Tjänsteskrivelse 1(5) Handläggarens namn Patrik Skog 2014-02-07 Social investeringsplan multikompetenta team i förskolan(dnr KS2014/217-1) Sammanfattning Under hösten 2013 påbörjade en styrgrupp och arbetsgrupp arbetet med att strukturera upp processen med hur handläggningen av förslag till projekt ska hanteras. Bland annat har information om sociala investeringar tagits fram och spridits inom förvaltningen, definitioner har beslutats och projektidéer har diskuterats. Nu föreligger det första av de investeringsobjekt som lämnats in från förvaltningens verksamhet och handlar om en satsning på multikompetenta team i förskolan. Projektet har arbetats fram av ledningsgruppen för Kungälvs Resurscentrum (KRC). Projektet har bedömts utifrån en översiktsanalys som pekar på vilka områden inom Kungälvs kommun som den sociala investeringen rent statistiskt borde ge mest tillbaka per satsad krona det vill säga där behovet bedöms vara störst. Därefter har en kalkyl tagits fram var syfte är att räkna på hur lång tid det tar för projektet att återbetala de medel som tagits i anspråk. Den bärande tanken är att detta på sikt sker genom en lägre ramtilldelning för nyttjande sektorer. Slutsatsen i ärendet är att tilldela projektet Multikompetenta team i förskolan 2,2 miljoner kronor årligen i 8 år för en riktad satsning mot ett mindre antal förskolor i områden där översiktsanalysen pekar på att insatser långsiktigt bedöms ge bäst resultat. Bakgrund Under hösten 2010 fick Kungälvs kommun en inbjudan att vara med i ett arbete kring socioekonomi. Det var Ale kommun som, 2009, inledde ett arbete med Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog kring socioekonomi och som nu bjöd in kommunerna inom SOLTAK att vara med i arbetet. Kungälv anmälde sig som intresserade och en arbetsgrupp bildades där representanter för skola, arbetsliv och stöd samt ekonomi ingick. Ett utvecklingsarbete inleddes med kompetensutveckling i grunderna för det socioekonomiska arbetet och att använda en socioekonomisk investeringskalkyl som beslutsunderlag för en social investering. En rapport kring arbetet inom SOLTAK publicerades 2012 En rapport om att implementera ett socioekonomiskt perspektiv i sju västsvenska kommuner Den 12 september 2011 var det en strategisk heldag med politiker, förvaltningsledning och ekonomer då det fortsatta arbetet diskuterades. Arbetssättet mottogs mycket positivt och i budgetdirektiven för 2012 tydliggjordes att verksamheten skulle utvecklas utifrån ett socioekonomiskt synsätt vilket fördes in i årsplanen. Vid det politiska uppstartsmötet inför rambudgeten 2014 presenterade förvaltningen förslag på definition av sociala investeringar utifrån riktlinjer från SKL. ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
2(5) Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen den 14 mars 2013 att ta fram riktlinjer, ramar och avgränsningar för sociala investeringar, definiera utanförskap i mätbara och jämförbara termer, samt ta fram en särskild beslutsordning för de redan avsatta 10 miljoner kronor. En arbetsgrupp bildades med representanter från flera sektorer och inom förvaltningsledningen utsågs en styrgrupp för detta arbete. Arbetsgruppens arbete presenterades för förvaltningsledningen i maj 2013 och förvaltningsledningen beslutade den 21 maj att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att anta den föreslagna besluts- och arbetsordningen kring sociala investeringar, att hantera de redan beslutade investeringsramen enligt denna ordning samt att anta en definition av ekonomiskt utanförskap. Kommunfullmäktige beslutade den 4 juli 2013 134 om beslutsordningen för sociala investeringar samt att fokus på de insatser som görs ska vara på barn i förskoleåldern. Nu presenteras det första projektet utifrån tanken med socioekonomiska investeringar. Verksamhetens bedömning Översiktsanalys Som en del i arbetet med de sociala investeringsobjekten har en översiktsanalys arbetats fram. Översiktsanalysens primära syfte är att visa på strukturer där väl riktade sociala investeringar kan förväntas ge största möjliga avkastning. Översiktsanalysen beskriver processen med sociala investeringar och gentemot vilket alla föreslagna investeringsobjekt skall relateras. Det huvudsakliga syftet är att säkerställa en mätreferens för uppföljning av effekten av sociala investeringar. I detta avseende är densitetsmåttet, det vill säga antal biståndsbeslut per capita enligt socialtjänstlagen i åldersgruppen 0-21 år, ett nyckelmått då en växande befolkning antas medföra att antalet individer i utanförskap ökar om alla andra faktorer är oförändrade. Lyckade sociala investeringar antas på motsvarande sätt minska densitetsmåtten, dvs. minska andelen biståndsbeslut per capita, i relation till de områden som investeringarna riktas mot. I kommande revideringar av översiktsanalysen är avsikten att andra faktorer som till exempel ekonomiskt bistånd och skolresultat vägs in. Vidare syftar översiktsanalysen till att välja strukturer för investeringsobjekt där man kan förvänta sig största möjliga avkastning på sist investerad krona. Strukturer kan vara åldersgrupper, verksamheter, demografiska samband, geografiska områden etc. Om en social investering ska ge största möjliga avkastning och få avsedd effekt är det tveksamt att välja jämnstora investeringar till alla individer i ålder 0-7 år över hela kommunen. Styrkan med den sociala investeringen, likt alla investeringar, är att genomföra den där behovet och därmed utväxlingen - är som störst. De sociala investeringarna ska enligt kommunfullmäktiges beslut riktas till barn i ålderssegmentet 0-6 år och analysen har därmed fokuserat på vilka förskolors upptagningsområden som man kan anta få största möjliga nytta av investeringarna. Av de sex upptagningsområden som analyserats bedöms två områden, efter analys på nyckelkodsnivå, vara särskilt viktiga att fokusera på - Komarken och Ytterby. Investeringsobjektet Ledningsgruppen för Kungälvs resurscentrum har utarbetat ett investeringsobjekt som riktas mot barn i förskoleålder och syftar till att förebygga utanförskap. Investeringsobjektet har
