Årsredovisning 2014 Kultur- och turismnämnden 2014 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 1 Kultur- och turismnämndens handling nr 1/2015
Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Vision 2025... 3 2 Sammantagen bedömning... 4 2.1 Framtiden... 5 3 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått... 6 3.1 Kultur- och turismnämnden... 6 4 Resurser - uppföljning av resursanvändning... 7 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen... 7 4.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar... 7 4.3 Personalresurser... 8 4.4 Lokalresurser... 10 4.5 Verksamhetskostnader jämfört med andra kommuner... 11 5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål.... 13 5.1 Ortsutveckling... 13 5.2 Kultur och fritid... 14 5.3 Skola... 17 5.4 Omsorg och trygghet... 18 5.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 18 5.6 Ekonomi och organisation... 20 2
1 Katrineholms kommun 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. 3
2 Sammantagen bedömning Kultur- och turismnämndens verksamhet under perioden, har inom ramen för budget liksom externa medel i form av EU finansiering varit inriktad mot största möjliga nytta för uppdragsgivarna d v s i första hand Katrineholms kommuns invånare. Flertal offentliga konstverk har invigts i syfte att bidra till Katrineholm som en attraktiv kommun och en levande stad, samt målet 40 000 invånare år 2030. Den offentliga konsten är även en del för att bidra till utvecklingen av besöksnäringen. Andra aktiviteter, som strategi för sociala medier och fortsatt satsning på Digital delaktighet gör det lätt att nå såväl kultur- och turismnämndens verksamhet som kommunens och bidrar till en ökad tillgänglighet i syfte att främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Fokus för kultur- och turismnämnden är barn och ungdomar. Kulturlivet ska bidra till ett rikare liv och en attraktivare uppväxt där utrymme ges för skaparlust och kreativitet. Kultur- och turismnämndens satsningar på att anställa en konstpedagog, samt färdigställandet av skateparken är ett led i detta arbete. En satsning på skateparken är även en del av folkhälsoarbetet. Kultur- och turismnämnden bedriver i samverkan med bildningsnämnden verksamhet i form av läsfrämjande åtgärder samt sommarskola med inriktning mot estetiska lärprocesser. Kultur- och turismnämndens insatser här bidrar bl a till att uppfylla mål som att alla ska kunna läsa i åk 1. Ung Kultur och fritid Under 2014 har besökarantalet på Perrongen ökat från 8.202 st till 30.234 st. Detta kan tolkas som en indikation på att ungdomar är nöjda med den verksamhet som erbjuds. Att notera är att besöksantalet ökade under andra halvåret trots förändrade öppettider (från 5 till 4 dagar öppet) och verksamhet. Det ökande besöksantalet ställer givetvis högre krav på större personaltäthet för att säkerställa kvalitet och trygghet. Dock är personalgruppen oförändrad sedan åtminstone 2010 och har inte utökats trots helt andra förutsättningar med bl a större lokaler, helt förändrad verksamhet och utbud samt andra öppettider. Önskemål bland ungdomar är att vi ska öppet fler kvällar men med dagens personalstyrka (som måste kompletteras med arbetsmarknadsåtgärder) är det en omöjlighet. Skateparken färdigställdes och invigdes under 2014 och har redan blivit en mötesplats för hundratals barn, ungdomar och vuxna varje snö-och regnfri dag. Dock är en övervägande majoritet pojkar och män. Detta ställer krav på aktiviteter och verksamhet som främjar en jämställd park. Belastningen på Ung kultur och fritids personal har ökat i och med det stora antalet besökare i parken. Bibliotek I bibliotekslagen står: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Målgrupper som personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och de nationella minoritetsgrupperna har nämnts som särskilt viktiga. Så som resursfördelningen ser ut idag, med en mediabudget som nästan stått still i 15 år, räcker Katrineholms bibliotek inte till för att täcka de behov som finns. För att kunna uppfylla uppdraget krävs ökade resurser för media på andra språk än svenska samt bruksmedia i form av till exempel lättläst litteratur och språkkurser. Resursförändringen kan ske via en omfördelning i mediabudget, vilket i så fall kommer att påverka inköp av annan media. 4
