Dnr SAMFAK 2017/98 Verksamhetsplan 2018 Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställd av 2017-11-07
i~~*~~ ~~~~ ~~ =,~ti 1(1) BESLUT SAMFAK 2017/98 Doss 1:3 2017-11-07 UPPSALA UNIVERSITET Samhallsvetenskapliga fakultetsnamnden Handlaggare: Jonas Svensson Controller Postadress: Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Besoksadress: S:t Olofsgatan 10 B Verksamhetsplan for budgetaret 2018 Samhallsvetenskapliga fakultetsnamnden har vid sammantrade 2017-11-07 beslutat faststalla foreliggande verksamhetsplan for budgetaret 2018 efter foredragning av controller Jonas Svensson. Telefon: 018-471 19 77 070-425 03 97 www.uu.se E-post: Jonas.svensson@uadm.uu.se Mats Edenius ~~~~' Jonas Svensson Organisationsnr: 202100-2932
Innehållsförteckning 1 Övergripande 4 1.1 Allmänna förutsättningar 4 1.2 Resursläget 2018 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen 4 1.3 Ekonomiskt ansvar 4 1.4 Kompetensförsörjning 5 2 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 7 2.1 Uppdrag och medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018 7 2.2 Medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-2020 7 2.3 Utbildningsprogram 7 2.4 Fördelning av uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 2.5 Beräknat takbelopp för utbildning inom grundnivå och avancerad nivå 9 2.6 Kvalitetsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2.7 Utvecklingsmedel för Campus Gotland 10 2.8 Professorers, forskares och lärares arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 11 3.1 Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 11 3.2 Medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2019-2020 11 3.3 Resursfördelningsmodell 11 3.4 Professorsresurs 11 3.5 Forskningsresurs 12 3.6 Forskarutbildningsresurs 12 3.7 Särskilt lokalanslag för forskning och utbildning på forskarnivå 13 3.8 Campus Gotland 13 3.9 Strategiska satsningar 13 3.10 Medel för disputationsomkostnader 14 3.11 Samfinansiering 14 3.12 Morgongåvor 14 4 KVALITETSÅTGÄRDER 14 4.1 Utbildningsutskottet 14 4.2 Kvalitetssystem 14 4.3 Övriga kvalitetssatsningar 15 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET 15 5.1 Externa intäkter 15 5.2 Oförbrukade bidrag 16 1
6 OVERHEAD-KOSTNADER 16 6.1 Modell för uttag av overhead-kostnader 16 6.2 Gemensamma ändamålskostnader 16 6.3 Fakultetsgemensamma kostnader 17 7 ÖVRIGT 18 7.1 Centrum för forskning om funktionshinder, Centrum för biologisk mångfald, Museum Gustavianum, Fulbright-professur 18 7.2 Nätverk inom statsvetenskap för Europaforskning samt årsbok om Europaforskning 18 7.3 Medel för arbetsvårdande åtgärder, anställningstrygghet och åldersstrukturella förändringar 19 2
BILAGOR Bilaga 1. Områdesnämndens verksamhetsplan 2018 - Samhällsvetenskapliga fakulteten Bilaga 2. Sammanställning anslagsfördelning 2018 Bilaga 3. Noter till Sammanställning anslagsfördelning 2018 Bilaga 4. Översikt helårsstudenter 2018 Bilaga 5. Prislappar 2018 Bilaga 6. Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018 Bilaga 7. Professorer (anställda efter rekrytering, lärostolar ) 2018 Bilaga 8. Professorsresurs 2018 Bilaga 9. Forskningsresurs 2018 Bilaga 10. Forskarutbildningsresurs 2018 Bilaga 11. Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 Bilaga 12. Andelar av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 Bilaga 13. Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå Campus Gotland 2018 Bilaga 14. Totalt tilldelade medel 2018 Bilaga 15. OH-kostnader per institution 2018 Bilaga 16. Uppdrag till institutionerna 2018 Bilaga 17. Anslag 2018 Utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat på intäktskonton Bilaga 18. Anslag 2018 Forskning och utbildning på forskarnivå fördelat på intäktskonton 3
1 Övergripande 1.1 Allmänna förutsättningar Konsistoriet fastställde verksamhetsplanen för Uppsala universitet den 20 juni 2017. Beslutet innehåller uppdrag till varje vetenskapsområde vad avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och omfattar kalenderåret 2018. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fastställde en verksamhetsplan för vetenskapsområdet den 20 september 2017. Beslutet innehåller uppdrag till fakultetsnämnderna inom området vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2018 (Bilaga 1). Verksamhetsplanen är förhandlad enligt MBL. Pris- och löneomräkningen för 2017 är 1,84 % både för anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. För Samhällsvetenskapliga fakulteten har takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2018 ökat med 2,3 % jämfört med 2017, samtidigt som det tilldelade anslaget öknat något mer, med 2,9 %. Avräkningen av takbeloppet sker mot respektive utbildningsområdes prislappar enligt specificerade prislappar. För att nå takbeloppet beräknas antalet helårsstudieplatser kunna vara i det närmaste oförändrat jämfört med 2017. I takbeloppet ingår även uppdragen avseende campusstudenter vid Campus Gotland. De särskilda utvecklingsmedel som avsättning för Campus Gotland kommer fördelas senare. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 2,2 %. Lönebikostnaden beräknas till 49 % + 1,9 % i semesterlöneersättning, totalt 50,9 %. På kostnadssidan ökar universitetsgemensamma ändamål med 3,6 %, områdesgemensamma ändamål med 9,1 %, fakultetskansliet med 6,2 %, biblioteksverksamheten med 1,84 % och intendenturkostanden för Campus Gotland med 3,8 %. 1.2 Resursläget 2018 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas till ca. 2 mkr. Den utgående balansen beräknas till ca. 1,7 mkr. Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas till ca. 6 mkr. Den utgående balansen beräknas till ca. 3,2 mkr. 1.3 Ekonomiskt ansvar Fakultetsnämnden fastställer härmed uppdrag och anvisar medel till institutionerna (motsv.) för verksamhetsåret 2018. Samtliga uppdrag och medel riktas till respektive institutionsstyrelse och prefekt för åtgärd. 1 Varje institution skall planera verksamheten utifrån de resurser institutionen (motsv.) erhållit från anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, externa forskningsanslag samt uppdragsverksamhet. Nämnden vill 1 I den fortsatta redogörelsen inbegriper begreppet institution även Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) och begreppet prefekt även föreståndaren för IRES. 4
