Delårsrapport per april och helårsprognos 2018 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2018/157 Maj 2018
2018-05-15 1 (19) Innehåll 1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN... 2 2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 3. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT... 3 3.1. Framtida tillväxt... 3 3.2. Kvalitativ välfärd... 3 3.3. Miljö och klimat... 4 3.4. Demokrati, öppenhet och trygghet... 4 4. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG... 5 5. MEDARBETARE... 6 5.1. Sjukfrånvaro... 6 5.2. Arbetet med medarbetarenkäten... 6 5.3. Rekryteringsläget... 6 5.4. Kompetensförsörjning... 7 6. EKONOMISKT RESULTAT... 7 6.1. Resultaträkning... 7 6.2. Resultat per verksamhet... 9 6.3. Resultat och prognos för kommunala förskolor och skolor... 10 6.3.1. Resultat och prognos... 10 6.3.2. Riskfaktorer... 11 6.4. Statsbidrag... 11 6.5. Riskanalys... 12 7. VOLYMER OCH VERKSAMHETSMÅTT... 13 7.1. Volymer... 13 7.2. Verksamhetsmått... 15 8. EXPLOATERINGAR... 15 9. INVESTERINGAR... 15 10. FRAMTIDEN... 16 BILAGOR... 18 11. KOMMUNALA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR, PROGNOS PER ENHET... 18
2018-05-15 2 (19) 1. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Eva Ullberg (s) Barn- och ungdomsdirektör: Minna Avrin Antal anställda: 2 196, motsvarar 2 112 årsarbetare Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom de delar av det offentliga skolväsendet som utgörs av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden ansvarar också för annan pedagogisk verksamhet, såsom öppen förskola, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet. 2. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER Utifrån befintlig fakta kan konstateras att måluppfyllelsen är generellt god. De allra flesta önskemålen om plats i förskola och skola har kunnat tillgodoses. Elevernas nöjdhet har ökat i årets attitydundersökning samtidigt som vårdnadshavarnas har sjunkit något. En mycket stor majoritet av eleverna är trygga på skolorna. Miljöarbetet utvecklas succesivt och ett exempel är arbetet med att byta till giftfria madrasser i förskolorna. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans. För att nå detta krävs effektiviseringar på grund av ökade kostnader relaterade till lokaler. Barn- och ungdomsförvaltningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete med syfte att nå högre måluppfyllelse genom utbildning med bästa kvalitet. Som ett steg att säkerställa en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har förvaltningen påbörjat ett kollegialt lärande inom skolledargruppen under vetenskaplig ledning av filosofie doktor Ann Pihlgren. Järfälla kommun deltar med Söderhöjdens grundskolor och Aspnässkolan i samverkan med Skolverket inom uppdraget om samverkan för bästa skola. Syftet är att identifiera och genomföra insatser som höjer kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten. Samverkan innebär att Skolverket i dialog med huvudmän ska identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen i enlighet med uppdraget. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en helhetsöversyn av Järfällas för- och grundskoleorganisation i syfte att främja ökad måluppfyllelse för barn och elever, resurseffektivitet samt god ekonomisk hushållning. Public Partner genomför översynen, som bland annat har bestått av intervjuer, resultatanalys och en workshop med nulägesanalys. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen 28 maj 2018. Som en del i översynen pågår det ett arbete med att minska administrativa uppgifter i syfte att frigöra tid till skolledarnas pedagogiska ledarskap.
2018-05-15 3 (19) Kommunens expansion och kapacitetsplanering har varit och kommer att vara en stor fråga under åren framöver. Under årets första tertial har förskolan Kopparvägen startat sin verksamhet. Rekrytering av skolledare, lärare och specialistkompetens inom bland annat elevhälsans område är fortsatt en utmaning. Konkurrensen om skickliga medarbetare är stor i hela landet, särskilt inom storstadsregionerna. Det bidrar till en hög rörlighet mellan närliggande kommuner vilket i sin tur inneburit att lönenivåerna stigit och bidragit till en svårhanterlig lönestruktur. 3. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT Uppföljningen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål visar i delårsbokslutet per april att målen delvis har uppnåtts. Bedömningen grundar sig framförallt på den attitydsundersökning som är genomförd under våren 2018 och dessutom på kvalitetsuppföljningar som genomförts på enheterna samt samtal med enhetschefer. Barn- och ungdomsförvaltningens olika verksamheter varierar över tid. En grundlig analys av förutsättningar och resultat för förvaltningens olika verksamheter bör genomföras. En sådan analys bör ge värdefull information om vilka förutsättningar som verkar leda till ökad måluppfyllelse och vilka resurser som kan fordras för detta. 3.1. Framtida tillväxt Effektmål: Verksamheten byggs ut i den takt som möter behoven hos invånarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten fortsätter utvecklas. Kommunens elever ska känna trygghet i sitt val av gymnasieutbildning Under våren genomfördes årets önskemål om skola. 97 procent av de elever som lämnade önskemål om skola, förskoleklass, erbjöds plats på sitt förstahandsval till. 96 procent av de elever som lämnade önskemål om skola, årskurs 6 erbjöds plats på sitt förstahandsval. En iakttagelse är att andelen som gjort ett aktivt skolval både till förskoleklass och till årskurs 6 är betydligt högre än föregående år. I attitydundersökningen finns en fråga som handlar om framtida val av studier och yrke. 57 procent av eleverna i 8:an anser att Min skola förbereder mig för mina framtida val av studier och yrke. 3.2. Kvalitativ välfärd Effektmål Varje barn och elev ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, avseende kunskaper, normer och värden Folkbokförda elever i Järfälla ska i stigande grad uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program
