KALLELSE Tekniska nämnden 2018-09-18 Tekniska nämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 29. Tid och plats torsdagen den 27 september 2018 kl. 14:00 i A-salen Om du inte kan närvara var vänlig och meddela tekniska förvaltningen så att ersättare kan kallas. Ring tel. 414 06 eller skicka e-post till christin.holmberg@vaxjo.se Christin Elwhagen nämndsekreterare Ledamöter Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e v. ordf. Cheryl Jones Fur (MP), 2:e v.ordf. René Jaramillo (M) Björn Svensson (M) Åza Brennander (M) Claes Bromander (C) Jimmi Weiland (L) Patrik Åkesson (KD) Anette Nerlie-Anderberg (S) Remi Jönsson (S) Martina Forsberg (S) Carina Rolfsson (S) Örjan Mossberg (V) Pontus Kindenäs (SD) Ersättare Ingemar Ljungcrantz (M) Svante Karlsson (S) Magnus Folcker (MP) Lars-Erik Carlsson (M) Setareh Najafidigehsara (M) Jolanta Nässert (M) Anders Haggren (C) Anders Franzén (C) Kaj-Mikael Petersson (KD) Valentina Iskandar (S) Arijeta Reci (S) Fitim Krasniqi (S) Nicklas Bernthsson (S) Monica Tengius (V) Per Nilimaa (SD) Tjänstepersoner Förvaltningschef Maria Sundell Isling Nämndsekr. Christin Elwhagen Registrator Nina Anerland Sjögren Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg Avdelningschef, staben, Emma Demitz-Helin Förvaltningsekonom Kristoffer Mårtensson 1 (3)
KALLELSE Tekniska nämnden 2018-09-18 Förteckning över tekniska nämndens ärenden 27 september 2018 1. Justering av protokoll 2. Allmänhetens frågestund 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen 4. Information om Hovs aktivitetspark 5. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 6. Medborgarförslag om plastsvanarna på Växjösjön 7. Medborgarförslag om utbyggnad av gång- och cykelväg på Teleborg 8. Medborgarförslag om soptunna på badplatsen på östra sidan av Växjösjön 9. Medborgarförslag om toalett vid stranden på östra sidan av Växjösjön 10. Medborgarförslag om spegel vid cykelvägkorsning från Vingavägen, bakom Padova Pizzeria 11. Yttrande över medborgarförslag om parkering i samband med kollektiva resor 12. Yttrande över medborgarförslag om ett hundbad i Växjö kommun 13. Yttrande över medborgarförslag om att bygga om Feret-bron i Öja by, Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare 14. Yttrande över medborgarförslag om fosforåtervinning i Växjö 15. Yttrande över remiss om motion om dricksvattenfontäner 16. Skrivelse om förslag om uppsättande av dricksvattenkranar till sommaren 2019 i Växjö kommun 2 (3)
KALLELSE Tekniska nämnden 2018-09-18 17. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019 18. Projekt Bokhultet/Bergundasjöarna 19. Projekt förnyelse av VA-ledningar i Fornvägen, Växjö 20. Slutredovisning - Projekt Trummen Land Art 2017-2019 21. Slutredovisning - Projekt Vattentorget etapp 2, 2017-2019 22. Prisutdelning för tävlingen Cykelvänlig arbetsplats 23. Budgetuppföljning - Delårsrapport augusti 2018 24. Hantering av kapitaltjänstkostnader 25. Användning av det egna kapitalet 26. Sammanträdestider för tekniska nämnden och arbetsutskottet år 2019 27. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - september 2018 28. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - augusti 2018 29. Övrigt 3 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 133 Dnr 2018-00015 Medborgarförslag om plastsvanarna på Växjösjön Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för förslaget, men avslår förslaget då ett utbyte av de skydd som ligger över fontänen under vintertid till platssvanar skulle kunna innebära risk för drunkningsolyckor. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit till tekniska nämnden med förslag om att byta ut de vita plastdunkar som skyddar fontänen under vintertid till platsvanar. Förslagsställaren anser att detta är ett sätt att fortsätta försköningen av stråket runt Växjösjön. Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden i 43/2018. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 7 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning Tekniska förvaltningen gör bedömningen att ett utbyte av de vita plastdunkar till plastsvanar under vintern när fontänen inte är igång har stora risker. Många människor rör sig runt sjön också under vintertid. Då isen lägger sig över sjön kan man uppfatta att svanarna är levande och ligger fastfrusna. Om isen är tunn, finns det då risk för drunkningsolyckor. Förvaltningen avråder därför för att byta ut de, visserligen lite tråkiga, tekniska kuberna, mot något annat som uppmärksammas. 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-01-30 43 Dnr 2018-00039 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om att försköna fontänen i Växjösjön vintertid överlämnas till tekniska nämnden Medborgarförslag om belyst elljusspår i Furuby överlämnas till tekniska nämnden Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Berörda nämnder 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 134 Dnr 2018-00217 Medborgarförslag om utbyggnad av gång- och cykelväg på Teleborg Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för inkommit medborgarförslag samtidigt som vi konstaterar att vi delar medborgarens uppfattning. Av denna anledning beslutar tekniska nämnden att uppdra åt tekniska chefen att gå vidare med redan påbörjat uppdrag om att utreda förutsättningarna och kostnaderna om en gång- och cykelväg på norra sidan av Vallviksvägen på Teleborg. Bakgrund Medborgare har till Tekniska nämnden inkommit med förslag om att etablera en gång- och cykelväg på norra sidan av Vallviksvägen på Teleborg med anledning av de byggnationer som nu pågår utmed denna gata. Förslagsställaren önskar att ansvarig nämnd fattar beslut i ärendet. Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden i 220/2018. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 30 augusti 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) 200 Finansiering inom ram (ja/nej), ange JA det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags Inga kostnader Förvaltningens bedömning är att behovet av gång- och cykelväg på norra sidan av Vallviksvägen ökat i takt med att ytterligare bostäder byggts på denna sidan av gatan. Utöver detta kommer inom kort en ny förskola att etableras på samma sida och då ökar behovet än mer. Av denna anledning har förvaltningen redan börjat titta på möjligheterna att etablera en gång-och 1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 cykelväg utmed Vallviksvägens norra sida. I övrigt konstaterar förvaltningen att det redan finns en gång-och cykelväg på södra sidan av gatan, men för att minimera korsande rörelser vore det bra med en gång-och cykelväg även på den norra sidan. 2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 136 Dnr 2018-00178 Medborgarförslag om soptunna på badplatsen på östra sidan av Växjösjön Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Nämnden besvarar förslaget med att ett källsorteringskärl kommer att placeras vid badplatsen på östra sidan av Växjösjön. Detta genomförs i månadsskiftet september/ oktober 2018. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att en soptunna placeras vid badplatsen på östra sidan av Växjösjön. Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden i 220/2018. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 7 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning Tekniska förvaltningen har köpt nio stycken källsorteringskärl, vilka är uppdelade i olika fraktioner så som glas, plast, papper och brännbart avfall. Då bedömningen är att det behövs kompletteras med en soptunna på Växjös östra sida, så kommer ett av dessa kärl att placeras vid den aktuella badplatsen. 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 135 Dnr 2018-00168 Medborgarförslag om toalett vid stranden på östra sidan av Växjösjön Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden ger tekniska chefen i uppdrag att fortsätta påbörjat arbete med att etablera nya offentliga toaletter och då särskilt på östra sidan Växjösjön vid Kampen inom befintlig budgetram. Bakgrund Medborgare har inkommit med medborgarförslag gällande behov av toalett på östra sidan Växjösjön. Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden i 186/2018. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 1 augusti 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) Finansiering inom ram (ja/nej), ange det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader Ca 1000 tkr investering och 110 tkr årligen för drift Ja delvis, driftpengar kan på sikt behöva ökas tekniska nämnden Sedan tidigare arbetar tekniska förvaltningen aktivt för att få tillstånd ytterligare antal offentliga toaletter i vår stadsmiljö. I dagsläget planeras för en ny toalett i Strandbjörket och en vid Trummenstrand. Därefter är planen att man tittar vidare på möjligheten att få tillstånd även en toalett på östra sidan Växjösjön vid Kampen. 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-06-12 186 Dnr 2018-00039 Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar beslutanderätten i följande ärenden väckta genom medborgarförslag: Medborgarförslag om informationsanläggning om Ekafallen överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag om att ta bort bilfällan på Norra Järnvägsgatan överlämnas till tekniska nämnden. Medborgarförslag om toalett vid stranden på östra sidan av Växjösjön överlämnas till tekniska nämnden. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 3 kan fullmäktige i vissa fall, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller till annan nämnd att besluta i ärende väckta genom medborgarförslag. I de fall ärendet är av principiell art eller av större vikt för kommunen får beslutanderätten inte överlåtas. Enligt ny rutin ska förslagsställaren tillfrågas om förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens beredning lämnar sedan förslag på delegering. Beslutet skickas till För åtgärd Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 137 Dnr 2018-00251 Medborgarförslag om spegel vid cykelvägkorsning från Vingavägen, bakom Padova Pizzeria Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget om trafikspegel vid cykelvägkorsning på Smalspåret, mellan Vingavägen och Kungsgårdsvägen bakom pizzeria Padova. Förslaget avslås då spegel vid cykelvägskorsningar inger falsk trygghet för trafikanterna Bakgrund Medborgare har inkommit med förslag om trafikspegel vid cykelvägskorsning på Smalspåret, mellan Vingavägen och Kungsgårdsvägen bakom pizzeria Padova. Medborgaren upplever att där sker många tillbud på morgonen när gång-och cykelvägen trafikeras av många skolungdomar. Kommunfullmäktige har överlämnat beslutanderätten till tekniska nämnden i 220/2018. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 4 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning En trafikspegel är ett utsatt objekt för skadegörelse. Om trafikspegeln skulle ändras i position/vinkel, eller skadas på annat sätt, kan spegeln komma att reflektera/visa fel och därmed inge falsk trygghet för trafikanterna. Gående och cyklister ska anpassa sin hastighet efter rådande förhållande på plats. Därmed är det inte aktuellt med en trafikspegel på gång- och cykelvägen. Trafikenheten kommer kontakta Stadsbyggnadskontoret för eventuell översyn av den häck som står i anslutning till korsningen. Stadsbyggnadskontoret får göra bedömningen om det kan komma att bli aktuellt att beskära den häck som står på fastigheten Läraren 17 för bättre sikt vid gång-och-cykelvägkorsning. Tekniska förvaltningen kommer fortsätta bevaka och följa trafikutvecklingen och vidta åtgärder vid behov. 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 138 Dnr 2018-00148 Yttrande över medborgarförslag om parkering i samband med kollektiva resor Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att arbeta vidare med anläggningen av de planerade pendlarparkeringarna i angränsande lägen till kollektivtrafik för att främja möjligheter för ett hållbart resande. Bakgrund Ett medborgarförslag gällande en dellösning på parkeringsproblem vid tågresor har inkommit till tekniska nämnden med önskan om beslut i kommunfullmäktige. I medborgarförslaget påpekas möjligheten för kommunen gällande förköpsrätt av lämplig tomt vid Lantmannavägen som anses vara en lämplig plats för en pendlarparkering och i anslutning till den bör ett nytt tågstopp inrättas. Platsen anses idealisk då den ansluter till trafik via Tingsrydsvägen och Ronnebyvägen. Bakgrund till detta förslag är medborgarens tankar kring svårigheter samt höga kostnader för att parkera vid Växjö station i samband med tågresor. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 29 augusti 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Det pågår en etablering av flera pendlarparkeringar i Växjös utkanter som efter utredning pekats ut som lämpliga för att minska trafiktrycket i Växjö innerstad. Dessa parkeringar placeras i närhet av de större infarterna och där det finns möjlighet att åka vidare med kollektivtrafiken. För infarten från Tingsryds och Ronnebyvägen planeras en pendlarparkering på Brände udde och bygglovsansökan är inlämnad till stadsbyggnadskontoret. Den tomt som medborgaren hänvisar till på Lantmannavägen är inte i sin helhet tillgänglig varför den inte heller är aktuell. Vad gäller tågstopp i närheten av universitetet så påverkas det beslutet av den framtida utvecklingen av Linnéuniversitetet och hur de planerar att expandera och i vilken geografisk riktning. 1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 Bedömning För att fullt uppnå målen för ett effektivt, miljövänligt och hållbart resande är det viktigt att vi fortsätter med de planer vi har för de planerade pendlarparkeringarna. 2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 139 Dnr 2018-00181 Yttrande över medborgarförslag om ett hundbad i Växjö kommun Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden uppdraget att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden se över behovet av hundbad i kommunen. Bakgrund En medborgare har inkommit med ett förslag om att anlägga ett riktigt hundbad i Växjö kommunen. Förslagsställaren anser inte att de fyra hundbad som finns i kommunen fyller de behov som man bör kunna ställa. Hon vill att hundbadet ska ha en strand på minst 10 meter med plats för flera hundar och att det även ska finnas en toalett invid. Förslagsställaren ser detta som en del i att Växjö växer och för fram hundbad i Malmö och Höganäs som goda exempel. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 5 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I Växjö kommun finns idag 42 stycken allmänna badplatser i flera insjöar. De allra flesta av dessa omfattas av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun, som beslutats av kommunfullmäktige, senast reviderade 2015-05-19. Enligt dessa föreskrifter får hundar inte vistas på allmänna badplatser under perioden 1 maj 15 september, undantaget 4 stycken mindre utpekade hundbadplatser: - Söder om Strandbjörket (Växjösjöns västra strand) - Norra delen av Hissö (Helgasjön) - Sandsbro mellan båtklubb och badplats (Helgasjön) - Ingelstad Sikastrand nära Sikabacken (Torsjön) Dessa föreskrifter vid allmänna badplatser gäller inte ledarhundar för synskadade, service- och signalhundar för funktionshindrade eller för polishund i tjänst. 1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 Bedömning För att uppfylla önskemålen i medborgarförslaget behöver antingen någon eller några av de befintliga badplatserna göras tillgänglig för hundar enligt ett beslut om ändring i ovan nämnda föreskrifter, alternativt behöver en eller flera nya hundbadplatser ordnas. I det första alternativet uppstår en stor konflikt med flertalet befintliga badgäster som uppskattar nuvarande förbud. I det andra alternativet uppstår betydande kostnader för investering och skötsel, samt konkurrens om mark för andra ändamål. Frågan behöver därför utredas mer innan beslut kan fattas. Tekniska förvaltningen förordar därför att tekniska chefen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen se över behovet av hundbad i Växjö kommun. 