2.1 Framtiden Biblioteket Årsskiftet 2014/2015 startade projekt Tweenies. Bakgrunden är en återkommande besvärlig situation med barn som besöker biblioteket utan vuxna. Ordinarie resurser och kompetens räcker inte till för att ge dessa barn tillräcklig stimulans, vilket leder till konflikter som stör andra besökare. Genom att använda oss av kompetens som finns inom förvaltningen, läs Perrongen, ska kvalitativ och uppstyrd verksamhet med ett kreativt biblioteksrelaterat innehåll erbjudas barnen under 2015. Förhoppningen är att bildningsförvaltningen och socialförvaltningen också ska kunna se positiva resultat av satsningen. För att bibliotekets tillgänglighet och service ska motsvara de mål som finns i Katrineholms kommuns bibliotekplan och motsvara de förväntningar som medborgarna har, kommer en förstudie om nytt biblioteksdatasystem med öppen källkod (programvara som är fri att modifiera och distribuera) att genomföras 2015, samt möjligheter att införa så kallat "meröppet" bibliotek (Kulturhuset Ängeln) att undersökas. Båda dessa åtgärder är kostnadseffektiva. Allmänkultur Kultur- och turismnämnden beviljades stöd från Boverket för att genomföra det offentliga konstprojektet, Ljusare konst tryggare stad. Projektet tar ett nytt grepp om frågan om jämställdhet och trygghet i det offentliga rummet genom att arbeta med offentlig ljuskonst istället för att enbart genomföra belysningsåtgärder. Syftet med projekt är att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen för i första hand ungdomar mellan 13-25 år i Katrineholms kommun, huvudsakligen unga kvinnor och då med särskilt fokus på unga kvinnor med utländsk bakgrund. Ungdomarna kommer i samråd och i workshopsprocesser med konstnärerna ta fram platser de känner sig otrygga och där sedan konstnärerna via ljuskonstverk ger platsen en unik karaktär och stärker platsens identitet som ska skapa trygghet. Fyra konstnärer är inbjudna och två nya offentliga konstverk ska stå klara till försommaren 2016. Ung kultur och fritid Under 2015 kommer vi att arbeta med att etablera verksamhet för HBTQ-ungdomar samt fortsätta att utveckla vårt arbete med funktionshindrade ungdomar och unga vuxna. Under senare delen av 2014 påbörjades ett samarbete med Bildningsförvaltningen och Viadidakt avseende skolungdomar med psykisk ohälsa som kommer att utvecklas och förtydligas under 2015. Fokus kommer också att vara på en jämställd verksamhet med aktiviter för tjejer i framför allt musikstudio och skatepark. Utmaningen är att möta upp målen och prioriteringarna i Kommunplanen med befintlig budget och bibehållen kvalitet. 5
3 Verksamhet - ansvarsområden och uppföljning av volymmått 3.1 Kultur- och turismnämnden Volymmått Utfall 2013 Utfall 2014 Arrangemangsbidrag, beviljade 31 27 Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade 19 14 Antal besökare i Kulturhuset 274 521 290 446 Besök på Kulturhusets konstutställningar 25 130 32 596 Utlån av e-media 7 207 8647 Utlån per invånare 8,18 8,21 Antal besökare på Perrongen, Lokstallet 8 202 30 234 3.1.1 Kommentarer till volymmått Antal bidrag på ungefär samma nivå som förra året men något mindre. Detta beror på att föreningarna i år hade större behov av de beviljade anslagen för arrangemangsgarantin samt att för Snabba stålar del berodde det på att personalen i ungdomsverksamheten på Perrongen under första halvåret arbetade med EU projektet "Integration Katrineholm". Antal besökare ökade i Konsthallen bl a beroende på utställningen "I väntan på Paradiset" av Andy Best och Merja Puustinen som lockade 15 520 besökare, glädjande är också att utställningen bjöd in för konsthallen ett flertal nya besökare samt barn och barngrupper. Även på Perrongen har antalet besökare ökat markant. Till det finns flera anledningar som ändrade öppettider och arbetssätt, antalet arrangemang m m. Vad gäller Kulturhuset Ängeln som helhet så uppgår antalet besökare till 290 446, vilket är en ökning med nästan 16 000 personer jämfört med 2013. Ökningen kan förklaras med att antalet förtidsröstare i de under de två förtidsröstningsperioderna uppgår till 11 009, samt att ökningen av besök i konsthallen också påverkar totalen eftersom det är samma huvudentré. Vad gäller media så ökar antalet e-lån vilket bidrar till en förskjutning och förändring av mediabudgeten. De ökade kostnaderna för e-media påverkar direkt alla inköp av media förutom media till barn och unga. 6
4 Resurser - uppföljning av resursanvändning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen Driftsredovisning Nettoresultat, tkr Drift Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Gemensamma kostnader 6 650 6 716 66 Allmän kultur 9 120 8 812-308 Bibliotek 15 516 15 916 400 UKF Perrongen 5 036 4 960-76 Totalt 36 322 36 404 82 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Kultur- och turismnämndens utfall visar plus 82 000 kr. Tre driftprojekt startades i slutet av 2014 och medel har flyttats över till 2015. Avdelningen allmän kultur redovisar minus 308 000 kr vilket till största delen beror på reparationer av offentlig konst. Överflyttning av medel för driftprojektet Tillgängligare offentlig konst belastar också utfallet. Biblioteket redovisar plus 400 000 kr vilket beror på ökade externa intäkter. Ung kultur och fritid redovisar minus 76 000 kr vilket beror på ökade personalkostnader med anledning av det ökade besöksantalet som ställer högre krav på större personaltäthet för att säkerställa kvalitet och trygghet. Personalstyrkan har förstärkts med arbetsmarknadsåtgärder. 4.2 Ekonomiskt utfall avseende investeringar Investeringsredovisning Nettoresultat, tkr Investering Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Allmän kultur 3 113 4 329 1 216 Bibliotek 195 800 605 Ung kultur o fritid 164 183 19 Totalt 3 472 5 312 1 840 7
Allmän kultur Konstinköp: 260 tkr Konsthallen: 100 tkr Skatepark: 2 984 tkr Konstnärlig utsmyckning Lövåsgården: 335 tkr Konstnärlig utsmyckning: 650 tkr Bibliotek Reinvest Ängeln: 200 tkr RFID: 600 tkr Ung kultur och fritid Inredning Lokstallet UKF 183 tkr 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning Konstnärlig utsmyckning av Nyköpingsrondellen (Glysas grav) samt projektet Ljusare konst - tryggare stad kommer att fortgå under 2015 och planeras avslutas 2016, projektet Ljusare konst - tryggare stad finansieras av Boverket. Utsmyckningen av Lövåsgården kommer att färdigställas under 2015. Kultur- och turismnämnden kommer begära att ca 1 350 000 kr flyttas över till 2015. Konstnärlig utsmyckning visar ett negativt resultat på 20 000 kr. Skateparken invigdes 1 augusti. Totalt uppgick investeringsbudgeten 7,6 miljoner kronor. Entreprenör var Nord Skatepark AB från Stockholm. Nord Skatepark har själva beskrivit parken som "ett av de mest kreativa byggena vi genomfört. Med kommunens fulla förtroende fick vi fria händer att utforma stora delar av parken under byggets gång. Resultatet blev en 1 400 kvm stor flowpark med oändliga lines.". Budgeten överskreds med 254 000 kr beroende på dåliga markförhållanden som kom att fördyra själva grundläggningen av parken. RFID utrustningen har ännu inte levererats. Beräknad leverans våren 2015. Kultur- och turismnämnden kommer begära att 600 000 kr flyttas över till 2015. 4.3 Personalresurser 4.3.1 Personalförändringar inom förvaltningen under året Tjänsten som skolbibliotekssamordnare permanentades. Vakans har funnits på programkoordinator-tjänsten till vilken rekrytering skett under senhösten. Inom förvaltningen finns förvaltningschef och fyra avdelningschefer, två män och tre kvinnor. Förvaltningens ambition är att om möjligt alltid ha en så jämn könsfördelning som möjligt i ledningsgruppen. Den totala personalstyrkan har ökat från 37,2 årsarbetare 2013 till 38,6 årsarbetare 2014. Anledningen är återbesättande av tjänster. Antalet kvinnor har ökat med 2 st personer och medan antalet män ligger på samma siffra som 2013. Förvaltningen har under året rekryterat en barnbibliotekarie med IT inriktning samt en programkoordinator. Till tjänsterna har enbart kvinnor rekryterats. Alltid ett fåtal män som söker tjänster och ofta med avsaknad av rätt kompetens. Om möjligt kallar förvaltningen alltid båda könen för intervju. 8
Antalet timanställda har ökat markant vilket beror på att ung kultur och fritid har personal från arbetsmarknadsmässiga åtgärder anlitade i verksamheten. Mätdatum 31/12 2013 Mätdatum 31/12 2014 Antal tillsvidareanställda 34 36 Varav kvinnor 21 23 Varav män 13 13 Antal visstidsanställda 11 7 Varav kvinnor 9 5 Varav män 2 2 Antal årsarbetare tillsvidare och visstid 37,20 38,60 Varav kvinnor 24,87 25,03 Varav män 12,33 13,57 Redovisas ej könsuppdelad på nämndsnivå pga eventuell identifierbar statistik 2013 2014 Antal arbetade timmar timanställd personal Antal årsarbetare timanställd personal 625,25 1 169,50 0,32 0,59 4.3.2 Personal- och chefsförsörjning under året Kultur- och turismförvaltningen har under året inte haft några problem med personalförsörjning. Under året har två tjänster återbesatts med stort antal sökande till respektive tjänst. Det är dock svårt att rekrytera män och personer med utländsk bakgrund till Kultur- och turismnämndens verksamhet. Tjänsten som verksamhetschef vid ung kultur och fritid omvandlades från och med 1 februari till avdelningschef. Under de närmaste åren kommer tre medarbetare att uppnå pensionsålder. 4.3.3 Chef- och ledarskap Chefsomsättningen på kultur- och turismnämnden är inte stor. Vid rekrytering har kultur- och turismförvaltningen använt kommunens styrdokument i samband med att vi upprättat kravprofiler kombinerat med förvaltningsspecifika kvalifikationer. Kompetensportalen utgör underlag för diskussion kring kompetensutveckling. Samtliga chefer har möjlighet att avsätta dagar för egen kompetensutveckling. I medarbetarsamtal användes personalenkäten som underlag. Avgångssamtal genomförs 9
4.3.4 Kompetenshöjande åtgärder Kultur- och turismförvaltningen har under året fokuserat på kompetensutveckling av samtliga medarbetare inom hot och våld med start i december -14. Utbildningen är uppdelad i en teoridel samt praktikfall om 3 gånger. Bibliotekets personal deltar i komptensutvecklingskonceptet Dela & Lär, som är ett samarbete mellan alla bibliotek i Sörmland, Västmanland och Örebro län, inkl länsbiblioteken. En av avdelningscheferna har avslutat den kommungemensamma utbildningen "Personligt ledarskap". Kultur- och turismförvaltningen genomförde under året 2 halvdags gemensamma personalutbildningar samt en förvaltningsövergripande lunch-lunch workshop. 4.3.5 Arbetsmiljö och hälsa Kultur- och turismnämnden strävar efter att vara en arbetsplats där arbetsmiljön ska stimulera till engagemang i arbetet och göra det möjligt för alla anställda att känna delaktighet. Alla anställda ska verka för en god arbetsmiljö och ta ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av tydlighet, öppenhet, tillit och respekt (RÖTT) Förvaltningens totala sjukfrånvaro för 2014 uppgår till 3,21 %. Kvinnors sjukfrånvaro var 3,6 % och männens sjukfrånvaro var 2,53 %. Antalet anställda män uppgår till 35 % av totalt antal anställda inom förvaltningen. Antalet sjukfrånvaro för kvinnor har ökat med 1,04 vilket kan förklaras med tre långtidssjukskrivningar under året. Finns f n inga behov av rehabilitering. Under 2014 har ett hälsofrämjande arbetet pågått för samtlig personal. Kommunens hälsopedagoger har under fyra tillfällen utbildat i hälsofrämjande åtgärder som rör kost och motion. 2013 2014 Andelen (%) sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid 2,51 3,14 Varav kvinnor 2,56 3,56 Varav män 2,43 2,42 4.4 Lokalresurser Inga lokaler är tomställda. Ungkulturhuset Perrongens lokaler har visat sig vara inte bara en tillgång för ungdomsverksamheten (kvällstid) utan också en viktig resurs för en betydande dagverksamhet. Under hösten 2014 avvecklades konferensverksamheten till största delen för att fokusera på ungdomsverksamhet som är huvuduppdraget. På Perrongen har utvecklats en dagverksamhet för de ungdomar som ingår i målgrupper som har svårt att ta sig till kvällsverksamheten, t ex funktionshindrade och ungdomar med psykisk ohälsa. Ett nära samarbete sker med Bildningsförvaltningen och Vård-och omsorgsförvaltningen med dessa grupper. Ung kultur och fritids personal håller alltså i verksamheten för dessa grupper och lokalerna kommer alltså även dessa grupper till del. I samarbete med Resurscenter (vård- och omsorgsnämnden) har en lösning för öppethållande dagtid av kaféet tagits fram. Resurscenter kommer att under en prövotid ha kaféet öppet tisdagar 10
och onsdagar. Lokalerna har också erbjudit möjligheter för studieförbund och föreningar till både egen verksamhet och samarbeten samt förvaring av t ex rekvisita. Under våren 2015 kommer samarbetet med Drag utan Drog (DUD), Studiefrämjandet samt Sensus att intensifieras. Den nya skateparken ligger i anslutning till ungkulturhuset Perrongen och möjliggör nya typer av arrangemang som lockar långväga publik. Skateparken är också en naturlig mötesplats även för de som inte själva åker skateboard. 4.5 Verksamhetskostnader jämfört med andra kommuner KULTURKRONOR/INVÅNARE 2011 2012 2013 Eskilstuna 1 128 1 092 1 176 Flen 881 834 875 Gnesta 715 812 789 Katrineholm 1 197 1 151 1 224 Nyköping 762 797 882 Oxelösund 816 859 881 Strängnäs 758 818 868 Södermanlands län (ovägt medel) 886 910 944 Trosa 800 870 772 Vingåker 917 959 1 025 KULTURENS ANDEL AV KOMMUNENS BUDGET 2011 2012 2013 Eskilstuna 2,3 2,2 2,3 Flen 1,7 1,5 1,6 Gnesta 1,5 1,7 1,6 Katrineholm 2,3 2,2 2,3 Nyköping 1,7 1,7 1,8 Oxelösund 2 2,1 2,2 Strängnäs 1,7 1,7 1,7 Södermanlands län (ovägt medel) 1,9 1,9 1,9 Trosa 1,7 1,8 1,6 Vingåker 1,8 1,8 2 11
Nettokostnad/invånare samt Kulturens del av totalbudgeten Katrineholms kommun satsade år 2013 1 224 kr/invånare motsvarande 2,3 % av kommunens totalbudget, vilket är mest i länet/invånare. Att jämföra med Eskilstuna som satsade 1176 kr/inv motsvarande 2,3 % av Eskilstunas totala budget. Den kommun som satsat minst på kultur i länet 2013 lägger 772 kr/inv eller 1,6 % av budgeten. Medelvärdet för Sörmland är 944 kr/inv eller 1,9 % av budgeten. I "kulturkronor" ingår föreningsbidrag, bidrag till studieförbunden, kulturskola, bibliotek samt kulturlokaler. Totalt satsar 48 kommuner i riket 2013, mer pengar/inv än Katrineholm. Medelvärdet för hela riket ovägt är 1 025 kr/invånare eller 2.0% av budgeten. I SCB:s specialenkät gällande kulturen i Katrineholm gav 95 % höga betyg och mellanbetyg för den verksamhet som bedrivs på Kulturhuset Ängeln. För Perrongen vid Lokstallet uppgår motsvarande betyg till 91%. Kopplat till kommunens insatser inom kulturområdet kan man göra bedömningen att Katrineholms invånare uppfattar insatserna inom kulturområdet som positiva. 12
5 Resultat - uppföljning av övergripande mål och resultatmål. 5.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjlig-heter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 5.1.1 Väsentliga händelser Offentlig Konst Under 2014 har 3 nya offentliga konstverk blivit invigda och 2 kvinnliga och 2 manliga konstnärer har engagerats för den konstnärliga gestaltningen. Den 25 juni invigdes äntligen Änglaspel av Kent Karlsson, verket placerades i Talltullsrondellen. Den 4 augusti invigdes det mobila offentliga konstverket You and me forever av det finska konstnärsparet Andy Best och Merja Puustinen. Konstverket turnerar runt tillsammans med förvaltningens konstpedagog till bl.a. kommunens förskolor i kransorterna. Den 29 augusti invigdes På väg/on your way av konstnären Pia Hedström som är placerad på Lokstallets fasad. Under året nyinvigde kommunen också konstverket Skär i luften av Charlotte Öberg-Bakos. Verket stod tidigare vid ishallen Woddyhallen men efter beslut renoverades och modifierades konstverket och flyttades till Backavallsrondellen. Under påskhelgen 2014 vandaliserades det offentliga konstverket Motorisk scenografi då ett av de vandrande husen fälldes till marken. Verket reparerades under sommaren och stod åter på plats till hösten. Under perioden verket var borta var det många som saknade verket och det påvisar vikten av platsens identitet genom den offentliga konsten. STRATEGI FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRING Kultur- och turismnämnden beslutade att 2013-12-03 48 ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med KFV Marknadsföring revidera och omarbeta befintlig strategi för destinationsutveckling. Syftet med strategin är att formulera de långsiktiga målen för turism-/besöksnäringens tillväxt i Katrineholm. Att skapa förutsättningar för utvecklingen av besöksnäringen är att arbeta mer långsiktigt och strategiskt i samverkan med KFV Marknadsföring AB och besöksnäringen för fler besökare, fler arbetstillfällen och nya skatteintäkter. Resultatmålen i strategin utgår från idag befintliga mätningar genom TEM (Turism ekonomisk metod). Vid senaste mätningen, våren 2014, uppgick omsättningen inom besöksnäringen till 450 Mkr, antalet anställda inom näringen till 356 och de totala skatteintäkterna till 37 Mkr. Det föreslagna målet under kommande mandatperiod är att besöksnäringens omsättning ska öka med 30%. 13
Bygghyttan i Lokstallet Under året har verksamheten i Bygghyttan fokuserat på att iordningställa och renovera vändskivan. Renovering, blästring samt målning av vändskivans järnstomme genomfördes samtidigt som skivans träkonstruktion byttes ut till nytt virke. Verksamheten har också byggt ytterligare en ny port samt satt in fönsterpartierna i stall ett och sandtornet. 5.1.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Utfall 2013 Utfall Kommentar Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka KTN, VIAN Målnivå: Till 2014 ska omsättningen öka till 275 mkr. Antal årssysselsatta till 250. Källa: TEM (turismekonomisk mätning). 198st 356st Rapport för 2014 levereras våren 2015. 2013 var omsättningen 440 mkr och sysselsättningen 356 st. 2012 var omsättningen 244 mkr och sysselsättningen 198 st. Antalet beräknade dagbesök har ökat drastiskt vilket beror på att dagbesöken till Sportcentrum numera är inräknade. Andelen sysselsatta uppgår till 356 st och de direkta skatteintäkterna till kommunen är beräknade till 15 985 tkr. Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska 5.2 Samtliga nämnder Målnivå: Index 46 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Samtliga nämnder och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabase n 37 43 5 182kg/inv 4 966kg/inv 5.3 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och 14
kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. 5.3.1 Väsentliga händelser Allmänkultur Arbetet med konstpedagogisk verksamhet utifrån nämndens utställningsverksamhet har utvecklats radikalt under året. Kulmen var under Andy Best och Merja Puustinenens utställning då över 15 000 besökare kom till konsthallen och under de två månader som utställningen pågick var varje vardagsförmiddag bokad för skolor och förskolor i kommunen. Kultur- och turismnämndens konstpedagogiska verksamhet har genom den utställningen och deras mobila konstverk You and me forever förankrats väl bland skolor och förskolor i kommunen. För första gången genomfördes Kulturafton som ersatte det tidigare arrangemanget Kulturnatt. Kulturafton genomfördes enbart på kulturhuset Ängeln och i samarbete med lokala kulturaktörer och föreningar men med ett program med allt från lokal till nationella artister. Biblioteket För att nå målet att Katrineholms invånare ska vara nöjda med den verksamhet som bedrivs inom kulturområdet har biblioteket, med både huvudbibliotek och filialer, ett ständigt pågående arbete. I produktionsmålen är viktiga områden som utbud, bemötande och miljöer identifierade. Enligt SCB s medborgarundersökning är medborgarnas nöjdhet med bemötandet väldigt hög, och nöjdheten med utbud och miljöer hög. Kvinnor är genomgående något mer nöjda än män. Av det sammantagna resultatet att döma är arbetet lyckosamt, men det saknas för den skull inte utvecklingspotential eller utmaningar. Exempel på insatser och utveckling: Samtal förs internt, och även externt med besökare, om vilket mediautbud som bäst passar de nuvarande behoven. Till stöd för inköp och