TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-14 Dnr: 2016/204-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Rektor Carlforsska IM/Wegas Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - Inhyrning av lokaler för Wegas i kvarteret Rosenhill Förslag till beslut 1. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden beslutar om flytt av Wegas på Carlforsska till nya lokaler i kvarteret Rosenhill (i anlutning till Kristiansborgsskolan), med inflyttningsdatum senast i augusti 2017. 2. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen och fastighetskontoret att hitta lämplig, tillfällig lokallösning för verksamheten till dess att lokaler i kvarteret Rosenhill är färdigställda för att möjliggöra byggnation av Widénska gymnasiet. Inflyttning i ersättningslokaler sker preliminärt i augusti 2016 och verksamheten bedrivs i dessa lokaler till dess att flytt till permanenta lokaler kan ske. Ärendebeskrivning Det är sedan tidigare beslutat att gamla Wenströmska-området ska omvandlas till området Södra Källtorp och senast 2017 ska gamla Wenströmska vara tömt för att ge plats åt bostäder, förskola, gymnastikhall och äldreboende. I dagsläget ökar elevkullarna och gymnasieskolan måste matcha ett ökat behov av elevplatser. Utflyttningen av enheter från gamla Wenströmska påverkar även andra gymnasieenheter och program, som frisörutbildningen och Wegas på Carlforsska. På Carlforsska ska befintlig byggnad som idag rymmer Wegas rivas, för att nya lokaler för Widénska gymnasiet ska kunna byggas. Till dess verksamheten kan flytta till nya lokaler behöver ersättningslokaler finnas för verksamheten. Ny lokalisering för Wegas föreslås bli i lokaler i kvarteret Rosenhill (i anlutning till Kristiansborgsskolan), med inflyttning i augusti 2017. I avvaktan på att dessa lokaler färdigställs behövs en lämplig, tillfällig lokallösning för verksamheten. Bilagor Karta över Wegas föreslagna framtida placering Kalkyl nya lokaler Wegas Carlforsska Inhyrning av lokaler för Wegas i kvarteret Rosenhill Skickad av: Carin Miehling - an979
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) Barn- och utbildningsförvaltningen Roland Axelsson roland.axelsson@vasteras.se Delges Fastighetskontoret Rektor Carlforsska IM/Wegas 2016-03-01 2016/204-UAN-291 Rev. 2016-03-14 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inhyrning av lokaler för Wegas i kvarteret Rosenhill Ärendets bakgrund och beredning Vid kommunstyrelsesammanträde den 18 januari 2012, 11, beslutades att uppdrag skulle ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om de kommunala gymnasieprogrammens inriktning utifrån nämndens redovisade utredning. Inriktningen var att skapa enheter som utvecklar en hög pedagogisk kvalitet, en större flexibilitet och mer ekonomiskt hållbara lokallösningar. Kommunstyrelsens beslut grundade sig på den utredning som gjordes hösten 2011. Bakgrund till uppdraget var att stora investeringsbehov i byggnader förelåg, om Wenströmska skulle behållas. Den totala uppskattade investeringsnivån för restaurang- och livsmedelsprogrammet samt för bygg- och anläggningsprogrammet uppgick till ca 134 Mkr. Samtidigt var elevunderlaget vikande vid tillfället för beslut. Under läsåret 2012/13 påbörjades utflyttningen från före detta Wenströmska skolan genom att Frimanska gymnasiet integrerades i Carlforsska gymnasiet och Lidmanska gymnasiets nationella program spreds ut på gymnasierna och nya, bantade, Lidmanska lokaliserades till södra delen av Mälardalens högskola. Till samma byggnad flyttade också ekonomiprogrammet, handelsoch administrationsprogrammet och gymnasiesärskolans program för administration, handel och varuhantering under det gemensamma namnet Carlforsskas ekonomi- och handelsskola. Beslut har sedan fattats om att gamla Wenströmska-området ska omvandlas till området Södra Källtorp och senast 2017 ska gamla Wenströmska vara tömt för att ge plats åt bostäder, förskola, gymnastikhall och äldreboende. I dagsläget ökar elevkullarna och gymnasieskolan måste matcha ett ökat behov av elevplatser. Utflyttningen av enheter från gamla Wenströmska påverkar även andra gymnasieenheter och program, som frisörutbildningen och Wegas på Carlforsska.