3(5) matchats mot både översiktsanalysen och kommunfullmäktiges beslut om sociala investeringar. Löpande har det först en diskussion med förslagsställarna för att nå bästa möjliga matchning mellan förslaget och riktlinjer för sociala investeringar samt de teoretiska utgångspunkter som finns som underlag för det kalkylverktyg som används. Idag har förskolans personal tillgång till specialpedagog men saknar både kurator och psykolog. För att kunna möta dessa familjers behov av råd, stöd och hjälp krävs en väl sammansatt kompetens av personer som kan arbeta i nätverksform och etablera relationer med och samverka med flera olika aktörer och myndigheter. Investeringen består i upprättandet av en specialiserad kompetens som kan riktas direkt mot barnen, handledning till personal och föräldrastöd. Ett sådant team föreslås vara bemannat med specialpedagog, gärna med neuropsykiatrisk kompetens, socionom med psykoterapeutisk vidareutbildning, samt psykolog för kliniskt arbete med barnet och/eller dess föräldrar, således tre personer på heltid. Organisatoriskt tillskapas ett multikompetent team som riktar sina insatser mot de områden som översiktsanalysen indikerar som särskilt utsatta. Det multikompetenta teamet bedöms ha resurser för att kunna rikta sig mot tre förskolor i Komarken och Ytterby i enlighet med översiktsanalysen. Detta sätt att genomföra den föreslagna investeringen ligger väl i linje med det strategiska målet för sociala investeringar som fastslår att Sociala investeringar skall minska utanförskapet och jämna ut förutsättningarna för alla barn och ungdomar att leva ett liv de väljer själva oavsett vilket bostadsområde de växer upp. 1 Det är inte realistiskt att se ett genomslag i registerdata förrän den aktuella åldersgruppen i inledningen av projektet nått övre tonåren. Projektet dimensioneras därför att bedrivas under åtta år. Däremot kommer projektet underställas en avgörande utvärdering efter tre år där man med kvalitativa data avgör om projektet anses funktionellt nog att drivas hela projekttiden eller skall avslutas i förtid. Investeringen beräknas ta i anspråk 2,2 miljoner kronor årligen fördelat på tre heltidstjänster under 8 år. Indexuppräkningen sker årligen med 1,5 %. Kalkylen Kalkylverktyget som använts är det som utarbetats av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Effekten av projektet beräknas komma i mätbara termer efter 3 år och full effekt efter 18 år när målgruppen söker sig vidare mot högre studier eller yrkesliv. De tidiga effekterna ska enligt kalkylen innebära minskade behov av andra sociala stödinsatser, t.ex. familjesamtal, stödinsatser i skolan, extern placering etc. för gruppen. Då det inte föreligger externa finansiärer förväntas kommunen bära hela investeringskostnaden om ca 20 mkr under åtta år.
4(5) *) *( 0 +, - $. / *) ' ( &% $ % " #! 2 3 4 5 6 7 8 7 9 : 3 7 7 ; < 3 = 8 > 7? = @ < = ; A 5 > 7 B ; : 4 C D = A 3 1 Det betyder att projektet beräknar nå samhällsekonomisk break-even 16,5 år efter att projektet inletts och för kommunens del nås break-even efter ca 35 år. De långa sekvenserna är i relation till relativt höga investeringskostnader och att investeringarna görs mycket tidigt. Den främsta ekonomiska vinsten görs när individerna når arbetsför ålder. I praktiken kommer kommunen nå break-even tidigare då kommunen är den främste nyttotagaren av det återvunna produktionsvärdet genom skatteintäkter, break-even nås då för kommunen efter ca 28 år. Att återföra 20 miljoner i investeringskapital för ett projekt som beräknar ta upp mot 16,5 år innan det når samhällsekonomisk break-even är komplicerat. Kalkylen börjar visa en positiv trend efter drygt 10 år. Därför föreslås att rekapitaliseringen/återbetalningen inleds efter 10 år då 20 miljoner skall återföras till framtida investeringskapital. Avbetalningstiden föreslås vara 15 år och hanteras genom minskning av ramtilldelning till sektorerna Skola och Arbetsliv & Stöd. Dessa bör dela på kostnaden gemensamt och proportionerligt med hänsyn till respektive sektors storlek. Finansiering sker genom årliga tilläggsanslag till driftbudgeten med medel avsatta för sociala investeringar. Ekonomisk bedömning Investeringen beräknas ta i anspråk 2,2 miljoner kronor årligen fördelat på tre heltidstjänster under 8 år. Indexuppräkningen sker årligen med 1,5%. Finansieringen sker genom ianspråktagande av investeringsutrymmet i avsatt medel för sociala investeringar. Återbetalningstiden föreslås vara 15 år och hanteras genom minskning av ramtilldelning till sektorerna Skola samt Arbetsliv och Stöd. Dessa bör dela på kostnaden gemensamt och proportionerligt med hänsyn till respektive storlek.
5(5) Förslag till beslut Projektet Multikompetenta team i förskolan godkänns. Projektet finansieras med 2,2 miljoner kronor årligen i 8 år och indexuppräknas med 1,5% årligen Finansiering sker genom årliga tilläggsanslag till driftbudgeten med medel avsatta för sociala investeringar. Kommunchefen får i uppdrag att starta projektet. Underskrift, namn Titel Underskrift namn Titel Expedieras till: Christer Mattsson För kännedom till: