Delårsrapport för Regeringskansliet 2008-01-01 2008-06-30
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 2(22) Innehållsförteckning Sida Redovisnings- och värderingsprinciper 3 Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Anslagsredovisning 10 Underskrift 22
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 3(22) Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Enligt regleringsbrevet för Regeringskansliet ska prognos över verksamhetens kostnader och intäkter inte lämnas i delårsrapporten. Det ekonomiska utfallet Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Därtill finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. I Regeringskansliets delårsrapport ingår värden för bolag där staten har ägarintressen. Det innebär att 98 procent av Regeringskansliets balansomslutning på 314 404 miljoner kronor, består av finansiella anläggningstillgångar. I resultaträkningen redovisas 14 624 miljoner kronor som Regeringskansliets andel av de statligt ägda dotter- och intresseföretagens resultat. Resultaträkning Kostnader för personal har ökat med 218 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras dels av volymökning och dels av en lönerevision med retroaktiva löneutbetalningar. Höjning av premierna för statens avtalsförsäkringar och återföring 2007 av avsättning från 2006 för avgångsersättningar till politiskt anställda bidrar också till personalkostnadsökningen. Kostnader för lokaler har ökat med 78 miljoner kronor beroende på övertagandet av de tidigare Sida-administrerade utlandsmyndigheterna och förändringar av förhyrningar i Stockholm. Övriga driftskostnader har ökat med 89 miljoner kronor huvudsakligen på grund av konsultkostnader i samband med försäljning av statligt ägda bolag. Finansiella kostnader har förändrats med 86 miljoner kronor beroende på att det 2007 återfördes en tidigare nedskrivning avseende långfristiga värdepappersinnehav (82 miljoner kronor). Minskningen av beloppet som redovisas under Uppbördsverksamhet förklaras av att det 2007 bokfördes 10 676 miljoner kronor utgörande reavinst vid försäljning av andelar i TeliaSonera AB. Av beloppet 2008 utgör 2 423 miljoner kronor utdelning från Nordea Bank AB och 1 014 miljoner kronor reavinst vid försäljning av OMX AB.
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 4(22) Balansräkning Poster i balansräkningen som rör statens innehav av aktier och andelar återfinns dels under Finansiella anläggningstillgångar och Kortfristiga placeringar, dels under Statskapital och Resultatandelar från dotter- och intresseföretag. Av balansposten Övriga skulder, 2 889 miljoner kronor, utgör 1 025 miljoner kronor skuld till Vattenfall AB avseende ersättning för stängningen av Barsebäck 2. Skulden amorteras under fyra år och var ursprungligen på 4 100 miljoner kronor. Vidare utgörs posten av reverser avseende aktieägartillskott till SVEDAB på 1 766 miljoner kronor. Anslagsredovisning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslag som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, 24 366 miljoner kronor, har 11 530 miljoner kronor förbrukats under det första halvåret. Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag Regeringskansliets utgifter på förvaltningsanslaget för första halvåret 2008 uppgick till 2 936 miljoner kronor, vilket är 196 miljoner kronor mer än motsvarande period 2007. För år 2008 beräknas Regeringskansliets utgifter rymmas inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Förändringar i det statliga ägandet av företag Den 1 januari 2008 tillkom två företag; Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) och A-Banan Projekt AB. Förvaltningen av A-Banan Projekt AB har övertagits från Banverket och från Luftfartsverket. Banverkets 5 000 aktier á 1 000 kronor har förts över till Regeringskansliet. Luftfartsverkets 5 000 aktier har köps för 5 miljoner kronor. Anskaffningsvärde på A-Banan Projekt AB är därmed 10 miljoner kronor. Förvaltningen av SVEDAB har övertagits från Banverket och Vägverket till bokfört värde. I de verkens redovisning var SVEDAB värderat till 0 kronor. I februari 2008 såldes statens innehav av aktier i OMX AB, motsvarande 1 101 miljoner kronor i bokfört värde. Försäljningssumman uppgick till 2 118 miljoner kronor, exklusive courtage 3 miljoner kronor.