2018-05-15 4 (19) På förskolan är graden av nöjdhet hög vad gäller utveckling och lärande. Noterbart är dock att trenden är något sjunkande, även om nästan nio av tio föräldrar anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande på förskolan är det fem procentenheter färre än två år tillbaka i tiden. I skolan uppger drygt åtta av tio, 82 procent, av barnen vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i alla ämnen. Det är en procentenhet högre än föregående år, men fyra procentenheter lägre än 2016. 91 procent av eleverna deltar i sin egen kunskapsplanering på utvecklingssamtalen. Detta är något högre än föregående år, men något lägre än två år sedan. En hög andel föräldrar, 84 procent, anser att deras barn får uppgifter och utmaningar som leder till kunskapsutveckling i skolan. Sett över tre års tid är detta dock en sjunkande grad av nöjdhet, från 90 procent till 84 procent. Nästan nio av tio elever anser lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det och mer än åtta av tio elever, 81 procent, anser att de får hjälp att lära sig mera om det går lätt för dem i skolarbetet. Jämfört med föregående år är eleverna mer nöjda inom området kunskaper och bedömning, men jämfört med två år tillbaka är graden av nöjdhet något lägre. Vad gäller fritidshemmen kan 85 procent av eleverna rekommendera sitt fritidshem. Detta är något bättre än föregående år men sämre än 2016. 3.3. Miljö och klimat Effektmål: Inne- och utemiljön i kommunens verksamheter är fria från gifter och verk samhetens är miljö- och klimatanpassad. Personalen har kunskap om miljö och hållbar utveckling. Miljö- och klimatarbetet inom barn- och ungdomsnämndens område utvecklas positivt och stabilt och pågår i samtliga enheter. Ett exempel är arbetet för giftfria förskolor och skolor där arbetet med utbyte av material är igång och det arbetet fortsätter. På förskolan pågår ett arbete med att byta ut madrasserna som barnen vilar på. Upphandling genomförs just nu. 3.4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål: Varje barn och elev ska känna trygghet, att de blir sedda och respekterade av andra barn, elever och vuxna och att de är en del av den sociala gemenskapen. Inget barn/elev ska utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskri minering. Varje barn/elev ska känna delaktighet i och ha inflytande över beslut som rör dem själva och den verksamhet de befinner sig i. 90 procent av föräldrarna anser att deras barn är tryggt på förskolan. Detta är en svagt negativ trend då 94 respektive 91 procent av föräldrarna ansåg såg att deras barn var tryggt på förskolan 2016 respektive 2017.
2018-05-15 5 (19) En mycket stor majoritet av eleverna är trygga på skolorna. Nästan nio av tio elever anser att de blir bra bemötta av vuxna i skolan och drygt åtta av tio elever anser att de blir bra bemötta av andra elever. Jämfört med föregående år är siffrorna inom området likvärdiga eller något bättre. Jämfört med två år tillbaka i tiden är graden av nöjdhet lägre hos eleverna vad gäller trygghetsfrågorna. 90 procent av eleverna är trygga på fritidshemmen. Detta är samma siffra som 2017 och fyra procentenheter lägre än 2016 års undersökning. 82 procent av eleverna på fritidshemmen anser att de får vara med och påverka verksamhetens innehåll. Detta är något bättre än föregående år, men klart sämre jämfört med 2016. 8 av 10 föräldrar är nöjda med det inflytande de har på verksamheten i förskolan. Detta är något bättre än 2017 men sämre än 2016. 88 procent av föräldrarna samtalar om sitt barns utveckling och lärande på utvecklingssamtalen. Samma siffra som föregående år, men svagt sjunkande gentemot 2016. 4. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG Uppdrag Status Kommentar I samråd med de fackliga organisationerna i skolan ta fram förslag på hur Järfällas lärare ska kunna ägna mer tid åt att möta varje elev och mindre åt administration och andra kringuppgifter. Klart Garantera arbetskläder till personalen i förskolan. Successivt utöka daglig rörelse i skolan till alla Järfällas skolor. Uppdraget ska återrapporteras löpande och slutredovisas hösten 2020. Ta fram en åtgärdsplan för ökad trygghet och studiero i Järfällas skolor. Förstärka Elevhälsans arbete för barn och ungas psykiska hälsa. Undersöka förutsättningarna för att etablera en naturskola i Järfälla. Pågår Pågår Klart Pågår Ej påbörjat Ärendet är återrapporterat till barn- och ungdomsnämnden 2018-02-22 Respektive enhet hanterar arbetskläder inom sin budget. Primärt säkerställs utekläder. Under 2018 deltar: Björkebyskolan, Olovslundskolan Tallbohovskolan Neptuniskolan Lundskolan och Sandvikskolan Ärendet är återrapporterat till barn- och ungdomsnämnden 2018-02-22 Järfälla barn- och elevhälsa arbetar med uppdraget. Kommer att rapporteras till barnoch ungdomsnämnden december 2018.