2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 140 Dnr 2018-00136 Yttrande över medborgarförslag om att bygga om Feret-bron i Öja by, Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår till kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då bron varken ägs eller förvaltas av Växjö kommun. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit till Växjö kommun från fem invånare i Gemla. Förslagsställarna har ett stort intresse för hästar och ridning och vill att Växjö kommun ska gå in med resurser för att förstärka Feret-bron som går över Helgeå för att göra den möjlig att rida över. Förslagsställarna är öppna för att bidra både med praktiskt arbete och med viss ekonomisk ersättning till markägarna. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 4 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning Grönstrukturprogram för Gemla-Öja från 2016 behandlar detta som ett befintligt grönt stråk men som ej är kommunalt. Här ingår gång- och cykelöverfarten över Feret-bron. I programmet föreslås att gröna promenadstråk längs ån bör stärkas och kompletteras. Utveckling av befintliga stigar föreslås längs invallningen mellan Feretbron och Växjövägen. Förslagen för detta gröna stråk prioriterar naturupplevelser till fots tillsammans med paddling på Helige å. På plats vid bron finns kartor över flera markerade motionsspår som är markerade i Gemla-Öja. Dessa kartor och informativa skyltar är skapade av Öja hembygdsförening som markerat detta 2,4 km långa motionsspår mellan Växjövägen och Öja by via Skärvet. Vid brofästen presenterar hembygdsföreningen kort om Feet -brons historik. Historiken visar tydligt att Växjö kommun inte varit delaktig i Feret-brons utveckling. Den 48 meter långa Feret-bron har sina brofästen på de privata fastigheterna Öja 5:3 och Getaskärv 18:1. 1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 Friluftsprogrammet för Växjö kommun ger riktningen för hur ett friluftsliv i förändring ska gynnas och utvecklas framöver och föreslår satsningar som grundar sig på var resurser gör störst nytta. Promenader utmed olika stråk är den vanligaste friluftsaktiviteten. Värdet med ridturer för den enskilde ryttaren är ovärderlig med andelen uteritter som friluftsaktivitet är inte så frekvent. Den webenkät om friluftsvanor i Växjö som 1433 invånare besvarade år 2016 stödjer detta. 5,7 % av de svarande har de senaste 12 månaderna ridit i terrängen minst sex gånger. 88 % av de svarande har tagit motions- och nöjespromenader minst sex gånger under året. 2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 141 Dnr 2018-00215 Yttrande över medborgarförslag om fosforåtervinning i Växjö Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att invänta resultatet från den offentliga utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppslam innan Växjö kommun gör en egen utredning samt att påtala att dagens hantering av rötresten från biogasanläggningen innebär att all fosfor går tillbaka i kretslopp som gödning i jordbruket. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås Växjö kommun undersöka möjligheten att använda av företaget Ragnsell framtagen metod Ash2phos för framställning av ren fosfor från avloppsslam. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 10 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning Tekniska förvaltningen bedömer att nuvarande hantering av Sundets biogasanläggnings rötrester är till fyllest då 100% av fosforn från avloppsslam och matavfall går tillbaka i kretsloppet som gödning på åkermark. Återföringen är kvalitetssäkrad enligt REVAQ och slammet har hög kvalitet då det bland annat genomgått fullständig hygienisering i Cambianläggningen. Regeringen har nyligen givet ett direktiv till utredning som skall titta på hur ett förbud mot att sprida avloppsslam med krav på att återvinna dess fosforinnehåll kan utformas. Man skall vidare belysa hur den tekniska utvecklingen för fosforåtervinning ser ut och om det krävs investeringsstöd samt hur fortsatt uppströmsarbete skall kunna ske. I utredningen som ska vara klar om ett år kommer förslaget om fosforåtervinning ur avloppsslam att belysas varför man bör avvakta med egen utredning och istället bevaka statens utredning och teknikutvecklingen i övrigt. 1 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 Tekniska förvaltningen återvinner i dagsläget 100% av fosforn från avloppsslam och matavfall, som går tillbaka i kretsloppet genom att rötresten från Sundets biogasanläggning används som gödning på åkermark. Avloppsslam och matavfall genomgår en termisk hydrolys (upphettning till 165 C) före rötning, så att produkten är hygieniserad och säker att använda. I rötkammaren bryts slammet ned och stabiliseras genom omvandling av organiskt kol i till biogas. På detta vis maximeras resursutnyttjandet av både avlopp och organiskt avfall. Rötresten innehåller förutom fosfor även kväve, kol och mullämnen, dessutom ett flertal makro- och mikronäringsämnen såsom koppar, zink, magnesium, mangan, selen, svavel och kobolt. Sundet är sedan 2010 certifierad enligt REVAQ, som är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring. Certifieringen innebär att ett VA-avdelningen bedriver ett strukturerat uppströmsarbete för att minska mängden oönskade ämnen i avloppet, arbetar med ständiga förbättringar av avloppsreningsverket och dess processer och är öppen med all information kring slammets innehåll och hur det hanteras. REVAQ:s regelverk går längre än både gällande och hittills föreslagen lagstiftning om slam. All spridning registreras i en databas där man kan följa ett parti avloppsslam från reningsverket till det markområde där rötresten spridits. Vi har under lång tid arbetat för att rötresten skall uppnå dagens höga kvalitet och Växjös rötrest håller god marginal till lagmässiga gränsvärden och uppfyller även de strängare certifieringskraven. Ett aktivt uppströmsarbete är fortsatt viktigt för att förbättra kvaliteten både på utgående vatten och slam, för att minska miljöbelastningen på sjöar och vattendrag och minska exponeringen av farliga ämnen. VA-avdelningen följer utvecklingen av andra tekniker för återvinning av fosfor, tex den som nämns av förslagsställaren, Ash2P från Ragnsells. Det är dock en relativt oprövad och dyr metod med hög energi- och kemikalieanvändning. Dessutom går andra näringsämnen och mullbildande ämnen förlorade i processen. Vi deltar aktivt i flera forskningsprojekt för bättre resursutnyttjande och effektivare uppströmsarbete och har också samarbete med universitet. I Sverige återförs 25-30 % av avloppslammet till jordbruksmark. Resten används vid jordtillverkning, deponitäckning alternativt lagras eller används på annat sätt utan att näringsinnehållet utnyttjas. Det innebär att ca 70 procent av slammet används på ett sätt som gör att fosforinnehållet inte tas tillvara. Detta är ett av skälen till att regeringen har tillsatt en utredning 2 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 benämnd Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppslam, (Kommittédirektiv 2018:67). Utredaren skall vara klar i september 2019 och enligt direktivet belysa: Hur kan ett förbud mot att sprida avloppsslam med krav på att återvinna dess fosforinnehåll utformas Hur ser den tekniska utvecklingen för fosforåtervinning ut och krävs det ett investeringsstöd? Hur skall fortsatt uppströmsarbete ske Utredningen skall även belysa samhällsekonomiska konsekvenser och miljöbedömning av sina förslag. Tekniska förvaltningen håller fast vid sin bedömning att den nuvarande hanteringen med återföring av rötrest från rötning av avloppsslam och matavfall är den bästa om man eftersträvar ett kretslopp i en cirkulär ekonomi. Om kommande utredning resulterar i att nuvarande hantering inte är möjlig på sikt får ett nytt ställningstagande om hanteringen ske. Tekniska förvaltningen kommer under tiden att bevaka utvecklingen av fosforåtervinningstekniker och andra tekniker att återföra rötrestens olika nyttigheter samt fortsätta ett aktivt uppströmsarbete. 3 (3)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 142 Dnr 2018-00170 Yttrande över remiss om motion om dricksvattenfontäner Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens beslut om att inte anlägga fler dricksvattenfontäner 2015-04-23 58. Tekniska nämnden har för avsikt att montera dricksvattenkranar kopplade till kommunens offentliga toaletter på Teatertorget, Oxtorget, Stortorget och Linnéparken. Bakgrund I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att tekniska nämnden ska få i uppdrag att ordna fler dricksvattenfontäner i Växjö. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 7 juni 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Motionen är till stor del densamma som en skrivelse Vänsterpartiet lämnade till tekniska nämnden 2014, vilket följdes av en kostnadsutredning som tillsammans med erfarenheter av stort skötsel- och tillsynsbehov gjorde att tekniska nämnden beslutade att inte låta anlägga fler dricksvattenfontäner. Se vidare tekniska nämndens beslut 2015-04-23 58 med bilagd kostnadsutredning, dnr 2015-00133. Den år 2015 beräknade investeringskostnaden var 150 000 kr per fontän, plus årliga drift- och skötselkostnader beräknade till 65 000 kr per fontän. Utöver detta bedömdes även risk för skadegörelse och hygieniska aspekter. 1 (1)
ÄRENDE Dnr TN 2018-00170 2018-06-07 Henrik Östman Enhetschef VA-avdelningen Tel. 0470-412 69 Tekniska nämnden Motion om dricksfontäner Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens beslut om att inte anlägga fler dricksvattenfontäner 2015-04-23 58. Tekniska nämnden har för avsikt att montera dricksvattenkranar kopplade till kommunens offentliga toaletter på Teatertorget, Oxtorget, Stortorget och Linnéparken. Bakgrund I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att tekniska nämnden ska få i uppdrag att ordna fler dricksvattenfontäner i Växjö. Motionen är till stor del densamma som en skrivelse Vänsterpartiet lämnade till tekniska nämnden 2014, vilket följdes av en kostnadsutredning som tillsammans med erfarenheter av stort skötsel- och tillsynsbehov gjorde att tekniska nämnden beslutade att inte låta anlägga fler dricksvattenfontäner. Se vidare tekniska nämndens beslut 2015-04-23 58 med bilagd kostnadsutredning, dnr 2015-00133. Den år 2015 beräknade investeringskostnaden var 150 000 kr per fontän, plus årliga drift- och skötselkostnader beräknade till 65 000 kr per fontän. Utöver detta bedömdes även risk för skadegörelse och hygieniska aspekter. Beslutet skickas till För åtgärd Kommunstyrelsen För kännedom Örjan Mossberg, Vänsterpartiet Maria Sundell Isling Teknisk chef Per-Olof Löfberg Trafikplaneringschef Tekniska förvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 E-post henrik.ostman@vaxjo.se www.vaxjo.se
Motion Till kommunfullmäktige i Växjö Kranvatten Växjöborna och besökare borde kunna dricka det fina vattnet från Bergaåsen i centrala Växjö genom att kommunen erbjuder så kallade dricksfontäner på flera platser. Nu är det många kommuner som erbjuder sina invånare och sina gäster en möjlighet att släcka törsten mitt i den heta staden. Ett exempel är Borås som erbjuder alla fritt dricksvatten i en enkel fontän mitt på Stora torget där en även kan fylla på sin flaska under en kran. Vi i Växjö som har ett av Sveriges bästa vatten borde kunna erbjuda något liknande. Beslutet om friskt vatten från Bergaåsen togs ju i nästan total enighet i kommunfullmäktige och nu när vi alla i Växjö stad kan njuta av vattnet hemma i köket borde vi kunna få del av det när vi är på stan och även gäster i centrala Växjö stad ska kunna få del av det fina vattnet. Tänkbara placeringar är Vattentorget, Stora Torget, Willans Park, Oxtorget och utanför biblioteket. Miljö- och klimatvinsterna är många med detta förslag på grund av att vatten och andra drycker som säljs i flaska och burk orsakar stor skada på grund av transporter och spridning av plast i naturen. Därför föreslår vi att tekniska nämnden får i uppdrag att ordna flera dricksfontäner med kran för att fylla på vattenflaskan i centrala Växjö Växjö 2018 05 29 Örjan Mossberg Eva-Britt Svensson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 143 Dnr 2018-00229 Skrivelse om förslag om uppsättande av dricksvattenkranar till sommaren 2019 i Växjö kommun Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget och ger tekniska chefen i uppdrag att sätta upp dricksvattenkranar kopplade till kommunens offentliga toaletter på Teatertorget, Oxtorget, Stortorget och Linnéparken. Tekniska chefen ska också säkerställa att dricksvattenkranar monteras då nya offentliga toaletter anläggs. Bakgrund Sommaren 2018 går antagligen till historien såsom den varmaste och torraste sommaren i mannaminne. Mot bakgrund av denna sommar har det inkommit ett förslag om uppsättande av dricksvattenkranar i staden. Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till tekniska nämnden att tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp fler dricksvattenkranar på strategiska platser i olika delar av kommunen inför sommaren 2019. Denna kommer parallellt med att Vänsterpartiet tidigare i somras lämnade in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att tekniska nämnden ska få i uppdrag att ordna fler dricksvattenfontäner i Växjö, Dnr 2018-00170. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 13 augusti 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Motionen var till stor del densamma som en skrivelse Vänsterpartiet lämnade till tekniska nämnden 2014, vilket följdes av en kostnadsutredning som tillsammans med erfarenheter av stort skötsel- och tillsynsbehov gjorde att tekniska nämnden 2015-04-23 58 beslutade att inte låta anlägga dricksvattenfontäner då de är dyra att såväl anlägga som att sköta. Bedömning Förvaltningen gör bedömningen att investeringskostnaden för att anlägga en dricksvattenkran kopplad till en offentlig toalett ligger på en betydligt lägre nivå, ca 20 tkr och att den årliga skötselkostnaden också är lägre. Det finns dock en risk för vandalisering av denna typ av kranar. Idag finns en 1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 dricksvattenkran på Spetsamossen, kopplad till den offentliga toaletten. Kranen har vid flera tillfällen blivit utsatt för vandalisering. 2 (2)
ÄRENDE Dnr TN 2018-00229 2018-08-13 Per-Olof Löfberg enhetschef Tel. 0470-412 69 Tekniska nämnden Förslag om uppsättande av dricksvattenkranar till sommaren 2019 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget och ger tekniska chefen i uppdrag att sätta upp dricksvattenkranar kopplade till kommunens offentliga toaletter på Teatertorget, Oxtorget, Stortorget och Linnéparken. Tekniska chefen ska också säkerställa att dricksvattenkranar monteras då nya offentliga toaletter anläggs. Bakgrund Sommaren 2018 går antagligen till historien såsom den varmaste och torraste sommaren i mannaminne. Mot bakgrund av denna sommar har det inkommit ett förslag om uppsättande av dricksvattenkranar i staden. Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till tekniska nämnden att tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp fler dricksvattenkranar på strategiska platser i olika delar av kommunen inför sommaren 2019. Denna kommer parallellt med att Vänsterpartiet tidigare i somras lämnade in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att tekniska nämnden ska få i uppdrag att ordna fler dricksvattenfontäner i Växjö, Dnr 2018-00170. Motionen var till stor del densamma som en skrivelse Vänsterpartiet lämnade till tekniska nämnden 2014, vilket följdes av en kostnadsutredning som tillsammans med erfarenheter av stort skötsel- och tillsynsbehov gjorde att tekniska nämnden 2015-04-23 58 beslutade att inte låta anlägga dricksvattenfontäner då de är dyra att såväl anlägga som att sköta. Bedömning Förvaltningen gör bedömningen att investeringskostnaden för att anlägga en dricksvattenkran kopplad till en offentlig toalett ligger på en betydligt lägre nivå, ca 20 tkr och att den årliga skötselkostnaden också är lägre. Det finns dock en risk för vandalisering av denna typ av kranar. Idag finns en dricksvattenkran på Spetsamossen, kopplad till den offentliga toaletten. Kranen har vid flera tillfällen blivit utsatt för vandalisering. Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 E-post henrik.ostman@vaxjo.se www.vaxjo.se
