Delårsrapport för Regeringskansliet

Transkript

1 Delårsrapport för Regeringskansliet

2 Delårsrapport för Regeringskansliet (25) Innehållsförteckning Sida Redovisnings- och värderingsprinciper 3 Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning med prognos 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Underskrift 25

3 Delårsrapport för Regeringskansliet (25) Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Det ekonomiska utfallet Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt över. Därtill finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. I Regeringskansliets delårsrapport ingår värden för bolag där staten har ägarintressen. Det innebär att 97 % av Regeringskansliets balansomslutning på 200 miljarder kronor (mdkr), består av finansiella anläggningstillgångar. I resultaträkningen redovisas 5,8 mdkr som Regeringskansliets andel av de statligt ägda dotter- och intresseföretagens resultat. Någon prognos för Regeringskansliets resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag lämnas inte i delårsrapporten. Resultaträkning Under posten Intäkter av bidrag redovisas 55 miljoner kronor (mnkr) från Svenska Skeppshypotekskassan, som tillförts det särskilda kontot i Riksgäldskontoret för insatser i av staten ägda bolag. Övriga driftskostnader har ökat med 62 mnkr jämfört med samma period föregående år. Detta beror i första hand på ökade konsult- och konferenskostnader till följd av omfattande IT-satsningar som genomförts av Förvaltningsavdelningen och diverse stora projekt inom främst Social-, Närings- och Utrikesdepartementen. Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar till ett värde av 65 mnkr, som hänför sig till utvecklingskostnader för statsbudgetsystemet Hermes, har överlåtits till Ekonomistyrningsverket. Årets Förbättringsutgifter på annans fastighet hänför sig i första hand till ombyggnader av utlandsmyndigheternas lokaler, samt motionsanläggning och reservkraftsaggregat i Klarakvarteren i Stockholm. Poster i balansräkningen som rör statens innehav av aktier och andelar återfinns dels under Finansiella anläggningstillgångar och Kortfristiga placeringar, dels under Statskapital och Resultatandelar från dotter- och intresseföretag.

4 Delårsrapport för Regeringskansliet (25) Ökningen av saldot på Räntekontot i Riksgäldskontoret beror på att räntekontot tillförts ännu ej utnyttjade anslagsmedel. Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret, 10 mnkr, består av behållningen på ett konto som enligt riksdagsbeslut skall användas för insatser i av staten ägda bolag. Till kontot har förts extra utdelningar från av staten ägda bolag och från Svenska Skeppshypotekskassan. Anslagsredovisning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslag som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, 18,9 mdkr, har 8,2 mdkr förbrukats under det första halvåret. Prognosen i resultaträkningen för Intäkter av anslag och Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag visar att 14,7 mdkr kommer att förbrukas till årets slut. Resterande del består i huvudsak av medel som står till regeringens disposition, som kan bli föremål för framtida omfördelningar till myndigheter eller indragningar. Förbrukning av Regeringskansliets förvaltningsanslag Regeringskansliets nettoutgifter på förvaltningsanslaget för första halvåret 2004 uppgick till mnkr, vilket är 55 mnkr mer än motsvarande period För år 2004 beräknas Regeringskansliets utgifter rymmas inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Förändringar i det statliga ägandet av företag Det resultat från andelar i dotter- och intresseföretag som finns redovisat i resultaträkningen (5,8 mdkr) baseras på företagens resultat från fjärde kvartalet De finansiella anläggningstillgångarna uppgår till 194,1 mdkr, vilket är 3,0 mdkr mer än värdet enligt årsredovisningen för Förändringen är en följd av resultatandelar (5,8 mdkr), utdelningar (-6,2 mdkr), förändrade redovisningsprinciper i främst TeliaSonera AB (1,5 mdkr) och Vattenfall AB (1,6 mdkr), korrigering av bokförda värden i Sveaskog Holding AB (0,9 mdkr) och Förvaltningsaktiebolaget Stattum (-0,2 mdkr) i samband med omstruktureringen av bolagen under 2003, förändrad ägarandel i TeliaSonera AB (-0,7 mdkr) samt kapitaltillskott till SJ AB (0,3 mdkr).