understryka angelägenheten av att institutionernas samtliga medel även externa medel blir föremål för verksamhetsplanering. Rektor har delegerat beslut att utse prefekter och ställföreträdande prefekter inom respektive vetenskapsområde till vicerektorerna. Med uppdraget att utse prefekt följer också ledningsansvar gentemot honom/henne. Vicerektor har i sin tur delegerat beslutet att utse prefekt och ställföreträdande prefekt till dekanerna. Det framgår av områdesnämndens verksamhetsplan att detta innebär att varje resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt mot respektive fakultetsnämnd och dekanus (Områdesnämndens VP avsnitt 2.8 Ekonomisk uppföljning). Varje institution skall årligen på ett för universitetet enhetligt sätt upprätta budget och bokslut och lämna resultatinformation. Av årsbokslutet skall framgå hur överskott föreslås disponeras respektive hur underskott finansieras. I områdesnämndens verksamhetsplan betonas att områdes- /fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Institutionerna anmodas att fortlöpande hålla fakultetsnämnden informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Fakultetsnämnden vill särskilt understryka vikten av att de oförbrukade bidragen inom verksamhetsgrenen bidragsforskning används i verksamheten. Det är först när bidragen används som de kommer in i fakultetens resursfördelningsmodell och därmed genererar del av fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Vid utgången av 2018 ska fakultetens institutioner uppvisa ett myndighetskapital om max 8 % inom utbildning och 10 % inom forskning enligt fakultetsnämndens beslut från december 2016 i syfte att hålla nere dessa nivåer (SAMFAK 2016/130). Det ekonomiska ansvaret och personalansvaret vilar fullt ut på prefekten och institutionsstyrelsen. Det åligger prefekten att snarast vidta nödvändiga åtgärder vid förväntad övertalighet eller brist på personal. Samtliga institutioner och andra enheter ska senast 15 mars 2018 inlämna verksamhetsplan till fakultetsnämnden för 2018. Fakultetsnämnden kommer att lämna anvisningar över hur verksamhetsplanen skall utformas. Institutionen skall vidare senast 15 april 2018 inkomma med verksamhetsberättelse för 2017 enligt anvisningar från fakultetsnämnden. Institutionen skall se till att alla institutionens publikationer för 2017 finns inrapporterade i DIVA, universitetets publikationsdatabas senast 2018-01-08. Beträffande det ekonomiska ansvaret bör framhållas prefektens skyldighet att belasta samtliga externa projekt/uppdrag med projektets del av institutionens lokalkostnader och kostnader för stödverksamheten. Vid medfinansiering via anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå skall det framgå hur medfinansieringen skett. Storleken på medfinansiering skall vara klar redan när projektansökningar undertecknas av prefekten. Institutionerna skall förutom lagar och förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet även beakta de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. 2 Institutionerna skall även beakta det delegationsbeslut som fakultetsnämnden tagit och som finns tillgängligt på fakultetsnämndens hemsida. Delegationsordningen uppdateras årligen. 1.4 Kompetensförsörjning Långsiktig kompetensförsörjning är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att stärka forskning och utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Samhällsvetenskapliga fakulteten består 2 Grundläggande dokument för verksamhetens bedrivande är bl a universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter och delegationsordningen. Se http://regler.uu.se. 5
utav tretton olika enheter med behov av skilda kompetensförsörjningsmodeller inom de närmaste fem åren. Samtidigt finns en rad övergripande utmaningar. En utmaning är att uppnå balans mellan de olika kategorierna av forskande och undervisande personal. En annan är att kunna erbjuda karriärvägar för unga disputerade forskare inom akademin, till exempel genom meriteringsanställningar, utan att begränsa möjligheten att kunna rekrytera genom utlysta anställningar. Ytterligare en utmaning är att fortsätta rekrytera vetenskapligt meriterade personer som kan berika institutionerna. Vissa institutioner har behov att stärka upp den seniora forskningskompetensen, exempelvis genom att rekrytera professorer och/eller universitetslektorer, medan andra har större behov av meriteringsanställningar (biträdande universitetslektorer och postdoc anställningar) och/eller en förstärkt doktorandgrupp. Fakultetens mål och strategier säger att forskningen inom fakulteten ska kännetecknas av bredd, djup, relevans och högsta kvalitet. Forskningen ska bedrivas långsiktigt och utgå från forskningsverksamhetens prioriteringar och kvalitetskrav. För att nå dessa målsättningar är det centralt att locka till sig de bästa krafterna nationellt och internationellt, vilket baseras på att de anställnings- och forskningsvillkor som erbjuds är attraktiva. Dessutom är det en målsättning att forskningsanknytningen ska säkras genom att den undervisande personalen även är vetenskapligt kompetent. Ett element för att uppnå detta är att inom verksamhetsplanen finansiera rekryterade professorer. Möjligheten att kunna inrätta och utlysa professorsanställningar är central för forskningens vitalitet. Fakultetsnämnden har uttryckt sin åsikt att det långsiktiga målet för att stimulera och utveckla forskningen är att det ska finnas minst två rekryterade professor vid varje institution. Särskilda insatser görs att för att fortsätta öka andelen kvinnliga professorer, till exempel genom kallelseförfarande. För att öka den strategiska planeringen, minska ledtider och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen pågår en kartläggning över rekryteringsprocessen på fakultetsnivå för att