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 5(22) Den 30 mars undertecknades avtalet om försäljning av samtliga aktier i Vin & Sprit AB till Pernod Ricard S.A. för motsvarande ca 55 miljarder kronor. Affären slutfördes under juli 2008. I samband med försäljningen av Vin & Sprit AB har företagets 10 % innehav av aktier i Beam Global Spirits & Wine Inc. förts över till Regeringskansliet i ett helägt företag, Preaktio AB. Övertagandet är en del i affärsuppgörelsen med Pernod Ricard S.A. Den 1 april undertecknade huvudägarna till Posten AB och Post Danmark A/S en avsiktsförklaring till samgående i en koncern som skall ägas gemensamt av svenska staten, danska staten, CVC Capital Partners Group S.a.r.l. och de anställda. Avtal har träffats med AP-fastigheter AB om försäljning av Vasakronan AB, vilket är dotterbolaget Civitas Holding AB:s enda innehav. Staten säljer aktierna i Civitas Holding AB för 24 645 miljoner kronor inklusive ränta från den 1 januari 2008 till tillträdesdagen den 1 september 2008. De statliga företagens värde i Regeringskansliets balansräkning under posten finansiella tillgångar motsvarar kapitalandelarna i huvudsak per den 31 mars 2008. Det resultat från andelar i dotter- och intresseföretag som finns redovisat i resultaträkningen (14 624 miljoner kronor) baseras på 22 företags resultat från första kvartalet 2008. För 16 företag ingår även resultaten från det sista kvartalet 2007 (1 342 miljoner kronor). Orsaken till det är att nämnda resultat inte var tillgängliga då Regeringskansliets årsredovisning 2007 undertecknades. För Nordiska Investeringsbanken ingår det sista tertialet 2007 (-40 miljoner kronor) av samma skäl. Det bokförda värdet på andelarna i dotterföretag och intresseföretag uppgår till 305 536 miljoner kronor, vilket är 11 032 miljoner kronor mindre än värdet enligt årsredovisningen för 2007. Förändringen är till största delen en följd av resultatandelar 2008 (14 624 miljoner kronor), omräkningsdifferenser i företagens kapital (-2 208 miljoner kronor) och utdelningar (-23 606 miljoner kronor).
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 6(22) De största förändringarna framgår av nedanstående tabell. Företag (tkr) Resultatandelar Utdelning Omräkn.- diff. m.m. Förändring TeliaSonera AB 1 665 000-6 697 242-2 315 000-7 347 242 Swedcarrier AB 33 000-400 000-853 600-1 220 600 Vattenfall AB 6 809 000-8 000 000 2 595 081 1 404 081 Vin & Sprit AB 300-800 000-9 700-809 400 Akademiska Hus AB 354 000-967 000-29 000-642 000 Förvaltningsaktiebolaget Stattum 7 000-570 000-1 000-564 000 SBAB 70 000-556 000-486 000 Civitas Holding AB 381 000-791 000-7 000-417 000 Övriga företag 5 305 074-5 380 694-874 369-949 989 Summa förändring 14 624 374-23 605 936-2 050 588-11 032 150
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 7(22) Resultaträkning tkr 2008-01-01-2007-01-01- 2008-06-30 2007-06-30 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 3 095 612 2 841 410 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 167 267 123 501 Intäkter av bidrag 11 746 17 996 Finansiella intäkter 9 925 19 544 Summa verksamhetens intäkter 3 284 549 3 002 451 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -2 081 644-1 863 347 Kostnader för lokaler -653 439-574 997 Övriga driftkostnader -590 381-501 665 Finansiella kostnader -29 519 56 013 Avskrivningar -88 157-84 460 Summa verksamhetens kostnader -3 443 139-2 968 456 Verksamhetsutfall -158 589 33 995 Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 14 624 374 14 747 240 Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 3 971 276 13 171 453 Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -3 971 276-13 171 629 Saldo uppbördsverksamhet 0-177 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 9 507 583 8 208 814 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag -16 188 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 130 1 413 Finansiella intäkter 9 061 483 Finansiella kostnader -69 896-80 430 Lämnade bidrag -8 437 719-7 104 294 Saldo transfereringar 1 009 143 1 026 175 Årets kapitalförändring 15 474 927 15 807 233