2018-05-15 6 (19) 5. MEDARBETARE 5.1. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för hela 2017 var 6,6 procent. Perioden januari-april 2018 ligger sjukfrånvaron på 7,7 procent. Uppgifterna nedan är hämtade från Digit, Järfälla kommuns analysverktyg. Sjukfrånvaro 2018 i procent Arbete pågår för att se vilka rekryteringsinsatser som ska genomföras för att attrahera ännu fler kandidater att söka arbete inom förvaltningen. Detta görs bl.a. genom att utvärdera i vilka kanaler vi ska finnas och genom att delta i mässor. Barn- ungdoms- Jan- April *) Januari Februari Mars April *) Totalt 7,7 7,6 9,3 8,7 5,2 < -29 år 7,1 6,4 8,2 8,8 4,6 30-39 år 7,0 7,0 8,5 8,0 4,6 >50 år 9,0 9,1 10,9 9,8 6,1 Andel anställda utan sjukfrånvaro 47,0 72,7 56,8 48,1 47,0 Andel av total sjukfrånvaro som varit frånvarande i minst 60 dagar 44,5 44,6 37,2 40,6 61,4 Resultatet påverkas av aprils siffror där all frånvarorapportering ännu inte kommit in i systemet. Sannolikt innebär detta att sjukfrånvaron totalt sett jan-april samt i april månad troligtvis är något högre. 5.2. Arbetet med medarbetarenkäten Utifrån resultatet på medarbetarenkäten 2017 har alla enheter tagit fram arbetsmiljöplaner för 2018. Stort fokus ligger på att minska den arbetsrelaterade utmattningen samt att förbättra ledarskapet inom förvaltningen. 5.3. Rekryteringsläget Det råder fortsatt stor konkurrens i Storstockholms-området vid rekrytering av behöriga skolledare, lärare, förskollärare och pedagoger med spaeciallistkompetens. För enheterna leder detta till en del svårigheter med att rekrytera dessa yrkeskategorier. Rekryteringsbehovet bedöms också öka i och med den expansion som pågår i Järfälla. I perioden 2018-01-01 2018-04-30 annonserade Barn- och ungdomsförvaltningen efter 197 tillsvidaretjänster samt 80 tidsbegränsade tjänster. Av förvaltningens enheter hade 16 av 25 vakanser vid starten av vårterminen 2018.
2018-05-15 7 (19) förvaltningen har under mars/april deltagit på Skoljobbsmässan och Framtidsmässan. Ytterligare åtgärder i rekryteringsarbetet är förvaltningens arbete tillsammans med de olika lärosätena, gällande professionsutveckling och blivande lärares verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 5.4. Kompetensförsörjning Medarbetare som vill läsa upp behörigheter har möjlighet att söka medel ur kommunens kompetensfond. Under vårterminen 2018 har 24 medarbetare blivit beviljade medel. Järfälla Kommun har via medel från omställningsfonden fått möjlighet att utbilda en grupp om 24 outbildade barnskötare till att bli behöriga barnskötare. Utbildningen ges på distans via Hermods och avslutas i augusti. Barn- och ungdomsförvaltningen planerar även för en utbildning inom kök med start höstterminen 2018. Även den finansieras av omställningsfonden och sker i samarbete med Kompetensförvaltningen och Socialförvaltningen. 6. EKONOMISKT RESULTAT 6.1. Resultaträkning Resultatet för januari till april visar på ett överskott på 12,3 mnkr, vilket är 21,1 mnkr lägre än budgeterat. Förklaringen till den höga budgeten för resultatet på 33,4 mnkr är att i budgeten ligger en effektivisering av kostnader på 27 mnkr under januari till februari. Ett effektiviseringskrav som är hänförbart till ökade kostnader för lokaler. Dessutom är de budgeterade kostnaderna för arbetskraft och entreprenader lägre i början av året, medan intäkten för kommunbidraget är jämnt fördelat över hela året. Budget Bokslut Prognos Budget- Bokslut Utfall Mnkr 2018 20180430 20181231 avvikelse 20170430 2017 Kommunbidrag 1 648,9 549,6 1 648,9 0,0 523,8 1 571,4 Externa intäkter 193,6 66,3 198,2 4,6 64,7 204,1 Interna intäkter 1,9 1,2 1,9 0,0 1,5 5,2 Summa intäkter 1 844,3 617,1 1 848,9 4,6 590,0 1 780,7 Kostnader Personal -1 053,4-338,8-1 052,5 0,9-323,9-999,3 Entreprenader -413,1-133,1-411,5 1,6-127,8-388,7 Lokalkostnader -224,6-72,9-218,1 6,5-67,4-207,0 Kapitaltjänstkostnader -7,2-2,2-7,2 0,0-2,2-6,7 