5 Delårsrapport för Regeringskansliet (25) Resultaträkning med prognos tkr Prognos Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag * Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten * Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet * Saldo uppbördsverksamhet Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring * * Prognosen omfattar ej Regeringskansliets aktieinnehav

6 Delårsrapport för Regeringskansliet (25) Balansräkning tkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Pågående nyanläggningar - 75 Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag och intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

7 Delårsrapport för Regeringskansliet (25) KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Donationskapital Resultatandelar från dotter- och intresseföretag Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

8 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Benämning Anslag typ ANSLAG Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Anm Statsrådsberedningen RAM Justitiedepartementet RAM Utrikesdepartementet RAM Försvarsdepartementet RAM Socialdepartementet RAM Finansdepartementet RAM Utbildningsdepartementet RAM Jordbruksdepartementet RAM Kulturdepartementet RAM Miljödepartementet RAM Näringsdepartementet RAM Regeringskansliets förvaltningsavdelning RAM Gemensamma ändamål (UD) RAM Gemensamma ändamål RAM Regeringskansliet m m Sametinget/Till reg disp RAM Tid för demokrati RAM Demokratisering 2004 RAM Medel till riksdagspartierna för information Eu-parlam RAM Allmänna val och demokrati Svensk författningssamling RAM Statskontoret/Förvaltningspolitisk utveckling RAM Folk- och bostadsstatistik/till RK disp RES Ekonomiska rådet RAM Arbetsgivarpolitiska frågor RAM Vissa nämder inom arbetsgivarpolitiska området RAM Arbetsgivarpolitiska frågor

9 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Anm Riksrevisionsverket/Till reg disp RAM Riksrevisionsverket:avvecklingskostn/RK Fi RAM Riksgäldskontoret:Förvaltningskostn/Till reg RAM Insatser Internat finansiella org/internat fin RAM Polisorganisationen/Till reg disp RAM Ju 2001/1218/BO/Till RK disp RAM Domstolsväsendet/Till Justitiedep disp RAM Avgifter till vissa internationella sammanslutningar RAM Diverse kostnader för rättsväsendet RAM Avgifter vissa internat sammanslutningar Bidr FN:s reguljära budget RAM Bidrag till kostn för FN:s fredsbevarande op. RAM Förb. kommission f upprätt provstoppsavtal RAM Organisationen för förbud mot kemiska vapen RAM Uppföljning av konventioner, översynskonferenser RAM Förenta Nationerna Europarådet RAM OSSE RAM GUSP RAM Övriga internationella organisationer RAM Nordiska ministerrådet RAM OECD RAM Internationella organisationer Bidrag till vissa int. organisationer Utrikesdep. Särskilda insatser RAM Till regeringens disposition RAM Fredsfrämjande verksamhet Nordiskt samarbete RAM

10 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Anm Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands RAM Org. ekonomisk samarb utv, OECD RAM Utredningar o andra insatser utr.politiska området RAM Info o studier om säkerhetspolitik o fredsbefrämj RAM Säkerhetspolitisk forskning RAM Forskning, utredn, insats säkerhetspolitik Bidrag t Stockholms internat fredsforskning OBE Bidrag till Utrikespolitiska institutet OBE Information om Sverige i utlandet RAM Parlamentariska kommittén Eu utveckl o framtid RAM Information m.m Forskningsverks av särsk utrik o säkerhetspol RAM Europainformation RAM Parlamentariska kommittén Eu utveckl o framtid RAM Europainformation m.m Till Regeringskansliets disposition RAM Avecklingskommiten för Civilbefälhavarna RAM Funktionen Civil ledning Internationell verksamhet RAM Avveckl.komm. f Överstyrelsen f civil beredskap RAM Civilt försvar Vissa mindre nämnder OBE Bidrag till Röda Korset OBE Bidrag till centralförbundet folk o försvar OBE Till regeringens disposition RAM Överklagandenämnden för totalförsvaret RAM Nämnder m m

11 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Anm Internationella finansieringsinstutioner RAM Övrigt multilateralt samarbete RAM Europeiska utvecklingsfonden RAM Basbudgetstöd RAM Övrigt stöd till FN RAM Utredningar RAM Övriga insatser RAM Svenska institutet i Alexandria RAM Centret vid Istanbul RAM Ekonomiska reformer RAM Europa till regeringens disposition RAM Konflikthantering RAM Orginisation- och temastöd RAM Orginisations- och temastöd (M) RAM Konferenser, seminarier, utredningar och projekt RAM Svenska institutet i Alexandria RAM Centret vid GKi Istanbul RAM Ekonomiska program RAM ODA-länder RAM Icke ODA-länder RAM Icke ODA-länder (M) RAM Biståndsverksamhet SIDA/Till RK disp RAM Avsättn förlustrisker avser garantier export RAM Övriga bidrag t samarbete Central- o Österuropa RAM Övriga bidrag t samarb. Central- o Österuropa (M) RAM Samarbete med Central- o Östeuropa Integrationsåtg./Skyddat boende ungdom RAM Till regeringens disposition RAM Till Regeringskansliet disposition RAM Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna Migrationsverket/Till RK disp RAM