tydliggöra de olika momenten samt identifiera behov av förändring. Detta görs tillsammans med institutionerna och personalavdelningen. Ett steg i detta är att institutionerna fått en kontaktperson på områdeskansliet för all rekrytering av lärare. Kapaciteten för att hantera rekryteringarna på kansliet har också ökat under 2017 och kommer att öka ytterligare 2018. Ett ytterligare steg i detta är att fakultetsnämnden tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att se över fakultetens plan för rekryterade professorer vilken börjat arbeta hösten 2017. Arbetsgruppen ska framför allt genomföra en genomlysning av de rekryterade professorerna men kommer troligtvis även att inkludera andra kategorier av forskande och undervisande personal. Återväxten av den akademiska personalen genom forskarutbildningen är ett centralt inslag i fakultetens verksamhet, vilket även det tar sig uttryck i sättet medel fördelas i verksamhetsplaneringen. Här kan man observera en minskning av nyantagning av doktorander, vilket orsakat en nettominskning av antalet doktorander de senaste åren. Detta är något som eventuellt kan förstärkas om möjligheterna till finansiering av forskarstudier genom stipendier minskas. Fakultetsledningen bevakar särskilt dessa frågor, både vad gäller finansieringsmöjligheter samt möjligheterna till ökad samordning av mindre forskarutbildningsmiljöer. Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar kontinuerligt och strategiskt med rekryteringsfrågor i ett nära samarbete med institutionerna och fakultetsnämnden kommer att se över den långsiktiga kompetensförsörjningsplanen med utgångspunkt i de kompetensförsörjningsanalyser som institutionerna kommer att rapportera in i sina verksamhetsplaner. Fakultetsledningen kommer även att under hösten 2017 och våren 2018 genomföra institutionsbesök där diskussion kommer att föras 6
med de olika institutionerna om hur behovet ser ut på de olika institutionerna gällande kompetensförsörjning och hur fakulteten kan säkerhetsställa att dessa tillgodoses på sikt. Detta kan i sin i sin tur föranleda såväl strategiska diskussioner direkt med institutionerna eller i att fakultetsnämnden tillsätter en särskild arbetsgrupp för att ta fram en gemensam plan för fakulteten om man finner behovet påkallat. Fakulteten kommer i kontakten med institutionerna betona vikten av att institutionsledningarna kontinuerligt reflekterar över och gör planer kring kompetensförsörjning av personal på längre sikt. Den teknisk-administrativa personalen är en viktig del av fakultetens kompetensförsörjning, inte minst på institutionsnivå. Fakulteten arbetar aktivt med nätverk för administratörer av olika slag på fakulteten, vilket bland annat tar sig uttryck i en gemensam konferens. Detta är inte minst ett sätt att skapa samordningsvinster genom erfarenhetsutbyten och hitta olika samarbetsmöjligheter. Fakulteten kommer under kommande år arbeta aktivt med att stärka institutionsledningarnas förutsättningar, bland annat genom en översyn av stödfunktionerna. Samhällsvetenskapliga fakulteten verkar även för att alla anställda och studenter bemöts med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. 2 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (Bilaga 1, 4, 5, 6 och 14) 2.1 Uppdrag och medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018 Områdesnämnden har uppdragit åt samhällsvetenskapliga fakulteten att ansvara för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sitt ansvarsområde. Enligt detta uppdrag skall samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden arbeta hem ett takbelopp motsvarande 303 966 332 kr, för detta ändamål erhåller fakultetsnämnden 287 869 995 kr. 2.2 Medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-2020 Enligt beräkning i konsistoriets verksamhetsplan kan universitetet räkna med ökat takbelopp om 1,4 % 2019 och ytterligare 2,5 % 2020. Därtill kommer riktade satsningar och prioriteringar, såväl från regeringen som konsistoriet och rektor. För fakultetens del begränsar de riktade satsningarna i nuläget sig till utbyggnad av campusutbildningar vid Campus Gotland. 2.3 Utbildningsprogram Antalet platser kommer vara snarlikt med antalet från 2017. Hösten 2018 startar två ny program på grundnivå, Digital affärsutveckling och Samhällsplaneringsprogram miljö, resurser, globalisering, båda på Campus Gotland. 7
Antalet nybörjarplatser VT-2018 och HT-2018 framgår nedan. Nybörjarplatser program VT-2018 HT-2018 TOTALT Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 180 hp 30 30 Dietistprogrammet 180 hp 26 26 Digital affärsutveckling 180 hp (CGO) 40 40 Ekonomie kandidatprogram 180 hp 150 150 300 Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 180 hp 45 45 Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp (CGO) 60 60 Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 180 hp 40 40 Kandidatprogram i systemvetenskap m. inriktning programvaruteknik 180 hp (CGO) 30 30 Kandidatprogram i systemvetenskap m. inriktning systemutveckling 180 hp 70 70 Kandidatprogram m inr mot personal- o arbetslivsfrågor 180 hp 50 50 100 Kostvetarprogrammet 180 hp 30 30 Politices kandidatprogrammet 180 hp 125 125 Psykologprogram 300 hp 40 40 80 Samhällsplaneringsprogram 180 hp 30 30 Samhällsplaneringsprogram- miljö, resurser, globalisering 180 hp (CGO) 30 30 Samhällsvetarprogram 180 hp 40 40 80 Socionomprogram 210 hp 60 60 Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp (int utlysning) 30 30 Magisterprogram i hållbart företagande och ledning 60 hp (CGO, int utlysning) 15 15 Masterprogram i freds- och konfliktstudier 120 hp (int utlysning) 45 45 Masterprogram i företagande och ledning 120 hp (int utlysning) 60 60 Masterprogram i geografi 120 hp 5 5 Masterprogram i management, kommunikation och IT 120 hp 40 40 Masterprogram i människa-datorinteraktion 120 hp (int utlysning) 20 20 Masterprogram i nationalekonomi 120 hp (int utlysning) 40 40 Masterprogram i redovisning och finansiering 120 hp (int utlysning) 60 60 Masterprogram i samhällsvetenskap 120 hp (int utlysning) 80 80 Masterprogram i statistik 120 hp (int utlysning) 25 25 Masterprogram i systemvetenskap 120 hp (int utlysning) 25 25 Politices masterprogrammet 120 hp (int utlysning) 55 55 TOTALT 336 1340 1676 2.4 Fördelning av uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 4) Fakultetsnämnden beräknar erhållet uppdrag till de samhällsvetenskapliga institutionerna på följande sätt: För varje institution görs en beräkning av institutionens uppdrag av antalet platser på fristående kurser och program. 8