Övriga kostnader -146,0-57,9-163,1-17,2-49,2-164,8 Summa kostnader -1 844,3-604,8-1 852,5-8,2-570,6-1 766,6 Resultat 0,0 12,3-3,6-3,6 19,4 14,1 Resultatavvikelsen för perioden januari till april visar högre intäkter för avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet. Övriga intäkter ligger i princip i nivå med budget. På kostnadssidan ligger arbetskraftskostnader och entreprenader i nivå med eller strax under budget under hela perioden januari till april, men en tydlig ökning av takten ses i april. De lägre kostnaderna för entreprenader beror främst på lägre kostnader för specialplaceringar bland annat färre elever i grundsärskola, en trend som håller i sig sedan föregående period. Däremot ser vi en fortsatt ökning av kostnader för verksamhet utförd av fristående aktörer. Avvikelsen bland övriga kostnader beror främst på det budgeterade effektiviseringskravet, vilket är en följd av ökade lokal-
2018-05-15 8 (19) kostnader. Det har tillkommit ej budgeterade kostnader för den nya och uppgraderade IT-miljön, kostnader som på helårsbasis beräknas överskrida budget med 2 mnkr. Perioden visar även ökade kostnader för inhyrd personal, vilket dock motverkas av lägre kostnader för skolskjuts och övriga främmande tjänster. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott på -3,6 mnkr som är hänförbart till en förändrad volymsammansättning jämfört med budget. Den totala volymen prognostiseras till 20 barn/elever färre än budget, men trots det totala lägre antalet kan det innebära högre kostnader. Det beror på en förskjutning av volymen från kommunala förskolor och skolor till fristående enheter och även från verksamheter med lägre kostnad till verksamheter med högre kostnad. Cirka 50 procent av kostnadsökningen förklaras av förskjutningen av barn och elever till de fristående enheterna, vilket medför ökade kostnader för lokalpeng och ersättning för administration. Resterande 50 procent förklaras av att det är fler barn i förskolan och färre inom utbildning och fritidshem, det vill säga det är en förändrad sammansättning av volymen i förhållande till den budgeterade. Barn- och ungdomsnämnden har ökade lokalkostnader 2018 med 27 mnkr, vilket innebär krav på effektivisering i motsvarande nivå. De planerade åtgärderna för att uppnå detta är följande; Statsbidrag för redan pågående insatser 9,6 mnkr Sänkta kostnader för reparation och underhåll 6,5 mnkr Lägre nyttjande av verksamhet 5,3 mnkr Högre intäkter från förskola och fritidshem 3,0 mnkr Administration och ledning 2,6 mnkr Total 27,0 mnkr I dagsläget pågår arbete dels för att öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet och dels stärka likvärdighet och kunskapsutveckling samt lovskola. Detta är insatser som är berättigade statsbidrag, vilket Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att ansöka om. Sänkta kostnader för reparation och underhåll innebär inte mindre reparationer och underhåll förskolor och skolor, utan det handlar om en förändrad redovisningsteknisk fördelning av medel mellan Bygg- och miljönämnden och Barn- och ungdomsnämnden. Diskussioner för att hantera detta pågår med Kommunstyrelseförvaltningen och Bygg- och miljöförvaltningen. Lägre nyttjande av verksamhet består av medel för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid, nyttjande av profilskolor och grundsärskolor. Nyttjandet av dessa medel var lägre 2016 och 2017 och tendensen ser ut att vara densamma under tertial 1 2018. Intäkter från förskola och fritidshem prognostiseras till en högre nivå än budget, vilket beror på fler barn och elever samt en högre bas för beräkning av avgiften. Avgiften för förskola och fritidshem kommer inte att höjas. Slutligen diskuteras att göra besparingar på central förvaltning genom att avvakta tillsättandet av vakanta tjänster, vilket innebär en lägre tillgänglighet i den operativa verksamheten samt en lägre utvecklingstakt.
