ÅK = årligt GEMENSAMMA PROJEKT ÖVRIGA STÖR GEMENSAMMA PROJEKT 94310 Investeringar i skilda områden 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 Årligt ÅK Årligt anslag. Investeringar för mindre detaljplaner, förändringar av detaljplaner, utredningar eller annat behov som initieras av Kf eller TEN. 94344 Ny Barkarbybro 500 8 000 5 500 0 14 000 2014 NY Anslutningar till nya Barkarbybron för delar som inte ingår i Trafikverkets del. Deltagande i Trafikverkets projekt med nya Barkarbybron. Total kostnad anslutningsvägar 14 000 tkr. 94585 Växthusvägen förlängning 32 000 28 000 23 000 0 16 597 99 597 2014 NY et avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer. Vidare ska dragning in i Veddesta industriområde och en alternativ anslutning till Viksjöleden studeras. Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. 94617 Bällstaån 6 920 5 570 5 570 5 570 5 450 29 080 2015 PP 0 Förslag till genomförande av förbättringar av ån och dess dalgång tas fram. Åtgärder att förbättra vattenkvaliten, gynna växt-och djurliv samt öka rekreationsvärdet ska tas fram. 94856 Enköpingsv, Flyginfarten Viksjöleden 27 650 27 650 Utbredning av Enköpingsv, Flyginfarten Viksjöleden till 2+2 körfält och en ny rondell vid JULA. 94861 Barkarbystaden 1 69 300 43 700 49 800 10 246 173 046 2018 NY Utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom Detaljplaneområdet Barkarbystaden 1. 94865 Gestaltning Barkarby trafikplats 1 450 9 050 0 0 2 000 12 500 Gestaltningen omfattar hela trafik plattsen samt närliggande rondeller. Gestaltningen utreds under 2011 (analys) och planeras starta under. 94660 Kyrkparken etapp 1 16 200 0 16 200 NY 0 Anlägga delar av en stadspark med en dagvattenanläggning. Anläggningen ska ha en god reningsförmåga och klara att utjämna 10-årsregn. I etapp 1 ingår parkens markmodulering, anlägga belysta gång- och cykelvägarsamr och att belysa dagvattenanlägningen samt plantera vattenväxter och större träd. Inom etapp 1 ingår även projektering av målpunkter. 94660 Kyrkparken etapp 2 5 245 2 231 2 231 0 9 707 2015 NY 0 Anlägga målpunkter i en delar av en stadspark lekplats, utsiktsplats m.m. x Igelbäckens öppnande av kulverteringåtgerdsplan 600 600 2014 0 Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och villka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder. x Riskklassning nedlagda deponier 1 000 600 2 000 3 000 6 600 2015 0 Utredning och provtagning av nedlagda deponier i Järfälla kommun. 93902 Inköp fordon 7 189 6 428 1 739 8 418 0 23 774 Årligt NY Leasinglösen 93908 Begagnade fordon ( intäkter) -260-280 -45-280 0-865 Årligt Utbyte p g a åldersförslitning. x Elverksvägen 0 0 0 0 0 45 000 2019 Utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar för detaljplaneområdet "Elverksvägen". Kostnader för gator och Va i området. Beräknat till totalt 45 000 tkr i programskedet. Byggherren skall bekosta utbyggnaden, men upphandlas o utföras av kommunen. Exploateringsavtal skall tecknas där full kostnadsteckning säkerställs. x Ormbacka område A 6 000 12 000 18 000 Utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar utifrån detaljplan "Ormbacka område A". sid 1(10)
ÅK = årligt x Flotiljområde 2 0 0 0 0 0 Utbyggnad av kommunala anläggningar inom detaljplaneområdet Flottiljområdet II. Återstående arbeten 2011- är park och torg. Inga nya medel söks för denna budgetperiod. 94649 Alpvägen 13 100 1 100 4 040 18 240 Utbyggnad av kommunala anläggningar enligt detaljplan "Alpvägen". x Sopsugsystem i Barkarbystaden 30 000 36 000 10 000 12 000 156 000 Vet ej NY Etappvis investering av sopsugsanläggning i Barkarbystaden. Systemet bygger på 3-fraktionslösning.etlöper över flera år efter utbyggnadsetapperna för Barkarbystaden. Total kostnad för projektet beräknas till 156 000 tkr. I 2011- års prisnivå. x Fd Kodaktomten 0 0 0 0 8 000 NY Kostnader för anpassa in- och utfart vid Viksjöleden i samband med att området på fastigheten utvecklas till handelsområde för storbutiker.byggherren skall bekosta utbyggnaden, men upphandlas och utföres av kommunen. Exploateringsavtal skallmtacknas där full kostnadsteckning säkerställs. Kalkylen grundar sig på ilustrationshandlingar, varför stor osäkerhet föreligger. Summa 213 549 157 913 106 935 43 685 24 047 667 129 0 TOTALT GEMENSAMMA PROJEKT 213 549 157 913 106 935 43 685 24 047 667 129 0 sid 2(10)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET ÅK = årligt LEDNING OCH STÖD 97003 ADB-utrustning investeringar i ADB 500 500 0 1 000 NY 0 Bmf har vuxit de senaste åren. Nya IT-lösningar finns på marknaden som skulle stödja och effektivisera arbetet. Inom området sker en snabb och kraftig utveckling. Bmf kommer att behöva invetsera i nya programvaror under de närmsta åren för att möta behoven. 97101 Införande av digital e-arkiv för Mbn 250 300 550 NY 0 Kommunen kommer starta ett projekt för att införa e-arkiv i kommunen. Syfte och mål för projektet beskrivs närmre i den centrala projektbeskrivningen. Bmf kommer delta i projektet samt eventuellt även få kostnader för att investera i e-arkiv. 97012 ELLA - Kommunövergripande elektroniskt arkiv 250 1 200 1 450 NY 0 Kommunen kommer starta ett projekt för att införa e-arkiv i kommunen. Syfte och mål för projektet beskrivs närmre i den centrala projektbeskrivningen. Bmf kommer delta i projektet samt eventuellt även få kostnader för att investera i e-arkiv. Summa 500 1 000 0 0 3 000 0 VÄG OCH TRAFIK 94500 Generell ram 1 500 1 500 1 500 1 500 Årligt 6 000 Årligt 0 Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. 94336 Tillgänglighetsanpassning 5 000 5 000 5 000 5 000 13 950 33 950 2015 0 Hela samhället ska vara tillgängligt för alla. Det betyder att i den offentliga miljön måste exempelvis busshållplatser, övergångsställen, parkbänkar, trappor och ramper vara anpassade för att även rörelsehindrade kan ta sig fram. 94502 Tryggt och snyggt 1 000 1 000 1 000 1 000 6 800 10 800 Årligt PP En ökad satsning på trygghetsfrågor såsom översyn och upprustning av gångtunnlar, trappor, belysning m.m. 94510 Beläggningsarbeten 17 000 17 000 17 000 17 000 Årligt 68 000 Årligt 0 Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. 15-20 procent av budget används till gång- och cykelvägar. Ca 5% är asfaltslagingar av mindre karaktär. 94513 Gatubelysning investeringar 7 000 7 000 7 000 7 000 Årligt 28 000 Årligt 0 Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader motsvarande 500 tkr per år. 94552 Bullerdämpande åtgärder 7 000 7 000 7 000 0 1 500 22 500 2014 NY Åtgärder i syfte att minska störningen från vägtrafiken längs kommunens vägar. Beräknad kostnad 13 mkr.medel finn för 2011 med 6 mkr.framtagande av åtgärdsplan o trafikbullerpolicy.åtgärder bör vara åtgärdade under 2011 o. Åtgärdsprogram o policy beräknas till 1 mkr. 94554 Trafiknätsåtgärder - Veddestavägen med flera 3 000 3 000 3 000 3 000 7 725 19 725 2015 1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. et hette tidigare Trafiknätsåtgärder eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder inom ramen för detta konto. 94654 Enköpingsvägen/Folkungavägen 7 000 7 000 Under 2011 utreds korsningens lösning."trolig" förslag bygger på ny signalanläggning och vägupprustning. Beräknad kostnad för byggnadsåtgärder 7 mkr. 94348 Gång- och cykelvägar, mindre reinvesteringar 750 1 450 2 200 Behov finns att uppgradera, bygga om samt upprusta i gång och cykelvägnätet. x Gång/cykelväg Almarevägen etapp 2 1 300 0 0 0 0 1 300 NY 0 Komplettera pågående utbyggnad av gång- och cykelvägnätet med saknade länkar utmed Almarevägen och Biskop Jöns Väg, totalt 340 m. Etapp ett är utförd under 2009. ering för hela sträckan färdigställdes under 2008. x Bussgata Österdalsvägen 1 200 0 0 0 1 200 NY 10 Förlängning av befintlig bussgata vid Österdalsvägens slut för anslutning till Växthusvägen. et anpassas till Växthusvägens utbyggnad. sid 3(10)