ÄRENDE Dnr TN 2018-00229 2018-08-13 Beslutet skickas till För kännedom Malin Lauber, Socialdemokraterna Maria Sundell Isling Teknisk chef Per-Olof Löfberg Trafikplaneringschef 2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 144 Dnr 2017-00033 Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Bakgrund Fem av tekniska nämndens balansräkningsenheter (skattefinansierat, VA, renhållning, biogas och teknisk produktion) har sin egen ram för kapitalkostnadskonsekvenser som grund för nämndens löpande beslut om enskilda projekt under programtiden. Beslutsunderlag Reviderad lista för huvudprojekt inom VA och skattefinansierat bifogas informationsärendet. 1 (1)
TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget 2017-2019; vatten- och avloppshantering TN180927 HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Projekttid VA-UTBYGGNAD I BEFINTLIG RANDBEBYGGELSE TILL BEF VERKSAMHETSOMRÅDE ELLER NYA 8600 VA-PLAN SOLITÄRA VERKSAMHETSOMRÅDE ANLÄGGNINGSAVG TÄCKER EJ FULLT UT (tom) Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad Utbyggnad av VA i Norra Öjaby 1703-1705 750 28 8 Dädesjö (PD) (tom) 150 Ej beslutat (tom) 5 100 389 8600 VA-PLAN Summa 6 000 417 8 8601 EXPLOATERING VA-UTBYGGNAD I EXPLOATERINGSOMRÅDEN DÄR ANLÄGGNINGSAVG TÄCKER UTBYGGNADSKOSTNAD UTBYGGNAD AV LEDNINGAR SOM EJ KAN FINANSIERAS I EXPLOATERING MEN SOM KRÄVS FÖR ATT EXPLOATERING SKALL KUNNA SKE (tom) Verkligt utfall N:a Järnvägsgatan, omläggn ledn 1709-1807 2 700 101 5 N:a Stationsomr, omläggn dgvldn 1709-1803 3 800 143 5 Ej beslutat (tom) 5 500 206 8601 EXPLOATERING Summa 12 000 450 10 8602 TILLVÄXTLEDNINGAR LEDNINGAR OCH SERVISER INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN VID FÖRTÄTNINGAR ETC (tom) Serviser, mindre huvudledn samt anläggnavgifter 1701-1912 1 500 56 9 Serviser, Torsås 1:21 mfl samt Ingelstad 1710-1809 460 17 2 Bergaåsen skyddsrör 1711-1802 0 0 Pinnmovägen 1802-1803 1 500 66 Sjösås, Braås 1809-1812 1 685 29 21 Dädesjö (PD) (tom) 175 Ej beslutat (tom) 3 180 119 8602 TILLVÄXTLEDNINGAR Summa 8 500 288 32 8603 FÖRNYELSE BEF LEDNINGAR UTBYTE OCH RENOVERING AV BEFINTLIGA LEDNINGAR (tom) Gökvägen 1708-1711 2 400 90 1 Högstorpsvägen 1703-1707 5 200 195 4 538 Betongbrunnar 1710-1812 2 000 96 Serviser o mindre ledningssträckor 1701-1912 1 980 74 Självfallsledningar 1710-1805 2 000 96 Kulladalsgatan 1710-1812 4 500 169 5 Sandsbro, ny dricksvattenledning 1703-1707 2 300 86 3 003 Grevaryd, Lammhult sanering 1809-1812 2 050 77 10 Älgvägen 1809-1812 1 500 56 1 Kristina Nilssons väg 1809-1902 3 500 131 4 Fornvägen; För beslut TN1809 1809-1901 5 400 203 10 Masugnsvägen (PD) (tom) 500 Vinterstavägen (PD) (tom) 200 Furumovägen mfl Sandsbro (PD) (tom) 200 Öjaby, förstärkn och förnyelse (PD) (tom) 500 Kungsmadskolan, dagvattenldn (PD) (tom) 100 Gemla-Kvarnv, Svarta v, Södra v mfl (PD) (tom) 500 Dädesjö (PD) (tom) 150 Ejdervägen (PD) (tom) 400 Ej beslutat (tom) 54 620 2 048 8603 FÖRNYELSE BEF LEDNINGAR Summa 90 000 3 321 31 7 541 8604 DAGVATTENÅTGÄRDER DAGVATTENRENING, FÖRDRÖJNINGSÅTGÄRDER OCH AVLEDNINGSÅTGÄRDER ETC (tom) Strandbjörket, Lagunerna dgv anläggn 1706-1712 1 950 73 0 Västra Mark indomr utjämnmag 1802-1810 870 33 5 PD=Projektdirektiv 1(3)
HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Projekttid Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8604 DAGVATTENÅTGÄRDER Ej beslutat (tom) 19 180 1 464 8604 DAGVATTENÅTGÄRDER Summa 22 000 1 570 5 8605 SJÖRENING VA:S DEL I VÄXJÖSJÖARNAS RENING ENLIGT BUDGET 2017 (tom) Bottenbehandling av Sa Bergundasjön 1901-2312 8 000 1 800 8605 SJÖRENING Summa 8 000 1 800 8606 UTRUSTNING VATTENPRODUKTION KOMPLETTERING OCH BYTE AV UTRUSTNING I VATTENVERK (tom) Ej beslutat (tom) 4 500 343 8606 UTRUSTNING VATTENPRODUKTION Summa 4 500 343 Verkligt utfall 8607 BRAÅS/ROTTNE FRAMTIDA VATTENFÖRSÖ ÅTGÄRDER FÖR NY VATTENFÖRSÖRJNING AV BRAÅS/ROTTNE TILLKOMMER EFTER PERIODEN (tom) Ej beslutat (tom) 43 000 3 282 8607 BRAÅS/ROTTNE FRAMTIDA VATTENFÖRSÖRJN Summa 43 000 3 282 8608 NY VATTENFÖRSÖRJNING ÅBY OMBYGGNAD AV VATTENVERK TILL TRYCKSTEGRINGSSTATION (tom) Åby, ledning 1701-1712 6 030 226 113 5 325 Åby, ombyggnad 1710-1802 1 590 146 1 166 Ej beslutat (tom) 5 380 411 8608 NY VATTENFÖRSÖRJNING ÅBY Summa 13 000 782 113 6 491 8609 KAPACITETSHÖJNING BERGAÅSEN PÅ SIKT BEHÖVER NUVARANDE KAPACITET ÖKAS PGA VÄXANDE ANTAL OM FÖRSÖRJS FRÅN BERGAÅSEN (tom) Ej beslutat (tom) 9 000 687 8609 KAPACITETSHÖJNING BERGAÅSEN Summa 9 000 687 8610 LEVERANSSÄKERHET DRICKSVATTEN FÖR ATT SUCCESSIVT HÖJA LEVERANSSÄKERHETEN AV DRICKSVATTEN BEHÖVS VATTENSKYDD OCH RESERVMÖJLIGHETER FÖRBÄTTRAS (tom) Ej beslutat (tom) 17 000 1 298 8610 LEVERANSSÄKERHET DRICKSVATTEN Summa 17 000 1 298 8611 UTRUSTNING AVLOPPSRENING/PUMPSTATI FÖRNYELSE OCH FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER I AVLOPPSVERK OCH PUMPSTSTIONER (tom) Ej beslutat (tom) 23 000 1 755 8611 UTRUSTNING AVLOPPSRENING/PUMPSTATIONER Summa 23 000 1 755 GENOM INSTALLATION AV DEN TERMISKA HYDROLYSEN FINNS BEHOV AV KONTINUERLIG ÅNGPRODUKTION EFTER NÅGRA ÅRS DRIGFT KRÄVS STÖRRE ÖVERSYN AV PANNAN EN KOMBINERAD RESERVMÖJLIGHET FÖR ÅNGPANNA OCH HETVATTENPANNAN FÖR 8612 FÖRHÖJD DRIFTSÄKERHET GASRENINGEN HÖJER LEVERANSÄKERHETEN (tom) Sundet reservpanna 1709-1804 4 030 474 100 Ej beslutat (tom) 970 74 8612 FÖRHÖJD DRIFTSÄKERHET Summa 5 000 548 100 8613 TILLVÄXTPUMPSTATIONER TILLKOMMANDE PUMPSTATIONER I BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FÖRTÄTNING OCH BORTLEDANDE AV ÖKANDE AVLOPPSMÄNGDER I BEFINTLIGT SYSTEM (tom) Delegationsbeslut 1809; Avloppspumpstation Sa Järnvägsg (PD) 1809-1906 500 0 Ej beslutat (tom) 11 500 878 8613 TILLVÄXTPUMPSTATIONER Summa 12 000 878 8614 AVLOPPSRENING PROCESSUTVECKLING FÖRBÄTTRINGAR AV PROCESSER I AVLOPPSVATTENRENING FÖR ATT KLARA ÖKAD BELASTNING OCH MODERNISERA RENINGSPROCESSER (tom) Sundet ny slamavvattning 1704-1712 9 702 682 1 390 8 430 Sundet, Hybas Linje 5 1705-1708 1 500 120 898 Braås avr (PD) (tom) 500 Förstudie mikroföroreningar Sundet (PD) (tom) 340 Sundet Våtmark (PD) (tom) 237 Delegationsbeslut 1809; Tävelsås reningsverk (PD) (tom) 500 PD=Projektdirektiv 2(3)
HuvudprojektNamn Beskrivning/ProjektNamn Projekttid Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostn fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad Verkligt utfall 8614 AVLOPPSRENING PROCESSUTVECKLING Ej beslutat (tom) 17 221 1 314 8614 AVLOPPSRENING PROCESSUTVECKLING Summa 30 000 2 116 1 390 9 328 8615 LOKALER OMKLÄDNINGSUTRYMMENA PÅ SUNDET ÄR FULLT UTNYTTJADE FÖR ATT KLARA MÅL OM JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING INOM BÅDE VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN KRÄVS UTÖKADE LOKALER (tom) Sundet tillbyggnad omklädningsrum 1805-1809 1 700 0 10 Sundet, kontorsmodul 1804-1805 1 200 0 35 Ej beslutat (tom) 2 100 121 8615 LOKALER Summa 5 000 121 45 8616 DIVERSE UTRUSTNING DIVERSE MINDRE MASKINER, UTRUSTNING (tom) EDP VA 1704-1812 555 65 229 Anborrningsutrustning 1805-1805 102 12 Ej beslutat (tom) 843 64 8616 DIVERSE UTRUSTNING Summa 1 500 142 229 8617 FORDON UTBYTE AV BILAR (tom) Skoda Octavia Ambition 1,4 TSI 1706-1710 242 39 15 Ford Ranger 1710-1710 295 47 20 Iveco transportbil 1710-1712 356 42 20 Transporter Pickup VW 1804-1804 445 71 20 Ej beslutat (tom) 2 662 579 8617 FORDON Summa 4 000 778 75 8618 EXPLOATERING ÖVERTAGNA EXPLOATERING ÖVERTAGNA (tom) Ekeberg industriområde (PP)2 1712-1812 -13 000-488 50 Nylanda, Öjaby (PP) 1801-1812 7 911 397 Telestadshöjden (PD) (tom) 2 000 0 Bäckaslövsområdet utbyggnad (PD) (tom) 1 800 0 Bredvik bostäder, etapp 5 (PP) 1806-1811 200 8 Arenastaden område 1 (PP) 1804-1807 1 900 71 20 Lansiärvägen, Ingelstad (PP) 1801-1806 0 0 2 Bredvik industri2 (tom) Västra Mark Handelsområde2 (tom) Hovshaga centrum2 (tom) Vikaholm2 (tom) Vikaholm sjöledning2 (tom) Torparängen2 (tom) Stationsområdet södra (tom) Limnologen VA (tom) 8618 EXPLOATERING ÖVERTAGNA Summa 811-11 72 Totalsumma 314 311 20 563 2 110 23 360 Totalsumma exkl 8618 EXPLOATERING ÖVERTAGNA 313 500 PD=Projektdirektiv 3(3)
TEKNISKA NÄMNDEN Huvudprojekt investeringsbudget 2017-2019; skattefinansierad verksamhet HuvudprojektNamn Beskrivning Start-/stopp DIVERSE MINDRE TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT VID TEX SKOLOR OCH ANDRA MINDRE 8250 TRAFIKSÄKERHET ÅTGÄRDER (tom) Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Trafiksäkerhet 1701-1712 2 400 220 8250 TRAFIKSÄKERHET Summa 2 400 220 8251 GENOMFÖRANDE STADSMILJÖAVTALET TRAFIK BLAND ANNAT BUSSKÖRFÄLT PÅ LIEDBERGSGATAN, SANDSBROVÄGEN OCH STORGATAN OCH ETT FLERTAL MINDRE ÅTGÄRDER MED FOKUS PÅ KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR (tom) Kollektivtrafikkörfält Liedbergsgatan 1703-1712 3 550 231 Hållplatspaketet 1706-1812 2 000 183 Signalprioritet Norra Esplanaden- Kungsgatan (PD) (tom) 40 Indikativ årlig driftkostnad Sandsbrovägen 1705-1812 9 800 637 290 Storgatan 1705-1812 5 200 338 270 Ej beslutat (tom) 3 613 238 8251 GENOMFÖRANDE STADSMILJÖAVTALET TRAFIK Summa 24 203 1 627 560 8252 ÅTGÄRDER GÅNG OCH CYKEL NYINVESTERINGAR OCH OMBYGGNATIONER FÖR ATT FÖRBÄTTRA OCH KOMPLETTERA GC-VÄGNÄTET (tom) GC Söderleden 1703-1807 4 000 207 Rottne centrum, Löpanäsvägen 1704-1712 3 500 288 GC Liedbergsgatan 1708-1806 1 965 119 GC Ulriksbergspromenaden 1710-1803 1 700 114 Åtgärda brister enl cykelinventeringen (tom) 1 500 138 10 GC Bergsnäs 1706-1712 765 79 Gångväg Linnéparken 1706-1710 330 30 Cykelparkering Växjö stad 1711-1812 2 250 206 GC Linnégatan/Sandsbrovägen 1711-1812 3 300 215 230 GC Storgatan/Vaktvägen 1801-1812 3 450 224 310 GC/övergångställe Trummenvägen 1805-1812 1 508 109 4 Ej beslutat (tom) 2 932 169 8252 ÅTGÄRDER GÅNG OCH CYKEL Summa 27 200 1 898 554 8253 OMBYGGNAD AV GATOR OCH PARKERING INVESTERINGAR I OMBYGGNATIONER AV VÄGAR OCH KORSNINGAR FÖR ATT ÖKA TRAFIKSÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET I EN VÄXANDE STAD (tom) Södra Järnvägsgatan (PD) (tom) 400 Gångväg Vallviksvägen (PD) (tom) 200 Fritidsvägen (PD) (tom) 200 Handelsvägen (PD) (tom) 200 Tingsrydsvägen (PD) (tom) 300 Öjabyvägen (PD) (tom) 200 TN180927 Verkligt Utfall Övergångsställen Hejareg-Smedjeg 1708-1712 600 55 702 PD=Projektdirektiv 1(5)
HuvudprojektNamn Beskrivning Start-/stopp Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 8253 OMBYGGNAD AV GATOR OCH PARKERING Bokelundsvägen 1809-1812 1 200 90 Ej beslutat (tom) 5 700 333 Indikativ årlig driftkostnad Verkligt Utfall 8253 OMBYGGNAD AV GATOR OCH PARKERING Summa 9 000 478 702 8254 DAGVATTENÅTGÄRDER GATA OMBYGGNATION AV BEFINTLIGA INFILTRATIONSSYSTEM FÖR ATT FÖRBÄTTRA DAGVATTENHANTERING SAMT NYA REGNBÄDDAR FÖR DAGVATTEN FRÅN VÄGARNA Regnbäddar Västra Mark 1802-1810 1 500 188 Viktor Rydbergsgatan m fl (PD) (tom) 200 Ej beslutat (tom) 1 800 165 8254 DAGVATTENÅTGÄRDER GATA Summa 3 500 353 8255 SKYLTPROGRAM MINDRE KOMPLETTERINGAR/BYTE AV SKYLTAR (tom) Skyltprogram 1701-1912 900 83 8255 SKYLTPROGRAM Summa 900 83 8256 OFFENTLIGA TOALETTER OFFENTLIGA TOALETTER (tom) Offentlig toalett, Strandbjörket 1805-1912 1 000 75 8256 OFFENTLIGA TOALETTER Summa 1 000 75 8257 OMBYGGNAD SIGNALANLÄGGNINGAR PRIORITERADE OMBYGGNADER AV SIGNALANLÄGGNINGAR FÖR ATT SÄKRA FUNKTIONEN (tom) Ombyggn signalanläggningar 1701-1912 3 000 243 8257 OMBYGGNAD SIGNALANLÄGGNINGAR Summa 3 000 243 8258 OM- O NYBYGGNAD AV BUSSHÅLLPLATSER PRIORITERADE MINDRE ÅTGÄRDER (tom) Om- och nybyggnad av busshållplatser 1701-1912 1 000 92 8258 OM- O NYBYGGNAD AV BUSSHÅLLPLATSER Summa 1 000 92 8259 PARKERINGSAUTOMATER PARKERINGSAUTOMATER (tom) Parkeringsautomater 1701-1912 1 000 225 8259 PARKERINGSAUTOMATER Summa 1 000 225 8260 GENOMFÖRANDE AV STADSMILJÖÅTGÄRDER STAD/LAN INVESTERINGAR I STADSMILJÖN SOM TEX OMBYGGNATION VID OXTORGET FÖR ATT FÖRBÄTTRA IN-/UTFARTEN (tom) (tom) Slutredovisning 1809; Vattentorget etapp 2 1710-1805 3 500 306 3 637 Ej beslutat (tom) 500 43 8260 GENOMFÖRANDE AV STADSMILJÖÅTGÄRDER STAD/LAND Summa 4 000 349 3 637 8261 PARKER OCH GRÖNYTOR I VÄXJÖ O TÄTORTERNA INVESTERINGAR FÖR ATT UTVECKLA KOMMUNENS OFFENTLIGA RUM (tom) Östrabo ekobacke 1703-1712 1 460 192 Linnéparken temalekplats 1701-1710 3 800 432 Lammhults stationspark (PD) (tom) 500 Kraftledningsg etapp 2 1803-1807 1 000 60 Hov aktivitetsyta (PD) (tom) 150 Ej beslutat (tom) 6 550 668 8261 PARKER OCH GRÖNYTOR I VÄXJÖ O TÄTORTERNA Summa 13 460 1 351 PD=Projektdirektiv 2(5)
HuvudprojektNamn Beskrivning Start-/stopp Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad Verkligt Utfall 8262 TRÄD OCH PLANTERINGAR NYPLANTERINGAR OCH INVESTERINGAR I BEFINTLIGA STADSTRÄD FÖR ATT BEVARA OCH FÖRNYA SAMORDNAS DÄR DET ÄR MÖJLIGT MED ANDRA PLANERADE PROJEKT Trädinvesteringar 1701-1912 1 500 88 Ej beslutat (tom) 500 46 8262 TRÄD OCH PLANTERINGAR Summa 2 000 133 8263 LEKPLATSER (förnyelse, komplettering och nyinvestering INVESTERINGAR FÖR ATT UTVECKLA KOMMUNENS LEKPLATSER VAD GÄLLER BEFINTLIGA CH NYA LEKPLATSER (tom) Lekplatser 2017-2019 (tom) 3 000 345 8263 LEKPLATSER (förnyelse, komplettering och nyinvestering) Summa 3 000 345 8264 TRUMMEN LANDART Trummen Landart (tom) Slutredovisning 1809; Trummen Landart 1710-1805 4 000 367 70 3 487 8264 TRUMMEN LANDART Summa 4 000 367 70 3 487 8265 MASKINER OCH UTRUSTNING ELPRODUKTION MASKINER OCH UTRUSTNING ELPRODUKTION (tom) Ej beslutat (tom) 300 23 8265 MASKINER OCH UTRUSTNING ELPRODUKTION Summa 300 23 8266 NATURVÅRD/FRILUFTSLIV NATURVÅRD/FRILUFTSLIV (tom) Bro Bergunda kanal 1809-1812 200 18 Utsiktsplattform Na Bergundasjön 1809-1812 230 29 40 TN 1809; Bokhultet/Bergundasjöarna 1809-2012 0 0 Ej beslutat (tom) 5 270 425 8266 NATURVÅRD/FRILUFTSLIV Summa 5 700 472 40 8267 VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER I VÄXJÖSJÖARNA VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER I VÄXJÖSJÖARNA (tom) Bottenbehandling Växjösjön 1802-2112 5 200 1 170 Ej beslutat (tom) 1 000 150 8267 VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER I VÄXJÖSJÖARNA Summa 6 200 1 320 8268 ÅTGÄRDSSTRATEGI DAMMAR ÅTGÄRDSSTRATEGI DAMMAR (tom) Hanefors (PD) (tom) 400 Torsjön, Ingelstad (PD) (tom) 250 Åby vattenkraftverk (PD) (tom) 500 Årydsjöns reglering (PD) (tom) 250 Ej beslutat (tom) 1 100 64 8268 ÅTGÄRDSSTRATEGI DAMMAR Summa 2 500 64 8269 UPPRUSTNING AV BEF SJÖREGLERINGSANORDNINGAR UPPRUSTNING AV BEF SJÖREGLERINGSANORDNINGAR (tom) Ej beslutat (tom) 900 68 8269 UPPRUSTNING AV BEF SJÖREGLERINGSANORDNINGAR Summa 900 68 8270 REINVESTERING BROAR O GC-TUNNLAR REINVESTERING AV BEFINTLIGA GC TUNNLAR OCH BROAR ENLIGT PRIORITERINGSLISTA (tom) Broar och GC-tunnlar 1804-1912 2 400 156 8270 REINVESTERING BROAR O GC-TUNNLAR Summa 2 400 156 (tom) PD=Projektdirektiv 3(5)
HuvudprojektNamn Beskrivning Start-/stopp 8271 BELÄGGNINGSPROGRAM BELÄGGNINGSARBETEN ENLIGT FRAMTAGEN PRIORITERINGSLISTA (tom) Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Beläggningsprogram 1701-1912 37 000 4 847 8271 BELÄGGNINGSPROGRAM Summa 37 000 4 847 8272 OM- O TILLBYGGN AV OFFENTLIG BELYSNING REINVESTERING OCH KOMPLETTERING FÖR ATT SÄKRA FUNKTION, MILJÖ OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET (tom) Indikativ årlig driftkostnad Gatubelysning 1701-1712 9 000 675 600 Gatubelysning 2018 1803-1812 9 000 675-675 Ej beslutat (tom) 10 500 846 8272 OM- O TILLBYGGN AV OFFENTLIG BELYSNING Summa 28 500 2 196-75 8273 OMBYGGNATION AV DISTRIKTSFÖRRÅD OMBYGGNATION AV DISTRIKTSFÖRRÅD (tom) Parkförråd väster 1704-1712 1 700 82 150 Ej beslutat (tom) 700 8273 OMBYGGNATION AV DISTRIKTSFÖRRÅD Summa 2 400 82 150 8274 IT-UTRUSTNING IT-UTRUSTNING (tom) Kraftdatorer 1704-1705 210 75 8274 IT-UTRUSTNING Summa 210 75 8275 EXPLOATERING ALLMÄN PLATSMARK EXPLOATERING ALLMÄN PLATSMARK (tom) GC-väg Na Bergundasjön (PD) (tom) 0 Telestadshöjden (PD) (tom) 0 Bäckaslöv (PD) (tom) 0 Ekeberg gata (PP) 1804-1812 0 0 Ingelstad, Kavallerivägen (PP) 1804-1808 0 0 Bredvik bostäder, etapp 5 (PP) 1806-1811 0 0 Bredvik Industri (tom) 0 Nylanda (tom) 0 Limnologen (tom) 0 Hovshaga centrum (tom) 0 Vikaholm (tom) 0 Stationsområdet (tom) 0 Torparängen (tom) 0 Arenastaden (tom) 0 Västra Mark Handelsområde (tom) 0 8275 EXPLOATERING ALLMÄN PLATSMARK Summa 0 0 8276 TILLVÄXTINVESTERINGAR FINANSIERADE TILLVÄXTINVESTERINGAR FINANSIERADE (tom) 0 Bredvik, cykeltunnlar 1701-1712 4 155 187 Pumptrack Hovshaga 1806-1812 300 38 25 Ej beslutat (tom) 8 400 630 8276 TILLVÄXTINVESTERINGAR FINANSIERADE Summa 12 855 854 25 8277 TILLVÄXTINVESTERINGAR ÖVERTAGNA TILLVÄXTINVESTERINGAR ÖVERTAGNA (tom) 0 Verkligt Utfall PD=Projektdirektiv 4(5)