Prognosen över respektive institutions studentantal utgår från förhållandena 2017 med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller utbyggnad av utbildningsprogrammen, inrättande eller avvecklande av utbildningsprogram och övriga förändringar som skett sedan föregående verksamhetsplan. Programplatser fördelas före fristående kursplatser. För varje institution anges ett riktvärde totalt för antalet helårsstudenter (årsstudieplatser). Med uppdraget beträffande antal helårsstudenter följer även krav på ett visst antal helårsprestationer. Målsättningen för prestationsgraden är 80 %. För verksamheten på Campus Gotland är prestationsgraden från 2018 den samma, 80%. Riktvärdet för platser är kopplat till ett takbelopp. Beträffande antagning av studenter till utbildningsprogrammen gäller att ovan fastställda antal nybörjarplatser inte bör överskridas i samband med reservantagningen. Institutionen kan själv inom ramen för sitt totala uppdrag göra omdispositioner vad gäller antalet studenter på respektive kurs institutionen åtagit sig att ge. Allmänt gäller dock att programstudenter alltid ges företräde före fristående kursstudenter om konkurrens om platserna råder, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven. Förtur för programstudenter gäller dock inte till nätkurser, distanskurser och sommarkurser. 2.5 Beräknat takbelopp för utbildning inom grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 4, 5 och 6) Medelstilldelningen för 2018 till institutionerna utgörs av ett beräknat takbelopp. Beräkningen av institutionernas anslag utgår från regeringens prislappar för olika utbildningsområden, kursklassificeringen för olika utbildningar och det beräknade uppdraget i helårsstudieplatser enligt punkt 2.3 och bilaga 4, 5 och 6. De interna prislapparna utgörs av HSJT (44 400 kr), NT (83 300 kr), Med (126 500 kr) och Vård (86 200 kr). Tidigare har prislapparna för Campus Gotland lagts något lägre eftersom prestationsgraden genomsnittligt varit lägre där. Från 2018 gäller samma prislappar för Campus Gotland som för Uppsala, samt samma prestationsgrad, 80 %. Vid den slutliga avräkningen mot 2018 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och 95 % av takbeloppet. Ingen ersättning utgår för överproduktion. Fakultetsnämnden utreder för närvarande organisatorisk placering av huvudområdet socialt arbete och värdskap för socionomprogrammet. Inriktningen är att skapa ett centrum för socialt arbete dit uppdraget för socionomprogrammet förläggs, se bilaga 4 och 6. Förändringen av verksamheten kommer genomföras med så liten påverkan som möjligt för anställd personal och antagna studenter. De s k värdinstitutionerna har påtagit sig ett informations- och administrationsansvar för det program institutionen är värd för. För detta erhåller institutioner, som administrerar program där flera institutioner medverkar 2 000 kr per helårsstudent och program. Institutioner, som administrerar program på grundnivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution, erhåller 1 000 kr per helårsstudent och program. För program på avancerad nivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution utgår ingen värdinstitutionsersättning. Ersättningen för värdinstitutionsskap är avsedd för kostnader för administration och samordning av utbildningsprogrammet och inte som en allmän förstärkning av institutionens resurser. Resursen skall även användas för att värdinstitutionen skall kunna täcka kostnader i form av olika avtal med eller för att ge stöd åt studentorganisationer med anknytning till programmet. Värdinstitutionernas uppgifter framgår av den instruktion som fastställdes av nämnden 2006-10-26. Instruktionen kommer uppdateras under 2018. 9
Internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå är ett prioriterat område. För inkommande utbytesstudenter beräknas ersättning per årsstudieplats på samma sätt som för övriga studenter. För utresande studenter avsätter nämnden 2 200 000 kr för senare fördelning då redovisning av antalet utresande helårsstudenter sker. För dessa studenter beräknas en ersättning om 12 500 kr. Fr o m höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EES-området. Ersättning utgår i särskild ordning för studenter som blir registrerade som avgiftsstudenter. För huvuddelen av fakultetens masterprogram är avgiften för ett år 100 tkr. För masterprogrammet i systemvetenskap och masterprogrammet i människa-datorinteraktion är avgiften 120 tkr. 2.6 Kvalitetsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 2 och 3) De kvalitetsmedel fakulteten tidigare tilldelats är nu slut. 2017 användes dessa medel till att ge institutionerna 4 tkr per uppsatsskrivande masterstudent, för excellenta lärare och till statistikhjälpen. För statistikhjälpen avsätts 200 tkr ur anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, övriga poster utgår 2018. 2.7 Utvecklingsmedel för Campus Gotland För samgåendet med Campus Gotland har rektor avsatt särskilda utvecklingsmedel. Dessa utgår med 5 tkr per campusstudent med en begränsning om max 500 tkr per institution, tilldelningen baseras på registreringar 2016, samt med 20 tkr per anställd vid Campus Gotland. Den exakta fördelningen av de dessa medel beslutas senare. 