ÅK = årligt x CPL Herrestavägen - Majorsvägen 800 0 800 2014 NY 0 Utredning om behov av cirkulationsplats i korsningen Herrestavägen- Majorsvägen samt projektering av densamma x Cykelplan 1 000 1 000 1 000 0 3 000 2014 NY 0 Järfälla saknar en cykelplan där mål och strategier för ökat cyklande formuleras. Tänkbara åtgärder som kan komma ur cykelplanen är asfaltering, parkering, vägvisning m.m. x Cykelpumpstationer 250 0 0 0 0 250 NY 0 Av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna. x Galoppvägen dagvatten 0 2 000 0 0 0 2 000-30 Ombyggnad av vägen för förbättrad smältvatten- och dagvattenavledning. Konstgjorda fall och nya dagvattenbrunnar. x GPS - positioneringsutrustning 250 0 0 0 0 250 NY 25 Komplettering av GPS-positioneringsutrustning till att finnas i samtliga väghållningsfordon. x Gångbana, Gymnastikvägen 300 0 300 2015 NY 5 et avvaktar detaljplanearbetet vid Vattmyravallen. Gångbana utmed Gymnastikvägen behövs endast om gator från dp Vattmyravallen kopplas ihop med Gymnastikvägen. x Hästskovägen, Gc-väg 1 500 0 1 500 2014 NY 0 Ny gc-väg (felande länken) mellan Fuxvägen och Tömvägen. Efter utbyggnad finns gc-väg längs hela Hästskovägen. x Järfällavägen/Nettovägen cirk-plats 4 500 0 4 500 2014 0 Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats m.a.a. exploatering söder om Järfällavägen. et är beroende på tidpunkt då exploatering sker. x Lastbilsparkering 3 500 0 0 0 0 3 500 NY 20 Lastbilsparkeringen ersätter den stängda parkeringen vid Bolindervallen. x Mälarvägens upprustning 6 500 0 0 0 6 500 NY 30 Mälarvägens nuvarande sektion minskas. Separat gc-väg byggs inom ursprunglig sektion separead med dike eller räcke. Mälarvägen är i stort behov av nybeläggning varför projektet bör ske snarast. Kan också klassas som trafiksäkerhetshöjande åtgärd x Ny väg Norrviksvägen - Tpl Hjulsta 0 1 000 19 000 0 0 20 000 2014 NY 50 I den fördjupade översiktsplanen för Barkarbyfältet anges att en väg ska koppla ihop Norrviksvägen med Hjulsta trafikplats. Vägen har varit beroende av att E18 byggs om vilket den nu gör. x Parkeringsutredning 500 0 0 0 0 500 NY 0 KF har givit TEN uppdrag att kartlägga parkeringssituationen i kommunen samt utreda avgiftsfinaansierad bostadsparkering på gatumark. x Pingstippens sluttäckning 800 500 500 500 0 2 300 2015 20 Pingstippens avslutning medför åtrerställningsarbeten. Täckmassor, maskinkostnader och plantering av träd och annan vegetaion. För kvaltetssäkring och behörighetskontroll vid tippning på schaktmasse- och snötippen anläggs grind som loggar respektive passerat fordon. x Rulltrappa i Jkb 5 000 0 5 000 2015-75 Rulltrappa från gångtunneln under järnvägen i Jakobsberg är i kommande behov att förnyas. sid 4(10)
ÅK = årligt x Rätt fart i staden 350 300 0 650 0 Byte av vägmärken till följd av den nya hastighetsplanen. Annonsering och kampanj om de nya hastighetsgränserna. x Småmaskiner 200 200 200 200 0 800 Årligt NY 0 Inköp av småmaskiner (motorsågar, röjsågar etc) till Anläggningsenheten. et överflyttat från Mark och fordon x Stenkilsgränd gc-väg 550 0 550 0 Ökat antal bostäder efterexploatering vid Stenkilsgränd har medfört ökat behov av upprustning av gc-väg till området. x Tennringen gc-väg 850 0 850 2014 NY 10 Efterfrågad gen förbindelse mellan bostadsområdet vid Tennringen m.fl. till Kolarängsskolan. x Trafikplanering 500 1 000 500 500 0 2 500 2015 1 BMF bidrar med trafikplanering i alla nya detaljplaner. För att ha ett bra och aktuellt underlag behövs utredningsmedel. Dessa ska används till bl.a. en kommunövergripande trafik- och