Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-19 Vår referens Ann Andersson Ekonomichef ann.andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-april 2015 GYVF-2015-1904 Sammanfattning Enligt kommunal redovisningslag framgår att minst en gång under räkenskapsåret ska kommunerna upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Enligt Malmö stads anvisningar lämnas två delårsrapporter under 2015. Den första avser perioden januari till april. Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkännande översända ärendet till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 150513 Delårsrapport januari-april 2015 Delarsrapport januari-april 2015 AGVN 19 maj Beslutsplanering Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-13 Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 2015-05-22 Ärendet Se separat handling. Ansvariga Ann Andersson Ekonomichef SIGNERAD 2015-05-19
Delårsrapport januari-april 2015 Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1 Sammanfattning Vid årsskiftet infördes den nya ledningsorganisationen med syfte att skapa en fungerande struktur för ökad måluppfyllelse och likvärdighet och samtidigt förenkla samarbetet med övriga pedagogiska förvaltningar. Avsikten är också att skapa förutsättningar för samarbete och samsyn mellan skolenheter där skillnaderna är mycket stora vad gäller elevers förutsättningar och resultat. Under årets första månader har arbetet påbörjats och eftersom organisationen är komplex kommer utvecklingen att fortsätta framöver. En väl fungerande elevhälsa är ett område som i hög grad påverkar samtliga verksamheter inom gymnasieskolan och en förutsättning för en ökad likvärdighet och i förlängningen en högre måluppfyllelse. Utifrån de inom förvaltningen genomförda kartläggningar och utredningar, har ett arbete påbörjats med att samla, samordna och utveckla befintliga specialistkompetenser/resurser inom den centrala elevhälsan. En dialog pågår med grundskoleförvaltningen den framtida samordningen. Tilldelat statsbidrag inom vuxenutbildningen grundar sig på att Skolverket för 2015 har fördelat cirka 5700 yrkesvuxplatser, 1700 lärlingsvuxplatser och 800 platser inom yrkesförarutbildning till landets kommuner. Enligt vårpropositionen har regeringen föreslagit en ökning med 2800 platser inom komvux/yrkesvux samt 1700 utbildningsplatser kopplade till så kallade utbildningskontrakt. Under första tertialet har undervisningsvolymerna på de skolor som ger sfi något överskridit de beställningar som är gjorda. Samtidigt har kön till sfi fortsatt att öka på grund av en ökad invandring av flyktingar från världens oroshärdar. Sedan avtalen med nya leverantörer av sfi trädde ikraft i augusti 2014 har flertalet leverantörer inte kunnat leva upp till avtalad lärartäthet och lärarkompetens. Med anledning av detta beslutade nämnden att ekonomiska sanktioner ska sättas in från och med 5 maj 2015 mot de leverantörer som inte uppfyller avtalskraven och att uppsägning av avtal kan aktualiseras om de ekonomiska sanktionerna inte ger effekt. Inflödet av deltagare i samhällsorienteringen har under loppet av två år fördubblats. Detta innebär dock att kostnaderna kommer att överstiga de budgeterade med 2 Mkr på helårsbasis. Vid Norra Sorgenfri gymnasium genomförs en ny byggnadsteknisk utredning om lokalernas beskaffenhet för skolverksamhet, som komplement till de rapporter som fastighetsägaren lämnat om byggnadernas status. Utredningen förväntas bli klar i mitten av juni. Rättsprocessen fortlöper. Vid årsskiftet trädde den nya organisationen för praktik i kraft. Den nya praktikenheten består av PraktikService, Ung i Sommar, Sommarpraktikprojektet, Praktik vid Events och praktikverksamheten från JobbMalmö. Verksamheterna har samlokaliserats och utifrån förvaltningens mål för enheten identifierat uppdrag och åtaganden. De pedagogiska förvaltningarnas gemensamma avdelning för fysisk miljö med lokalisering på förskoleförvaltningen upphörde siste februari. Sedan 1 mars har förvaltningen en egen enhet för fysisk miljö. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp, under ledning av arbetsmarknadsområdet, inventerar pågående insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret vilket utökats vid årsskiftet. Helårsprognosen för 2015 visar ett nollresultat. Resultatet är osäkert beroende på merkostnader tillhörande Norra Sorgenfri gymnasium samt omställningsbehov av personal beroende på förändringar inom utbudet av utbildningar. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 2(12)