12 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Internationell samverkan RAM Efterforskningsverksamhet RAM Återvandringsinsatser m.m. RAM Migrationspolitiska åtgärder Offentligt biträde utlänningsär/till RK disp RAM Utgående Anslagskredit Anm Åtgärder f nat minoriteter/inflyt minoriteter RAM Tandvårdsförmåner/Åtg rörande dentala RAM Familjemedicinskt institut RAM European Observatory on Health Care Systems RAM Informationsinsatser om demenssjukdomar RAM Komplementärmedicin RAM Bidrag till hälso- och sjukvård Ersättning till steriliserade i vissa fall RAM Ersättning till talidomiskadade i vissa fall RAM Bidrag till WHO RAM Bidrag Nordiska högskol folkhälsovet. RAM Alkohol- och narkotikapolitiska åtg/reg disp RAM Personligt ombud/till reg disp RAM Bidrag viss verks funktionshinder/till reg OBE Stimulansbidr åtg inom äldrepol/till reg RAM Utvecklingsmedel RAM Till regeringens disposition RAM Utveckling den sociala välfärdstatistiken RAM Projektet unga flickors självbild RAM Särskilda insatser för att motverka våld mot kvinnor RAM Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m

13 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Anm Till regeringens disposition RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Sjukpenning och rehabilitering m.m Till regeringens disposition RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Allmänna försäkringskassor Försöksverksamhet m sysselsättningskap åtgärder RAM Till regeringens disposition RAM Köp av arbetsmarknadsutbildning Till Regeringskansliets disposition RAM Trepartssamtal RAM Informationssatsning RAM Arbetsmiljöverket Särskilda medel inom arbetslivsområdet RAM Till regeringens disposition RAM Arbetslivsinstitutet Medlemsavgift RAM Övriga kostnader RAM Internationella arbetsorganisationer ILO Särskilda jämställdhetsåtgärder RAM Förskola i socialt utsatta områden RAM Språkutveckling i skolan RAM Insatser inom utbildningsområdet RAM Förstärkn av utb. i storstadsregionerna Statens skolverk/till RK disp RAM Utveckling av skolväsende barnoms/rk disp RAM

14 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Anm Utvärdering av folkbildningen RAM Utredn om deltagande i fortbildning RAM Bidrag viss verksamhet vuxenutbildning Förhandlingsuppdrag inom högre utbildning RAM Rekryteringsdelegationen RAM Delegationen för regional samverkan RAM Särsk. utgifter inom universitet o högskol Årsbidrag Unesco samt övriga bidrag o avgifter RAM Svenska Unescorådet RAM Kostnader Sveriges medlemskap i Unesco Utvecklingsarb/OECD-CERI:s indikatorproj RAM Bidrag dokumentation mediapolitisk utveck RAM Bidr. allm kulturv int kulturbyte/till reg disp RAM Bidrag till kulturmiljövård/till reg disp RAM Forskning om ungdom RAM Till regeringens disposition RAM Bidrag nat o internat ungdomsverksamhet Stöd till idrotten/till reg disp RAM Bidrag t allmänna samlingslokaler/reg disp RAM Bidrag kvinnoorganisation central verks OBE Till internationellt arb inom boende- samhällsplan RAM Stöd till stiftelsen byggdok RAM Boverket Statens bostadskreditnämnd/till reg disp RAM Inv.bidr. bostäd stud/komputv utvärder RAM

15 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Stöd bostadsinvest främj ekologisk hållb RAM Administrativ utvärdering RAM Byggsamordnare RAM Bidr bostadsinvest främj ekologisk hållb Statens bostadsnämnd/till reg disp RAM Utgående Anslagskredit Anm Omstrukt komm. bostadsbolag/reg disp RAM Länsstyrelserna/Utvecklinsatser m.m. RAM Stöd lokala investeringsprogram/till RK disp RAM A Int. samarbete inom bostadssektorn RAM Till regeringens disposition RAM Deleg. f delar av Bergslagen, Dalsland, Värmland RAM Delegation för norra Sveriges inland RAM Till regeringens disposition RAM Till regeringens disposition RAM Allmänna regionalpolitisk åtgärder Särskilda regionala utvecklingsprogram RES Utgifter lokalisering stat arbetstillf kommun RAM A Regionalpolitiska insatser/till RK disp RES A Medel för tillfälligt småföretagstöd/reg disp RES Internationellt samarbete RAM Bidrag till FN:s miljöprogram RAM Internationellt samarbete kärnenergiområdet RAM Internationellt miljösamarbete A Invbidr omställn ekologisk hållbar/adm RES Insatser effektivare energianv./ RK disp RAM