gallring finns en mediapolicy. Schemat, för främst huvudbiblioteket, har under året utvärderats och förändrats så att bemanningen bättre följer besöksströmmarna. Bemanningen på barnavdelningen har förstärkts under eftermiddagarna, men det har visat sig otillräckligt. För att möta upp denna situation har projekt Tweenies formulerats. Se framtid. Sedan lång tid tillbaka finns en ambition på biblioteket att nå människor i olika ålder och med olika bakgrund. Exempel på lyckade verksamheter/arrangemang som bidrar till det är Boken kommer, Språkkafé, Läxhjälp och bokcirklar. Under året har ett försök gjorts med en bokcirkel för unga som förlagts till Perrongen, och ett projekt (Bokmatchen), med läsning i kombination med idrottsutövande, för ungdomar har startat tillsammans med KIF Basket och SISU. Försöken har nått en annars svårtillgänglig målgrupp, samt vidgat uppfattningen för var bibliotekets verksamhet kan bedrivas. Ung kultur och fritid Under året genomfördes ett 30-tal större evenemang (där bl a Skateparksinvigningen, Betongcupen och Lego League drog stor publik) samt ca 150 aktiviteter där variationen på aktiviteterna var stora och kunde möta flera målgruppers behov och önskemål. 15
Dock genomfördes ingen sedvanlig nöjdhetsenkät i december då arbete pågår med att ta fram en mer kvalitativ metod för nöjdhetsundersökning som kommer att ske två gånger per år. Verksamheten fick högt betyg bland de 18-24 åringar som deltog i SCB:s brukarundersökning (7,2 på en 10-gradig skala) En verksamhetsförändring som genomfördes under hösten 2014 var att implementera de goda resultaten och framgångsrika metoderna från EU-projektet "Integration Katrineholm" i den ordinarie verksamheten. T ex så startades "Onsdagsgrupper". Det innebär ledarledda, veckovisa träffar där ungdomar fått välja intresseområde (t ex dans, djembe, bild & form, film, matlagning, musik, bokcirkel osv). En mindre utvärdering gjordes med våra onsdagsgrupper och resultaten är övervägande mycket positiva. Under våren 2014 avslutades EU-projektet Integration Katrineholm och implementeringen av lyckade metoder pågick under hösten, t ex med nämnda onsdagsgrupper. Skateparken invigdes den 1 augusti med en stor folkfest med bl a uppträdande av Lisa Miskovsky som lockade en oanad blandning av åldrar. Dagen efter genomfördes den nationella tävlingen Betongcupen vilken även den lockade en stor publik. Parken har visat sig vara en lyckad satsning som lockar mängder med åkare i alla åldrar och också åkare från andra orter. Förutom skate är det även tillåtet med BMX-cyklar. Det är dock inte tillåtet med kickbikes av två anledningar, dels att den skadar parken samt dels att kickbike åkare ofta är yngre och kan råka illa ut mellan brädor och cyklar. Önskvärt är att i en framtid även hitta en lösning för kickbike åkarna. Skateparken är en välkommen satsning bland åkarna i Katrineholm. Det är dock en verksamhet som domineras av pojkar/män. Av den anledningen så genomfördes ett tjejskateläger dagarna innan invigningen. Kultur- och turismnämnden kommer under kommande år att, i samverkan med den lokala skateföreningen, göra särskilda satsningar på tjejer/kvinnor i form av läger, träningar, ev. särskilda tjejtider m m. 5.3.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Utfall 2013 Utfall Kommentar Invånarna ska vara nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Barn och ungdomar ska vara nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Djulöområdets attraktivitet ska öka KTN Målnivå 90% Källa: Kulturundersökning KTN Målnivå: 90% Källa: Enkät KTN, STN Målnivå: 70 % ska vara nöjda med det utbud som erbjuds. Källa: Kulturundersökning 95% Källa: SCB enkät där 95% av de tillfrågade ger höga betyg eller mellanbetyg för verksamheten. 84% 97% Utfallet avser åldersgruppen 18-24 år i SCBs medborgarundersö kning om Perrongens verksamhet. Går ej att få könsuppdelad. 50% 92% Källa: SCB enkät där 92% av de tillfrågade ger höga betyg eller mellanbetyg för verksamheten 16
5.4 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. 5.4.1 Väsentliga händelser Läslyftet Biblioteket har ett gott och väl utvecklat samarbete med Katrineholms förskolor med syfte att bidra till måluppfyllelse av 100 % läskunnighet i åk1 (Läslyftet). Samarbetet består i att barnbibliotekarier skapar projekt tillsammans med förskole pedagoger som alla förskolor i kommunen bjuds in till. Alla förskolor i kommunen deltog, i utvärderingen av projektet finns flera positiva indikatorer så som att barnen i högre grad har kunna berätta om sin förskole dag när de kommit hem och att pedagogerna tycker sig ha fått verktyg som är användbara. Skolbibliotek Skolbiblioteksverksamheten har under året fungerat väl, men god kontinuitet. Fokus har förutom handfast verksamhet, varit fortsatt relationsskapande mellan skolbibliotekarier och pedagoger samt framtagandet av en handlingsplan för att skapa bättre förutsättningar till likvärdighet mellan olika skolor. En enkätundersökning som genomförts av bildningsförvaltningen under hösten 2014, framkommer att 96 % av skolpersonalen uppfattar att servicen från skolbiblioteken fungerar bra, och att 92% uppfattar att samarbetet mellan skola och bibliotek fungerar bra. Den samantagna bedömningen ger att biblioteket levererar bra och uppskattad verksamhet i relation till tilldelade resurser, och bidrar till ökad måluppfyllelse hos elever. Sommarskola Under vecka 25-27 2014 genomfördes sommarskola på Perrongen för de elever i årskurs 6-8 som inte uppnått betygsmålen. 