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 3(12)
2 Uppföljning av verksamhet 2.1 Viktiga händelser GYMNASIEORGANISATION, SKOLOR OCH PROGRAM I samband med att nämnden fastställde den preliminära gymnsieorganisationen för 2015/16 fattades också ett beslut om att starta Malmö Lärlingscenter inför höstterminen 2015. Till lärlingscentret kommer att antas mellan 25-32 elever som ska bedriva sina gymnasiestudier på ett yrkesprogram som är lärlingsförlagt. Den skolförlagda tiden, ca 2 dagar i veckan, kommer eleverna att tillbringa i nya lokaler på Stadiongatan. ÖVERGÅNG MELLAN GRUNDSKOLA OCH GYMNAISESKOLA PÅ ETT BÄTTRE SÄTT En utredning pågår för att klargöra vad grundskole- respektive arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver göra för att övergången mellan grundskola och gymnasieskola ska ske på ett bättre sätt. I arbetet ingår att föreslå åtgärder och att eventuellt formulera och ge förslag på gemensamma riktlinjer och/eller rutiner för övergångar mellan grundskola och gymnasieskola. Under 2015 ska Handlingsplan med aktiviteter som behöver genomföras för att förbättra övergångar mellan grundskolan och gymnasieskolan med förslag på ansvarsfördelning och tidplan. NY LEDNINGSORGANISATION Vid årsskiftet infördes den nya ledningsorganisationen med syfte att skapa en fungerande struktur för ökad måluppfyllelse och likvärdighet och samtidigt förenkla samarbetet med övriga pedagogiska förvaltningar. Avsikten är också att skapa förutsättningar för samarbete och samsyn mellan skolenheter där skillnaderna är mycket stora vad gäller elevers förutsättningar och resultat. Under årets första månader har arbetet påbörjats och processen fortlöper. GYMNASIEORGANISATION, SKOLOR OCH PROGRAM Vid den preliminära antagningen 15 april, hade 3783 elever sökt nationella program i Malmö i första hand, det är 13 fler än 2014. Av dessa var 71 procent behöriga till sitt förstahandsval vilket är en ökning från 2014 då 68 procent var behöriga. Till de kommunala skolorna hade 2224 elever sökt i första hand, 2 fler än 2014. Andelen behöriga sökande till de kommunala skolorna har ökat från 67 procent 2014 till 74 procent 2015. Antalet preliminärt antagna till de kommunala skolorna har dock minskat med 21 elever. Främst beroende på att andelen sökande och antagna till yrkesprogram inom de kommunala skolorna har minskat. Antalet sökande till högskoleförberedande program har ökat något men de mest sökta skolorna har svårt att utöka sin platsorganisation i befintliga lokaler. Till de fristående skolorna hade 1559 elever sökt i första hand, 11 fler än 2014. Andelen behöriga sökande till de fristående skolorna har minskat från 68 procent till 66 procent. Antalet preliminärt antagna till de fristående skolorna har ökat med 58 elever. Främst beroende på att antalet sökande och antagna till yrkesprogram har ökat. Omval pågår till och med den 15 maj. Därefter inväntas elevernas slutbetyg inför den slutliga antagningen i början av juli vilket kan medföra förändringar i sökbild och organisation. I samband med att nämnden fastställde den preliminära gymnasieorganisationen för 2015/16 fattades också ett beslut om att starta Malmö Lärlingscenter inför höstterminen 2015. Till lärlingscentret kommer att antas mellan 25-32 elever som ska bedriva sina gymnasiestudier på ett Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 4(12)
yrkesprogram lärlingsförlagt. Den skolförlagda tiden, ca 2 dagar i veckan, kommer eleverna att tillbringa i nya lokaler på Stadiongatan. ÖVERGÅNG MELLAN GRUNDSKOLA OCH GYMNAISESKOLA En utredning, baserad på den kartläggning som tidigare genomförts på myndighetsavdelningen, pågår för att klargöra vad grundskole- respektive arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver göra för att övergången mellan grundskola och gymnasieskola ska ske på ett bättre sätt. I utredningen som görs i samarbete med grundskoleförvaltningen, ingår att föreslå åtgärder och att eventuellt formulera och ge förslag på gemensamma riktlinjer och/eller rutiner för övergångar mellan grundskola och gymnasieskola. Under 2015 ska en handlingsplan med nödvändiga aktiviteter, ansvarsfördelning och tidplan tas fram. Genomförandet av handlingsplanen ska ha inletts inom båda förvaltningarna. Under våren 2015 har ett nytt verktyg för dokumenthantering införts i den gemensamma antagningsdatabasen i Skåne/Västra Blekinge. Verktyget ger avlämnande skola möjlighet att scanna in dokument som ska föras över till mottagande skola. Verktyget ger alltså den tekniska möjligheten för samtliga skolor inom samverkansområdet att digitalt lämna över de dokument som kan behövas för en bättre övergång. Vad gäller vilka dokument som ska lämnas över och innehållet i dessa har områdeschefer för gymnasiet och utbildningschefer inom grundskolan tagit på sig ett gemensamt ansvar att förbättra rutinerna under 2015. Som grund finns även den projektredovisning som lämnades 2014; Att förbättra arbetet med övergångshandlingar ett gemensamt ansvar. ELEVHÄLSA En väl fungerande elevhälsa är ett område som i hög grad påverkar samtliga verksamheter inom gymnasieskolan och en förutsättning för en ökad likvärdighet och i förlängningen en högre måluppfyllelse. Utifrån de inom förvaltningen genomförda kartläggningar och utredningar, har ett arbete påbörjats med att samla, samordna och utveckla befintliga specialistkompetenser/resurser inom den centrala elevhälsan. Under slutet av våren påbörjas, som ett steg i processen mot en mer funktionell central elevhälsa, rekryteringen av en ny verksamhetschef med ett förtydligat uppdrag utifrån samordning, pedagogisk kvalitet, likvärdighet, rättssäkerhet och tillgång till adekvata specialistkompetenser. En ny chef planeras vara på plats under tidig höst och i samband med detta samlas personalgruppen även geografiskt under ett tak. Det fortsatta utvecklingsarbetet sker i samarbete med bland annat skolledare och representanter för myndighetsavdelningen. Vidare har samtal inletts med grundskoleförvaltningen om hur en framtida samordning inom elevhälsans område skulle kunna innebära synergivinster för båda verksamheterna. STUDIE- och YRKESVÄGLEDNING Arbetet med en övergripande plan för vägledning inom nämndens verksamhetsområde är ännu så länge i sin linda. Malmö deltar inom ramen för samarbetet i Skåne sydväst i ett arbete för att dra nytta av de lärdomar som gjorts i de kommuner som kommit längst. Viktiga slutsatser så här långt är att en funktionell vägledning måste utgå ifrån den regionala rörligheten, yrkesprogrammens vikande söktryck och status. Det måste också göras i samarbete med näringslivet, branschråd och grundskolan samt kopplas till förvaltningens eget arbete med övergångar från introduktionsprogram i egen regi. Ytterligare ett identifierat område är arbetet med att möta de särskilda behov som finns inom gruppen nyanlända och ensamkommande ungdomar. Arbetet med en övergripande plan för vägledning tar sin utgångspunkt i de nationella råd och riktlinjer som tagits fram men även egna erfarenheter från inom förvaltningen och kunskaper inom exempelvis branschråden kopplade till yrkesprogrammen. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 5(12)
LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Malmö latinskola är modellskola för lärande för hållbar utveckling och integrerar dagligen frågor om framtid och miljö i undervisningen. Malmö Latin arbetar också med att sprida kunskaper genom att delta vid nationella konferenser och genom att ta emot många studiebesök på skolan. Dessutom sprids information och kompetenser genom digitala strukturer. På flera gymnasieskolor finns aktiva miljögrupper och samarbeten med externa miljöaktörer. ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL Alla elever på Startskolan har studiehandledning på modersmålet 1 lektion per vecka, alfabetiseringsklassen får 2 lektioner per vecka (med ett fåtal undantag där språket är mycket litet). Skolor med mindre behov av modersmålsundervisning samarbetar med Modersmålsenheten för att få detta behov tillgodosett. Förvaltningen utreder möjligheten att låta elever med annat modersmål än svenska pröva språkkunskaperna inom ramen för moderna språk. Under läsåret kommer en inventering av befintlig kompetens genomföras. I den mån det finns befintlig kompetens inom organisationen kommer dessa nyttjas för att ge elever möjlighet att pröva modersmålet som modernt språk. I de fall där inte finns kompetens ska kontakter tas med grundskoleförvaltningen och modersmålsenheten för att se om över möjligheten till samarbete. MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA Inför höstterminen 2015 kommer en ny organisation för mottagande, kartläggning och test inför antagning till språkintroduktionen att sjösättas. Organisatoriskt knyts personalen till myndighetsavdelningen för att starkare betona myndighetsansvaret i den förtydligade lagstiftningen inom området. Fokus kommer under hösten att ligga på utveckling av test- och kartläggningsmaterial samt att anpassa mottagandet till den nya områdesorganisationen. RUTINER FÖR ATT FÖLJA AVHOPP Sedan 2013 finns en rutin om hur elevers avbrott ska hanteras i verksamhetsprogrammet Extens. Via en kod för avbrottsorsak anges vilken typ av avbrott eleven har gjort, t ex bytt utbildning och flyttat till annan kommunal gymnasieskola. Rutinen har uppdaterats efterhand för att få till rätt avbrottskoder. Det är dock fortfarande ett problem att många elever slutar på de kommunala skolorna utan att meddela vart de tar vägen. I de allra flesta fall börjar de på en fristående skola men kommunikationen brister och avbrottsstatistiken är inte helt tillförlitlig. Det som måste arbetas vidare med framöver är att få till bättre rutiner mellan klassrum och skolexpedition samt att vi från och med höstterminen 2015 måste lägga till ytterligare en avbrottskod Okänd orsak som ska vara en tillfällig avbrottsorsak till dess skolan får kännedom om den korrekta. När det blir klart vilken den korrekta orsaken var justeras detta även historiskt i verksamhetssystemet. Avstämning av antal tillfälliga orsakskoder kommer att göras varje månad. DIGITALISERING Gymnasieskolorna har till övervägande del en organisation där varje elev får eget digitalt verktyg (1-1). Inom komvux har man en relativt god tillgänglighet för eleverna och en organisation som fungerar bra med BYOD (Bring Your Own Device), som innebär att eleverna tar med sina egna digitala verktyg. Alla skolor har tillgång till Malmö Apps (Google Apps for Education) vilket gör att strukturer för att skapa digitala resurser och tillgängliggöra dem för elever redan finns på plats. Under våren har samtal förts över skolområdet att säkerställa att elever får tillgång till de lärresurser som lärarna gör digitalt. Skolorna håller därför på att anpassa sig för att skapa enhetliga lösningar. Kartläggning av förvaltningens samtliga ärendeprocesser och dokumentation av dessa i en arkiv- Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 6(12)
handbok (tidigare kallad dokumenthanteringsplan) har påbörjats och ska vara klar i december 2015. Arbetet med att ta fram ärendeprocesser och övriga allmänna handlingar är tätt sammankopplad med daglig linjeverksamhet och resultatet kommer efterhand att göra ärendehandläggningen enklare. KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET Det kommunala aktivitetsansvaret förtydligades från och med 1 januari 2015. Det innebär att kommunerna utöver att föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret även ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Denna dokumentation innebär ett ökat administrativt arbete och ett nytt verksamhetssystem för detta kopplat till den regionala elevdatabasen för samverkansområdet Skåne/Västra Blekinge tas därför i bruk under maj/juni 2015. Inom aktivitetsansvaret fanns per den 15 april 1108 ungdomar varav 695 hade en känd aktivitet. För det utvidgade uppdraget som också innebär att erbjuda aktiviteter för ungdomarna lämnas nu en ESF-ansökan om medel för att undersöka möjligheter till aktiviteter utöver de som redan erbjuds samt möjligheter till samverkan med andra myndigheter. Den ersätter den FINSAM-ansökan om medel som tidigare under året avslagits. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp, under ledning av arbetsmarknadsområdet, inventerar pågående insatser inom aktivitetsansvaret. RIKTADE STATSBIDRAG INOM VUXENUTBILDNINGEN Tilldelat statsbidrag grundar sig på att Skolverket för 2015 har fördelat cirka 5700 yrkesvuxplatser, 1700 lärlingsvuxplatser och 800 platser inom yrkesförarutbildning till landets kommuner. Enligt vårpropositionen har regeringen föreslagit en ökning med 2800 platser inom komvux/yrkesvux samt 1700 utbildningsplatser kopplade till så kallade utbildningskontrakt. SFI Under första tertialet har undervisningsvolymerna på de skolor som ger sfi något överskridit de beställningar som är gjorda. Samtidigt har kön till sfi fortsatt att öka på grund av en ökad invandring av flyktingar från världens oroshärdar. 1400 personer stod i april i kö för sfi, av dessa har 200 väntat längre än de 3 månader som är föreskrivet som maximal kötid. Sedan avtalen med nya leverantörer av sfi trädde ikraft i augusti 2014 har flertalet leverantörer inte kunnat leva upp till avtalad lärartäthet och lärarkompetens. Med anledning av detta beslutade nämnden att ekonomiska sanktioner ska sättas in från och med 5 maj 2015 mot de leverantörer som inte uppfyller avtalskraven och att uppsägning av avtal kan aktualiseras om de ekonomiska sanktionerna inte ger effekt. Förvaltningen måste ha beredskap för att på annat sätt tillhandahålla undervisning i sfi. SAMHÄLLSORIENTERING Inflödet av deltagare i samhällsorienteringen har under loppet av två år fördubblats. Under 2014 fanns det bara möjlighet att bedriva informationen i två parallella grupper, vilket gjorde att det under hösten var kö till samhällsorienteringen. Sedan februari bedrivs informationen i fyra parallella grupper och det är inte längre väntetid till samhällsorienteringen. Detta innebär dock att kostnaderna kommer att överstiga de budgeterade med 2 Mkr på helårsbasis. REGIONAL PLATTFORM FÖR YRKES-SFI Förvaltningen har erhållit medel från Länsstyrelsen för att utveckla en regional plattform för yrkes-sfi. Yrkes-sfi innebär en kombination av språkinlärning, yrkesutbildning och praktik. 20 skånska kommuner deltar i projektet Yrkes-sfi i Skåne som samordnas av Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen med syftet att hitta en regional plattform inom vilken yrkes-sfi kan erbjudas för invånare i de skånska kommunerna. En samordnare för projektet är rekryterad med placering på staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildningsfrågor. Pro- Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 7(12)
jektet startar i juni 2015. TALANGPROGRAM Talangprogrammen innebär ett samarbete mellan bransch, yrkesinriktad komvux och sfi. Deltagande elever kombinerar praktik, yrkesinriktade komvuxstudier och sfi. Målsättningen är att eleverna såväl ska uppnå sfi-betyg som att vara anställningsbara i berörd bransch. Under verksamhetsårets första del har fokus lagts på att diskutera samordning av talangprogrammen samt att förtydliga ansvar och rollfördelning mellan vuxenutbildningsområdet och arbetsmarknadsområdet. LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA (KOMMUNAL VUXENUTBILDNING OCH SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA) Under senare år har ett utvecklingsarbete pågått som inneburit att omfattningen av lärlingsutbildning för vuxna ökat avsevärt och nya yrkesinriktningar tillkommit. Kraftigt minskade statsbidrag 2015 jämfört med 2014 innebär dock att de lärlingsutbildningsplatser för vuxna, som Malmö tilldelats, till stora delar upptas av utbildning som påbörjades redan föregående år. De rådande ekonomiska förutsättningarna har medfört en mycket restriktiv hållning till nya starter av lärlingsutbildning. Då det är osäkert vilka statliga satsningar som framöver kommer att göras på just lärlingsutbildning för vuxna analyseras hur kommunen ändå ska kunna genomföra och vidareutveckla denna utbildningsform, som har en stark och värdefull arbetslivsanknytning. ARBETSMARKNAD Arbetet med att utveckla samverkan mellan olika verksamheter i Malmö stad och Arbetsförmedlingen har fortsatt, i syfte att hitta nya metoder för att sänka ungdomsarbetslösheten. Gemensamma