hinner göras inom riksavtalets 6 månaders gräns. Kontroll av att inga utomlänspatienter ligger kvar för diagnosregistrering efter att riksavtalets 6 månaders gräns passerats Kännbar/möjlig Hyrpersonal Att leverans sker enligt upphandlade avtal Kontroll av avtalstrohet och att upphandlade leverantörer levererar enligt avtal Kännbar/möjlig

PLAN 17 (19) 6 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE 6.1 Perspektiv: Invånare Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region PROCESSMÅL INDIKATOR MÅLVÄRDE NULÄGE Invånarna ska Andel invånare som har förtroende 2018: 2016: ha förtroende för VS för sjukhusen (Vårdbarometern) (Å) 75 % 70 % Målområde: En god och jämlik hälsa PROCESSMÅL INDIKATOR MÅLVÄRDE NULÄGE Följsamhet till Täckningsgrad (andel screenade 2018: 2016: nationella % av population) aorta 79 % 78 % screeningprogram Täckningsgrad mammografi 85 % 84 % 6.2 Perspektiv: Verksamhet/process PROCESSMÅL INDIKATOR MÅLVÄRDE NULÄGE Ökad användning av e-tjänster Ledtider (väntan) i vården ska kortas Samtliga verksamheter har minst en mottagning som erbjuder direkttidbokning (Å) Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akuten (M, D, Å) Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin (D, Å) 2018: 19/19 mottagningar 2018: 75 % Besök 100 % Op/åtgärd 100 % 2016: 11/19 mottagningar Dec 2016: 73 % Besök 91 % Op/åtgärd 74 % Ökad produktivitet inom somatisk slutenvård Andel patienter som får återbesök inom medicinskt måldatum (inkl 0-15 dagar) (D, Å) Ökningstakt av kostnad/drgpoäng inom somatisk slutenvård (Kostnad/DRG-poäng, % ökning) 80 % 2018: Under länssjukhusgruppens ökningstakt 73 % 2015-2016: V-land: 0,6 % Länssjukhus gruppen: 4,5 %

PLAN 18 (19) Löpande uppföljning Följa remissinflödet Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation 6.3 Perspektiv: Medarbetare PROCESSMÅL INDIKATOR MÅLVÄRDE NULÄGE VS ska vara en Hållbart medarbetarengagemang, 2018: 2016: attraktiv HME (Nytt, basvärde erhålls 2017) - - arbetsgivare Sjukfrånvaro 6 % 7,2 % Löpande uppföljning Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld) 6.4 Perspektiv: ekonomi PROCESSMÅL INDIKATOR MÅLVÄRDE NULÄGE Verksamheten Prognos/ekonomiskt resultat 2018: Prognos ska bedrivas inom given ram/fastställd budget (M, D, Å) 0 mkr 2017: - 61 mkr Löpande uppföljning Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos Bruttokostnadsutveckling Utfall jämfört med föregående år Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar

PLAN 19 (19) 7 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av xx 201x-11-xx, xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 8 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part. Västerås [Skriv datum] Västerås [Skriv datum] Landstinget Västmanland [Skriv förvaltning] [Skriv namn] [Skriv namn]