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 8(22) Balansräkning tkr TILLGÅNGAR 2008-06-30 2007-06-30 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling 20 679 9 284 Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar 5 940 4 464 Summa immateriella anläggningstillgångar 26 618 13 748 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 138 642 135 542 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 506 631 371 604 Summa materiella anläggningstillgångar 645 273 507 146 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag och intresseföretag 305 536 294 284 662 493 Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 344 248 4 445 544 Andra långfristiga fordringar 17 884 10 207 Summa finansiella anläggningstillgångar 308 898 426 289 118 244 Fordringar Kundfordringar 6 057 4 303 Fordringar hos andra myndigheter 117 739 86 913 Övriga fordringar 22 413 12 103 Summa fordringar 146 208 103 320 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 217 717 215 718 Upplupna bidragsintäkter 7 955 9 059 Övriga upplupna intäkter 838 331 Summa periodavgränsningsposter 226 510 225 108 Avräkning med statsverket -343 709-723 469 Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar 4 419 438 4 419 438 Summa kortfristiga placeringar 4 419 438 4 419 438 Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 249 204 702 613 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2 753 2 651 Kassa och bank 133 421 102 586 Summa kassa och bank 385 378 807 851 SUMMA TILLGÅNGAR 314 404 142 294 471 386
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 9(22) KAPITAL OCH SKULDER 2008-06-30 2007-06-30 Myndighetskapital Statskapital 72 338 983 73 320 321 Donationskapital 237 233 Resultatandelar från dotter- och intresseföretag 226 336 763 205 460 374 Balanserad kapitalförändring -4 234 037-3 640 720 Årets kapitalförändring 15 474 927 15 807 233 Summa myndighetskapital 309 916 873 290 947 441 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 301 21 386 Övriga avsättningar 5 054 39 189 Summa avsättningar 26 356 60 575 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret 636 372 512 394 Skulder till andra myndigheter 137 239 176 708 Leverantörsskulder 255 318 196 062 Övriga skulder 2 888 645 2 114 327 Depositioner 267 1 063 Summa skulder m.m. 3 917 842 3 000 553 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader 492 599 417 024 Oförbrukade bidrag 48 339 45 794 Övriga förutbetalda intäkter 2 133 0 Summa periodavgränsningsposter 543 071 462 817 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 314 404 142 294 471 386 ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 10/22 ANSLAGSREDOVISNING 2008-01-01-2008-06-30, tkr Nomenklatur Anslag Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm 019005001 Regeringskansliet m.m./till RK disp RAM 620 585 5 985 247-2 500-271 785 6 331 547 2 935 909 3 395 638 013201022 Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser mm RAM 783 17 109-15 751 2 140 457 1 684 014601003 Demokrati RAM 483 2 000-483 2 000-68 2 068 014601004 Demokratisatsning RAM 2 000 2 000 485 1 515 014601 Allmänna val och demokrati 483 4 000-483 4 000 417 3 583 014604001 Svensk författningssamling/till RK disp RAM 220 845-194 870 776 94 014701003 Stöd för nationella minoriteter RAM 23-23 0 0 0 014701008 Åtgärder för den romerska minoriteten RAM 4 000 4 000 234 3 766 014701 Åtgärder för nationella minoriteter 23 4 000-23 4 000 234 3 766 019007002 EU-information RAM 4 654-3 654 1 000 0 1 000 019007003 EU-information/Till RK disp RAM 92-92 0 0 0 019007 Sv institutet för europapol studier EU-info 4 746-3 746 1 000 0 1 000 020103001 Statskontoret/Förvaltningspolitisk utveckling RAM 2 245 5 418-2 084 5 579 2 288 3 291 020106004 Folk- o bostadsstatistik (2003)/Till RK disp RAM 143 850-21 400 122 450 0 122 450 020107002 Finanspolitiska rådet/till RK disp RAM 1 120-1 120 0 0 0 020109001 Arbetsgivarpolitiska frågor RAM 1 659 2 000-1 599 2 060 711 1 349 020109002 Vissa nämnder inom arbetsgivarpolitiska området RAM 160 443-147 456 223 233 020109 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 819 2 443-1 746 2 516 934 1 582 020109001 Ekonomiska rådet (2007)/Ek rådet RAM 705 705 287 418 020202002 Riksgäldskontoret:förvaltningskostn/Till RK disp RAM 3 441 3 441 496 2 945 020202003 Till regeringens disposition RAM 9 000 9 000 0 9 000 020202 Riksgäldskontoret 3 441 9 000 12 441 496 11 945 020202002 Insättningsgarantinämnden (2007)/ reg RAM 3 000 3 000 0 3 000 020204003 Vissa garanti- o medlemsavgifter CEB/Till RK disp RAM 53 400-41 412 344 68