HuvudprojektNamn Beskrivning Start-/stopp Totalutgift 2017-2019 Indikativ årlig kapkostnad fr o m år 2020 Indikativ årlig driftkostnad 8277 TILLVÄXTINVESTERINGAR ÖVERTAGNA Geometriparken, Limnologen (PP) 1807-1912 6 910 471 365 Cpl Kungsgårdsv-Pomonav-Björsätrav (PD) (tom) 500 Stationsområdet (tom) 0 Hovhaga centrum (tom) 0 Bredvik bostäder (tom) 0 Bäckaslöv (tom) 0 8277 TILLVÄXTINVESTERINGAR ÖVERTAGNA Summa 7 410 471 365 Verkligt Utfall Totalsumma 206 038 18 465 1689 7 826 PD=Projektdirektiv 5(5)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 145 Dnr 2018-00257 Projekt Bokhultet/Bergundasjöarna Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Projektplan Bokhultet/Bergundasjöarna. Delprojektet ingår i huvudprojekt Natur och Friluftsliv och beräknas kosta 5 925 000 kronor. Projektet finansieras med hjälp av ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket. Bakgrund Projektets syfte är att stärka värdena i Bokhultet och kring Bergundasjöarna och att förbättra möjligheterna att uppehålla, röra sig till, runt och närma sig Bergundasjöerna. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 7 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 1 (1)
ÄRENDE Dnr TN 2018-00257 2018-09-07 Tekniska nämnden Projekt Bokhultet/Bergundasjöarna Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Projektplan Bokhultet/Bergundasjöarna. Delprojektet ingår i huvudprojekt Natur och Friluftsliv och beräknas kosta 5 925 000 kronor. Projektet finansieras med hjälp av ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket. Bakgrund Projektets syfte är att stärka värdena i Bokhultet och kring Bergundasjöarna och att förbättra möjligheterna att uppehålla, röra sig till, runt och närma sig Bergundasjöerna. Maria Sundell Isling Förvaltningschef Malin Engström Avdelningschef Tekniska förvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 146 Dnr 2018-00064 Projekt förnyelse av VA-ledningar i Fornvägen, Växjö Arbetsutskottets förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Projektplan VA-ledning Fornvägen. Delprojektet ingår i huvudprojekt Förnyelse befintliga ledningar och beräknas kosta 5 400 000 kr. Bakgrund De befintliga dricksvattenledningarna i Fornvägen har historiskt drabbats av återkommande läckor, och de senaste åren har det varit flera läckor varje år. VA-avdelningen planerar därför att förnya VA-ledningsnätet i Fornvägen. I projektet ingår även förnyelse av dricksvatten-, spillvatten i Kilvägen. Projekteringen har genomförts under våren 2018 och utförande sker under hösten 2018. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 3 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Bedömning Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) 5400 Finansiering inom ram (ja/nej), ange Ja det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader Minska mängden av läckor i dricksvattenledningar samt förnya livslängden på VA-ledningar. VA-ledningar kommer att förnyas och förhoppningsvis ska kunna ligga orörda de närmaste hundra åren 1 (1)
ÄRENDE Dnr TN 2018-00064 2018-09-03 Wladimir Givovich projektledare Tekniska nämnden Projekt förnyelse av VA-ledningar i Fornvägen, Växjö Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar om genomförande av investeringsprojekt enligt bifogat underlag Projektplan VA-ledning Fornvägen. Delprojektet ingår i huvudprojekt Förnyelse befintliga ledningar och beräknas kosta 5 400 000 kr. Bakgrund De befintliga dricksvattenledningarna i Fornvägen har historiskt drabbats av återkommande läckor, och de senaste åren har det varit flera läckor varje år. VA-avdelningen planerar därför att förnya VA-ledningsnätet i Fornvägen. I projektet ingår även förnyelse av dricksvatten-, spillvatten i Kilvägen. Projekteringen har genomförts under våren 2018 och utförande sker under hösten 2018. Bedömning Ekonomiska konsekvenser Total kostnad (tkr) 5400 Finansiering inom ram (ja/nej), Ja ange det som saknar finansiering Påverkar följande nämnder/bolags kostnader Minska mängden av läckor i dricksvattenledningar samt förnya livslängden på VA-ledningar. VA-ledningar kommer att förnyas och förhoppningsvis ska kunna ligga orörda de närmaste hundra åren Beslutet skickas till För åtgärd VA-chefen Maria Sundell Isling Förvaltningschef Steve Karlsson VA-chef Tekniska förvaltningen 1 (1) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662 E-post leif.gummesson@vaxjo.se www.vaxjo.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 148 Dnr 2017-00193 Slutredovisning - Projekt Trummen Land Art 2017-2019 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger slutredovisningen till handlingarna. Bakgrund Trummen Land Art är kultur-och fritidsnämndens och tekniska nämndens gemensamma projekt där man förenar konst och landskapsarkitektoniska insatser i anslut till sjön Trummen i Växjö kommun. Detta är den sista etappen i projektet. I det här delprojektet har en utsikts-och mötesplats uppförts som ett landmärke. En ny plats vid Trummens östra sida har bildats som en kombination mellan landskap och konstnärskap och aktivitet. Beslutsunderlag Slutredovisning för projekt Trummen Land Art Trappan, daterad 4 september 2018. Utfallet ligger 513 tkr i förhållande till uppskattade värden i budgeten. 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 149 Dnr 2017-00141 Slutredovisning - Projekt Vattentorget etapp 2, 2017-2019 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet lägger slutredovisningen till handlingarna. Bakgrund Vattentorgets markskikt har uppgraderats under 2017 och 2018. Etapp 2 i projektet ger ett avslut av Vattentorget med trappor och sittplats som utgör en ny mötesplats. Beslutsunderlag Slutredovisning för projekt Vattentorget etapp 2, daterad 4 september 2018. Arbetet startade under vintermånaderna och fick bedrivas under svåra förhållande i snö och kraftig kyla. Den befintliga konstruktionen vid kulverten var en osäkerhetsfaktor. Bortbilning av den tidigare konstruktionen och extra gjutningar var svårt att bedöma i den tidigare kalkylen. Utfallet ligger 137 tkr i förhållande till uppskattade värden i budgeten. 1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-13 150 Dnr 2018-00127 Budgetuppföljning - Delårsrapport augusti 2018 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut Tekniska nämnden beslutar att med godkännande översända bifogad delårsrapport augusti 2018 för tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna delårsrapport/prognos till kommunstyrelsen. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och disposition. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i en skrivelse 12 september 2018 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas delårsrapport augusti 2018. 1 (1)
ÄRENDE Dnr TN 2018-00127 2018-09-12 Emma Demitz-Helin Stabschef Tekniska nämnden Budgetuppföljning - Delårsrapport augusti 2018 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att med godkännande översända bifogad delårsrapport augusti 2018 för tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna delårsrapport/prognos till kommunstyrelsen. Ekonomikontoret har lämnat särskilda anvisningar för innehåll och disposition. Maria Sundell Isling Förvaltningschef Emma Demitz-Helin Stabschef Tekniska förvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, 35112 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel. 0470-41000 Fax Org.nr 212000-0662
ÄRENDE Dnr TN 2018-00127 2018-09-12 2 (2)
Delårsrapport januari-augusti 2018 Tekniska nämnden
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk redovisning... 5 Personalredovisning... 14 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad... 17 Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd... 18 Möjliggöra en aktiv fritid... 23 Ett tryggt och hållbart samhälle för alla... 24 Verksamhetsuppföljning... 26 Intern kontroll... 27 Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 2(27)
Sammanfattning Anvisning Beskriv kortfattat den verksamhet som har bedrivits under årets första åtta månader, viktiga händelser samt det viktigaste från utvärdering av riktningsmål, uppdrag och nyckeltal. Kommentera utfall och helårsprognos. Utvärdering riktningsmål och uppdrag Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Förvaltningen har fortsatt att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden arbetstillfällen med s.k. extratjänster. Arbetet görs i samarbete med Arbete och välfärd. En viss problematik finns i detta då alla arbeten kräver att man kan prata svenska och i många fall även att man har körkort. Förvaltningen har lyckats väl i att locka hit studenter på olika nivåer. Under hösten kommer vi att ta emot flera lärlingar som går på gymnasiet och genom Kunskapslyftet har vi tagit emot nyutexaminerade gymnasielever som är intresserade av att arbete med samhällsbyggnadsfrågor. Någon av dessa är anställd efter fullföljd ingenjörsutbildning. Utveckla och förvalta en växande stad, tätorter och landsbygd Flera större satsningar är på väg att genomföras för att få fler att cykla och åka buss. Utmed Söderleden färdigställs en ny cykelled som blir en viktig länk mellan Teleborg och Arenastaden. Utmed Storgatan och Sandsbrovägen kommer under hösten Växjö bygga cykelöverfarter som ger cyklister företräde framför bilister i korsningar. I Rottne har en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen byggts under våren och sommaren som gör det trafiksäkert för skolbarn att röra sig genom samhället. Även vid Elin Wägners skola byggs trafiksäkra cykelvägar som ska trygga barn som tar cykeln till skolan. Ett antal olika påverkansprojekt med EU-stöd pågår med syfte få fler att välja cykel framför bil. Växjösjön har under sommaren genomgått bottenbehandling med mycket goda och synliga resultat. Siktdjupet har aldrig varit mindre än 3,2 meter någon gång i sommar och i den senaste mätningen i augusti var siktdjupet 3,5 m vilket är en mycket god indikation om att åtgärden haft momentan påverkan. Under försommaren testades en större gräsklipparrobot med gott resultat. Förvaltningen tittar nu på hur den typen av redskap kan effektivisera verksamheten och göra arbetsmiljön bättre för våra parkarbetare. Den extrema sommaren har inneburit att förvaltningen har omdirigerat resurserna från att klippa gräs till att vattna träd. Tack vare att ett förebyggande beslut togs innan sommaren om att med pump hämta vatten till bevattning från Växjösjöarna kunde kritiken att dricksvatten används till bevattning undvikas. Torkan innebar dock att flera gamla träd och buskar inte har klarat sig. Det slutgiltiga resultatet av detta kan vi inte se förrän till våren när lövsprickningen visar svart på vitt vad sommaren har inneburit. Torkan innebar dessutom att en hel del resurser fick läggas på att skylta upp i parker och naturområden kring eldningsförbudet. Sommaren innebar också att vi fick en diskussion i media kring vattenuttaget i Ljungby. Växjö införde aldrig bevattningsförbud vilket Ljungby gjorde. Detta föranledde att Växjö fick kritik. Vår uppfattning är att vår vattentäkt klarade sommaren, men för att undvika liknande diskussioner kommer en extern part granska frågan. Arbetet med en förstudie kring rening av läkemedelsrester och mikroplatser pågår och i höst kommer tekniska nämnden att få ta ställning till den långsiktiga vattenförsörjningen av Växjö tätort, Rottne och Braås. Förberedelserna inför bildandet av avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö har krävt mycket resurser. Parallellt med detta förbereds införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar. För Växjös del kommer detta att ske i inledningen av 2020. Möjliggöra en aktiv fritid Under året har mycket resurser lagts på att förbättra standarden på befintliga anläggningar enligt friluftsprogrammets intentioner. Åtgärder vad gäller upprustningar av stigar, spänger, trummor och grillplatser har genomförts i bl.a. Fylleryd, Bokhultet, Teleborg, Ekeberg och i Lammhult vid Lammen. En hel del resurser har även lagts på att förnya informationen med nya skyltar och foldrar samt för betesmarksrestaurering och bekämpning av invasiva arter. Under försommaren invigdes två nya mötesplatser. Den nya generösa trätrappan vid Växjösjön blev direkt en populär samlingsplats för såväl gammal som ung. Här kan man lapa sol, äta en lunch eller bara hänga. Vid Trummens östra strand stod den nya träningsplatsen Tetraedern färdig i början av sommaren. Platsen är till för den som vill utmana sig själv genom ett träningspass med träningsutrustningen eller bara sitta och njuta och titta ut över den vackra sjön. I Lammhult pågår arbetet att tillsammans med medborgarna på orten ta fram ett förslag på en ny stadsdelpark. Tack vare medel från Boverket har en bred medborgardialog varit möjlig att genomföra, vilket kommer att innebära att parken fylls med det som medborgarna önskar. Ett tryggt och hållbart samhälle för alla En förstudie kring byggande av solenergianläggningar vid våra vatten- och reningsverk har inletts på VA-avdelningen. Arbetet med en förvaltningsspecifik plan för hållbara transporter kommer att presenteras för tekniska nämnden i höst. Utbytet av energikrävande belysningsarmaturer till LED pågår enligt plan. Förvaltningen deltar med många medarbetare i arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet som nu knyts till målen i Agenda 2030 och samhällsbyggnadsprocessen och till processen om aktiv fritid. Kommentarer utfall och prognos Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 3(27)
Utfallet per 201808 innebär en betydande positiv budgetavvikelse. Verksamheten går dock mot en intensiv höst och vinter, på helårsbasis beräknas överskottet minska. Nämnden har för 2018 ett totalt budgeterat underskott på 5 100 tkr. Sett till helåret prognostiseras ett överskott för den samlade verksamheten på 6 839 tkr. Därmed beräknas en positiv avvikelse mot budget för nämnden på 11 939 tkr netto. Vissa verksamheter redovisar för perioden avvikelser orsakade av vakanser och förändrade kapitalkostnader. Samtidigt har både den långa vintern samt den varma och torra sommaren påverkat utfallet. Vinterväghållningen årsbudget utgår från en så kallad normalvinter. I år avviker utfallet till följd av en lång vintersäsong samt flera snöfall, vilket ger att man varit tvungen att vidta ett större antal åtgärder, vilket driver kostnad. I och med den långa vintern har kostnaderna för sandsopningen ökat. Till följd av tidigare extensiva åtgärder, fördyrades den efterföljande sandupptagningen vilket haft effekt på resultatet under sommaren. Som en konsekvens av detta justeras prognosen för helårsutfallet med 6 000 tkr. Införande av nytt verksamhetssystem kommer att ge bättre stöd för löpande kostnadsuppföljning och större prognossäkerhet. Gällande skötsel av Arenastaden har ytan utökats efter budgetläggningen, vilket leder till ökade kostnader och en prognosjustering om 1 000 tkr, vilket ger ett totalt prognostiserat underskott om 2 700 tkr på helårsbasis. Sammantaget bedöms VA-verksamheten kunna ge ett överskott om 7 900 tkr på helåret. Avvikelsen beror främst på att driftkostnaderna för vatten- och avloppsverk ser ut att bli något lägre än budgeterat. Det är en kombination av lägre underhålls- och reparationskostnader samt kemikalier och energi. Avdelningens utfall påverkas också för året positiv av ny upplåningshantering inom kommunkoncernen. Renhållningsavdelningen prognostiserar för helåret göra ett mindre överskott. Verksamheten uppvisar både positiva och negativa avvikelser. Under året fortlöper arbetet inför driftstart för det regionala avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö. Projektet samfinansieras av ägarkommunerna. Biogasproduktionen bedöms på helåret kunna gå en miljon bättre än budget främst beroende på stigande fordonsbränslepriser. Växjö 2018-09-11 Maria Sundell Isling Förvaltningschef Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 4(27)