16 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Anm Stöd marknadsintroduk vindkraft/reg disp RAM Till regeringens disp RAM Internationellt samarbete RAM Internationellt samarbete RAM Energiforskning Energipol. motiver int. klimatins/rk disp RAM B Åtg. f el- o värmeförsörjn i Sydsverig/RK RAM Vägverket Administration/Till RK disp RAM Väghållning och statsbidrag/till RK disp RAM Banverket:administration/Till RK disp RAM Ersättn SJ kostn utdeln AB Swedcarrier/reg RAM Trafikupphandling/Till reg disp RAM Viss internationell verksamhet RAM Post o telestyrelsen:förvaltnk/reg disp RAM Upphandling av samhällsåtagande/reg disp RAM Ersättn Posten AB grundlägg kassaservice RAM IT-kommissionen RAM Till regeringens disposition RAM IT-politiska stretegigruppen RAM Info.teknik: Telekommunikation m.m IT-infrastruktur reg transportnät/reg disp RAM Internationellt skogssamarbete RAM

17 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Till Regeringskansliet disposition RAM Till regeringens disposition RAM Djurskyddsmyndigheten Räntekostn förskott arealersättn/revisionsk RAM Utgående Anslagskredit Anm Åtgärder inom livsmedelsomr/till reg disp RAM Bidrag t vissa internationella organisationer RAM Främjande av rennäringen/till reg disp RAM Informationssatsning om samerna RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Till regeringens disposition RAM Verket för innovationssystem Till regeringens disposition RAM Lån/garantier till svensk industri RAM Näringslivsutveckling mm Turistfrämjan/Verks Sv rese- o turistråd RAM SGU: Miljösäkring av oljelagringsanläggn RAM Omstrukturering RAM Genomlysning av statligt ägda bolag RAM Kostnader omstrukturering statl ägda företag Avgifter vissa internationella organisationer RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Nämnden f Sverigefrämjandet i utlandet NSU RAM Till regeringens disposition RAM Handelsfrämjandeåtgärder inom livsmedelssektorn RAM Exportfrämjande verksamhet Avgifter vissa internationella organisationer RAM

18 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Förstärkning av Projektexportsekretariatet RAM Administrativ verksamhet RAM Till regeringens disposition RAM Integrationsfrämjande insatser inom Öresundsreg RAM Avgifter int. handeslorganisationer Bidrag till Sveriges konsumentråd RAM Bidrag till Sveriges konsumenter i samverkan RAM Till regeringens disposition RAM Bidrag till centrum för konsumenvetenskap RAM Bidrag till Rättvisemärkt RAM Åtgärder på konsumentområdet Utgående Anslagskredit Anm 24A Till Regeringskansliets disp RES A Till regeringens disposition RES A Fortsatt program f småföretagarutveckl Till regeringens disp RES Utredningsins avs uppföljning kommunal verks RES Utv.arb i syfte att stärka möjligheterna uppföljn RES Bidrag t Rådet f kommunala analyser o jämför RES Bidrag t särsk insatser vissa kommun Oförutsedda utgifter RAM SUMMA ANSLAG Anm 1 Enligt beslut FA2004/731/STAB har tilldelade medel omdisponerats mellan anslagsposterna, vilket avviker från statens koncerninformationssystem Hermes. 2 Utgående från 2003 redovisas som omdisponeringar enligt Hermes. 3 Enligt beslut S2004/3937/FH och S204/3938/FH, får hela anslagssparandet behållas. Indragning förväntas bli återförd under andra halvåret. 4 Beslut U2004/2599/S daterat angående omdisponering har felaktigt redovisats i första halvåret i Hermes. 5 I Hermes redovisas felaktigt en indragning på 5 tkr. 6 Enligt beslut U2004/2547/UNG får 700 tkr behållas. Del av indragningen förväntas bli återförd under andra halvåret. 7 Enligt Regleringsbrev finansieras investeringar i anläggningstillgångar med anslagsmedel i Svenska institutet i Alexandria 0708: Därför skiljer det 515 tkr mellan summa utgifter och summan av Intäkter av anslag och Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag enligt resultaträkning.

19 Bilaga till anslagsredovisningen Förklaring av skillnader mellan utgående 2003 och ingående enligt Hermes 2004, tkr Nomenklatur Benämning Utgående 2003 Ingående 2004 Skillnad Förklaring av skillnaden Ersättning till steriliserade i vissa fall Ingående från Steriliseringsersättningsnämnden Övrig info om Sverige Ingående ligger som en omdisponering i systemet Vissa mindre nämnder Obetecknat anslag från 2003, inget ingående belopp Basbudgetstöd Ingående ligger som en omdisponering i systemet Utvecklinsarbete Ingående till Ekonomistyrningsverket Gemensam radiokom f skydd o säkerhet Ingående till Krisberedskapsmyndigheten Inspektionen f arbetslöshetsförsäkr Ingående till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring Ersättn SJ samb utdeln AB Swedcarrier ESV har ändrat et.