hastighetsmätning, parkeringsutredningar, trafiksimuleringar och prognoser. x Byte av trafiksignaler 1 300 0 1 300 1 0 Ett större antal lykthus med vanliga glödlamper byts till ledljus m.a.a. att glödlampor går ur produktion. x Turbingr-Bonäs gc-vägar 2 200 0 2 200 NY Turbingränd - Bonäs, Smedv, Svetsarv. Förbättring av gc-vägnätet i området från stigar till cg/g-väg. x Vikingavägen gc-väg 700 0 700 NY 10 Utbyggnad av gc-väg till förskola vid Vikingavägen/Bråvallavägen x Viksjöleden, mitträcke vid Axvägen 700 0 700 1 0 Av trafiksäkerhetsskäl anläggs mitträcke mellan körbanorna som hindrar gående över Visjöleden mellan busshållplatserna. x Viksjöleden/Bondevägen cirkplats 250 4 500 0 4 750 NY 0 Av boende och föräldrar efterfrågad lösning för att lättare komma ut på Viksjöleden under högtrafik. Höga hastigheter är verklighet på platsen. Längst in på Bondevägen är skola belägen vilket alstrar mer trafik än enbart de boende svarar för. x Vägvisningsplan 500 1 000 0 1 500 1 0 Vägvisningsplanen för Järfälla behöver aktualiseras; dels för att den gällande är från 1986 och den då rådande trafikmiljön och - situationen, dels för att överensstämma med den nya vägmärkesförordningen från 2007. x Åtgärder dagvatten gatubrunnar 500 500 200 200 1 400 0 et Vattendirektivet kommet att utmynna i behovet av åtgärder på gatubrunna och det dagvatten som kommer från vägmark. -För att komma igång med åtgärderna behövs en investering under ngr år varefter det blir en driftfråga att underhålla denna investering. sid 5(10)
ÅK = årligt x Salthall vid Pingstippen 800 800 0 Vintern 2010-2011 visade tydligt på sårbarheten i att vara beroende av Svevia som saltleverantör. Saltet tog slut hos Svevia i december. Genom att lagra salt i egen depå för egen regi och entreprenörena, minskas sårbarheten avsevärt. Även sandningssanden kan då lagras torrt under tak och kan på så sätt ligga i lager flera år utan att lakas ur på salt av nederbörd. Den förhöjda kloridhalten i diket runt schaktmassetippen förväntas minska. Depå kan vid görvälns ÅVC anordas till mycket rimliga kostnader då ytorna är i kommunens ägo och används idag till bl.a. sandupplag. Summa 61 700 61 850 70 850 45 400 29 975 269 775 75 PARK OCH NATUR 94600 Generell ram (Naturvård och Park) 700 600 700 600 Årligt 94620 Parker, lekplatsupprustning 3 500 3 500 3 500 3 500 Årligt 2 600 Årligt 0 Årlig ramanslag på 100 som kan användas till naturvårdsåtgärder i samband med sökta projekt som delfinansieras med anslag från tex. staten som LONA, landstingetsmiljöfond eller motsvarande. Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda behov på Park o gatuavdelningen. Lökplantering i stadsparker och parkstråk. Många av Järfällas lökplanteringar fungerar inte längre. De behöver förnyas och nya tillkomma. 14 000 2015 0 Årlig upprustning - av Järfällas 20 stora tema lekplatser. ( 5 är gjorda) Musikskogen, Kolarängsparken, 2014 Kvarnbacken med Vibblaby ängar ( kv Mjölets lekpl), 2015 En lekpark Skälby (ej vald) 94620 Kallhällsparken 855 2 094 0 2 949 0 För att genomföra detaljplanen Källtorpsvägen/Ulvsättravägen måste hundrastgården flyttas. När idrottshallen byggdes i parkens utkant försvann firandet av Valborg på grund av eldfaran. Parkens attraktion kan öka genom mer blommande buskar och sittplatser för äldre. Förslaget innebär flytt av hundrastgård, ny grusyta för Valborg och scenframträdande samt förnyelse av vegetationen. Byggnation av handikappanpassad toalett och teknikutrymme i Kallhällsparken enligt löfte från Ten:ordf till handikapprådet. x Skälbyparken 3 500 Årligt 3 500 0 Upprustning av Skälbyparken samt entréer, inramning återvinningstation och parkeringsyteavgränsning vid Björkebyskolan i samråd med Byggdeföreningen - Att utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. x Viksjö stadspark 700 Årligt 700 5 Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med gamla riskträd av pelarpopplar. Med enkla medel skulle stadsparken kunna utvidgas med skulptur, sittplatser mot syd och några pelarekar och en klängrosarkad. 