utvecklingsområden har identifierats och ett arbete pågår med att sammanställa den handlingsplan som ska delges Arbetsmarknadsdepartementet vid halvårsskiftet 2015. JobbMalmö har uppdraget att samordna genomförandet av insatser som ska erbjudas ungdomar 16-24 år inom 90 dagar. Uppdraget är nytt för JobbMalmö. Berörda delar inom förvaltningen kommer att samlas inom kort för att strukturera arbetet. Utifrån åtagandet kring målgrupps- och behovsanalys har det under perioden gjorts genomgångar av försörjningsstödstagare s.k. scanning, inom IoF på samtliga stadsområden. Syftet med scanningen är att identifiera behov hos målgruppen. Resultatet kommer att sammanställas och analyseras som ett underlag för verksamhetsutveckling på arbetsmarknadsområdet. JobbMalmö har budgeterat för 440 åtgärdsanställda per månad under 2015. Under perioden har antalet legat på en högre nivå för att säkerställa budgeterad beläggning per helår. I början av året gjordes en uppföljning av könsfördelningen för de åtgärdsanställda. Endast 30 % av de åtgärdsanställda inom JobbMalmö är kvinnor. Analysen visar att JobbMalmös verksamheter för åtgärdsanställda behöver arbeta mer med jämställdhetsperspektivet. Det har under perioden bedrivits ett intensivt arbete med att bredda utbudet av arbetsområden. Delar av Aktivitetscenter och PTSD-center finansieras genom medel från FINSAM. JobbMalmös ansökan om medel för 2015 till att driva och utveckla verksamheterna har godkänts av FINSAMs styrelse. Uppdraget att erbjuda förberedande utbildningar och rekryteringsutbildningar ingår sedan årsskiftet i JobbMalmös verksamhet. Under perioden har förberedande utbildningar bedrivits inom yrkesområdena vård och omsorg, storhushåll, café och servering och el, vvs och kylteknik. På- Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 8(12)
gående uppdragsutbildningar slutförs under 2015. JobbMalmö har medverkat i projektet Raka vägen på Stadsområde Väster. Projektet har syftat till att ge försörjningsstödstagare från Holma och Kroksbäck utbildning, praktik och möjlighet till sommarjobb inom vård- och omsorgsverksamheter på stadsområdet. JobbMalmö har erbjudit insatser för deltagare från samtliga områdesprogram. JobbMalmö medverkar med personal i verksamheterna Framtidens hus (Söder), Ung Komp, Hela Familjen (Innerstaden) och Internationella kvinnor (Öster). TRÄNINGSSKOLA FÖR UNGDOMAR/TAMU Under 2014 genomfördes en förstudie av Serviceförvaltningen på uppdrag av stadskontoret/arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen med fokus på att utreda möjligheten att, utifrån den danska förebilden TAMU, starta en träningsskola för arbetslösa ungdomar baserad på en konsekvenspedagogisk inriktning. I december 2014 gav arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett utökat uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till ansökan till ESF för att kunna bedriva en TAMU-verksamhet i Malmö. Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har under verksamhetsårets första månader arbetat med att utforma en ansökan till ESF. Dialog har även förts med ESF-rådet. Förslag till ESF-ansökan delges nämnden under senare delen av våren 2015. SAMVERKAN MED IDEELLA SEKTORN Förvaltningen har, i enlighet med utredningsdirektiv från nämnden, arbetat vidare med uppdraget att upprätta ett antal idéburna offentliga partnerskap med föreningar/organisationer som har haft bidrag från nämnden eller det tidigare arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet för projekt inom arbetsmarknadsområdet. Under perioden har dialog med ett antal föreningar förts kring behov av och möjligheter till att upprätta partnerskap. Ett antal förslag till partnerskap har inkommit som nu diskuteras med respektive förslagsgivare. Förslag på vilka partnerskap som bör upprättas kommer att delges nämnden under senare delen av våren 2015. Inom gymnasieområdet har ett pilotprojekt initierats mellan Pauliskolan och fotbollsföreningen LB07 där parterna tillsammans planerar för att en dag i veckan efter skoltid erbjuda fysisk aktivitet för skolans samtliga gymnasieelever. Planerad start höstterminen 2015. NY PRAKTIKORGANISATION För att nyttja de synergieffekter