2.8 Professorers, forskares och lärares arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämndens uppfattning är att samtliga professorer skall medverka i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid sina respektive institutioner. Professorernas medverkan bör avse kurser redan på A-nivån och inom disciplinens kärnområden. Andra, externt finansierade forskare bör på motsvarande sätt medverka som lärare i institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Det är väsentligt för såväl forskningens som utbildningens utveckling att samtliga lärare bedriver forskning inom sina anställningar och att alla doktorander och externfinansierade forskare medverkar inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Det är ett gemensamt ansvar för prefekt och lärare att verka för detta. Det är även viktigt att institutionerna bevakar de enskilda lärarnas arbetsbelastning så att denna inte blir för hög. Långvarig hög arbetsbelastning kan leda till hälsoproblem för den enskilde läraren och därmed även allvarliga problem för institutionen. Detta är särskilt viktigt under nu rådande förhållanden då resurserna i realiteten minskar då löneökningarna är större än anslagsökningarna. Under 2018 introduceras både en ny lärplattform och Ladok 3 vilket i omställningsfasen ytterligare belastar lärare och TA-personal. Institutionerna uppmanas att särskilt beakta detta vid tjänsteplaneringen 2018. 10
3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORS- KARNIVÅ (Bilaga 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14) 3.1 Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar områdesnämnden 257 587 520 kr. I beloppet ingår medel för en forskarskola i Management och IT. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är värd för forskarskolan, som bedrivs gemensamt med andra universitet och högskolor. Vidare ingår medel för konfliktdatabasen och medel för satsningen på forskning om den politiskt viktiga regionen Ryssland. I medlen ingår även medel för forskning vid Campus Gotland om 4 414 674 kr. 3.2 Medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2019-2020 Enligt beräkning i konsistoriets verksamhetsplan kan universitetet räkna med ökat basanslag om 1,8 % 2019 och ytterligare 2,2 % 2020. Därtill kommer riktade satsningar och prioriteringar, såväl från regeringen som konsistoriet och rektor. 3.3 Resursfördelningsmodell Nämnden ger institutionerna frihet att inom ramen för det totalt tilldelade anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördela resurser till de områden där insatserna bäst behövs. Fördelningsmodellerna är enbart till för att göra beräkningar av anslagstilldelningen och skall inte vara styrande för hur institutionerna sedan disponerar medlen. Institutionerna skall dock tillgodose samtliga disputerade lärares rätt till forskningstid i tjänsten, tillsvidareanställda så väl som visstidsanställda. För Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) gäller särskild beräkningsgrund. IBF får för 2018 anslaget uppräknat med 1,84 %. IRES erhåller ett anslag som räknats upp med 1,84 % vari ingår regeringens särskilda satsning på politiskt viktiga regioner och medel ur fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. IRES kommer vidare att erhålla totalt 2 mkr från de övriga fakulteterna inom humsam-området. 3.4 Professorsresurs (Bilaga 7 och 8) Professorer som anställts efter ledigkungörande (lärostolsprofessor) finansieras till 50 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Ersättningen motsvarar den del av anställningen som i normalfallet utgör fakultetsfinansierad forskningstid. Dessa anställningar listas i bilaga 7. För varje anställning utgår en schablonersättning om 900 tkr. 11
Tilldelningen påverkas inte av tjänstledighet för professor 3 förutsatt att tjänstledigheten har granskats och godkänts av dekanus samt beviljats av rektor. Ersättning utgår även vid vakans i avvaktan på att en sedan tidigare inrättad professur blir tillsatt. Professorsresursen uppgår till 31,5 mkr (2017: 31,5 mkr), därtill reserveras ytterligare 1 mkt för nya professurer som är under rekrytering 2018. För sabbatsterminer utgår ersättning till 40% av totalkostnaden, vilket skall täcka undervisningsdelen (handledning och annan undervisning). Dekanus har möjlighet att bevilja professor ledighet i högst/sammanlagt sex månader som intjänats under den senaste femårsperioden. Ansökan skall vara tillstyrkt av institutionens prefekt. Anspråk på medel för sabbatstermin skall anmälas senast 31 augusti året innan terminen avses omsättas. För 2018 beviljas sabbatstermin för professor Lars Magnusson (Ekonomisk historia) och professor Patrik Aspers (Sociologi). En av professurerna - Anders Walls professur i entreprenörskap, finansieras genom medel ur Anders Walls stiftelse för professuren i entreprenörskap. 3.5 Forskningsresurs (Bilaga 9) Till forskningsresurs har avsatts 58,5 mkr (2017: 58,5 mkr). Forskningsresursen är avsedd för att finansiera forskningstid för andra än lärostolsprofessorer samt för att bidra till forskningens övriga kostnader inklusive forskningsadministration. Forskningsresursen ska ge disputerade lärare (lektorer och befordrade professorer) och nya doktorer forskningsmöjligheter (t ex genom anställning på befordringstjänster eller som postdoktor). Nämnden vill poängtera att ett viktigt mål för bl.a. utbildningens kvalitet är att universitetslektorer och befordrade professorer bereds utrymme för forskning. Forskningsresursen fördelas enligt tre lika delar efter olika fördelningsnycklar, lärarkårens storlek och kompetensnivå, externa medel respektive publicering. I fördelningsnyckeln lärarkårens kompetens ingår antalet tillsvidareanställda lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter samt befordrade professorer. Därvid ges lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1, docentkompetenta lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1,5 och befordrade professorer faktor 2. I fördelningsnyckeln externa medel fördelas medlen efter genomsnittet av de senaste sex årens externa medel (verksamhetsgrenarna bidragsforskning och uppdragsforskning). I fördelningsnyckeln publicering ingår snittet av de senaste sex årens publicering beräknad utifrån publikationer i DiVA, kategoriserade efter den norska modellen. Professuren i sociologi, särskilt socialgerontologi, har sedan den inrättades i början av 90-talet (dvs för ca 25 år sedan och då med en annan benämning) haft en särskild resurs vid sidan av övrig tilldelning. Sedan 2010, när professuren återbesattes, avsätts en särskild resurs om 500 tkr per år, resursen löper tills vidare men kommer att avslutas vid nytillsättning av professuren. 