84 st elever deltog. Metoden för Sommarskolan var estetiska lärprocesser. Behöriga lärare och estetiska pedagoger arbetade tillsammans i ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andra språk. Eleverna fick t ex baka, fotografera och dansa matte, de skrev och översatte musiktexter och spelade in sig själva i studion för att träna på uttal, de arbetade med associationstexter och sjöng tillsammans. De skrev även loggbok varje dag där de bl a fick sätta ord på vad de lärt sig under dagen vilket kunde vara allt ifrån att ha lärt sig vad en halv och en hel är (!) till att för första gången i sitt liv ha fått en vän... 17
5.4.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Utfall 2013 Utfall Kommentar Alla barn som går ut åk 1 ska kunna läsa BIN, KTN Målnivå: 100% Källa: Egen mätning 84 % 84 % 5.5 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. 5.5.1 Väsentliga händelser Allmänkultur Kultur- och turismnämnden beviljades stöd från Boverket för att genomföra det offentliga konstprojektet, Ljusare konst tryggare stad. Projektet tar ett nytt grepp om frågan om jämställdhet och trygghet i det offentliga rummet genom att arbeta med offentlig ljuskonst istället för att enbart genomföra belysningsåtgärder. Syftet med projektet är att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen för i första hand ungdomar mellan 13-25 år i Katrineholms kommun, huvudsakligen unga kvinnor och då med särskilt fokus på unga kvinnor med utländsk bakgrund. Ungdomarna kommer i samråd och i workshopsprocesser med konstnärerna ta fram platser de känner sig otrygga och där sedan konstnärerna via ljuskonstverk ger platsen en unik karaktär och stärker platsens identitet som ska skapa trygghet. Fyra konstnärer är inbjudna och två nya offentliga konstverk ska stå klara till försommaren 2016. 5.6 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa 5.6.1 Väsentliga händelser Digital delaktighet Antalet personer som nåtts av arbetet med att öka den digitala delaktigheten i Katrineholms kommun når i år långt över målet. Observera att resultatet från 2013 avser hela den treårsperiod som projektet Digidel pågick. Majoriteten av de som besöker de öppna datorhandledningarna och andra öppna arrangemang är över 50 år. En bidragande orsak till årets resultat är att det under våren fanns en person från Eritreanska föreningen som höll i datorhandledningar på arabiska på ideell basis, med stöd av Viadiakt och Katrineholms bibliotek. Under hösten fanns inte samma möjlighet, vilket syns i statistiken. 18
Liknande samarbeten med föreningar kan ge både förbättrad kompetens och tillgänglighet i verksamheten, vilket ger ökad måluppfyllelse. En annan bidragande orsak till årets resultat är en ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar. Alla förvaltningar är nu representerade i en arbetsgrupp som gemensamt arrangerar och marknadsför arbetet med den digitala delaktigheten. I tilläggsfrågorna till SCB s medborgarundersökning 2014 finns fem frågor som rör den upplevda digitala delaktigheten. I resultatet går att utläsa stora skillnader i digital delaktighet mellan olika åldersgrupper och även inom olika områden där fler är vana vid att utföra bankärenden digitalt, medan få deltar i samhällsdebatten via internet. En brytpunkt går vid 55 år, där de som är äldre upplever sig markant mindre digitalt delaktiga än de som är yngre, vilket visar att rätt målgrupp fångas upp av datorhandledningarna. Jämställt bemötande på biblioteket Under 2014 har kultur- och turismnämndens arbete med jämställdhetsintegrerad verksamhet fokuserat på biblioteket. En enkätundersökning har genomförts för att undersöka bemötandet ur ett jämställdhetsperspektiv. Enkätundersökningen visar att ingen av de tillfrågade är missnöjd med bibliotekets bemötande, varken kvinnor eller män. Bemötandet uppfyller, eller överträffar besökarens förväntningar i lika hög grad beträffande kvinnor och män. Däremot är kvinnor mer nöjda med bibliotekets bemötande än vad män är. Slutsats: Biblioteket har ett gott bemötande som är till viss del ojämnställt till kvinnors fördel. Resultatet gällande flickor och pojkar går inte att avläsa p.g.a. för få svarande. EU projekt Integration Katrineholm Projekt "Integration Katrineholm" avslutades den 30 juni och finansierades av EU:s