2018-05-15 9 (19) 6.2. Resultat per verksamhet Bokslut Prognos Bokslut Verksamhet 20180430 20181231 2017 Politisk ledning 0,1 0,0 0,1 Central förvaltning 0,0 0,0 1,5 Förskola/ped.omsorg 1-5 år 2,4-10,9 9,7 Fritidshem/ped.omsorg 6-9 år 12,3 3,7 31,7 Utbildning -2,4 3,5-28,9 Summa 12,3-3,6 14,1 Politisk ledning Politisk ledning beräknas göra ett nollresultat för året. Central förvaltning Enheterna inom Central förvaltning beräknas göra ett nollresultat för 2018. Verksamhetsområdet förskola/pedagogisk omsorg Verksamhetsområde förskola och familjedaghem beräknas göra ett underskott om -10,9 mnkr för 2018. Avvikelsen förklaras av högre volymer än budgeterat bland de fristående enheterna. Verksamhetsområdet fritidshem/fritidsklubb Verksamhetsområdet för fritidshem prognostiserar ett överskott för 2018 om 3,7 mnkr. Volymerna ser ut att bli lägre än budget och volymavvikelsen fördelas relativt jämnt mellan Järfällas kommunala enheter och externa enheter. Verksamhetsområdet utbildning I verksamhetsområdet utbildning ingår förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamhetsområdet uppskattas generera ett överskott på 3,5 mnkr, baserat på lägre volymer än budget. Prognosen visar en förskjutning av elever från Järfällas kommunala enheter till fristående skolor.
2018-05-15 10 (19) 6.3. Resultat och prognos för kommunala förskolor och skolor 6.3.1. Resultat och prognos Budget Bokslut Prognos Budget- Mnkr 2018 20180430 20181231 avvikelse Intäkter Kommunbidrag Externa intäkter 64,7 23,6 66,7 2,0 Interna intäkter 1 316,2 434,0 1 307,0-9,2 Summa intäkter 1 380,9 457,6 1 373,7-7,2 Kostnader Personal -957,5-308,9-948,2 9,2 Köp av verksamhet -62,3-19,5-60,3 0 Lokaler -215,4-71,8-215,4 0 Kapitaltjänstkostnader -6,9-2,1-6,9 0 Övrigt -138,9-52,2-142,9-4,0 Summa kostnader -1 380,9-454,5-1 373,7 5,2 Resultat 1,0 3,1 0,0-2,0 De kommunala förskolorna och skolorna visar ett positivt resultat om 3,1 mnkr för perioden januari till april. Resultatet avviker dock negativt mot budgeterat resultat för perioden med -4,5 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till lägre volymer än budgeterat, ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för inhyrd personal Bokslut Budget Bokslut Verksamhet 20180430 20180430 2017 Central förvaltning -0,3 0,0 3,7 Förskola/ped.omsorg 1-5 år 4,2 3,0 0,1 Fritidshem/ped.omsorg 6-9 år 7,3 0,4 21,6 Utbildning -8,1 4,2-28,8 Summa 3,1 7,6-3,4 Förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år Verksamheten för förskola/pedagogisk omsorg visar ett resultat på 4,2 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr. Den stora avvikelsen finns inom intäkterna, där man fått högre intäkter i till följd av högre volymer än rat. Årets resultat väntas visa en ekonomi i balans. Fritidshem/fritidsklubb Verksamheten för fritidshem och fritidsklubb visar ett positivt resultat om 7,3 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på en kombination av minskade intäkter samt högre kostnad för personal än budgeterat. Årets resultat väntas visa en ekonomi i balans.
2018-05-15 11 (19) Utbildning Verksamheten för förskoleklass, grundskola och grundsärskola visar ett resultat på -8,1 mnkr för perioden vilket är en negativ budgetavvikelse. De stora avvikelserna finns inom minskade intäkter för lägre volymer än budgeterat samt högre kostnader för personal samt högre kostnad IT. Årets resultat väntas visa en ekonomi i balans. 6.3.2. Riskfaktorer Under årets första tertial har även flertal enheter redovisat lägre barn- och elevantal än budgeterat. Detta har genererat intäktsbortfall som skapat organisatoriska utmaningar för ett flertal enheter som nu måste anpassa verksamheterna efter de nya förutsättningarna. Följande enheter står inför de största organisatoriska utmaningarna under 2018: Herresta för- och grundskola Fjällen för- och grundskola Aspnäs för och grundskola Under årets första tertial har en löpande dialog förts mellan ledningen och ovan nämnda enheter i ett försök att i ett så tidigt stadie som möjligt fånga upp och bromsa in negativa resultatavvikelser. Initialt är bedömningen att ovan nämnda enheter kommer nå sina budgeterade resultat. 6.4. Statsbidrag Barn- och ungdomsnämnden ansöker om statsbidrag för cirka 92,9 mnkr för 2018. De flesta bidragen söks från Skolverket, men även ifrån Migrationsverket, Jordbruksverket, Socialstyrelsen och Boverket. Bidragen fördelar sig på över 20 olika bidrag och varierar i belopp mellan 11 tkr för omsorg på kvällar och helger och 21,9 mnkr för maxtaxa, ett bidrag för att Järfälla kommun ska kunna erbjuda förskola och fritidshem till maxtaxa. Andra betydelsefulla statsbidrag är lärarlönelyftet på 16 mnkr samt lågstadie- och fritidshemssatsningen. Så gott som alla statsbidrag syftar till att öka personaltätheten eller höja lönenivån inom förskolor och skolor. Nya bidrag för 2018 är Simskola för förskoleklass och Ökad jämlikhet i grundskolan 2018 på sammanlagt 6,7 mnkr. Samtliga bidrag är riktade till ett speciellt ändamål, vilket innebär att om bidraget inte används, återbetalas bidraget till respektive myndighet.