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 11/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm 029002002 Försök trängselskatt i Sthlm/Ersättn SL RAM 630 841-603 071 27 770 0 27 770 040401002 Polisorganisationen/ reg RAM 3 402 5 000-3 342 5 060 0 5 060 040406003 Kriminalvården/ reg RAM 129-109 19 0 19 040414001 Avgifter till vissa int sammanslutningar/avgifter RAM 319 3 578-212 3 685 1 487 2 198 050501001001 Bidr FN:s reguljära budget RAM -1 788 209 000-38 000 169 212 168 005 1 207 050501001002 Bidrag till kostn för FN:s fredsbevarande op RAM -17 863 537 654 40 045 559 836 173 649 386 188 050501001003 Förb. kommission f upprätt provstoppsavtal RAM 1 220 8 200-1 620 7 800 7 720 80 050501001004 Organisationen för förbud mot kemiska vapen RAM 1 823 6 800-2 423 6 200 6 111 89 050501001005 Uppföljning av konventioner, översynskonf RAM 422 500-722 200 52 148 050501001 Förenta Nationerna -16 186 762 154-2 720 743 248 355 537 387 711 050501002 Europarådet RAM 1 51 000 51 001 48 826 2 175 050501003 OSSE RAM 717 51 000-1 717 50 000 49 393 607 050501004 GUSP RAM 614 5 000-614 5 000 3 211 1 789 050501005 Övriga internationella organisationer RAM 1 449 23 500-8 949 16 000 11 142 4 858 050501006 Nordiska ministerrådet RAM -1 030 316 000 13 000 327 970 164 023 163 947 050501007 OECD RAM 37 000 1 000 38 000 18 581 19 419 050501002-7 Internationella organisationer 1 751 483 500 2 720 487 971 295 175 192 796 050501 Bidrag till vissa int organisationer -14 436 1 245 654 0 1 231 219 650 712 580 507 050502004 Utrikesdep Särskilda insatser RAM 2 903 47 585-1 515 48 974 16 963 32 011 050502005 Till regeringens disposition RAM 169 169 0 169 050502 Fredsfrämjande verksamhet 3 072 47 585-1 515 49 143 16 963 32 180 050503001 Nordiskt samarbete/ reg RAM 4 884 21 995 26 879 8 652 18 227 050504001 Ekonomiskt bistånd ensk utomlands rättsväs/ek biståndram 1 350 3 826-1 235 3 941 1 138 2 803 050506002 Forskning om Raul Wallenberg RAM 23 450-9 464 0 464 050506005 Utredningar o andra insatser utrikespolitiska omr RAM 1 845 846 16 830 050506007 Säkerhetspolitisk forskning RAM 149 5 273 5 422 1 543 3 879 050506 Forskn, utredn säkerhetspolitik nedrustn 173 6 568-9 6 732 1 559 5 173 050507001 Bidrag Sthlm int fredsforskninstitut/bidrag SIPRI RAM 22 240 22 240 11 118 11 122 050508001 Bidrag till Utrikespolitiska institutet/till RK disp RAM 12 411 12 411 6 206 6 206
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 12/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anm 050510001 Information om Sverige i utlandet/till RK disp RAM 613 14 427-176 14 864 5 269 9 595 050511003 Samarbete inom Östersjöregionen/Till RK disp RAM 2 746 3 700-2 635 3 811 500 3 311 060609001 Vissa mindre nämnder RAM 4 597 1 152 5 749 264 5 485 060609002 Bidrag till Svenska RödaKorset RAM 525 525 263 263 060609003 Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar RAM 4 165 4 165 2 083 2 082 060609004 Till regeringens disposition RAM 59 59-57 61 0 61 060609 Nämnder m.m. 4 656 5 901-57 10 500 2 609 7 891 060705010 Viss int fredsfrämjande humanitär verksamhet RAM 10 389 10 136-10 086 10 439 0 10 439 060705011 Avvecklingskomm Överstyrelsen civilberedskap RAM 174-174 0 0 0 060705 Krisberedskap 10 562 10 136-10 260 10 439 0 10 439 070801013 Internationella finansieringsinstitutioner RAM 76 618 2 595 012-3 463 2 668 166 1 354 677 1 313 490 070801015 Europeiska utvecklingsfonden RAM 21 003 1 100 000 1 121 003 460 175 660 828 070801016001 Basbudgetstöd till FN:sekonomiska soc verks RAM 94 791 3 202 000 3 296 791 1 706 765 1 590 026 070801016002 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet RAM 17 551 28 000-10 441 35 110 19 524 15 586 070801028 Konflikthantering RAM 18 013 445 000-10 813 452 200 104 672 347 528 070801029001 Organisations och temastöd (UD) RAM 134 124 2 467 500-100 000-76 632 2 424 992 1 136 567 1 288 425 070801029001 Organisations- och temastöd (M) RAM 40 000 40 000 9 672 30 328 070801029002 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt RAM 14 351 87 420-13 463 88 309 22 445 65 864 070801029003 Svenska Institutet i Alexandria RAM 2 471 12 740-2 088 13 122 6 600 6 523 070801029004 Sektionen för turkiskt-svenskt samarb Istanbul RAM 1 954-1 474 480 447 33 070801030 Ekonomiska program RAM 17 572 606 000-13 012 610 560 397 753 212 807 070801031001 Östeuropa och Centralasien,ODA-länder RAM 6 781-4 636 2 145 824 1 321 070801031002 Icke ODA-länder RAM 5 890 37 200-3 886 39 204 4 819 34 385 070801 Biståndsverksamhet 411 120 10 620 872-100 000-139 910 10 792 083 5 224 939 5 567 144 074901001 Reformsamarbete i Östeuropa RAM 38 660 38 660 9 383 29 277 074901002 Sektionen f turkiskt-svenskt samarbete Istanbul RAM 17 000 17 000 5 900 11 100 074901 Reformsamarbete i Östeuropa 55 660 55 660 15 283 40 377 081203001 Internationell samverkan RAM 3 020 8 524-400 -2 846 8 298 2 591 5 707 081203002 Efterforskningsverksamhet RAM 2 935 2 935 1 468 1 468 081203003 Återvandringsinsatser m.m. RAM 61 2 000-61 2 000 0 2 000 081203 Migrationspolitiska åtgärder 3 080 13 459-400 -2 906 13 233 4 058 9 175