som följer av att arbetsmarknadsområdet sedan maj 2014 ingår i nämndens uppdrag har en ny organisation för praktik etablerats, praktikenheten. Den nya praktikenheten som samlar praktikverksamhet från tre olika förvaltningar, består av PraktikService, Ung i Sommar, Sommarpraktikprojektet, Praktik vid Events och praktikverksamheten från JobbMalmö. Verksamheterna har samlokaliserats och utifrån förvaltningens mål för enheten identifierat uppdrag och åtaganden. Enheten ansvarar för praktiksamordning, administration och uppföljning av elever och deltagare inom AGVF, samt elever i sommarpraktik från grundskoleförvaltningen. En samlad organisation skapar förutsättningar för att på ett bättre sätt möta de behov som finns inom ramen för enhetens uppdrag. Målet för praktikenheten är att rusta individerna för ett vuxenliv i arbete. FYSISK MILJÖ Vid Norra Sorgenfri gymnasium genomförs en ny byggnadsteknisk utredning om lokalernas beskaffenhet för skolverksamhet, som komplement till de rapporter som fastighetsägaren lämnat om byggnadernas status. Utredningen förväntas bli klar i mitten av juni. Rättsprocessen fortlöper. De pedagogiska förvaltningarnas gemensamma avdelning för fysisk miljö med lokalisering på Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 9(12)
förskoleförvaltningen upphörde siste februari. Sedan 1 mars har förvaltningen en egen enhet för fysisk miljö. 2.2 Nettokostnadsutveckling Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter 401 285 445 011-9,83 Kostnader -2 070 305-1 834 139 12,88 Nettokostnad -1 669 020-1 389 128 20,15 I utfall 2014 ingår inte arbetsmarknadsåtgärder (förvaltning 110). INAR bidrag avseende vuxenutbildning för perioden januari till april ingår inte heller i utfall 2014. Nettokostnadsutvecklingen enligt ovan är + 20%, varav 18% beror på kommunbidragsväxlingen avseende INAR resurser. Övriga 2% beror huvudsakligen på pris- och lönekompensation. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 10(12)
3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Utfall och prognos Utfall/prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-april -566 845 566 520-325 Prognos maj-dec -1 102 175 1 102 500 325 Helårsprognos -1 669 020 1 669 020 0 Resultaträkning Tkr Prognos Budget Avvikelse Intäkter 401 285 401 285 0 Totala intäkter 401 285 401 285 0 Lönekostnader -722 073-721 073-1 000 PO-pålägg -268 747-268 747 0 Övriga personalkostnader Totala personalkostnader -990 820-989 820-1 000 Övriga kostnader -1 068 185-1 068 185 0 Avskrivningar -11 220-12 220 1 000 Totala övriga kostnader -1 079 405-1 080 405 1 000 Nettokostnad exkl. finansnetto -1 668 940-1 668 940 0 Kommunbidrag 1 669 020 1 669 020 0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -80-80 0 Resultat 0 0 0 Nettokostnad -1 669 020-1 669 020 0 3.1.1 Kommentar till utfall Periodens resultat är + 325 tkr, vilket är en ringa avvikelse mellan kommunbidrag och nettokostnad för aktuell period. 3.1.2 Kommentar till prognos Den negativa avvikelsen för lönekostnader beror på prognostiserad övertalighet inom förvaltningen. Den positiva avvikelsen för avskrivningar beror på senareläggning av investeringsprojekt under både 2014 och 2015. Helårsprognosen för 2015 är osäker på grund av följande: Problematiken med Norra Sorgenfris gymnasiums lokaler kvarstår. Rättsprocessen fortlöper och en ny byggnadsteknisk utredning förväntas bli klar i mitten av juni. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 11(12)
Inom förvaltningen finns ett omställningsbehov av personal beroende på förändringar inom utbudet av utbildningar. Ytterligare omställningsbehov kan uppstå beroende på effekterna av nedanstående. Efter den första ansökningsperiodens slut den 15 februari kan fastställas att yrkesprogrammen på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö fortsätter att tappa sökande. Ett arbete kring den framtida gymnasieorganisationens innehåll och placering har påbörjats. Även vuxenutbildningsorganisationen ses över för att möta behov och efterfrågan. 3.2 Investeringsram Typ av investering Prognos Budget Avvikelse 15 000 15 000 0 Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Delårsrapport januari-april 2015 12(12)