Ekonomisk redovisning Måluppföljning effektivitet Anvisning Redogör för vilka åtgärder som har vidtagits för att nå effektivitetsmålen. Kvantifiering ska göras i så stor utsträckning som möjligt. Tekniska nämnden redovisar för perioden avseende förvaltningen som helhet ett överskott jämfört med rak budget för året. Även sett till helårsprognosen genereras ett överskott. Avvikelser förekommer inom de enskilda ekonomierna, dessa redovisas och kommenteras nedan. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för prognosen 1808 som tillfredsställande och verksamheten uppvisar en effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser. Vid budgetläggningen genomfördes en översyn av bemanningsgrad som medförde budgetbesparing jämfört med 2017 på 1 000 tkr. Utfallet för perioden och prognosen för helåret ligger något under budget efter effektiviseringsöversynen. Avvikelsen mot den nya personalbudgeten beror på personalvakanser inom delar av den skattefinansierade verksamheten. Samordningsarbete inom förvaltningen för att effektivisera nyttjande av entreprenadstjänster har fortlöpt efter budgetläggning för 2018. För året ser vi ökade entreprenadkostnader knutet till den ökade efterfrågan på förvaltningens utförartjänster, främst inom anläggningsverksamheten. De ökade kostnadsvolymerna möts av ökad utfakturering och sammantaget når de entreprenörstunga verksamheterna sin budget för året. Ett löpande arbete sker avseende digitalisering av verksamhetsprocesser och förvaltningens behov av systemstöd. Målet är att minska kostnader och öka kunskap om och nyttjande av befintliga verksamhetssystem för ökad kvalitet och tidseffektivitet. Under året har systemutbildning i centrala system genomförts. Samtidigt har ett antal system genom en kartläggningsprocess kunnat avvecklas. Besparingar för systemutfasningen har delvis mötts av en tydlig trend med ökade licenskostnader. Arbetet med förvaltningens fordonskostnader har för 2018 inte gett kalkylerat resultat. Avvikelsen förklaras av att större reparationsarbeten för några av de tyngre arbetsmaskiner utförts. Den kostnadsmässiga effekten av förändrad struktur avseende beslutsprocess och uppföljningen för förvaltningens investeringsprojekt är svårbedömd. För investeringsportföljen perioden 2017-2019 har de förändrade rutinerna inneburit en ökad kostnadskontroll i enskilda projekt samt samordningsfördelar för den samlade investeringsplanen. Ett arbete för att ytterligare utveckla struktur och process för budgetarbetet samt löpande ekonomisk uppföljning har inletts under året. Målet är att över tid skapa en tydligare koppling mellan ekonomi och verksamhet, effektivare fördela budgetresurser samt stärka den ekonomiska styrningen inom förvaltningen. Ännu ett steg i arbetet med att kontinuerligt se över och effektivera verksamheten har genomförts genom att tillsätta ytterligare resurser avseende verksamhetsutveckling under 2018. Satsningen är en ambitionshöjning för att ge stöd i utvecklings- och uppföljningsarbetet i befintliga processer samt för att hantera kommande större förändringar i fråga om verksamhetsomfattning och systemstöd. Analys av utfall 201808 I avsnitt 2.2.1 respektive 2.2.2 presenteras drift- och kapitalkostnadsredovisning för nämndens samtliga balansräkningsenheter jämte investeringsredovisning på huvudprojektnivå. I avsnitten återfinns också sammanfattning och analys. Tabell driftredovisning Anvisning Driftredovisningen ska redovisas och jämföras med budget och prognos. Större avvikelser och belopp ska kommenteras. Vad gäller kostnader asyl som ska särredovisas ange utfall och prognos för helåret i löpande text, alternativt lägg till på en separat rad i tabellen. Beviljade medel från digitaliseringsfonden ska ingå i utfall och prognos för respektive nämnd. Avräkning görs mot gemensamt eget kapital efter årets slut. Avräkning mot gemensamt eget kapital görs inte om nämnden för verksamhetsåret redovisar överskott. Verksamhet, tkr Budget 2018 Netto Intäkt Kostnad Netto Prognos 2018 netto Politisk verksamhet -1 859 0-1 148-1 148-1 859-1 744 Utfall 2017 netto Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 5(27)
Teknisk planering -17 374 6 822-17 990-11 168-19 473-14 285 Näringslivsbefrämjande åtgärder -1 800 0-1 340-1 340-1 800-1 572 Gator o vägar samt parkering -78 694 42 363-97 015-54 651-90 304-76 942 Parker -37 313 8 824-34 244-25 420-37 313-38 731 Miljö-, hälsoskydd m m -6 437 1 343-4 447-3 104-5 137-4 580 Kommersiell verksamhet 350 9 363-10 127-764 250 710 Elförsörjning -425 618-822 -204-425 -617 Övriga verksamheter -5 268-164 104-5 -245 Kommunbidrag 152 607 102 079 0 102 079 157 977 152 164 Ankomstregistrerat 0 0 54 54 0 0 Finansiella kostnader investerings- program 2017-2019 -9 050 0 0 0-500 0 VATTEN & AVLOPP 0 127 900-116 381 11 519 7 900 163 RENHÅLLNING, taxa 0 59 659-53 521 6 137 725 487 RENHÅLLNING, marknad 0 6 114-5 910 204-287 1 285 BIOGAS -2 500 18 874-18 257 617-1 500-192 TEKNISK PRODUKTION 0 126 450-130 034-3 584 590-2 403 SKOGSVÅRD OCH NATUR -2 600 6 555-7 052-496 -2 000-2 548 PARKERINGSKÖP 0 0 0 0 0 0 Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond Summa -5 100 517 232-498 398 18 835 6 839 10 950 Anvisning Kommentera i text periodens utfall och prognosen för helåret. Förvaltningen som helhet Liksom tidigare år påverkas förvaltningens verksamhetsprioriteringar starkt av stadens tillväxt. En hög beläggningsgrad kvarstår för utförarorganisationen samtidigt som det råder stark konkurrens om externa entreprenadsresurser. För perioden redovisas ett betydande överskott vilket beräknas minska fram till årsskiftet då flera verksamheter möter ett konstnadstungt sista kvartal. Skattefinansierad verksamhet Verksamheten budgeterar för året ett nollresultat och redovisar för perioden ett överskott på 4 437 tkr. Inom verksamheten har både positiva och negativa avvikelser uppkommit för perioden. Det redovisade överskottet för perioden förklaras huvudsakligen av outnyttjade kapitaltjänstkostnader knutna till programperioden 2017-19. Budgetposten för dessa medel är lagd för att hantera de totala årliga kapitalkostnaderna för samtliga investeringar inom huvudprojekten i investeringsprogrammet 2017 2019. Detta tillsammans med sammantaget lägre konsultkostnader än budgeterat väger för perioden upp underskottet som den långa vintern skapat inom vinterväghållningsverksamheten. Vatten- och avloppsverksamhet VA-verksamheten redovisar för perioden ett överskott på 11 519 tkr. Verksamheten är taxefinansierad och budgeterad med ett nollresultat. Eventuella överskott inom verksamheten bokförs som en skuld till taxekollektivet. Periodens överskott är knutet till lägre reparations- och materialkostnader, lönekostnader samt till kommunens nya upplåningspolicy. Den förändrade lånehanteringen ger för året lägre räntekostnader än budgeterat. Renhållningsverksamhet Renhållningsverksamheten redovisar för perioden ett sammanlagt överskott på 6 341 tkr vilket fördelas på den taxefinansierade verksamheten med 6 137 tkr och marknadsverksamheten med 204 tkr. Liksom för VA-verksamheten redovisas eventuella överskott inom den taxefinansierade verksamheten som en skuld till taxekollektivet. Överskottet på taxeområdet beror på högre taxeintäkter än budgeterat samt lägre kapitaltjänstkostnader knutet till förskjutningar i investeringsplanen. Renhållningens verksamheter kopplade till marknad redovisar för perioden lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Periodens avvikelse är även för denna del av verksamheten knutet till förskjutningar i investeringsplanen. Biogas Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 6(27)
Verksamheten för biogas har under perioden redovisat ett överskott på 600 tkr. Avvikelsen förklaras av att försäljningsintäkterna ligger över budget vilket är knutet till höga gaspriser. Teknisk produktion Teknisk produktion redovisar för perioden ett underskott på 3 500 tkr. Avvikelsen förklaras av att utfakturerade kostnader inte är fullständigt reglerade för perioden. Skogsvård och natur Enheten skogsvård och natur redovisar för perioden ett lägre underskott än budget. Ökade intäkter till följd av höga virkespriser och uteblivna planterings- och röjningskostnader väger upp en retroaktiv semesterlöneskuldskostnad som belastar verksamheten. Parkeringsköp Inga transaktioner har redovisats inom verksamheten för perioden. Kapitalkostnadsredovisning Kapitalkostnadsredovisning, tkr Verksamhet Netto Netto Netto SKATTEFINANSIERAT -46 288-24 693-38 105 Avskrivningar -34 967-18 746-27 184 Ränta -11 321-5 946-10 921 VATTEN & AVLOPP -60 903-37 872-57 903 Avskrivningar -41 903-27 576-41 903 Ränta -19 000-10 295-16 000 RENHÅLLNING, taxa -5 642-2 582-4 192 Avskrivningar -5 342-2 500-3 892 Ränta -300-82 -300 RENHÅLLNING, marknad -1 098-625 -931 Avskrivningar -1 098-625 -931 Ränta 0 0 0 BIOGAS -6 909-4 408-6 809 Avskrivningar -5 009-3 227-4 909 Ränta -1 900-1 180-1 900 TEKNISK PRODUKTION -3 529-1 811-3 429 Avskrivningar -3 029-1 735-2 929 Ränta -500-76 -500 SKOGSVÅRD OCH NATUR 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 Ränta 0 0 0 PARKERINGSKÖP 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 Ränta 0 0 0 Avskrivningar -91 348-53 785-81 748 Ränta -33 021-18 206-29 621 Kapitalkostnader -124 369-71 990-111 369 Nämndens totala kapitalkostnadsbudget för 2018 är 124 369 tkr (127 172 tkr för 2017). I denna summa ingår årliga kapitaltjänstkostnader för innevarande programperiod, 2017-2019, samt kapitaltjänstkostnader avseende tidigare genomförda investeringar. Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper är det nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån. Från 2018 äger tekniska nämnden de anläggningar som byggs inom ett exploateringsprojekt redan från byggstart. Detta har inneburit en Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 7(27)
volymökning i nämndens totala kapitaltjänstbudget från och med 2018. Finansieringen av investeringar i gata och park säkerställs av kommunstyrelsen medan VA-investeringarna finansieras genom anslutningsavgifter. Hantering av tillväxtinvesteringar sker enligt kommunfullmäktiges beslut i 76/2017. Förskjutningar i projektens genomförandefas och därmed planerad tidpunkt för aktivering av anläggningar leder inte sällan till att kapitaltjänstkostnaderna uppstår senare än planerat. Denna trend noteras även i detta bokslut. Tabell investeringsredovisning Projekt (större), tkr Budget 2018 Netto Inkomst Utgift Netto Prognos 2018 netto Utfall 2017 netto Summa Anvisning För att få en övergripande bild av kommunens gjorda och beräknade investeringar ska investeringsredovisningen särredovisas och kommenteras. Uppdelning görs på större projekt. Skattefinansierad verksamhet Huvudprojekt Projekt AckUtfall2017-2018 Beslutadbudget2017-2018 Prognos2017-2019 8250 Trafiksäkerhet -1 846-2 400-2 400-2 400 Totalbudget huvudprojekt 8251 Genomförande stadsmiljöavtalet trafik -5 247-20 590-11 015-24 203 8252 Åtgärder gång och cykel -15 430-24 268-24 268-27 200 8253 Ombyggnad av gator och parkering -706-3 300-7 602-9 000 8254 Dagvattenåtg gata -71-1 700-3 500-3 500 8255 Skyltprogram -119-900 -900-900 8256 Offentliga toaletter 0-1 000-1 000-1 000 8257 Ombyggnad signalanläggningar -78-3 000-3 000-3 000 8258 Om- och nybyggnad busshållplatser -98-1 000-1 000-1 000 8259 Parkeringsautomater -82-1 000-1 000-1 000 8260 Genomförande av stadsmiljöåtgärder stad/land -3 637-3 500-3 637-4 000 8261 Parker o grönytor i Växjö o tätortorterna -5 839-6 910-7 573-13 460 8262 Träd o planteringar -547-1 500-1 500-2 000 8263 Lekplatser -536-3 000-3 000-3 000 8264 Trummen Landart -3 487-4 000-3 487-4 000 8265 Maskiner och utrustning elproduktion 0 0 0-300 8266 Naturvård/Frilufsliv 0-430 0-5 700 8267 Vattenvårdande åtgärder i växjösjöarna -1 883-5 200-5 200-6 200 8268 Åtgärdsstrategi -654-1 400-4 000-2 500 8269 Upprustning av bef sjöregleringsanordningar 0 0 0-900 8270 Reinvestering broar och GC-tunnlar -155-2 400-2 400-2 400 8271 Beläggningsprogram -13 581-37 000-37 000-37 000 8272 Om- och nybyggnad offentlig belysning -14 574-18 000-18 000-28 500 8273 Ombyggnation av distriksförråd -567-1 700-1 700-2 400 8274 IT-utrustning -28-210 -210-210 Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 8(27)
Huvudprojekt Projekt AckUtfall2017-2018 Beslutadbudget2017-2018 Prognos2017-2019 8275 Exploatering allmän platsmark -1 994 0 0 0 Totalbudget huvudprojekt 8276 Tillväxtinv skatte -4 260-4 455-4 455-12 855 8277 Tillväxtinvesteringar övertagna -16-7 410-7 410-7 410 400 Skattefinanserat Summa -75 434-156 273-156 886-206 038 Delprojekt inom stadsmiljöavtalsprojekten kollektivtrafik och cykel pågår för fullt. Projektet längs Liedbergsgatan är i stort sett klart och skall slutredovisas medan arbetet på Storgatan precis inletts. Några av de planerade mindre åtgärderna som busshållplatser och cykelöverfarter pågår samtidigt som arbetet med cykelparkeringarna i centrum beräknas att starta upp under höst. Dessa projekt skall färdigställas innan årsskiftet. Delprojektet Sandsbrovägen kollektivtrafik har pausats då tidplan och kostnader gjorde det svårt att kunna genomföra åtgärderna inom ramen för det aktuella beviljade projektet. Tillväxttakten i staden innebär att flera av nämndens planerade åtgärder måste genomföras samtidigt vilket fördyrar och försvårar projekten. Vid ut- och tillbyggnad av vägar och gång- och cykelleder har äldre belysningsstolpar behövts ersättas då det inte kunnat återanvändas. Planteringsarbeten och liknande insatser har behövt utföras för att uppnå en bra helhetslösning. Dessa extraåtgärder ligger utanför det som är bidragsberättigat och måste därför hanteras från fall till fall. Arbetet med Geometriparken vid Limnologen har precis startat och lekytan skall vara färdigställd till årsskiftet medans parken som helhet färdigställs under 2019. Projektet Trummen Land art är avslutat och den sista delen, Tetraeden, invigdes under sommaren. Både Tetraeden och ombyggnationen av Vattentorget, som stod klart innan sommaren, hade ett ekonomiskt utfall som höll sig inom de beviljade medlen i projektplanerna. Investeringsprojektet avseende gatubelysning fortskrider enligt tidplan och budget. Under 2018 kommer armaturer att ersättas med LED på Högstorp, Rottne, (pågående) samt runt Växjösjön. Projektet syftar till en effektivare belysning med minskade driftkostnader. Den nya belysningsutrustningen ger en minskade energiförbrukning och har en längre livslängd. Vatten- och avloppsverksamhet samt biogas Huvudprojekt Projekt AckUtfall2017-2018 Beslutad budget2017-2018 Prognos (för 2017-2019) 8600 VA-Plan -1 237-900 -1 950-6 000 Totalbudget huvudprojekt 8601 Exploatering (inte inkomstreglerat) -15 885-6 500-5 200-12 000 8602 Tillväxtledningar -2 328-5 320-5 270-8 500 8603 Förny bef ledningar -12 315-30 480-64 826-90 000 8604 Dagvattenåtgärder -2 477-2 820-2 039-22 000 8605 Sjörening 0-8 000-8 000-8 000 8606 Utrustnign vattenproduktion 0 0 0-4 500 8607 Braås/Rottne framtida vattenförsörjning 0 0 0-43 000 8608 Ny vattenförsörjning Åby -6 000-7 620-6 000-13 000 8609 Kapacitetshöjning Bergaåsen 0 0 0-9 000 8610 Leveranssäkerhet Dricksvatten 0 0 0-17 000 8611 Utrustning avloppsrening/pumpstationer 0 0 0-23 000 8612 Höjd driftsäkerhet -2 595-4 030-4 030-5 000 8613 Tillväxtpumpstationer 0 0 0-12 000 8614 Avlopp processutveckling -9 457-12 279-16 697-30 000 8615 Lokaler -1 138-2 900-2 900-5 000 8616 Div utrustning -592-657 -555-1 500 8617 Fordon -893-1 338-1 338-4 000 8618 Exploatering övertagna -78 357-811 -1 488-811 420 Vatten och avlopp Summa -133 275-83 655-127 317-314 311 8500 Slutbetalning Cambi -1 600-1 600-1 600-1 600 440 Biogas Summa -1 600-1 600-1 600-1 600 Ledningsnätsutbyggnaden sker i tre huvudprojekt där den helt dominerande volymen är huvudprojektet med pågående delprojekt inom exploateringsverksamheten som övertagits från Planeringskontoret. Bland de större delprojekt som pågår är utbyggnad av ledningsnät i Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 9(27)