3.6 Forskarutbildningsresurs (Bilaga 2 och 10) Forskarutbildningsresursen uppgår till 90,1 mkr (2017: 90,1 mkr). Forskarutbildningsresursen skall användas såväl för finansiering av doktorandanställningar och utbildningsbidrag som för handledningstid, kurser i forskarutbildningen och administration av utbildningen på forskarnivå. Tilldelningen till institutionerna utgår från en schablonenhet beräknad till 1 700 000 kr. 3 Med tjänstledighet likställs även uppdrag inom universitetsorganisationen där professorn ej är tjänstledig utan utför uppdraget inom ramen för sin anställning. 12
Tillgängliga medel fördelas så att varje institution med forskarutbildningsämne får en basresurs om en schablonenhet. Därutöver fördelas medlen efter genomsnittet av antalet avlagda doktorsexamina under den senaste sexårsperioden. Medel har också reserverats för ett studiestöd motsvarande en doktorandanställning för senare fördelning i de fall begäran om prolongation inkommer från doktorander med förtroendeuppdrag (500 000 kr). 3.7 Särskilt lokalanslag för forskning och utbildning på forskarnivå (Bilaga 2) En institution (psykologi) tappade relativt mycket som en följd av att lokalmedel inte längre fördelas separat fr o m verksamhetsplanen 2015. För att kompensera för detta fördelas 1 200 tkr till institutionen för psykologi som kompensation 2018 (2017: 1 200 tkr). 2018 är sista året för denna särskilda kompensation. 3.8 Campus Gotland (Bilaga 13) Medlen för verksamheten vid Campus Gotland fördelas till institutionerna på följande sätt. De lektorer som ingår i underlaget för Forskningsresursen har genererat en del medel. Dessa fördelas till berörda institutioner. Totalt uppgår detta till 824 036 kr. Resterande medel, 3 590 638 fördelas proportionellt mot de medel som genererats via underlaget till Forskningsresursen till de tre institutioner med verksamhet på Campus Gotland (informatik och media, företagsekonomi och kulturgeografi). 3.9 Strategiska satsningar (Bilaga 2 och 3) Fakultetsnämnden reserverar 3 mkr ur ingående balans till fakultetens egna strategiska satsningar. avsätter därtill, enligt tidigare beslut, vissa medel för strategiska ändamål. För 2018 fördelas medel enligt följande: Forum för fred, demokrati och rättvisa 1 mkr Statistikkonsult 300 tkr Delfinansiering av en lektor i hälsoekonomi 300 tkr Institutionerna vid Gamla torget skall själva bidra till finansieringen av Forum för fred, demokrati och rättvisa enligt följande: Freds- och konfliktforskning 100 000 kr, Statsvetenskap 160 000 kr och Rysslandsstudier 40 000 kr. Nämnden avsätter inga nya medel för dekanus strategiska satsningar, men ca. 1,3 mkr finns balanserade av tidigare års anslag. Institutionerna erinras om möjligheten att ur dessa medel ansöka om bidrag för initiativ som kan medverka till att för fakulteten väsentlig forskning initieras eller kommer till stånd. Bidrag kan även sökas för samfinansiering av internationella konferenser som arrangeras i Uppsala. 13
3.10 Medel för disputationsomkostnader Medel för tryckning av avhandlingar och ersättning till opponent och betygsnämnd ingår i Forskarutbildningsresursen. Den tryckta s k pliktupplagan uppgår till 112 tryckta exemplar men diskussioner förs om en minskad pliktupplaga. Institutionerna anmodas se till att den som disputerar ansöker om doktorsexamen i samband med disputationen. 3.11 Samfinansiering (Bilaga 2 och 3) Fakulteten har beslutat om samfinansiering av Wallenberg Academy Fellows för professor Gustaf Gredebäck och universitetslektor Lisa Hultman. Gredebäck samfinansieras med 250 tkr per år och Hultman med 333 tkr per år. För samfinansieringen av fakultetens ERC-projekt som erhållits av professor Håvard Hegre, professor Sven Oskarsson och biträdande universitetslektor Stina Bergman Blixt avsätts 750 tkr för 2018. Fakultetsnämnden har även beslutat om 5 års samfinansiering av Claude Ake gästprofessuren. Finansiering utgår med 150 tkr per år under perioden 2016-2020. 3.12 Morgongåvor (Bilaga 2 och 3) För s k morgongåvor till nytillträdda rekryterade professorer reserveras 200 000 kr. Morgongåva utgår med 50 000 kr. 4 KVALITETSÅTGÄRDER 4.1 Utbildningsutskottet Fakultetsnämnden har från och med 1 oktober 2017 inrättat ett utbildningsutskott. Utskottet ska vara ett handläggande och beredande organ till nämnden och arbeta för att främja kvalitet inom fakultetens utbildningar på samtliga nivåer. I uppdraget ingår bland annat att svara för uppföljning och utvärderingar av utbildning, särskilt inom ramen för fakultetens kvalitetssystem. Utskottet kan även självt ta initiativ till åtgärder inom sitt ansvarsområde. Det förutsätts arbeta i nära dialog med verksamheten, speciellt fakultetens studierektorsmöten. Utskottet har även beslutsrätt i vissa frågor i enlighet med fakultetens delegationsordning. Samtidigt läggs den tidigare arbetsgruppen för kvalitetsfrågor ned. Dess uppgifter överförs delvis till andra organ inom fakulteten, främst Utbildningsutskottet. Det kvalitetsprogram som Kvalitetsgruppen tidigare utarbetat kommer inte att ersättas. För Utbildningsutskottets kvalitetsarbete avsätter fakultetsnämnden 150 tkr. 4.2 Kvalitetssystem Fakulteten kommer under 2018 att implementera sitt kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivå samt forskarnivå i enlighet med rektors beslut (UFV 2015/475). Systemet har två 14