2018-05-15 12 (19) Bidrag som söks Myndighet Annan inblandad förvaltning Ansökt belopp Erhållet belopp Bidraget kommer att sökas senast Uppskattat belopp EU-bidrag Skolmjölksstöd Jordbruksverket KOF 2018-10-31 600 000 Högskolestudier specialpedagogik VT18 Skolverket 987 070 987 070 Högskolestudier specialpedagogik HT18 Skolverket KOF 2018-09-17 500 000 Fritidshemsatsningen VT18 Skolverket 1 865 899 1 865 899 Fritidshemsatsningen HT18 Skolverket 1 866 787 Insatsbidrag nyanländas lärande VT18 Skolverket KOF 85 000 85 000 Karriärtjänster, "förstelärare" 2018 Skolverket KOF 2 957 424 2 957 424 2018-10-15 2 900 000 Karriärtjänst för skolledare Skolverket 2 380 000 Kvalitetssäkrande åtgärder 2018 Skolverket 4 335 135 4 335 135 Likvärdig skola Skolverket 2018-08-01 5 925 830 Lovskola 2018 Skolverket KOF 800 000 800 000 Lågstadiesatsningen VT18 Skolverket 7 474 113 7 474 113 Lågstadiesatsningen HT18 Skolverket 7 474 113 Lärarlyftet VT18 Skolverket 15 000 Lärarlyftet HT18 Skolverket 2018-10-15 15 000 Lärarlönelyftet 2018 Skolverket KOF 8 000 000 8 000 000 2018-11-01 8 000 000 Läslyftet i skolan VT18 Skolverket 194 250 194 250 Läslyftet i skolan HT18 Skolverket 29 000 29 000 Läslyftet i förskolan HT18 Skolverket 25 500 25 500 Läxhjälp 2018 Skolverket 2 246 000 2 246 000 Ersättning Nyanlända Migrationsverket Migrationsverket 2018-05, 2018-11 2 000 000 Maxtaxa 2018 Skolverket 21 979 895 21 979 895 Mindre barngrupper förskolan VT18 Skolverket 225 000 225 000 Mindre barngrupper förskolan HT18 Skolverket 470 000 Omsorg kvällar, nätter, helger 2018 Skolverket 11 028 11 028 2018-11-01 11 000 Papperslösa barn VT18 Skolverket KOF 222 826 222 826 Papperslösa barn HT18 Skolverket KOF 2018-09-17 220 000 Personalförstärk elevhälsan och specialpedskolverket KOF 1 046 000 1 046 000 Personalförstärkning i skolbibliotek VT18 Skolverket 38 355 38 355 Personalförstärkning i skolbibliotek HT18 Skolverket 310 160 Upprustning utemiljö (Boverket) *) Boverket BMF 679 152 6 779 152 Samordnare nyanlända 2018 Skolverket KOF 121 900 121 900 Ökad jämlikhet i grundskolan 2018 Skolverket 4 133 949 4 133 949 Samverkansavtal Bästa skolan Skolverket 200 000 200 000 Simskola för förskoleklass Socialstyrelsen 2 548 659 2 548 659 Summa 72 722 213 66 306 155 20 171 830 Alla intäkter för statsbidrag motsvaras av en kostnad i resultaträkningen. Totalt 92 894 043 6.5. Riskanalys Prognosen innehåller vissa poster som är svårbedömda och därför förknippade med en viss osäkerhet och risk för ökade kostnader. Antalet barn och elever för hösten 2018. Den främsta orsaken till osäkerhet är hur stor inflyttningen till Järfälla kommer att bli. Om volymerna ökar i genomsnitt med 1 procent mot budgeterad nivå, det vill säga med 185 barn och elever, ökar kostnaden med cirka 14,9 mnkr. Personalkostnaderna för 2018 är en stor osäkerhet då lönerevisionerna ännu inte är klara för alla fackliga organisationer. Det finns en budgeterad löneökning på 2,5 procent, och ökar lönerna med ytterligare 1 procent motsvarar det cirka 8,5 mnkr. Rekrytering av behörig personal till verksamheten, en post som kan leda dels till höga rekryteringskostnader men även till en höjd lönenivå. Om personalomsättningen ökar med 1 procent innebär det ökade kostnader med cirka 750 tkr i enbart administrationskostnader, det vill säga alla kostnader i samband med upplärning och produktivitetsförlust ingår inte.
2018-05-15 13 (19) Av de åtgärder som är planerade för att öka effektiviseringen med 27 mnkr är cirka 50 procent förknippade med en hög risk för svårighet att genomföras. Prognosarbetet är i sig förknippat med osäkerhet på grund av uppstartsproblem i samband med övergången från Hypergene till Digit. I syfte att eliminera risken för underskott pågår arbete med följande; Kontinuerlig uppföljning av volymutvecklingen Åtgärdsplan för att uppnå överskott Handlingsplaner för de kommunala förskolor och skolor som riskerar underskott. 7. VOLYMER OCH VERKSAMHETSMÅTT 7.1. Volymer Nedan presenteras en tabell med antal barn och elever, budgeterade utfallet under januari till april och prognostiserat värde för 2018.