94356 Tallbohovsparken 3 350 468 682 0 500 5 000 2014 0 2006 togs den mindre lekplatsen bort och leken koncentrerades till platsen framför parkhuset. Parkhuset rivs omkring 2008. Under 2010-11 pågår iordningställande av ny lek på den rivna ytan samt anlägga en småbarnslek. planeras flytta av tennisbanan för att möjliggöra byggnation av Snapphanevägen samt nytt staket fotbollsplanen, basket, scate. dammupprustning 94523 Riddarparken 4 500 900 0 0 700 6 100 0 Upprustning av Riddarparken renovering av lekplats förtydligande av entré mot gallerian bortagning av 5 samt förnyelse av 3 bänkar, Ny scen-bänkyta med möjlighet till eluttag, skulptur, liten mur som visar vägen. 94630 Mälarpromenaden 5 000 3 500 3 500 3 500 4 800 20 300 2015 1 0 Öka tillgängligheten utmed Mälarens stränder i Görvälns naturreservat, samt ta bort förslummande objekt utmed Mälaren. slutföra Kallhälls bad-elljusspår mot Dikartorp samt stig vid Baset och börja projektera grusvägar vid Sandviksgård, Sandviks gård, 2014 väg mellan Baset och Görvälns bad samt solbrygga vid Bruket, 2015 Belys. GörvälnsGård-Bruket. 94634 Igenläggning militära anläggningar 500 1 500 3 000 0 6 600 11 600 2014 PP et inefattar återställning och säkring av militära objekt för vidare bebbygelse i området. et har två huvuddelar, huvuddel 1 är klar och huvuddel 2 är under produktion och färdigställs till sommaren 2011. sid 6(10)
ÅK = årligt x Kulturhistoriska parker, reinvesteringar 450 500 300 0 0 1 250 2014 0 På Görvälns Gård har rester av en 1700-talspark funnits i dalgången vid parkeringen. Ansöka EU-bidrag för kulturhistoriska parker. Plantera och beskära träd i Görvälns Gård och Säby gård. Upprättande av skötsel underhållplaner för de kulturhistoriska parkerna, Görväln, Säby samt Sandviksgård x Grusväg utmed Vattenverksvägen (VoT kapitalkostnader) 2 000 0 2 000 10 Grusväg mellan Upplandsleden och Hummelmora parkering, samt förbättrad vägkorsning Hummelmoravägen - Vattenverksvägen x Sportpark; Kvarnbacken 250 300 300 0 0 850 2014 NY 25 Utredning för kultur och sportpark samt plantering av ek, lind, bok, körsbär m.m. eftersom alla pilar och popplar dör inom 10-20 år på grund av ålder. x Riddarplatsen 1 100 0 1 100 2014 0 Sänkning av murar i tryggt och snyggt -anda. Blomsterrabbatt plus trädbeskärning tunt Vasaplasten samt granitplattor på Riddarplatsen. x Egenkontrollprogram Igelbäcksdämmet 200 0 200 0 Upprätta ett egenkontrollprogram för dämmet i Igelbäcken som inbegriper rutin för besiktning av dämmet av certifieirad kontrollant samt ta fram rapport för konsekvens- åtgärdsanalys vid ett ev. dammbrott. 94353 Naturreservaten, reinvesteringar 280 280 280 280 320 1 440 Årligt x Reinvestering parkbollplaner 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 2015 0 Högre standard på objekten 0 Upprusta befintliga grusvägar inom naturreservaten - avser förbättringsåtgärder av grusvägsbeläggning, vägtrummor, dikesåtgärder etc. Upprusta/uppdatera befintliga anläggningar samt skylt- och informationsmaterial inom naturreservaten. x Skate-anläggning 211 317 0 528 2015 NY 0 Nytt skate anläggning vid Kvarnbacken och Berghemsskolan. x Sociotopkarta 50 50 50 50 0 200 2015 NY 0 Sociotopkarta. Analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/10 -del av Järfälla inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. x Gula villan 200 200 Septiktanken i Gula villans trädgård är mycket synlig och bör döljas. Ny häck behövs för att skilja ut trädgården från parken. x Entré till Västra Järvafältet ( Detaljplan Enköpingsv) 200 200 NY Enköpingsvägen utvecklas med g/c-väg och ny