verksamhetsområdena vid Nylanda (flygplatsen) och Ekebergs industriområde. Utbyggnaden vid Nylanda har drivits fram i högt tempo med parallella entreprenader för att hinna färdigställas innan verksamheterna flyttar in. Tidplan hålls men kostnaden indikerar i nuläget att budget överskrids något. Utbyggnaden av Ekebergs industriområde är ett stort projekt som görs i egen regi. Tidplan håller medan kostnaden kommer även här att överskrida projektplanens kostnadsuppskattning. Den förmodade avvikelsen beror främst på tillkommande arbeten i anslutningspunkterna där bla ledningsdimensionerna har behövt ökas för att uppnå rätt kapacitet. Det komplicerade projektet med omläggning av ledningar i Norra Järnvägsgatan inför nytt kommunhus är nu i princip klart och slutredovisas inom kort. I huvudgruppen VA-plan beräknades i aprilprognosen budgeterade medel för perioden 2017 2019 inte vara tillräckliga beroende på att enskilda utbyggnadsprojekt har låg kostnadstäckning. Tidplanerna för projektstart av dessa har skjutits något beroende på resursbrist. Resursbrist gör även att takten för förnyelse av befintliga ledningar kommer att bli lägre än planerat och minst 10 miljoner av budgeterade medel bedöms kvarstå vid budgetperiodens slut 2019. Olika investeringar i avloppsanläggningar genomförs enligt plan, dock med viss tidsförskjutning för start av ombyggnad Braås reningsverk, beroende på kompletterande utredning av processutformning. Utökning av förrådsytor och omklädningsrum, samt flytt av kontorsmodul till Sundet är i stort sett klart och bedöms följa budget väl. Planerad nybyggnad av pumpstation Södra Järnvägsgatan har tidigare pausats till följd av utredningar kring parkeringshus. Projektet har nu åter pausats för samordning med annan planerad byggnation på fastigheten. På dricksvattensidan är den nya vattenförsörjningen till Åby nu helt klar med ledning och ombyggnader i det gamla vattenverket. Projektet ses som mycket lyckat både tekniskt och ekonomiskt med ca 1 600 tkr lägre kostnad än beslutad budget på 7 600 tkr. I övrigt kvarstår arbete med utredningar och beslut om utförande för planerade projekt med kapacitetshöjningsåtgärder på Bergaåsen samt ny försörjning Braås/Rottne. De i investeringsplanen 2017-2019 upptagna investeringarna gäller främst åtgärder för att kunna uppgradera mer av den producerade biogasen till fordonsbränsle. Investeringarna har ännu inte initierats utan avvaktar de ökade mängder matavfall som införandet av nytt insamlingssystem i det kommande regionala avfallsbolaget beräknas medföra. En avtalsenlig slutbetalning på den tidigare Cambiinvesteringen har nu fallit ut och därmed är den gamla biogasinvesteringen helt avslutad och alla anläggningar aktiverade. Renhållningsverksamhet Huvudprojekt Kolumn2 AckUtfall2017-2018 Beslutadbudget2017-2018 Prognos2017-2019 Totalbudget huvudprojekt 8700 Ny ÅVC -38 167-1 650-1 650-42 700 8701 ÅBB 0 0 0-14 250 8702 FNI 0 0 0-47 050 8703 Upprustning Häringetorps avfallsanläggning -383-500 -500-6 700 8704 Upprustn ÅVC:er -1 985-3 520-3 520-3 570 8705 Fordon, maskiner o inventarier -2 057-2 125-2 125-10 595 8706 Kärl -1 313-2 510-2 510-2 510 430 Renhållning Summa -44 063-10 855-10 855-127 375 Början av 2018 innebar byggstart för en ny återvinningscentral på Norremarksområdet. Anläggningen är planerad för att möta de behov som en växande stad innebär och samtidigt erbjuda förutsättningar för miljömässigt effektiv återvinning samt en säker miljö för besökare och avdelningens medarbetare. I samband med markarbeten på området har betydande mängder förorenad jord hittats. Detta innebär en förändring av förutsättningarna för projektet som medför ökade kostnader. Entreprenörens redovisade kostnader för hantering av de förorenade massorna uppgår till 6 500 tkr. Därtill kommer kostnader för entreprenörsarvode och forcering av projektet för att möta tidplanen trots det extra arbete som de förorenade massorna inneburit. Projektets budget innehåller en post avseende oförutsedda kostnader vilken delvis täcker den justerade kostnadsbild som de förändrade förutsättningarna innebär. Jämfört med projektplanens budget har dessutom vissa besparingar uppnåtts. Vid prognos augusti görs en sammantagen bedömning som ger en avvikelse för projektet på 4 900 tkr. Den planerade tidsramen för projektet kommer att hållas under förutsättning att det inte blir en tidig vinter, då asfalteringen i sådana fall kan komma att skjutas till våren. Planerat färdigställande är i slutet av 2018. Teknisk produktion Huvudprojekt AckUtfall2017-2018 Beslutadbudget2017-2018 Prognos2017-2019 Totalbudget huvudprojekt 8400 Maskininvesteringar -1 842-9 000-9 000-9 000 483 Teknisk produktion Summa -1 842-9 000-9 000-9 000 Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 10(27)
Osäkra fodringar Anvisning Eventuella tvister och osäkra fordringar som uppgår till större belopp ska kommenteras. En fordran från 2017 på 587 tkr beräknas att behöva skrivas av vid årsbokslutet. Kronofogdemyndigheten gör bedömningen att det inte kommer vara möjligt få någon täckning av fordran. Ärendet avser utebliven betalning för avfallsmängder lämnade vid Häringetorps avfallsanläggning. Avskrivningen belastar marknadsverksamheten inom renhållningsavdelningen. I samband med häftigt regn i augusti 2014 översvämmades handbollshallen vid Lineborgsplan. Dess försäkringsbolag har nu begärt att kommunen skall ersätta dem för skadan som uppgår till 1 400 tkr. Utredning om kommunens ansvar pågår med stöd av kommunjuristen. Fordran är knuten till VA-avdelningens verksamhet. Prognos 201812 Anvisning Större beloppsmässiga avvikelser förklaras och kopplas till den faktiska utvecklingen sedan årsskiftet. Tilläggsanslag kompenseras när löneavtal är klara. Kostnad för löneökningar ska därför inte ingå i prognosen. Tekniska nämnden budgeterade för 2018 med nollresultat i samtliga verksamheter förutom i biogas och skogsvård och natur där det planerade underskottet sammantaget uppgår till 5 100 tkr. På helårsbasis prognostiseras ett överskott 6 839 tkr. Därmed prognostiseras en positiv avvikelse mot budget för nämndens samlade verksamheter på 11 939 tkr netto. 8 500 tkr av det totala överskottet beräknas genereras inom nämndens taxefinansierade verksamheter, VA- och renhållningsavdelningen. Överskottet inom dessa verksamheter kommer inte att vara resultatpåverkande utan redovisas från bokslutet 171231 i balansräkningen som en skuld till kollektivet. Nedan lyfts centrala insatser inom verksamheten och de viktigaste budgetavvikelserna upp. Det finns utöver de presenterade punkterna även mindre avvikelser inom ekonomierna. Skattefinansierad verksamhet Nämndens skattefinansierade verksamhet beräknas uppvisa redovisa positiva och negativa avvikelser jämfört med budget. Prognosen för helåret 2018, inkluderat det beräknade tilläggsanslagen, ger ett överskott för verksamheten som helhet på 1 410 tkr. Under årets sista kvartal föreslås ett antal driftprojekt utföras inom prioriterade områden. Insatserna föreslås finansieras av för året outnyttjade kapitaltjänstkostnader vilket innebär att insatserna inte kommer att generera en budgetavvikelse för den skattefinansierade verksamheten som helhet. Ett ärende avseende de aktuella insatserna kommer att presenteras till nämnden för beslut. Den sammantagna kostnadsvolymen för insatserna beräknas till 6 000 tkr. Medel som är avsatta till sjömiljösatsningen kommer inte användas fullt ut under 2018. Växjösjön har under året färdigbehandlats. Insatsen utförs för att undvika övergödning och skapa ett hållbart ekosystem i stadens sjöar. Resterande planerade arbeten inom satsningen kommer att utföras under 2019. Sett till verksamheten som helhet kommer inte budgeterade medel för konsultarbeten att fullt ut arbetas upp. Den totala avvikelsen för posten inom den skattefinansierade ekonomin uppgår för helåret till 1 200 tkr. Då projektet med kollektivtrafikåtgärderna på Sandsbrovägen är avbrutet kommer de kostnader, projekteringskostnader och utredningar, som redan uppkommit inom projektet belasta driften för 2018 enligt gällande riktlinjer. Att projektet läggs skjuts fram i tiden innebär sammantaget en kostnad inom verksamheten för trafikutredningar på 950 tkr. Vakanser under året på personalsidan, inom planeringsavdelningen, innebär att personalkostnaderna är lägre än budgeterat och rekrytering pågår till ett flertal tjänster. Under hösten beräknas ett antal av vakanserna att tillsättas och avvikelsen bedöms uppgå till 1 000 tkr för helåret. Omsättningen på personalsidan innebär stora påfrestningar på den befintliga personalen. Förvaltningens projekteringsenhet prognostiserar för året en negativ avvikelse på 500 tkr. Enheten har idag en prissättning som inte genererar intäkter som ger full kostnadstäckning. Orsaken till avvikelsen är ökade licenskostnader för verksamhetens system. För enheten genomförs under året inte någon prisjustering på befintliga timpriser. En prisöversyn kommer att ske i samband med budgetarbetet under hösten. Verksamhet vinterväghållning inom Gatudrift prognostiseras överskrida budget med totalt 6 000 tkr till följd av den långa vintersäsongen under årets första månader. Prognosen är en försämring med 2 000 tkr jämfört med prognosen i april. Orsaken är att den efterföljande sandupptagningen fördyrades till följd av tidigare extensiva åtgärder, vilket haft effekt på resultatet under sommaren. För kvarvarande del av året beräknas den fasta organisationen kosta 3 000 tkr medan halkbekämpningsåtgärder och snöröjning under en normalvinter förväntas falla ut med 1 300 tkr. Införande av nytt verksamhetssystem kommer att ge bättre stöd för löpande kostnadsuppföljning och större prognossäkerhet. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 11(27)
Ansvar Produktion avdelningschef prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 400 tkr. Detta till följd av ett positivt utfall i verksamhet fordonsleasing där volymen ökat. En positiv effekt erhålls även av justering av tidigare semesterlöneskuld med 200 tkr. Planerade investeringar faller ut först under andra halvan av året vilket ger minskade kapitalkostnader med 100 tkr för helåret 2018. Gällande skötsel av Arenastaden har, som presenterades i aprilprognosen, ytan utökats efter budgetläggningen. Detta har lett till ökade kostnader för denna skötsel och en prognosjustering om 1 000 tkr, vilket ger ett totalt prognostiserat underskott för Arenastaden om 2 700 tkr på helårsbasis. Förskjutningar i genomförandefas leder till att planerad tidpunkt för aktivering av för vissa större investeringsprojekt senareläggs. För den skattefinansierade verksamheten beräknas detta för 2018 innebär en avvikelse på drygt 8 000 tkr. Vatten- och avloppsverksamhet Driften av vattenverk ser sammantaget ut att ge ett överskott på nära 1 000 tkr beroende på en rad samverkande faktorer. Mindre behov av reparationsinsatser, lägre kemikalie- och energikostnader och personalvakanser är de stora posterna som påverkar utfallet för året jämfört mot budget. För enskilda anläggningar har Bergaåsdriften i dagsläget ett överskott men där planeras större underhållsinsatser utföras under hösten med bland annat spolning av ledningar och påfyllnad av filtersand. Även driften av avloppsverk och pumpstationer förväntas ge ett överskott. Överskottet på helår prognostiseras till 3 200 tkr och beror på lägre energi- och kemikaliekostnader knutet till låga vattenflöden. Serviceverksamheterna el-verkstad, mekanisk verkstad och laboratorium visar samtliga små överskott. Abonnentverksamheten som underhåller och administrerar faktureringssystemet, abonnentregister och mätarhantering kommer att ge ett underskott på omkring 1 100 tkr. Underskottet är i hög utsträckning kopplat till det successiva systembytet till fjärravlästa mätare och de kringfunktioner som detta innebär. De extra kostnaderna bedöms på sikt upphöra samt att priset för mätare och avläsningssystem bedöms kunna pressas med nya aktörer på marknaden. Den praktiska skötseln av ledningsnätet utförs i huvudsak av produktionsenhetens rörverkstad på uppdrag av va-verksamheten. Den sammantagna budgeten för rörnätsskötsel och skötsel av dagvattenanläggningar har ökats i årets budget då verksamheten visat underskott tidigare år. I nuläget indikeras att årets budget kommer att hållas. Dock kvarstår vissa osäkerheter såsom kostnadsfördelning för ökad tillsyn av brandposter utöver va-verksamhetens behov enligt Räddningstjänstens önskemål. 2018 gick kommunen över till ett nytt upplägg avseende hanteringen av lån. Upplägget fastställdes efter budgetläggningen och resultateffekten av förändringen har därför inte tagits med i budget 2018. För innevarande år beräknas upplägget generera minskade räntekostnader med 3 000 tkr jämfört med budget. För hela verksamheten beräknas lönekostnaden att bli 2 500 tkr lägre än budgeterat på helåret beroende på vakanser främst i samband med personalomsättning. Några medarbetare har också valt att tillfälligt gå ned i tid under året. Verksamhetens budget avseende avskrivningar uppgår för 2018 till 41 903 tkr. För helåret 2018 beräknas den post följa budget. Även på intäktssidan följs budget väl och Va-verksamheten som helhet bedöms ge ett överskott på ca 7 900 tkr. Renhållningsverksamhet Renhållningsverksamheten prognostiserar för 2018 ett sammanlagt överskott på 450 tkr. Avdelningens taxefinansierade verksamhet beräknas göra ett överskott på drygt 700 tkr medan prognosen för marknadsverksamheten är ett underskott på knappt 300 tkr. För den taxefinansierade verksamheten pekar prognosen på högre intäkter än budgeterat. Taxeintäkterna ökar till följd av den växande staden samt att färre kunder än budgeterat väljer abonnemang med matavfallssortering. Sammantaget rör det sig om en avvikelse från budget på 2 000 tkr, en ökning jämfört med budget på knappt 3%. De negativa avvikelserna inom taxe-verksamheten avser ökade personalkostnader motsvarande 590 tkr och ökade konsultkostnader, 400 tkr, till följd av arbete med bildandet av ett regionalt renhållningsbolag. Dessa ökade kostnader uppvägs delvis av högre intäkter än budgeterat knutet till utfakturering av bolagsrelaterade kostnader till övriga ägarkommuner. Verksamhetens kapitalkostnader för året blir lägre än budgeterat som en följd av försenad aktivering av investeringar. Avvikelsen på helår beräknas uppgå till 1450 tkr. För marknadsverksamheten pekar prognosen för helåret på underskott på 287 tkr. Marginellt lägre kapitalkostnader än budgeterat, 200 tkr, vägs upp av att en fordran från 2017 som kommer att skrivas av vi bokslutet och belasta verksamheten med 587 tkr. Biogas Vid aprilprognosen förväntades årets resultat bli ca 1 000 tkr bättre än budgeterat. Denna prognos kvarstår trots att de problem med temperaturreglering i rötkammarna som påtalades i förra prognosen kvarstått över sommaren. De är nu provisoriskt lösta men det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att förbättra och säkra värmeväxlingen framöver. Förbehandlingsanläggningen för matavfall på Häringetorp kommer troligen för helåret att kräva större reparation- och underhållskostnad än budgeterat. Trots ett tapp i gasproduktionen till följd av temperaturproblemen ser gasförsäljningsnettot ut att uppnå budget då index på gaspriserna gått upp något mer än förväntat. Teknisk produktion Enheten Teknisk service prognostiseras generera ett förbättrat resultat om 590 tkr relativt årsbudgeten. Fastighet Krysspricken har, som befarades redan i april, debiterat en för låg hyra för att uppnå full kostnadstäckning. En hyresjustering har gjort mot avdelningens egna hyresgäster, men avdelning Renhållning belastas med en oförändrad hyra under 2018. Detta kommer att resultera i en avvikelse för helåret Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 12(27)