2018-05-15 14 (19) Förskola och Fritidshem Budget Utfall Prognos Avvikelse Antal Järfälla barn 2018 april 2018 prognosbudget Förskola/ped.omsorg 1-5 år 4 532 4 695 4 655 123 - varav egen regi 3 288 3 302 3 284-4 - varav fristående 1 244 1 393 1 371 127 Fritidshem/ped.omsorg 6-9 år 3 949 3 798 3 839-110 - varav egen regi 3 608 3 501 3 554-54 - varav fristående 341 297 285-56 Utbildning Budget Utfall Prognos Avvikelse Antal Järfälla elever 2018 april 2018 prognosbudget Förskoleklass 985 963 984-1 - varav egen regi 920 880 900-20 - varav fristående 66 83 84 19 Grundskola 8 981 8 897 8 950-31 - varav egen regi 7 230 7 096 7 149-81 - varav fristående 1 751 1 801 1 801 50 Grundsärskola 68 67 67-1 - varav egen regi 46 47 47 2 - varav fristående 23 20 20-3 Total utbildning 10 034 9 928 10 001-33 - varav egen regi 8 195 8 023 8 096-99 - varav fristående 1 839 1 904 1 905 66 Summa 18 515 18 420 18 495-20 - varav egen regi 15 091 14 826 14 934-157 - varav fristående 3 424 3 594 3 561 137 Totalt sett har det genomsnittliga antalet barn och elever under januari till april varit 18 420 och prognosen för helåret ligger på 18 495, vilket är 20 lägre än budget. Antalet förskolebarn prognostiseras till 123 fler än budget och det baseras på det höga utfallet under tertial 1, där antalet barn har varit 4 695 mot budgeterade 4 532. Ökningen kan ses inom både egen regi men främst inom den fristående verksamheten. Inom verksamheten Fritidshem ses en nedgång under januari till april jämfört med budget, där utfallet är 3 798 att jämföra med budgeterade 3 949. Prognosen bygger på en fortsatt lägre nivå än budget, men takten ökar något under hösten eftersom behovet ser ut att öka. Antalet elever i förskoleklasser ligger något lägre än budget under januari till april men i prognosen beräknas takten öka under hösten och landa på budgeterad nivå. När det gäller grundskolan är volymerna lägre både i utfall och prognos. De prognostiserade volymerna beräknas till -31 och då egen regi står för en minskning med -81 medan de fristående enheterna beräknas öka med 50. Grundsärskolan visar ett utfall på en lägre än budget, vilket också är enligt prognos. Här prognostiseras två fler inom egen regi och en färre inom de fristående.
2018-05-15 15 (19) 7.2. Verksamhetsmått Verksamhetsmåtten kommer att redovisas i samband med delårsbokslutet för augusti och årsbokslutet, då det finns jämförande information i Kommun- och landstingsdatabasen. 8. EXPLOATERINGAR Inför expansionen i Järfälla och därmed det ökade behovet av nya förskolor och skolor arbetar Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen med en kapacitetsplan. Planen bygger på Statistiska centralbyråns befolkningsprognos och beskriver vilka förskolor och skolor som behöver byggas. Den visar även var de ska byggas och när. Planen uppdateras kontinuerligt och i takt med att behov och förutsättningar ändras, förändras även planen. Status för pågående projekt ser idag ut enligt följande; Förskolan Kopparvägen har startat sin verksamhet. I Jakobsberg pågår byggnationen av Fyrspannsvägens förskola och den beräknas vara klar till hösten 2018 enligt plan. Almarevägens förskola som enligt plan skulle vara klar under 2017 har försenats men beräknas nu vara klar till hösten 2018. Parkvägens förskola byggs i ett flerbostadshus i Barkarbystaden och beräknas vara klar under sommaren 2018. Olovslundskolan som har byggs ut med 150 platser har nu färdigställts under våren 2018. 9. INVESTERINGAR Investering, tkr Budget Utfall Prognos 2018 apr-18 2018 IT-utrustning 360 0 360 Verksamhetsanknutna inventarier 4 400 1 144 4 400 Totalt 4 760 1 144 4 760 Investeringarna inom Järfälla kommuns förskolor och skolor uppgår till 1 144 tkr under januari till april 2018. Samtliga investeringar avser verksamhetsanknutna inventarier. Prognosen för 2018 visar på att budgeterade investeringar kommer att genomföras. Dessa inventarier avser främst möbler och då både på ny- och ombyggda enheter men även på äldre enheter.