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 13/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående 081206001 Offentligt biträde i utlänningsärenden/till RK disp RAM 90 200-84 206 45 161 081207003 Utresor för avvisade o utvisade/ reg RAM 3 090 3 000-3 000 3 090 2 983 107 Anm 091303021 European Observatory on Health Care Systems RAM 802 2 500-731 2 572 1 461 1 110 091303023 Komplementärmedicin RAM 60-60 0 0 0 091303035 Bidrag f utveckl inom hälso- o sjukvårdssektorn RAM 1 000 11 391 17 237-19 787 9 841 2 700 7 141 091303048 Swecare RAM 1 500 1 500 1 500 0 091303052 Rådgivningstjänst för tandvård RAM 400 400 0 400 091303 Bidrag till hälso- och sjukvård 1 862 15 391 17 637-20 577 14 313 4 161 8 651 091306001 Ersättning till steriliserade i vissa fall (2001)/Ersättn RAM 8 600 8 600 0 8 600 091309001 Ersättning talidomidskadade i vissa fall/ersättning talid RAM 4 902 4 902 0 4 902 091402001 Bidrag till WHO RAM 4 166 34 165-3 141 35 190 29 923 5 267 091402002 Till regeringens disposition RAM 149 500-119 530 731-201 1 091402 Bidrag till WHO 4 315 34 665-3 260 35 720 30 654 5 066 091403001 Bidrag Nordiska högskolan folkhälsovetenskap/bidrag RAM 1 254 18 581-706 19 130 17 187 1 943 091406005 Folkhälsopolitiska åtgärder/ reg RAM 115 000-69 750 45 250 0 45 250 091407001 Till regeringens disposition RAM -24 000 177 257-32 040-4 525 116 692 69 242 47 451 091407007 ANT-sekretariatets utåtriktade verksamhet RAM 500 500 0 500 091407 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder -24 000 177 257-31 540-4 525 117 192 69 242 47 951 091409002 Insatser vaccinberedskap del till SoS RAM 500 300 000-485 300 015 0 300 015 091410001 Till regeringens disposition (2006) RAM 95 000-95 000 0 0 0 091410002 Till Regeringskansliets disposition (2006) RAM 10 996 95 000-105 396 600 0 600 091410 Vaccinförsörjning 105 996 0-105 396 600 0 600 091503001 Insatser för förverkliga FN:s konvent barnens rättigh RAM 3 141 8 961-2 917 9 185 1 348 7 837 091606002 Bidrag utrustn elekt kommunikation/ reg RAM 1 500 6 500-1 365 6 635 0 6 635 091701004 Stöd till anhörigvården RAM 3 596 89 850-150 93 296 89 850 3 446 091701005 Stöd till longitudinella områdesdatabaser/ reg RAM 298 11 940 12 238 11 939 299 091701007 Till Regeringskansliets disposition RAM 461 1 000 1 000-341 2 120 606 1 514 091701008 Till regeringens disposition RAM 39 016 1 754 000-1 000 1 792 016 1 708 018 83 997
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 14/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående 091701 Stimulansbidrag o åtgärder äldrepolitiken 43 370 1 856 790 0-491 1 899 669 1 810 414 89 255 091801001 Utvecklingsmedel RAM 5 714 13 150-567 -1 580 16 717 16 000 717 091801005 Till regeringens disposition RAM 90 000 90 000 90 000 0 091801007 Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken/till RK disp RAM 169 1 980-110 2 039 105 1 934 091801 Bidrag till utveckling av socialt arbete 5 884 105 130-567 -1 690 108 756 106 105 2 651 Anm 101901005 Sjukpenning och rehabilitering/ reg RAM 590 4 000 1 500-590 5 500 4 168 1 332 101907001 Bidrag arbetet med sjukskrivning hälso/ reg RAM 16-16 0 0 0 131001002 Integrationsverket (2007)/ reg RAM 5 429-4 281 1 148 0 1 148 131002003 Insatser i syfte att bryta utanförskap RAM 20 000 10 000 30 000 350 29 650 131002008 Skyddat boende utbildn hedersrelaterat våld RAM 7 199-7 199 0 0 0 131002009 Till regeringens disposition RAM 17 1 407 1 424 1 000 424 131002011 Europeiska året f lika möjligheter för alla RAM 25 25 0 25 131002 Integrationsåtgärder 27 241 10 000 1 407-7 199 31 449 1 350 30 099 131003017 Kommunersättn vid flyktingmottagande/ reg RAM 25 378 162 000-25 378 162 000 0 162 000 131101001 Till regeringens disposition (2004) RAM 32 130-25 980 6 150 1 437 4 713 131101002 Till Regeringskansliets disposition (2004) RAM 43 448-43 448 0 0 0 131101 Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna 75 578-69 428 6 150 1 437 4 713 132203003 Köp arbetsmarknutbildn/ reg RAM 1 462 28 800-1 462 28 800 498 28 302 132206001 Europ socialfond 2000-2006/ reg RAM 91 444 91 444 0 91 444 142301005 Till Regeringskansliets disposition RAM 5 528-5 528 0 0 0 142301006 Till Regeringskansliets disposition RAM 20 003 5 528 25 531 6 663 18 869 142301 Arbetsmiljöverket 5 528 20 003 0 25 531 6 663 18 869 142302006 Arbetslivsinstitutet/Särskilda medel inom arbetslivsomr RAM 27 911-27 911 0 0 0 142304001 Medlemsavgift RAM 25 22 722 325-25 23 047 23 156-109 2 142304002 Övriga kostnader RAM 838 1 500-325 -793 1 220 335 885 142304 Internationella arbetsorganisationer ILO 863 24 222 0-818 24 267 23 491 776
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 15/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående 142401001 Jämställdhetsinsatser RAM 370 664 240 500-29 400-258 664 323 100 8 086 315 014 142401005 Delegation fördelning statsbidr kvinnors org RAM 47-42 5 0 5 142401 Särskilda jämställdhetsåtgärder 370 710 240 500-29 400-258 706 323 105 8 086 315 019 142403002 Delegationen f stöd jämställdhetsintegrering/delegationram 2 011-2 011 0 0 0 Anm 161101004 Förstärkn av utb i storstadsregion (2002)/Insatser utbildram 1 959-1 959 0 0 0 162501002 Statens skolverk/ reg RAM 75 000 83 112 158 112 0 158 112 162502002 Myndigheten f skolutveckling/ reg RAM -5 894 24 556 18 662 0 18 662 162503005 Utveckl av skolväsende o barnomsorg/till RK disp RAM 22 329 10 000-21 556 10 773 45 10 727 162504002 Specialpedagogiska institutet/ reg RAM -184 946 184 948 2 0 2 162505002 Specialskolemyndigheten/ reg RAM -134 134 134 134 0 0 0 162512003 Nationellt centrum f flexibelt lärande RAM -47 735 48 738 1 003 0 1 003 162513006 Statligt stöd t vuxenutbildning/försöksverks vuxenutb RAM 9 202 5 510 1 136-10 061 5 787 6 5 781 162516001 Utveckling av vuxenutbildning/försöksverksamhet vuxeram 817 817 400 417 162579001 Årsbidrag Unesco samt övriga bidrag o avgifter RAM 5 353 29 031-4 486 29 899 25 901 3 997 162579002 Svenska Unescorådet RAM 489 3 400-390 3 499 835 2 664 162579 Kostnader Sveriges medlemskap i Unesco 5 842 32 431-4 876 33 398 26 737 6 661 162580002 Utvecklingsarb utbildn forskn/oecd-ceri:s indikatorpr RAM 28 1 150 1 178 84 1 094 162584002 Avvecklingsmynd för skolmyndigheterna/till RK disp RAM 1 500 1 500 0 1 500 162609008 Regionala etikprövningsnämnderna/regionala etikprövnram 10 969 10 725-500 -10 649 10 545 0 10 545 172503003 Bidrag t kontakttolkutbildn/utredn vissa tolkfrågor RAM 533-533 0 0 0 172702001 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige o Finland/ reg RAM 742 742 0 742 172703001 Bidrag dokumentation mediapolitisk utveck/bidr RAM 112 466-98 480 339 141
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 16/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående 172802008 Bidrag allmän kulturverks samt int kultur/ reg RAM 13 15 954-6 000 9 967 0 9 967 172807004 Bidrag t vissa teater-, dans o musikändamål/ reg RAM 700 700 0 700 Anm 172820018 Ersättningar o bidrag till konstnärer/ reg RAM 3 960 3 960 0 3 960 172830014 Bidrag till vissa museer/ reg RAM 3 000 3 000 0 3 000 172902004 Forskning om ungdom RAM 500 500-500 500 500 0 172902007 Till regeringens disposition RAM 56 1 355-15 1 396 94 1 301 172902 Bidrag nat o internat ungdomsverksamhet 556 1 855-515 1 896 594 1 301 173001007 Stöd till idrotten/ reg RAM 609 2 051-547 2 113 195 1 917 173003004 Bidrag kvinnors organisering/delegation fördelnbidr/til RAM 395 350-395 350 350 0 173005001 Bidrag t riksdagspartiers kvinnoorg/bidrag RAM 15 000 15 000 11 250 3 750 183101002 Boverket/Till int arb inom boende- samhällsplan/till RK RAM 116 1 851-61 1 906 704 1 202 183108002 Omstrukturering kommunala bostadsföretag/ reg RAM 4 250 4 250 0 4 250 183110001 Stöd till bostadsinvest som främjar ekologisk hållbarhet (200RAM 2 800 2 800 0 2 800 183110004 Byggsamordnare RAM 55-55 0 0 0 183110 Byggkostnadsforum m.m. 2 855-55 2 800 0 2 800 183112001 Ungdomsbostadssamordnare/UngdomsbostadssamordRAM 244-244 0 0 0 193301023 Till Regeringskansliets disposition RAM 405 500-390 515 0 515 193301026 Till regeringens disposition RAM 1 063 30 937-391 31 609 14 750 16 859 193301 Allmänna regionalpolitisk åtgärder 1 468 31 437-781 32 124 14 750 17 374 193306001 Insatser anledn försvarsomställn (2006)/insatser RAM 277 181 277 181 6 960 270 220 203407001 Internationellt samarbete RAM 550 18 462 19 012 9 626 9 386 203407002 Bidrag till FN:s miljöprogram RAM 2 23 779 23 781 18 478 5 304 203407003 Internationellt samarbete kärnenergiområdet RAM 1 542 30 752-620 31 675 32 164-489 3 203407 Internationellt miljösamarbete 2 095 72 993-620 74 468 60 268 14 201