om drygt 300 tkr enligt gällande prognos. Verksamhet Förråd gynnas av den fortsatt goda byggkonjunkturen samt hög intern köptrohet. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 500 tkr och verksamheten förväntas redovisa ett totalt överskott på 1 000 tkr för 2018. Skogsvård och natur Verksamheten skogsvård och natur är för 2018 budgeterad med ett underskott på 2 600 tkr. För enheten prognostiseras ett förbättra resultat med 600 tkr jämfört med budget trots en kostnadsbelastning avseende justerad semesterlöneskuld om 450 tkr. Detta till följd av att exceptionellt goda virkespriser ökat intäkterna jämfört med budget samtidigt som verksamheten inte belastats med kostnader för att plantering och röjning beroende på att den varma våren och sommaren inte tillåtit sådan verksamhet. Enheten har minskat personalen med en person. Åtgärder för att nå budget 2018 Anvisning Redovisa åtgärder som redan vidtagits eller planeras för att klara budgetramen för 2018. De nämnder och styrelser som har ett negativt eget kapital ska inarbeta detta under perioden 2018-2020. Tekniska förvaltningen arbetar långsiktigt aktivt både förvaltningsövergripande och avdelningsvis med verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning. Åtgärder direkt kopplade till budgetavvikelser eller prognosförändringar beskrivs ovan. Genom följande åtgärder skapas förutsättningar för att bedriva verksamheten effektivt inom beslutad ram: Ett pågående arbete med kompetenshöjande insatser för förvaltningens chefer inom ramen för bland annat chefsforum skapar förutsättningar för en effektiv styrning och ledning. Genom ett gott ledarskap tydliggörs uppdraget och fokus läggs på rätt saker. Förvaltningen ser över behovet och utformningen av ytterligare kompetenshöjande åtgärder inom ramen för ekonomi och budgetansvar för chefer, handläggare och administratörer. Ett fortsatt arbete med den kommunövergripande värdegrunden ökar förståelsen för vad som förväntas av chefer och medarbetare i organisationen. Ett projekt för att förbättra den interna kommunikationen med fokus på lednings-, stabs- och chefskommunikation avslutas under vintern 2017/2018. Under första halvåret har nulägesanalys, behovsanalys och processkartläggning genomförts i syfte att utveckla och införa ändamålsenliga rutiner, metoder och verktyg för den interna kommunikationen. En gemensam projektmodell implementerades i organisationen under 2017. Under 2018 har arbetet med utbildningsinsatser med såväl projektmedarbetare, projektledare som styrgruppsdeltagare fortsatt. Syftet är att ytterligare stärka effektiviteten i modellen. Verksamheten arbetar även sedan 2017 med en ny modell för beslut om och uppföljning av investeringsmedel. Förändringen har stärkt kostnadsuppföljningen och samordningen av nämndens investeringsprojekt. Förvaltningen arbetar, likt övriga förvaltningar, med att fördjupa och utveckla sitt arbete med processutveckling i enlighet med kommunledningsförvaltningens instruktioner. Genom att utveckla en koncernövergripande metod för processutveckling förbättras möjligheterna till processoptimering och effektivisering över förvaltnings- och bolagsgränser. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 13(27)
Personalredovisning Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning Förvaltningen har tagit fram, enligt kommunens övergripande modell, en successions-planering för chefer. Genom detta säkerställs att möjliga ersättare finns för chefer, och på sikt även för nyckelpersoner, som lämnar sin tjänst vid till exempel pension, vidareutveckling inom organisationen eller avslutar anställningen. Förvaltningen har även haft extratjänster och tagit emot personer som har svårt att finna arbete på den externa arbetsmarknaden. Detta har resulterat i en tidsbegränsad anställning samt ett tiotal trygghetsanställningar. Uppdrag Underlätta vägarna till ett medarbetarskap i Växjö kommun, exempelvis genom extratjänster, trainee- eller praktikplatser Förvaltningen har haft extratjänster på bland annat återvinningscentraler och förråd och det har lett fram till tidsbegränsad anställning i ett fall. Förvaltningen har haft ett flertal tekniksprångare över tid vilket lett till en anställning på planeringsavdelningen. Under hösten har en ny tekniksprångare erbjudits en praktikperiod på 4 månader. I övrigt tar verksamheten emot personer som av någon anledning har svårt att finna arbete på den externa arbetsmarknaden, detta i form av ett tiotal trygghetsanställningar. För att på ett tidigt stadium knyta kontakt med potentiella framtida medarbetare hjälper verksamheten även till med praktiktjänster. Med start under hösten kommer två elever från byggprogrammet på Kungsmadskolan att göra sin praktik två dagar per vecka på produktionsavdelningen och en elev från handelsprogrammet från samma skola tre dagar i veckan på stabsavdelningen med administrativa uppdrag. Hållbart arbetsliv med friskare medarbetare Genom proaktivt och långsiktigt arbete på både chefs- och medarbetarnivå förbättras hela tiden förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med friskare medarbetare. Under delåret jan-aug 2018 har till exempel medarbetare enligt önskemål kunnat förflyttas till annan avdelning inom förvaltningen då arbetsuppgifter varit för betungade. Detta har lett till att man kunnat bryta sjukskrivning tidigare och medarbetare kommit tillbaka till arbetet. Uppdrag Proaktivt rehabiliteringsarbete Föregående höst utbildades förvaltningens samtliga chefer i sjukanmälansrutiner och rehabiliteringsprocessen under ett chefsforum. Personalspecialist ger cheferna vid behov råd och konsultation i det dagliga arbetet inom dessa frågor. Under våren har en förbättring kring efterlevnaden skett av dessa rutiner genom att chefer på ett mer strukturerat sätt fångar upp sina medarbetare tidigare vid en sjukskrivning bl a med hjälp av Adato. I rehabiliterande syfte har Kommunhälsan samt privata aktörer anlitats för att stötta långtidssjukskrivna och detta har lett till att personer kunnat återgå till sin tjänst. Förvaltningen har även erbjudit samtalsstöd för personer som känts sig osäkra i sin roll och på så sätt har förutsättningar skapats för att medarbetarna ska må bra, känna mindre press och bli mer säkra på sina arbetsuppgifter. Inom förvaltningen har medarbetare enligt önskemål kunnat förflyttas till annan avdelning då arbetsuppgifter varit för betungade. Detta har lett till att man kunnat bryta sjukskrivning tidigare och medarbetare kommit tillbaka till arbetet. Arbetet med medicinska kontroller för särskilda risker har strukturerats och systematiserats på ett bättre sätt än tidigare. Genom ett tätt samarbete med Kommunhälsan säkerställer förvaltningen att ohälsa inte uppstår eller upptäcks i ett tidigt skede när det gäller särskilda risker. Säkerställa att området organisatorisk och social arbetsmiljö får genomslag både vad gäller kompetens och genomförande Ett arbete har påbörjats där man ser över balans mellan arbete och fritid för de personer som arbetar skift eller har beredskap. Arbetsgivaren vill underlätta för personer att ta den vila som behövs efter ett långt arbetspass och därmed skjuta på arbetstider och ej akuta arbetsuppgifter. Genom uppföljning av temperaturmätaren har varje avdelning och enhet arbetat aktivt med området. Förbättringsåtgärder inom strategisk kompetensförsörjning med fokus på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Tekniska förvaltningen har tagit fram, enligt kommunens övergripande modell, en successions-planering för chefer. Genom detta säkerställs att möjliga ersättare finns för chefer och på sikt nyckelpersoner som lämnar sin tjänst vid till exempel pension, vidareutveckling inom organisationen Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 14(27)
Uppdrag eller avslutar anställningen. På större enheter har medarbetare fått möjlighet att prova på andra arbetsuppgifter och på så sätt har förvaltningen arbetat proaktivt för att behålla medarbetare och även lyckats attrahera nya medarbetare till organisationen. I rekryteringsprocessen går förvaltningen ut på bred front för att locka bland annat ingenjörer. Genom att offentliggöra tjänsterna på sociala medier så som Facebook, Linkedin och extern leverantör (Ingenjörsjobb.se) får annonserna en större genomslagskraft hos de sökande och urvalet ökar. Temperaturmätaren Anvisning Här rapporterar du utfall på minst förvaltnings- eller bolagsnivå och om önskvärt även på underliggande nivåer. Förvaltningen ska i detta avsnitt också analysera utfallet och redogöra för eventuella åtgärder. Alla enheter inom produktionsavdelningen jobbar med att 100 procent ska svara på medarbetarenkäten. Resultaten diskuteras på enheternas arbetsplatsträffar. Det finns störst förbättringspotential inom frågeområdena kring förmåga att förmedla mål och riktning för verksamheten och att medarbetarens förslag till förändring hanteras på ett bra sätt. Det finns två grupper inom produktionsavdelningen vars resultat sticker ut negativt. En grupp finns inom enheten teknisk service där det pågår en organisationsförändring och ny enhetschef ska rekryteras. Det andra gruppen finns inom parkenheten där två parklag har slagits samman och ett arbete pågår för att utveckla verksamheten. Inom båda grupper finns åtgärder och insatser planerade för att förbättra de områden vars resultat sticker ut. VA-avdelningen har satt upp egna interna mål att arbeta mot vad gäller medarbetarenkäten. Avdelningens mål är att uppnå minst 80% svarsfrekvens då man ser det som viktigt att alla engagerar sig för att vi skall få en representativ bild från mätningen. I tillägg har man satt målet att uppnå fem som medelvärde inom varje av de fem frågeområdena. Vid senaste aprilmätningen uppnåddes medeltalen med knapp marginal. På avdelningen kan konstateras att det är små rörelser mot tidigare mätningar för respektive frågeområde. Det som sjunkit är svarsfrekvensen som inte uppfyller målen vid senaste mätningen. Enskilda frågor där det finns störst förbättringspotential gäller förmågan att förmedla mål och riktning för verksamheten samt hur man gör varandras arbete synligt och återkopplar till varandra. Det forum där resultaten och förbättringsåtgärder diskuteras är främst arbetsplatsträffar. Under året har avdelningen jobbat mer med att ta fram detaljerade verksamhetsmål och detaljerade verksamhetsplaner för att tydliggöra uppdrag och de mål man arbetar mot. Renhållningsavdelningen har under året genomfört aktiviteter för att öka arbetsglädjen på avdelningen. De insatser som gjorts har gett effekt, vilket kunnat avläsas i en stor förbättring av resultaten i temperaturmätaren. Bland annat har avdelningen arbetat aktivt med värdegrunden och särskilt frågan om att visa varandra respekt. En föreläsare har bjudits in till avdelningsmöte med syfte att varje arbetsgrupp skulle få utarbeta sina egna spelregler. En positiv effekt har kunnat avläsas i en stor förbättring av resultaten i temperaturmätaren. På planeringsavdelningen har varje enhet haft olika aktiviteter under året för att stärka gemenskap och tillhörighet. Arbetet fortsätter kontinuerligt. Enheterna pratar om temperaturmätaren på sina arbetsplatsträffar. Diskussioner förs kontinuerligt på arbetsplatsträffar och avdelningsmöten bland annat om hur vi kan förbättra området hur vi möter varandra med respekt. Inom stabsavdelningen minskade svarsfrekvensen något i den senaste temperaturmätningen men är fortsatt hög. Staben har genomgående fått något förbättrade resultat inom samtliga områden jämfört med föregående år men fortfarande finns flera områden som har potential att bli bättre. Avdelningen har arbetat med resultaten i flertalet workshops och tagit fram förslag och planer för att bland annat bli bättre på målförankring, arbetsglädje och självkänsla/stolthet. Värdegrundsarbetet kommer framöver bli tydligare integrerat i avdelningens arbete med bland annat att ta fram verksamhetsplan och uppdragsbeskrivningar. Personalstatistik Anvisning Din förvaltnings personalstatistik kommer att synliggöras här senast den 17 augusti 2018. Alla uppgifter redovisas uppdelade på kvinnor och män och jämförts med bokslut 2017 där det är möjligt. Förklara alla avvikelser och kommentera var och varför förändringarna har uppstått samt vad som är normalt, bra eller dåligt. Nyckeltal kopplade till anställda har för perioden 2018-08 har mätdatum 2018-07-01 Nyckeltal kopplade till anställda har för perioden 2017-12 mätdatum 2017-11-01 Nyckeltal kopplade till sjukfrånvaron för perioden 2018-08 avser mätdatum 2017-07-01 2018-06-30. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 15(27)
Nyckeltal kopplade till sjukfrånvaron för perioden 2017-12 avser mätdatum 2016-11-01-2017-10-31 Kommentera särskilt vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron samt inplanerade friskvårdsaktiviteter Anställda Totalt Kvinnor Män 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring Tillsvidareanställda 234 244 10 64 69 5 170 175 5 Omräknade heltider 232,9 243,1 10,2 63,8 69,0 5,2 169,1 174,1 5 Sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring Andel 100 % 98,3 % 98,8 % 0,5 % 98,4 % 100,0 % 1,6 % 98,2 % 98,3 % 0,1 % Genomsnittlig ssgr 99,5 % 99,6 % 0,1 % 99,7 % 100,0 % 0,3 % 99,5 % 99,5 % 0,0 % Åldersstruktur Totalt Kvinnor Män 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring -29 17 16-1 4 4 0 13 12-1 30-39 41 49 8 17 22 5 24 27 3 40-49 53 53 0 23 22-1 30 31 1 50-59 82 79-3 13 14 1 69 65-4 60-41 47 6 7 7 0 34 40 6 Medelålder 48,2 48,0-0,2 45,2 44,5-0,7 49,4 49,4 0,0 Sjukfrånvaro Totalt Kvinnor Män 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring 201712 201808 Förändring Sjukfrånvaro -14 dgr 1 075 1 128 53 265 364 99 810 764-46 Sjukfrånvaro 15-59 dgr 408 414 6 118 99-19 290 315 25 Sjukfrånvaro 60- dgr 2 558 2 147-411 479 619 140 2 079 1 528-551 Totalt antal dagar 4 041 3 689-352 862 1 082 220 3 179 2 607-572 Sjukdagar/snittanställd 17,2 15,6-1,7 13,3 16,4 3,1 18,7 15,2-3,5 Ej sjukfrånvarande 42,3 % 37,6 % -4,7 % 40,0 % 30,9 % -9,1 % 43,2 % 40,5 % -2,7 % Personalstyrkan uppgår vid bokslutet till 244 personer varav 69 är kvinnor och 175 är män. Under 2017 slutade nio personer vilket skapade vakanser som fyllts först under 2018. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 99,5 % till 99,6 %. För kvinnor är den 100,0 % och för män 99,5 %. (Anledningen till att sysselsättningsgraden kan överstiga 100 % beror på att någon anställd har fler än en anställning i kommunkoncernen). Andelen tillsvidareanställda medarbetare med 100 % sysselsättningsgrad uppgår till 98,8 %, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter) i jämförelse med föregående mätning. Medelåldern har minskat med 0,2 år till 48,0 år. Antalet sjukdagar per snittanställd har minskat från 17,2 dagar (december 2017) till 15,6 dagar (2018). Analysen av förvaltningens statistik över sjukfrånvaro visar att orsaken till minskad sjukfrånvaro är främst att ett antal medarbetare med långtidsjukfrånvaro (60-dagar) rehabiliterats och återgått i tjänst. Andra skäl är även pensionsavgång och byte av tjänst både inom och utom förvaltningen. Sjukdagar för kvinnor har ökat med 3,1 dagar medan männens sjukfrånvaro minskat med 3,5 sjukdagar per snittanställd. Ökningen hos kvinnor kan förklaras med några enstaka fall av långtidssjukskrivning, där insatser har gjorts för att underlätta återgång till arbetet. Andel anställda som inte haft någon registrerad sjukfrånvaro (frisknärvaro) under det senaste halvåret har blivit färre. Bland kvinnor är det 9,1 % färre som aldrig varit sjuka och bland män är siffran 2,7 %, totalt har andelen minskat med 4,7%. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 16(27)