småindustri. För att öka tillgängligheten och känslan av trygghet bör entrén till Västar Järvafältet förbättras. x Grusväg utmed Görvälndiket till Bruket 1 500 1 500 NY Genom grusvägen ökar tillgängligheten till Görvälns gård och Bruket. Den föreslagna grusvägen går från Mälarvägen till befintlig grusväg utmed Görvälndiket. Vidare genom Brukethagen fram till Bruket. På så sätt kan besökare till Görvälns park gå till Bruket utmed Mälaren och sedan bilfritt gå tillbaks till Görvälns gård. Alternativt anläggs en g/c-grusväg utmed Görvälnvägen till Bruket. x Temalekplats vid Kyrkbyn 3 500 3 500 Kyrkbyn saknar en lekplats. I den fördjupade översiktsplanen för Barkabystaden finns ett förslag att anlägga en lekplats vid Kyrkbyn. Kyrkbyn har föryngrats med många barnfamiljer och fler kommer att flytta till dit och till Barkarbystaden. Redan idag finns önskemål om en kommunal lekplats x Grönplan 500 500 Grönplan från 1997 behöver förnyas med senaste forskning gällande ekosystemtjänster, ekologiska spridningskorridorer, naturvärden, upplevelsevärden samt strategier för rekreation och biologisk mångfald i Järfälla x Söderhöjdens promenaden 1 000 1 000 0 2 000 NY Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bla uppdraget att göra en promenadslinga kring området med belysning och möjlighet till sittplatser med goda utsiktsvyer. I investeringsbudgeten tas nu upp 1milj kr för och 1,1 milj för förö att genomföra de åtgärder som givits Bmf i uppdrag att ta fram. Läggs under Park och natur. Summa 21 846 28 392 13 312 9 747 12 920 86 217 40 KART OCH GIS sid 7(10)
ÅK = årligt 94641 Geodataportal inkl metadatabas 200 200 Kvalitetsäkring och ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94648 Uppbyggnad av generell 3D modell över Järfälla 150 150 Uppbyggand av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.vaanalyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. x Karteringa av enskilda träd ur laserdata 403 403 NY -80 I kommunen finns sedan tidigare ett uttalat behov att genomföra en vegetationskartering i bebyggd stadsmiljö (dvs. inte de sammanhängande större skogsområden typ naturreservaten). Både inom BMF och utanför finns vinster med detta. och underlättar bla. arbetet med kommunens miljöplan, snabbare och effektivare processer inom flera verksamhetsområden x Vektorisering av äldre detljplaner 483 483 NY -80 Kommunens äldre detaljplaner är i dag scannde (i rasteterformat men ej vektoriserade) I många olika verksamheter både inom och utanför BMF finns vinster med att ha korrket tolkade detaljplaner i vektorformat. Vinsterna ligger i bla bättre kavalite,snabbare och effektivare processer (ingen tolkning behövs rätt från början) gäller bla plan- fastighetsbild.bygglovsprocesserna Summa 1 236 350 0 0 0 886-160 TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET exkl gem. projekt 85 282 91 592 84 162 55 147 42 895 359 878-45 sid 8(10)
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP 94800 Generell ram 2 000 2 000 2 000 2 000 Årligt ÅK = årligt 8 000 Årligt 0 Akuta störningar för omedelbar åtgärd. 94818 IT-ADB-utrustning 100 750 850 NY 17 Underlätta för VA-brukarna att lämna in avläsning, se sin förbrukningsstatistik 94820 Förnyelse av va-nätet 18 000 18 000 18 000 18 000 Årligt 72 000 Årligt 0 Utbyte och renovering av vatten och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvalitén inte kan upprätthållas. 94807 Utbyggnad dagvattenledningar 2 000 2 000 2 000 2 000 4 500 12 500 2015 PP 0 Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas eller har för dålig kapacitet, diken inte fungerar eller föroreningsbelastningen är för hög. Komplettering av dagvattenledningsnät, utjämningsmagasin och reningsanläggningar. 