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 17/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående 203413002 Insatser för int klimatinvesteringar/till RK disp RAM 5 000 5 000 581 4 419 203414004 Int miljösamarb med Ryssland/ reg RAM 4 050-4 050 0 0 0 203414007 Int miljösamarb med Ryssland/Till RK disp RAM 4 050 4 050 0 4 050 203414 Int miljö- o kärnsäkerhetssamarb med Ryssland 4 050 0 4 050 0 4 050 Anm 213502004 Insatser effektivare energianvändn/till RK disp RAM 2 482 2 000 4 482 1 4 481 213503002 Insatser f uthållig energianvändning/till RK disp RAM 2 597 1 000 3 597 0 3 597 213505006 Internationellt samarbete RAM 1 088 7 000 8 088 2 567 5 521 213505007 Till regeringens disposition RAM 3 241 6 167 9 408 3 908 5 501 213505 Energiforskning 4 330 13 167 17 497 6 475 11 022 213506002 Energipol motiverade int klimatinsats/ reg RAM 2 354 2 354 27 2 327 223601003 Vägverket Administration/Till RK disp RAM 2 429 15 000-1 976 15 453 2 080 13 373 223602005 Till Regeringskansliets disposition RAM 2 391 2 016 4 407 608 3 799 223602007 Till regeringens disposition RAM 202 000 202 000 0 202 000 223602 Väghållning och statsbidrag 2 391 204 016 206 407 608 205 799 223603002 Banverket:Administration/Till RK disp RAM 7 400 15 055-6 950 15 505 7 847 7 658 223605003 Ersättn SJ kostn Swedcarrier (2003)/ reg RAM 24 234 24 234 0 24 234 223611002 Ristrafiken administration/ reg RAM 1 825 1 825 0 1 825 223613001 Viss internationell verksamhet/viss int verks/till RK dis RAM 14 2 985 2 999 63 2 936 223702002 Ersättning särsk tjänster funktionshindrade/ reg RAM 65 000 65 000 0 65 000 223703001 Ers. Posten AB grundl kassaserv/till RK disp RAM 280 000 280 000 0 280 000 223704002 Till regeringens disposition RAM 1 731 15 510-1 311 15 930 1 820 14 110 223704003 IT-politiska stretegigruppen RAM 24-24 0 0 0 223704 Informationsteknik:Telekommunikation 1 755 15 510-1 334 15 930 1 820 14 110 223705002 Samförläggning o kanalisation/till RK disp RAM 75 000 75 000 75 000 0
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 18/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående 223707019 IT-infrastrukt: Reg transportnät/ reg RAM 309 309 300 9 Anm 234102003 Insatser för skogsbruket/hållbart uttag av biomassa RAM 10 000 10 000 0 10 000 234103001 Internationellt skogssamarbete/int skogssamarb RAM 948 1 397-906 1 439 319 1 120 234305002 Räntekostnader förskotterade arealersättn/revisionskosram 2 156 2 000-2 052 2 104 1 981 123 234314002 Till regeringens disposition RAM 1 286-1 018 268 0 268 234314005 Till Regeringskansliets disposition RAM 300 300 0 300 234314 Konkurrenskraftig livsmedelssektor/ reg 1 286 300-1 018 568 0 568 234315001 Bidrag till vissa internationella org/ reg RAM 575 39 366 39 941 36 288 3 652 234401006 Till Regeringskansliets disposition RAM 2 900 2 900 0 2 900 234401011 Återföring av skatt på handelsgödsel o bekämpningsmedel RAM 21 575-17 900 3 675 0 3 675 234401 Åtgärder landsbygdens miljö struktur 21 575-15 000 6 575 0 6 575 234406004 Åtgärder främja ekologisk prod/ reg RAM 6-6 0 0 0 234502001 Informtionssatsn om samerna (2004)/Info samerna RAM 23 23 0 23 243802005 Till regeringens disposition RAM 21 550 59 000-2 700 77 850 19 826 58 024 243802007 Lån/garantier till svensk industri RAM 72 800 50 000 122 800 50 200 72 600 243802 Näringslivsutveckling mm 94 350 109 000-2 700 200 650 70 026 130 624 243804002 Turistfrämj/Verks i Sv rese- o turistråd RAM 99 763 99 763 74 822 24 941 243817001 Omstrukturering RAM 23 219 20 850-22 004 22 065 8 680 13 385 243817002 Genomlysning av statligt ägda bolag RAM 995 4 000-995 4 000 875 3 125 243817003 IRECO Holding AB RAM 8 000 8 000 6 000 2 000 243817004 Kostnader för försäljning RAM 37 626 97 000 134 626 63 465 71 162 243818 Kostnader omstrukt genomlysning st ägda företag 61 840 129 850-22 999 168 691 79 019 89 673 243818001 Kapitalinsatser i statliga bolag/ reg RAM 1 000 1 000-1 000 1 000 0 1 000 243819001 Avgifter till vissa int organisationer/ reg RAM 274 5 780-100 5 953 3 123 2 831 243820001 Finansiering av rättegångskostnader/fin rättegångskos RAM 745 20 000 20 745 3 590 17 155