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad Nya steg mot full sysselsättning Tekniska förvaltningen är representerad i Branschrådet, vilket gör det möjligt att påverka utformningen av ingenjörsprogrammet. Vidare anordnas studiebesök och visningar av t ex avloppsverket Sundet, återvinningscentraler och förbehandlingsanläggningen Häringetorp, vilket skapar större förståelse för hur verksamheten fungerar. Förvaltningen har fortsatt att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden arbetstillfällen med s.k. extratjänster. Arbetet görs i samarbete med Arbete och välfärd. En viss problematik finns i detta då alla arbeten kräver att man kan prata svenska och i många fall även att man har körkort. Förvaltningen har lyckats väl i att locka hit studenter på olika nivåer. Under hösten kommer vi att ta emot flera lärlingar som går på gymnasiet. Genom Kunskapslyftet har vi tagit emot nyutexaminerade gymnasielever som är intresserade av att arbete med samhällsbyggnadsfrågor. Någon av dessa är sedan blivit anställd efter fullföljd ingenjörsutbildning. Uppdrag Alla förvaltningar och bolag ska bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis med extratjänster och praktikplatser För att öka attraktiviteten för tekniska yrken så fortsätter medarbetare från tekniska förvaltningen att delta som föreläsare på utbildningar som t ex Byggnadsutformning på Linnéuniversitetet. Förvaltningen är även representerade i Branschrådet, vilket gör det möjligt att påverka utformningen av ingenjörsprogrammet. Vidare anordnas det med studiebesök och visningar av t ex avloppsverket Sundet, återvinningscentraler och förbehandlingsanläggningen Häringetorp. Det möjliggör även för att skapa större förståelse för hur verksamheten fungerar. Förvaltningens verksamheter fortsätter att ta emot feriearbetande skolungdomar. Det är ett sätt att visa upp och öka kunskapen hos ungdomar om hur det är att arbeta inom tekniska områden. Förvaltningen har även tagit emot praoelever från högstadieskolor. I augusti 2018 togs en praktikant emot från Tekniksprånget, vilket är ett nationellt projekt för att öka intresset för ingenjörsyrket. Praktikanten kommer att vara på tekniska förvaltningen under fyra månader. Dessutom kommer två elever från byggprogrammet på Kungsmadskolan att göra sin praktik två dagar per vecka på produktionsavdelningen och en elev från handelsprogrammet från samma skola tre dagar i veckan på stabsavdelningen med administrativa uppdrag. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 17(27)
Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd Bättre fungerande och mer miljösmart infrastruktur Flera större satsningar är på gång att genomföras för att få fler att cykla och åka buss. Utmed Söderleden färdigställs en ny cykelled som blir en viktig länk mellan Teleborg och Arenastaden. Utmed Storgatan och Sandsbrovägen kommer under hösten Växjö bygga cykelöverfarter som ger cyklister företräde framför bilister i korsningar. I Rottne har en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen byggts under våren och sommaren som gör det trafiksäkert för skolbarn att röra sig genom samhället. Även vid Elin Wägners skola byggs trafiksäkra cykelvägar som ska trygga barn som tar cykeln till skolan. Ett antal olika påverkansprojekt med EU-stöd pågår som ska göra att fler väljer cykel framför bil. Den extrema sommaren har inneburit att förvaltningen har omdirigerat resurserna från att klippa gräs till att vattna träd. Tack vare att ett förebyggande beslut togs innan sommaren om att med pump hämta vatten till bevattning från Växjösjöarna kritik undvikas gällande användande dricksvatten till bevattning. Torkan innebar att flera gamla träd och buskar inte klarade att stå emot stressen att inte få vatten och har dukat under. Det slutgiltiga resultatet av detta ses inte förrän till våren när lövsprickningen visar svart på vitt vad sommaren har inneburit. Torkan innebar dessutom att en hel del resurser fick läggas på att skylta upp i parker och naturområden kring eldningsförbudet. Sommaren innebar också en diskussion i media kring vattenuttaget i Ljungby. Växjö införde aldrig bevattningsförbud vilket Ljungby gjorde. Detta föranledde att Växjö fick kritik. tekniska förvaltningens uppfattning är att Växjös vattentäkt klarade sommaren, men för att undvika liknande diskussioner kommer en extern part granska frågan. Arbetet med en förstudie kring rening av läkemedelsrester och mikroplatser pågår och i höst kommer tekniska nämnden att få ta ställningen till den långsiktiga vattenförsörjningen av Växjö tätort, Rottne och Braås. Förberedelserna inför bildandet av avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö har krävt mycket resurser. Parallellt med detta förbereds för införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar. För Växjös del kommer detta att ske i inledningen av 2020. Analys av nyckeltal: Andelen med tillgång till park och natur minskar framförallt på grund av förtätning: Förtätning med nya bostäder har gjorts inom områden som inte har tillgång till grönområden inom 300 meter, t.ex. centrum och stationsområdet, samtidigt som nya grönområden inte har skapats inom dessa områden. Det gör att det blir fler invånare utan tillgång till park eller natur större än 1 ha inom 300 m. Kostnad väg-, järnvägsnät och parkering: Anledningen till att kostnaden ökat så dramatiskt för 2017 är beroende på medfinansieringen av Fagrabäcksrondellen som slår igenom i Kolada med 78 MSEK. Dock är hög siffra över tid att hänföra till den växande staden föränderlig beroende på vilka investeringar som är planerade. I nyckeltalet går det ej att urskilja drift och expandering. Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv: Nyckeltalet baserar sig på ett urval av åtta kommuner som faller inom samma storleksklass som liksom Växjö driver verksamheten i förvaltningsform. För att kunna göra en riktig jämförelse bör man gå in i detalj och jämföra de olika kommunernas kostnadsbild. I Växjö betalar tex va-verksamheten en arrendeavgift för ledningar i kommunal mark vilket är osäkert om det sker i andra kommuner. Lånekostnader kan variera osv. Generellt gäller också att det är svårt att jämföra nyckeltal mellan olika kommuner då de naturliga förutsättningar varierar. I Växjö har vi relativt många anläggningar medan annan kommun har mer centraliserad verksamhet. Anläggningars ålder och status kan också påverka. De åtta kommunernas redovisade va-kostnad ligger mellan 1213 kr/invånare till 2464 kr/invånare där Växjö ligger något över mitten. Avfallshantering, kr/inv: Växjö kommuns kostnad för avfallshantering per invånare ligger under medelvärdet för kommungruppen större städer. Även renhållningstaxan för Växjö ligger under medeltaxan för kommuner med jämförbart insamlingssystem. En anledningarna till att Växjö ligger under medel är att kommunerna, vilka Växjö jämförs med, är kommuner med ett annat, dyrare insamlingssystem för avfallshantering, fyrfack. Uppdrag Genomföra tillväxtinvesteringar och barmarksunderhåll Vad gäller genomföra tillväxtinvesteringar pågår arbetet med lekplatsen vid Limnologen (Geometriparken) och arbetet med återställningen av Södra Järnvägsgatan skall påbörjas under hösten 2018. GC-vägen vid Kvantum, Limnologen, utförs i samband med deras markarbete. Även byggande av tak till cykelparkeringarna pågår. Cykeltunnlarna vid Bredvik är klara. Försök pågår att använda hetvatten vid ogräsbekämpning och utökades under våren 2018. Åtgärden har pausats under sommaren då värmen gjort att ogräset inte växt. Arbetet återupptas under 2019. Det krävs en normal säsong med tre behandlingar för att sedan kunna utvärdera hur försöket gått och därefter ges möjlighet att glesa ut underhållet. Genomföra hållbara mobilitets- och infrastruktursatsningar Tekniska förvaltningen driver tävlingen Cykelvänlig arbetsplats med syftet att stimulera kommuninterna och -externa arbetsplatser att vidta åtgärder för att förenklaför medarbetarna att välja cykel framför bil som transportmedel. Tävlingen innehåller 21 åtgärder att vidta, där vinnaren, med flest vidtagna åtgärder, får en helsidesannons i Smålandsposten. På tekniska nämndens sammanträde den 27 september presenteras Växjös cykelvänligaste arbetsplats 2018. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 18(27)
Uppdrag Tekniska nämnden har fattat beslut om att införa Växjös första cykelöverfarter på Storgatan och Sandsbrovägen. Detta innebär att bilister har väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Under hösten 2018 startar byggandet av cykelöverfarterna. Växjö Kommun är tillsammans med landets mest ambitiösa kommuner medlem i föreningen Cykla mer. Föreningen genomförde under våren en kampanj för att påverka kommuninnevånarnas inställning till cykling på ett positivt sätt. Kampanjen innehåll informationsblad och filmer som visades bla på biografer, TV4 och annonser i Smålandsposten. Den 26 maj 2018 anordnades mötesplatsen, Hållplatsen, på Teatertorget i samband med Vårstad. Fokus var på trafik, cykling och klimat i vår stad. Tjänstepersoner och politiker från Växjö kommun fanns tillgängliga för frågor och synpunkter från allmänheten. En ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen har byggts. Den ansluter till den gång- och cykelväg som Trafikverket bygger från Rydet mot Brittatorp. Verka för att biologisk mångfald och de gröna värdena ska ses som en självklarhet i stadsutveckling När Växjö stad växer och förtätas uppstår konflikter i områden med rik biologisk mångfald. Förvaltningen arbetar därför tillsammans med planeringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att i första ledet identifiera naturvärden i planprocessen, därefter se om och i så fall hur dessa kan bevaras, och om värden förstörs i vissa fall se om de kan kompenseras. Ett exempel är Bäckaslöv där marken som tas i anspråk kompenseras genom att nyskapa betesmark och äng liksom spridningskorridorer där fjärilar och bin kan röra sig i större landskap. I Hovshaga anläggs ny ängsmark inom planområdet, vid Norrastugan och Hovshaga inventerar vid en fridlyst orkidé och i Växjö västra verksamhetsområde jobbar vi på att bevara naturliga våtmarker som också renar och utjämnar dagvattenflödena. I befintliga stadsstruktur utvecklar vi kraftledningsgatan på Västra mark vidare. Vi vårdar våra gamla träd och alléer. Vi skapar fårhagar på Vikaholm till glädje både för barnen och pollinatörerna. Vedskalbaggarna och hackspettarna gynnas när vi sparar död ved i tätortsnära skogar och fler kan lättare komma ut i naturen när vi skapar parker och genomför friluftsprogrammet med gröna stråk och uppehållsplatser. Arbeta för ett effektivt, trafiksäkert och hållbart trafiksystem med fokus på trafiksäkerheten för oskyddadetrafikanter speciellt vid skolor Löpande arbete sker med mobilitetssatsningar i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och Ögonkontakt, med syftet att öka cykling hos skolungdomar. Sedan början av 2018 har fyra samordningsmöten ägt rum, två stycken mellan de politiska presidierna och två mellan involverade tjänstepersoner. Informationsmaterial till skolor och förskolor har producerats och delats ut gemensamt av de två förvaltningarna. Arbete pågår med att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram. Under året har ett antal förankringsmöten har ägt rum inom kommunen och med externa organisationer. I Rottne har en ny cykelväg utmed Löpanäsvägen byggts under våren och sommaren som gör det trafiksäkert för skolbarn att röra sig genom samhället. Även vid Elin Wägners skola byggs trafiksäkra cykelvägar som ska trygga barn som tar cykeln till skolan. Vidare har förberedelser om införandet av P-ledningssystem startat, där man avser sätta upp skyltar för att hänvisa till lediga parkeringsplatser. P-ledningssystemet är en delmängd i ett nyligen beslutat och beviljat EU-projekt "Smart Parking", där man också arbetar med t ex samutnyttjande av parkeringsplatser genom digitalisering. Förvaltningen driver projektet Trafikplatsen vid Hovshaga centrum. Projektering pågår, men utbyggnaden av trafikplatsen görs år 2019. Verka för att cykel, gång och kollektivtrafiken ska öka i förhållande till biltrafiken Ett antal olika påverkansprojekt med EU-stöd pågår som ska göra att fler väljer cykel framför bil. Utmed Söderleden färdigställs en ny cykelled som blir en viktig länk mellan Teleborg och Arenastaden. Utmed Storgatan och Sandsbrovägen byggs under hösten cykelöverfarter som ger cyklister företräde framför bilister i korsningar. Vidare sker även åtgärder i enlighet med beviljat Stadsmiljöavtal för kollektivtrafik. Kollektivtrafikkörfält på Liedbersgatan är klart och invigt, medan arbetet på Storgatan pågår och slutförs i december 2018. Projekt Sandsbrovägen har dock avbrutits bland annat på grund av resursbrist. Under 2018 har en utredning gjorts om pendelparkeringsplatser utanför Växjö tätort och lämpliga platser är utpekade. Samverkan med cykelhandlare och cykelföreningar inom nätverket Växjö Cyklar pågår och sker löpande. Nätverket utgör en kontaktyta mot användare av förvaltningens tjänster relaterat till cykling och är en källa till informationsutbyte. Ett nätverksmöte har genomfört hittills och i början av året lanserades även ett e-brev att distribueras inom och utom nätverket. Tre nummer har hittills utgivits av Trafikenheten. Vidare har även ett Cykelbokslut för 2017 gjorts, vilken presenterades under våren 2018. I år kom Växjö kommun på tredje plats i kategorin mellanstora kommuner i Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en nationell undersökning där man årligen jämför kommuners insatser för cykling. Med totalt 46,5 poäng (av 60 möjliga) får Växjö kommun sitt bästa resultat hittills i Kommunvelometern. Under hösten 2018 är det inplanerat att påbörja arbetet med en fotgängarplan. Fortsätta arbetet med åtgärdsplanen för Växjösjöarna för att öka den ekologiska statusen Under sommaren har bottenbehandlingen av Växjösjön genomförts och blev klar i augusti 2018 med mycket goda och synliga resultat. Växjösjön mår bättre än någonsin och har haft konstant siktdjup på över 3 meter sedan maj och så mycket som 3,5 meter i den senaste mätningen i augusti. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 19(27)
Uppdrag Återställning av etableringsplatsen sker i augusti/september. Ett viktigt mål är att bibehålla det goda resultat som reduktionsfisket har gett, ett annat är att ytterligare förbättra vattenkvaliteten. Båda de här målen kommer att uppfyllas genom att algblomningen minskar till följd av mindre fosfor i vattnet. 4,2 meters siktdjup har uppmätts i Södra Bergundasjön, vilket är ungefär dubbelt så mycket mot tidigare mätningar. Det är resultat av reduktionsfisket i sjön under hösten 2017 och våren 2018. Vanligtvis brukar siktdjupet i Södra Bergundasjön i maj ligga på omkring 1 meter. Rekordsiktdjupet indikerar att förändringarna i sjön går åt rätt håll. När det gäller att genomföra åtgärden vid vattenkraftverket vid Hanefors, räknar tekniska förvaltningen med att få tillstånd av Miljödomstolen under hösten.då kan förhoppningsvis restaureringen ske under vinterhalvåret 2018/2019. Utveckla skötselmetoder så att underhållet av de offentliga miljöerna håller hög nivå i tätorten och tätorterna. Ny teknik med hetvatten och wireborste för ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor har testats och utökats under våren 2018. Under sommaren har åtgärden pausats då värmen gjort att ogräset inte växt, men återupptas under år 2019. Inom parkverksamheten har det arbetats för ökad digitalisering bland annat genom att utveckla parkprogrammet Geosecma och använda fler funktioner. Till exempet har lekplatsbesiktningar lagts in i kartan. Programmet används även för att enklare planera och följa upp gentemot personal och beställare exempelvis slåtter och skyltar. Projekt påbörjat i liten skala med registrering av papperskorgar för systematisk och behovsstyrd tömning. Under försommaren testades en större gräsklipparrobot med gott resultat. Förvaltningen tittar nu på hur den typen av redskap kan effektivisera verksamheten och göra arbetsmiljön bättre för våra parkarbetare. Den extrema sommaren har inneburit att förvaltningen har omdirigerat resurserna från att klippa gräs till att vattna träd. Tack vare att ett förebyggande beslut togs innan sommaren om att med pump hämta vatten till bevattning från Växjösjöarna. Torkan innebar att flera gamla träd och buskar inte klarade att stå emot stressen att inte få vatten och har dukat under. Det slutgiltiga resultatet av detta kan vi inte se förrän till våren när lövsprickningen visar svart på vitt vad sommaren har inneburit. Torkan innebar dessutom att en hel del resurser fick läggas på att skylta upp i parker och naturområden kring eldningsförbudet. Eftersträva en nollvision i arbetet med leverans av vatten och avlopp vad gäller anmärkningar och avbrott. Successiv utbyggnad av systemet för fjärravläsning av mätare pågår, vilket ökar möjligheten att se onormal förbrukning. Genom ökat fokus på att mäta internvattenanvändning för att skilja läckor från annan omätt förbrukning. Tekniska nämnden, Delårsrapport januari-augusti 2018 20(27)