komponenter, dels löpande årlig uppföljning, dels utvärderingar av fakultetens samtliga utbildningar i en sexårscykel. Utbildningsutskottet kommer att spela en stor roll för att samordna fakultetens arbete med implementering och utveckling av kvalitetssystemet. Utvärderingskomponenten har testats under 2017 i en pilotutvärdering av Institutionen för kostvetenskap som utbildningsmiljö. Erfarenheterna från piloten har tagits tillvara i den slutliga utformningen av kvalitetssystemet. Framtagandet av kvalitetssystemet finansieras av särskilda centralt avsatta medel. Det färdigimplementerade kvalitetssystemet ska dock finansieras inom ramen för befintliga anslag. Fakulteten kan under året även genomföra särskilda insatser för att informera om och förankra det nya systemet med verksamheten. För implementering och genomförande av kvalitetssystemet avsätter fakultetsnämnden 800 tkr. 4.3 Övriga kvalitetssatsningar Nämnden vill understryka att det ankommer på prefekterna att inom sina institutioner verka för att kvaliteten i verksamheten kontinuerligt utvärderas och att lämpliga åtgärder vidtas för att vidmakthålla och höja kvaliteten i undervisningen och forskningen. Den pedagogiska grundkursen för lärare och handledarutbildningen direktfinanseras av berörda nämnder. Kostnaden är för 2018 beräknad till 886 893 kr (2017: 615 639 kr). Fakultetens kommitté för lika villkor bedriver ett aktivt arbete. Arbetet utförs enligt universitetets program för lika villkor, fakultetens handlingsplan för lika villkor och handlingsplan för likabehandling av studenter. För kommitténs arbete under 2018 avsätts 60 000 kr (2017: 60 tkr). Fakulteten driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Universitetets fastställda rutiner. Arbetsmiljöverkets nu gällande föreskrifter (AFS 2015:4) betonar det förebyggande arbetet mot ohälsa. Företagsekonomiska institutionen har åtagit sig att anordna en diplomeringshögtid för fakultetens samtliga examinerade studenter. För ändamålet avsätts 250 000 kr. I syfte att stävja förekomsten av plagiat har Uppsala universitet slutit avtal med Urkund, en tjänst som innebär att uppsatser och annat material kan kontrolleras mot en databas för att upptäcka eventuellt fusk. Institutionerna anmodas att utnyttja denna tjänst. 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET 5.1 Externa intäkter En stor del av fakultetens forskningsverksamhet finansieras genom att enskilda forskare beviljas forskningsbidrag från olika externa bidragsgivare såsom VR, RJ, FAS, FORMAS, VINNOVA, ERC m fl. I många fall förutsätts att institutionen medfinansierar projekt med anslagsmedel. Medfinansieringsbehovet bör bedömas redan i samband med att ansökan lämnas in. Vad gäller medel beviljade av ERC eller KAW-stiftelsen kan medel ansökas av rektor för samfinansiering. En sådan samfinansiering förutsätter att fakultet och institution också bidrar till samfinansieringen. 15
Grundprincipen är att all verksamhet som finansieras med avgifter och/eller bidrag ska bedrivas med full kostnadstäckning. I nuvarande redovisningsmodell redovisas alla kostnader som kärn- och stödverksamhet, där stödverksamheten utgör ett vid varje institution beräknat procentpåslag på lön- och driftkostnad. I stödverksamheten ingår förutom de centrala overhead-kostnaderna även institutionens egna kostnader för stödverksamhet. 5.2 Oförbrukade bidrag Samhällsvetenskapliga fakulteten har fortfarande stora oförbrukade bidrag inom bidragsforskningen. Nämnden vill erinra institutionerna om vikten av att oförbrukade bidrag tas in i verksamheten. Det är inte minst viktigt för den modell som fakulteten tillämpar för beräkningen av forskningsresursen där omsatta externa medel ingår som en faktor. 6 OVERHEAD-KOSTNADER (Bilaga 15) 6.1 Modell för uttag av overhead-kostnader Overheadkostnadernas storlek per institution utgör ett fast belopp beräknat på de senaste tre årens lönesumma. Det fasta beloppet är fördelat på en summa som skall debiteras utbildning (prestationerna 110, 111, 112, 120) och en summa som skall debiteras forskning och utbildning på forskarnivå (prestationerna 210, 220 och 230). Institutionerna fastställer de totala procentpåslagen (ett för utbildning och ett för forskning och utbildning på forskarnivå) för stödverksamheten inbegripet institutionernas egna administrativa kostnader. 6.2 Gemensamma ändamålskostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma ändamål som debiteras fakulteten 2018 till 70 716 789 kr varav 39 745 479 kr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 30 971 310 kr avser forskning och utbildning på forskarnivå. Till universitetsbiblioteket skall fakulteten bidra med 38 150 000 kr varav 13 734 000 kr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 24 416 000 kr avser forskning och utbildning på forskarnivå. Till Områdesgemensamma ändamål (vicerektor, gemensamma informationssatsningar, datalicenser, doktorandrådgivning m m) skall fakulteten bidra med 1 481 418 kr varav 718 421 kr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 762 997 kr avser forskning och utbildning på forskarnivå. Institutionerna skall vidare bidra med medel för att täcka fakultetsgemensamma kostnader, totalt 6 108 087 kr varav 3 147 149 kr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 960 938 kr avser forskning och utbildning på forskarnivå. Dessa fakultetsgemensamma kostnader redovisas närmare under avsnitt 6.3. Därutöver skall fakulteten enligt områdesnämndens beslut avsätta 6 036 230 kr för finansiering av områdeskansliet varav 2 716 304 kr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 3 319 927 kr avser forskning och utbildning på forskarnivå. 16