VÄSTERÅS STAD 2(3) Beskrivning av enheten Wegas verksamhet finns idag på Rudbeckianska gymnasiet och Carlforsska gymnasiet. Lokalerna är utformade för 40 respektive 50 elever. Då nya Widénska gymnasiet står klart, preliminärt hösten 2018, tillkommer en grupp Wegas med 25 platser på Widénska. Elevprognosen pekar uppåt enligt nedanstående tabell (1). I och med flytten av Wegas på Carlforsska till nya lokaler i kvarteret Rosenhill (Hemsös lokaler, i anlutning till Kristiansborgsskolan) planeras för en utökning med ytterligare 20 elevplatser. 1. Elevantal, prognos 14/15 15/16 16/17 17/18 RU 36 43 40 40 CA 43 55 75 60 WID 25 79 98 115 125 På grund av osäkerhet i det prognosticerade elevantalet har den ekonomiska beräkningen (se handlingen Kalkyl nya lokaler Wegas Carlforsska) gjorts utifrån ett antagande om ett lägre elevantal, enligt tabell 2 nedan. 2. Elevantal som grund för den ekonomiska beräkningen (antagande om lägre elevantal än prognosticerat) 14/15 15/16 16/17 17/18 RU 36 43 40 40 CA 43 55 65 50 WID 25 79 98 105 115 Beslutförslaget och motivering till beslutet Förslag till beslut 1. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden beslutar om flytt av Wegas på Carlforsska till nya lokaler i kvarteret Rosenhill (i anlutning till Kristiansborgsskolan), med inflyttningsdatum senast i augusti 2017. 2. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen och fastighetskontoret att hitta lämplig, tillfällig lokallösning för verksamheten till dess att lokaler i kvarteret Rosenhill är färdigställda för att möjliggöra byggnation av Widénska gymnasiet. Inflyttning i ersättningslokaler sker preliminärt i augusti 2016 och verksamheten bedrivs i dessa lokaler till dess att flytt till permanenta lokaler kan ske.
VÄSTERÅS STAD 3(3) Motivering till beslut Utflyttningen av enheter från gamla Wenströmska påverkar även andra gymnasieenheter. På Carlforsska ska befintlig byggnad som idag rymmer Wegas rivas, för att nya lokaler för Widénska gymnasiet ska kunna byggas. Till dess verksamheten kan flytta till nya lokaler behöver ersättningslokaler finnas för verksamheten. Ekonomi Kostnaderna för tillfälliga lokaler ligger inom samma ram som nuvarande lokalkostnader för Wegas på Carlforsska. Planerad ny lokallösning bör inte bli så mycket dyrare än nuvarande lokaler. Fakta om inhyrningen Nuvarande lokaler för Wegas på Carlforsska är 440 kvm och hyran uppgår till 528 000 kr/år. Elevantalet är lägre än de 70 elever som kan tas emot i de nya lokalerna. WEGAS Hemsö - hyresförslag 10 år Hyra/år (varm Yta hyra) 528 1 003 000 kr Nyckeltal Yta m²/elev Hyra kr/m² Total kostnad kr/elev 7,5 1 900 kr 14 329 kr *Beräknat på 70 elever Laglighet Verksamheten Wegas grundar sig på krav och möjligheter i skollagens 3 kap Barns och elevers utveckling mot målen. I 6 12 behandlas Särskilt stöd och Anpassad studiegång. Utifrån ovanstående utformas verksamhet utifrån elevernas individuella behov. För att möjliggöra detta krävs specialutformade lokaler med tillgång till både avskilda studieplatser och trygga gemensamhetslokaler för social träning. Lokalerna har utformats i samarbete med arkitektfirma som bevakat att gällande byggnormer följts. Tidplan Inflyttning i ersättningslokaler från 8 augusti 2016. Inflyttning i nya lokaler på Rosenhill senast i augusti 2017.
Kalkyl nya lokaler Wegas Carlforsska 2016 03 01 Ersättning per Wegas elev 2016 Grundersättning IMIND per västeråselev Bibass+ per västeråselev Interkommunal ersättning Hallsta/Sura Interkommunal ersättning övriga kommuner 74 800 kr/år 113 300 kr/år 126 300 kr/år 189 600 kr/år Elevantal Wegas Budget 2016 Läsåret 16/17 Läsåret 17/18 Rudbeckianska 43 40 40 Carlforsska IM 51 65 50 Widénska 0 0 25 94 105 115 Budget 2016 Läsåret 16/17 Läsåret 17/18 Intäkter 9 111 950 11 917 500 9 096 000 Summa intäkter 9 111 950 11 917 500 9 096 000 Personal 4 733 807 6 493 295 5 046 056 Lokaler 746 562 1 039 000 1 039 000 Övriga kostnader 1 664 680 2 247 268 1 910 757 Summa kostnader 7 145 048 9 779 564 7 995 813 Resultat 1 966 902 2 137 936 1 100 187
Karta över föreslagen framtida placering av Wegas 2016-03-09