integrationsfond, och skapades utifrån att ökad förståelse leder till minskad segregering. Något som i sin tur leder till en framgångsrik integrering och förbättrade integreringsvillkor. Projektet bestod av fem delprojekt med olika inriktningar där deltagarna ägnade sig åt olika former av kreativa aktiviteter. Målet var att skapa möten mellan deltagande ungdomar, varav ungefär hälften var från integrationsfondens målgrupp och ungefär hälften från majoritetssamhället. Detta genom att ge förutsättningar för en bra och kvalitativ dialog mellan ungdomarna. Den ökade förståelsen skedde genom att hitta gemensamma nämnare och intressen att mötas kring. Deltagande ungdomar utvecklade sin uppfinningsrikedom och utmanade sina föreställningar om de andra. Fokus i samtliga delprojekt var samtalen, kulturen och förståelsen. Projektet resulterade mycket positivt i fortsatt mängd aktiviteter däribland onsdagsgrupper på Perrongen, fortsatt brandutbildning inom bildningsförvaltningen och ett närmare samarbete mellan kultur- och turismförvaltningen och IM-programmet. Projektet gav också nya besökare möjlighet att känna sig delaktig i nämndens olika verksamheter. 5.6.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Utfall 2013 Utfall Kommentar Andelen barn och unga som mår bra ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Öka Källa: Liv & hälsa ung 78% 19
Resultatmål Beskrivning Utfall 2013 Utfall Kommentar Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning KS, KTN, VIAN Målnivå: 500 personer per år Källa: Egen statistik 1 742 st 1 036 st Statistik från Kulturoch turismnäm nden och Viadidakt. 55% kvinnor deltog och 45 % män Kulturverksamhete n ska vara jämställd, en jämn könsfördelning eftersträvas bland deltagarna i alla aktiviteter KTN Målnivå: 50% Källa: Egen statistik. Månadsvis mäts könsfördelning på Perrongen, Lokstallet. Årligen mäts könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet. 39% 37% Arbetet med en jämställd verksamhet pågår hela tiden med inriktning att utveckla nya koncept för att attrahera kvinnliga besökare. Observera att resultatet från 2013 avser hela den treårsperiod som projektet Digidel pågick. Ung kultur och fritid: Fr o m hösten 2014 har Perrongen haft öppet på söndagar och med andra öppettider (14.00-19.00) samt inriktning på verksamhet i "introduktionsform" (vilket innebär någon form av ledarledd verksamhet) vilket verkar attrahera kvinnliga besökare. Personalen har dessutom kompletterats med en kvinnlig studiotekniker/musiker som har verksamhet i studion med fokus tjejer. Under 2015 kommer detta att utvärderas och utvecklas vidare. 5.7 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att leva visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 5.7.1 Väsentliga händelser Arbetsgrupper Kultur- och turismnämndens verksamheter har som ambition att arbeta gränsöverskridande då ett sådant arbetssätt gynnar medborgarna i Katrineholms kommun genom ökad tillgänglighet, utvecklad och förbättrad verksamhet samt synergieffekter som ger en effektivare användning av de resurser som nämnden har att förfoga över. 20
Under året har Kultur- och turismnämnden arbetat med att utveckla organisationen genom införandet av arbetsgrupper med ansvarar förnämndens olika verksamheter. F n uppgår antalet grupper till sju stycken. Syftet med arbetsgrupperna är att bredda engagemanget bland samtliga medarbetare skapa delaktighet i olika processer samt främja helhetsperspektivet. Projektkoordinator En projektkoordinator anställdes som stöd till förvaltningen för att söka externa finansiering till kulturprojekt. Denna tjänst har gjort att nämnden har beviljats externa medel till tre projekt; Ett större; Ljusare konst - Tryggare stad med ekonomiskt stöd från Boverket på 1 400 000 kronor samt två mindre projekt med ekonomiskt stöd från Kulturrådet; Bokmatchen som fått 150 000 kronor i stöd och Konstiga djur som beviljats 100 000 kronor i stöd. 5.7.2 Resultatmål Resultatmål Beskrivning Utfall 2013 Utfall Kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78% Källa: KKIK 93% 74% Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60% Källa: KKIK 45% 45% Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 89% Källa: KKIK 92% 94% Kommunen har god information på Katrineholm.se Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 79 % Källa: SKL:s webbinformationsu ndersökning. KKiK. 85% 87% Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Samtliga nämnder Målnivå: Jämfört med andra kommuner ska resultatet ligga i den översta kvartilen Källa: Medarbetarenkät Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det Samtliga nämnder Målnivå: Skillnaderna mellan personalens och 11% 21
Resultatmål Beskrivning Utfall 2013 Utfall Kommentar omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald befolkningens sammansättning ska minska Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät. SCB 22