94808 TV-inspektion och ledningsrenovering 9 000 7 000 6 000 6 000 Årligt 28 000 Årligt 0 Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års TV-inspektion ligger till grund för ledningsrenovering, med syfte att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är att ha en förnyelsetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 är för dagvattennätet. 94810 Renovering pumpstationer 250 250 250 250 Årligt 1 000 Årligt 0 Byta ut och förnya pumpar, omrörare och efterspolningssystem för att förbättra driftsäkerheten. et går hand i hand med införandet av ett drift- och övervakningssystem. 94824 Förstärkningsåtgärder spillvattensystem Veddestadiket 500 10 000 10 000 1 155 21 655 2015 PP 0 Åtgärder för att förbättra spillvattennätet längs veddestadiket. Ledningarna är idag överbelastade och har problem med svackor. x Ledningsjusteringar längs Mälarbanan 1 000 3 000 2 000 2 000 0 8 000 2015 0 Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 spår långs Mälarbanan. x Nya tryckstegringsstationer 2 000 2 500 0 4 500 NY 80 Som ett resultat av den vattentrycksberäkning som genomförts 2010 har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser behöver därför nya tryckstegringsstaioner byggas för att uppnå lämpligt tryck. x VA-anslutning av båtklubbar och Norrvatten 4 000 0 4 000 NY 0 För att minska belastningen på Mälaren ska Norrvatten och Båtklubbarna i närheten anslutas till det kommunala spillvattennätet. Särtaxa ska tas ut. x Övertagande av Travarvägens VAledningssystem 500 500 2 000 2 000 0 5 000 2015 0 Enligt VA-nämdens dom är VA-kollektivet ägare av de vatten- spilloch dagvattenledningar som ligger på fastighetsmark på Travarvägen. Ledningarna måste kontrolleras och renoveras vid behov. 94850 Mindre va-ledn. serviser 4 000 4 000 4 000 4 000 Årligt 16 000 Årligt Summa 42 850 39 750 46 250 46 250 6 405 181 505 97 NY 0 Förfogande anslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. AVFALL 97008 IT-system Future 100 562 662 NY 20 Datasystem med syftet att minska den manuella hanteringen av kundernas beställningar o förändringar på avfallstjänsterna. 94866 Nytt insamlingssystem 4 300 2 300 6 600 NY 1 830 Enligt avfallsplan beslutad av KF ska kommunen samla in 10 procent av hushållens matavfall till år. et insamling av matavfall startade i slutet av 2010 och ska pågå till och med utgången av år. Tills dess ska alla hushållen i kommunen fått möjligheten att sortera ut sitt matavfall från de övriga hushållsavfallet sid 9(10)
ÅK = årligt x EDP Mobile Fordon 350 350 NY 250 EDP Mobile Fordon är en integrationsmodul för sammankoppling av EDP Mobile gentemot kommunens verksamhetssystem Future (verksamhetssytem för VA och Avfall). För att få ett fungerande processflöde från det att ett registrerat utförande görs (ex tömning av sopkärl) tills en faktura skrivs ut, krävs det att systemen "sitter ihop" och att data kan överföras från utföraren till kommunens verksamhetssytem samt mellan kundtjänst och utföraren. Beställaren kommer att köpa in en streckkodsskrivare. EDP Mobile Admin är en kontrollapplikation för planering adminsistration samt kommunikation av information mellan verksahetssytem och EDP Mobile Fordon. Systemen kommer att kvalitetshöja och säkerställa flödena mellan kundtjänst, entreprenör, beställare och kund. Kommunen äger sin mjukvara och hårdvara och entreprenören sin egen hårdvara. All data om kunder och tjänster inom entreprenaden ska hanteras i beställarens verksamhetssystem. Data lagras i en databas placerad hos beställaren. Entreprenören kommer att ges tillgång till de funktioner i systemet som behövs för entreprenadens utförande. Summa 4 750 0 0 0 2 862 7 612 2 100 TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 47 600 39 750 46 250 46 250 9 267 189 117 2 197 TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN 346 431 289 255 237 347 145 082 76 209 1 216 124 2 152 sid 10(10)