Intendenturen vid Campus Gotland debiteras som en gemensam kostnad. Fördelningen går i detta fall till de institutioner med verksamhet på Campus Gotland med basen 50% HST och 50% lönesumma. Totalt uppgår kostnaden till 2 231 338 kr. Kostnaden fördelas med 75 % till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 25 % till forskning och utbildning på forskarnivå. Kostnaden ingå i de universitetsgemensamma vid fördelning till institutionerna. Totalt ökar de gemensamma ändamålskostnaderna från 120,1 mkr till 124,7 mkr, vilket motsvarar en ökning med 3,9 %. Fördelningen på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå är 61,7 mkr respektive 63 mkr. Fördelningen av samtliga overhead-kostnader framgår av nedanstående tabell. KOSTNADER Utbildnin på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2018 JFR 2017 % ökning UU gemensamma ändamål 39 745 479 30 971 310 70 716 789 68 257 279 3,6 % Universitetsbiblioteket 13 734 000 24 416 000 38 150 000 37 461 000 1,8 % Områdesgemensamma ändamål 718 421 762 997 1 481 418 1 357 450 9,1 % Fakultetsgemensamma kostnader 3 147 149 2 960 938 6 108 087 5 165 500 18,2 % Områdeskansliet 2 716 304 3 319 927 6 036 230 5 682 596 6,2 % Intendentur CG 1 673 504 557 835 2 231 338 2 148 830 3,8 % TOTALA OVERHEAD- KOSTNADER 61 734 857 62 989 007 124 723 864 120 072 655 3,9 % 6.3 Fakultetsgemensamma kostnader I nedanstående tabell redovisas de fakultetsgemensamma kostnaderna. Utbildning på grundoch avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2018 JFR 2017 KOSTNADER Information 50 000 50 000 50 000 Utbildningsutskottet 75 000 75 000 150 000 160 000 Kommittén för lika villkor 30 000 30 000 60 000 60 000 Pedagogisk grundkurs för lärare 886 893 886 893 615 639 Arvode o lön till dekan/prodekan 1 050 000 1 050 000 2 100 000 1 900 000 Ersättning till sakkunniga 500 000 1 000 000 1500 000 1 200 000 Arvoden fak nämnd, rekr grupp o doc nämnd 30 000 10 000 40 000 40 000 Annonsering professorsanställningar mm 150 000 150 000 300 000 300 000 Digital arkivering avhandlingar 250 000 250 000 200 000 Övriga omkostnader fakulteten 200 000 200 000 400 000 300 000 Universitets-OH 175 256 195 938 371 194 339 861 SUMMA KOSTNADER 3 147 149 2 960 938 6 108 087 5 165 500 17
Information är oförändrat. Utbildningsutskottet, ersätter den tidigare avsättningen till kvalitetsgruppen och övriga kvalitetssatsningar, se avsnitt 4.1. Kommittén för lika villkor, se avsnitt 4.3. Pedagogiska grundkursen för lärare, se avsnitt 4.3. Arvode och lön till dekan och prodekan ökar främst på grund av utökad omfattning. Ersättning till sakkunniga höjs till 1 500 tkr då ärendena ökar stadigt. Arvoden till studenter i fakultetsnämnd, rekryteringsgrupper och andra underorgan till fakultetsnämnden ligger kvar på samma nivå som 2017. Totalt beräknas 40 tkr. Annonsering professorsrekrytering ligger kvar på samma nivå som 2017, 300 tkr Fakulteten betalar för Digital arkivering av avhandlingar, kostnaden beräknas till 250 tkr. För fakultetens övriga omkostnader avsätts 400 tkr vilket är en ökning från 2017 med 100 tkr. Posten Universitets-OH utgör de kostnader som fakulteten debiteras för de lönekostnader som fakulteten betalar (dekan- och prodekanernas löner och arvoden, sammanträdesarvoden och sakkunnigarvoden). 7 ÖVRIGT (Bilaga 2 och 3) 7.1 Centrum för forskning om funktionshinder, Centrum för biologisk mångfald, Museum Gustavianum, Fulbrightprofessur Fakultetsnämnden bidrar till finansieringen av Centrum för forskning om funktionshinder med 295 tkr (2017: 258 tkr), till finansieringen av Museum Gustavianum med 1 400 tkr (2017: 1 400 tkr) och till finansieringen av Centrum för biologisk mångfald med 125 tkr (2017: 125 tkr). Nämnden ska också bidra till finansieringen av Fulbright-professuren med 1/6 av den totala kostnaden, ca. 40 tkr (2017: 40 tkr). Nämnden har tidigare bidragit till finansieringen av Hugo Valentin-centrum (2017: 100 tkr), den finansieringen upphör 2018. 7.2 Nätverk inom statsvetenskap för Europaforskning samt årsbok om Europaforskning Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är värd för det nationella nätverket inom statsvetenskaplig Europaforskning. För detta ändamål disponeras 1,2 mkr centralt inom fakulteten. Vidare är institutionen samordnare för årsboken om Europaforskning. För detta ändamål disponerar institutionen 1,5 mkr. 18
7.3 Medel för arbetsvårdande åtgärder, anställningstrygghet och åldersstrukturella förändringar Som stöd till institutioner för kostnader för arbetsvårdande åtgärder och anställningstrygghet i samband med uppsägningar och för åtgärder föranledda av ålderstrukturella förändringar avsätter nämnden årligen en summa om 450 000 kr. Institutioner som ser sig nödsakade att komma ifråga för dessa medel skall på ett tidigt stadium anmäla detta till nämnden. Huvudansvaret för att vidta erforderliga åtgärder samt att finansiera sådana kostnader åvilar dock respektive institution, som i första hand själva skall bestrida sådana kostnader inom ramen för tilldelade medel. 19
Bilaga 1. Områdesnämndens verksamhetsplan 2018 3.5 Områdesnämnden uppdrar åt samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2018 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 303 966 332 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 15 000 000 Tilldelat anslag 287 869 995 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 257 587 520 - Varav Campus Gotland 4 414 674 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 38 150 000 varav UGA 13 734 000 varav FUF 24 416 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 70 716 789 varav UGA 39 745 479 varav FUF 30 971 310 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 2 231 338 varav UGA 1 673 504 varav FUF 557 835 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 1 481 418 varav UGA 718 421 varav FUF 762 997 - för finansiering av områdeskansliet 6 036 230 varav UGA 2 716 304 varav FUF 3 319 927 - för finansiering av pedagogisk utbildning 886 893 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 1 399 565 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 4 000 000 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder 295 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2018, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. 1
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det samhällsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för en forskarskola i management, kommunikation och IT, medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen Ryssland och medel för konfliktdatabasen. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland, Centrum för biologisk mångfald samt Centrum för forskning om funktionshinder enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 2