2018-05-15 16 (19) 10. FRAMTIDEN Att öka barns och elevers måluppfyllelse och resultat är huvuduppdraget. För att nå bättre resultat och ökad måluppfyllelse kommer fortsatta satsningar inom olika identifierade områden genomföras. Särskilt fokus ska läggas på att förbättra förutsättningar för en likvärdig skola. Barn- och ungdomsförvaltningens långsiktiga utvecklingsarbete består av flera delar. För att skapa en utbildning med bästa kvalitet, fortsätter det kollegiala lärandet bland rektorer och förskolechefer under vetenskaplig ledning av filosofie doktor Ann S. Pihlgren. Inom detta kommer respektive enhet identifiera vilka processer som de skulle behöva vidareutveckla för att förskolan/skolan ska förbättra sina resultat och därefter genomföra ett utvecklingsarbete. Arbetet kommer att pågå till och med våren 2020. Ett annat område som ingår i barn- och ungdomsförvaltningens utvecklingsarbete är en förebyggande och främjande barn- och elevhälsa. En förskole- och skolmiljö med gott klimat och goda relationer bidrar till alla barns och elevers lärande samt främjar ett välbefinnande som ger positiva hälsoeffekter på både kort och lång sikt. Den övergripande målsättningen för barn- och elevhälsans arbete är densamma som för förskolans och skolans som helhet - att skapa en god lärmiljö för barns och elevers utveckling och lärande. Den helhetsöversyn som rapporteras i maj till kommunstyrelsen kan resultera i uppdrag för barn- och ungdomsnämnden. Vid skrivande stund är inte eventuella uppdrag kända. En utmaning som redan är ett faktum och som kommer att kvarstå är rekrytering av skolledare, lärare och specialistkompetenser, bland annat inom barn och elevhälsans område. Svårigheten med rekrytering är densamma i hela landet och konkurrensen inom utbildningsområdet är stor. Det bidrar till en svårhanterlig lönestruktur där medarbetare med lång erfarenhet och anställning hamnar långt efter nyutbildade och nyanställda. Detta bidrar också till en personalrörlighet som kan inverka negativt på verksamheten. Kommunens expansion och kapacitetsplanering är en stor fråga nu och under åren framöver. Nya bostadsområden kommer att kräva ständig uppmärksamhet för att rätt förskole- och skolkapacitet ska kunna skapas till rimliga kostnader. En viktig fråga att lösa framöver är de stora kostnader det innebär att starta upp en ny verksamhet. En konsekvens för nya verksamheter är svårigheten att få en ekonomi i balans då lokalerna ska inredas, material köpas in och förskolan/skolan ska bemannas innan verksamheten är fullt utbyggd. Regeringen har lämnat lagrådsremissen Samling för skolan 1 utifrån Skolkommissionens betänkande. Nedanstående lagförändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. 1 http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/samling-for-skolan/
2018-05-15 17 (19) Huvudmännen inom skolväsendet ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. (Tillämpas från och med 2019) Statens skolinspektion ska kunna ingripa med statliga åtgärder för rättelse mot kommuner och landsting under motsvarande förutsättningar som när ett godkännande av en enskild som huvudman kan återkallas. (Tillämpas från och med 2019) Ändringar ska införas i syfte att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom den obligatoriska verksamheten.
2018-05-15 18 (19) BILAGOR 11. KOMMUNALA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR, PROGNOS PER ENHET Tabellen nedan visar prognos för helåret 2018, budget 2018 och avvikelse mellan prognos och budget för Järfällas kommunala för- och grundskolor. Resultatenheter Prognos Budget Avvikelse Aspnäs för- och grundskola -393,9 290,2-684,1 Barkarby för- och grundskola 0,0 0,4-0,4 Berghem-Vattmyra grundskola 300,0 300,2-0,2 Björkebyskolan 0,0-0,2 0,2 Fastebol/Högby grundskolor 0,0 0,0 0,0 Fjällen för- och grundskola -2 600,0 450,5-3 050,5 Herresta för- och grundskola -846,3-2 571,7 1 725,4 Iljansboda-Kolarängen fsk+gsk 440,0 440,2-0,2 Jakobsbergs förskolor 0,0-0,4 0,4 Kallhälls förskolor 0,0-0,2 0,2 Kvarnskolan 190,2 190,2 0,0 Källtorpskolan 29,4 29,5-0,1 Lundskolan 0,0 0,0 0,0 Neptuni för- och grundskola 0,0 0,2-0,2 Olovslundskolan 299,5 299,5 0,0 Sandvik för- och grundskola 0,0 0,0 0,0 Skälby för- och grundskola 0,0 0,4-0,4 Söderhöjdens förskolor 210,0 210,4-0,4 Söderhöjdens grundskolor 301,0 301,2-0,2 Ulvsättra för- och grundskola 60,2 60,2 0,0 Vattmyra förskolor 0,0-0,3 0,3 Viksjö förskolor 0,0-0,1 0,1 Viksjöskolan 0,0-0,2 0,2 Ledning för egen regi 2 009,9 0,0 2 009,9 Verksamhet för elever 0-16 år 0,0 0,0 0,0