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 19/22 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående 243821001 Utvecklprogr ökad konkurrenskraft/utvecklprogr RAM 31 634 199 000 230 634 30 719 199 916 243903002 Till Regeringskansliets disposition RAM 1 100-1 100 0 0 0 243903002001 Till Regeringskansliets disposition RAM 15 500 1 100-680 15 920 2 922 12 998 243903002002 Till RK disp/världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai RAM 10 000 7 000 17 000 1 401 15 599 243903003 Nämnden f Sverigefrämjandet i utlandet NSU RAM 99 2 500-24 2 575 1 720 855 243903004 Till regeringens disposition RAM 489 12 836-284 13 041 3 300 9 741 243903005 Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai RAM 7 000-7 000 0 0 0 243903006 Projekt exportfrämjande RAM 11 204 15 000-77 26 127 3 754 22 373 243903 Exportfrämjande verksamhet 19 892 55 836 0-1 065 74 663 13 097 61 566 Anm 243905001 Avgifter till int organisationer/avgifter int RAM 441 15 417 15 858 14 654 1 204 254802001 Till regeringens disposition RAM 84 400-83 900 500 500 0 254802004 Utredning avs uppföljning kommunal verks RAM 9 095 172 9 267 2 332 6 935 254802007 Bidrag t Rådet f kommunala analyser o jämför RAM 172-172 0 0 0 254802 Bidrag t särsk insatser vissa kommuner 93 667 0-83 900 9 767 2 832 6 935 269202001 Oförutsedda utgifter/oförutsedda utgifter RAM 1 929 10 000 11 929 212 11 717 SUMMA ANSLAG 3 379 155 22 443 524 321 245-1 778 260 24 365 665 11 530 133 12 835 531 Anm 1 366 tkr återförs anslaget andra halvåret 2008 efter återbetalning från bidragsmottagare. 2 Anslagskredit uppgående till 682 tkr, regleringsbrev 2007-12-13. 3 Anslagskredit uppgående till 1.369 tkr, regleringsbrev 2007-12-19.
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 20/22 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster 2116 Svenska Kraftnät - 476 000 2411 Inkomster av statens aktier - 24 655 635 2511 Expeditions och ansökningsavgifter 94 000 57 641 281101 Återbetalning projektmedel Östersjömiljarden - 0 28119 Övriga inkomster av statens verksamhet - 361 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 361 3312 Övriga inkomster av försåld egendom - 2 115 268 4525 Ersättning FN bevakningsstyrkor - 0 9442 Systembolagets inlevererade överskott - 295 545 SUMMA INKOMSTTITLAR 94 000 27 600 451
Delårsrapport för Regeringskansliet 2008 21/22 Bilaga till anslagsredovisningen Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB) Nomenklatur Anslagsbenämning Beslutsdatum Typ Belopp (tkr) Kommentar 019005001 Regeringskansliet m.m. 2007-12-19 RB 5 933 787 Statsbudget 019005001 Regeringskansliet m.m. 2007-12-19 RB 5 933 787 Statsbudget 019005001 Regeringskansliet m.m. 2008-06-26 ÄB 51 460 Tilläggsbudget 050501001002 Bidrag till vissa internationella organisationer 2007-12-13 RB 402 654 Statsbudget 050501001002 Bidrag till vissa internationella organisationer 2008-06-26 ÄB 135 000 Tilläggsbudget 131003017 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 2007-12-13 RB 166 000 Statsbudget 131003017 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 2008-06-26 ÄB -4 000 Tilläggsbudget 162501002 Statens skolverk 2007-12-13 RB 150 000 Statsbudget 162501002 Statens skolverk 2008-06-26 ÄB -75 000 Tilläggsbudget 162502002 Myndigheten för skolutveckling 2008-06-26 ÄB -5 894 Tilläggsbudget 162504002 Specialpedagogiska institutet 2008-06-18 ÄB -184 946 Tilläggsbudget 162505002 Specialskolemyndigheten 2008-06-18 ÄB -134 134 Tilläggsbudget 162512003 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2008-06-26 ÄB -47 735 Tilläggsbudget 172802007 Bidrag tilll allmän kulturverksamhet 2007-12-13 RB 1 141 Statsbudget 172802007 Bidrag tilll allmän kulturverksamhet 2008-06-26 ÄB -1 141 Tilläggsbudget 172804002 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning 2007-12-13 RB 9 693 Statsbudget 172804002 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning 2008-06-26 ÄB -9 693 Tilläggsbudget 193301026 Regionala tillväxtåtgärder 2007-12-19 RB 37 237 Statsbudget 193301026 Regionala tillväxtåtgärder 2008-06-26 ÄB -6 300 Tilläggsbudget 234315001 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 2007-12-19 RB 36 866 Statsbudget 234315001 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 2008-06-26 ÄB 2 500 Tilläggsbudget