20 Bilaga till anslagsredovisningen Ändringsbeslut av tilldelade medel under 2004, tkr Nomenklatur Benämning Diarienummer Datum Tilldelade Kommentar medel Allmänna val/tid för demokrati Ju2003/9498/D Omdisponering av medel Demokratisering 2004 Ju2003/9498/D Ursprungligt beslut Demokratisering 2005 Ju2003/9498/D Omdisponering av medel Medel till riksdagspartierna för info Ju2003/9498/D Ursprungligt beslut Medel till riksdagspartierna för info Ju2003/9498/D Indragning av medel Svensk författningssamling Ju2003/9498/DOM Ursprungligt beslut Svensk författningssamling Ju2004/5356/DOM Indragning av medel Utrikesdepartementet SB2003/ Ursprungligt beslut Utrikesdepartementet SB2004/ Omdisponering av medel Utrikesdepartementet FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Utrikesdepartementet SB2004/ Ändringsbeslut Försvarsdepartementet SB2003/ Ursprungligt beslut Försvarsdepartementet SB2004/ Omdisponering av medel Försvarsdepartementet FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Utbildningsdepartementet SB2003/ Ursprungligt beslut Utbildningsdepartementet SB2004/ Omdisponering av medel Kulturdepartementet SB2003/ Ursprungligt beslut Kulturdepartementet FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Näringsdepartementet SB2003/ Ursprungligt beslut Näringsdepartementet SB2004/ Omdisponering av medel Näringsdepartementet FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Gemensamma ändamål SB2004/ Ursprungligt beslut Gemensamma ändamål SB2004/ Omdisponering av medel Gemensamma ändamål FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Gemensamma ändamål FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Gemensamma ändamål FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Gemensamma ändamål FA2004/731/STAB Omdisponering av medel Folk- och bostadsstatistik/till RK disp Fi2004/ Omdisponering av medel Folk- och bostadsstatistik/till RK disp Fi2004/ Omdisponering av medel Riksrevisionsverket/Till reg disp Fi2003/ Omdisponering av medel Riksrevisionsverket/avvecklingskostn Fi2004/ Omdisponering av medel Till regeringens disp/rgk förvaltnkostn Fi2004/ Indragning av medel Polisorganisationen/Till reg disp Ju2003/9598/PO Ursprungligt beslut Polisorganisationen/Till reg disp Ju /PO Omdisponering av medel Säkerhetspolisen Ju2003/9600/PO Omdisponering av medel Till Justitedep disp/domstolsväsendet Ju/2003/8340/DOM Indragning av medel Avgifter t vissa internat sammanslutn Ju2003/ Ursprungligt beslut Avgifter t vissa internat sammanslutn Ju2004/4937/Å Omdisponering av medel Diverse kostnader för rättsväsendet Ju2003/ Ursprungligt beslut Diverse kostnader för rättsväsendet Ju2004/4937/Å Omdisponering av medel Bidr FN:s reguljära budget UD2004/30038/GS Omdisponering av medel Bidr FN:s fredsbev op UD2003/63224/GS Ursprungligt beslut Bidr FN:s fredsbev op UD2004/30038/GS Indragning av medel

21 Nomenklatur Benämning Diarienummer Datum Tilldelade Kommentar medel Bidr FN:s fredsbev op U2004/2692/DK Omdisponering av medel Bidr FN:s fredsbev op UD2003/63224/GS Ändringsbeslut Förb.kom.provstoppsav UD2003/63224/GS Ursprungligt beslut Förb.kom.provstoppsav UD2004/30038/GS Omdisponering av medel Org.f. förb.mot kem.vap UD2003/63224/GS Ursprungligt beslut Org.f. förb.mot kem.vap UD2004/30038/GS Omdisponering av medel Bidrag intnat org UD2003/63224/GS Ursprungligt beslut Bidrag till vissa internationella UD2004/30038/GS Omdisponering av medel GUSP UD2003/63224/GS Ursprungligt beslut GUSP UD2004/30038/GS Omdisponering av medel Övr. int. organisationer UD2003/63224/GS Ursprungligt beslut Övr. int. organisationer UD2004/30038/GS Omdisponering av medel UD, särskilda insatser UD2003/63227/GS Ursprungligt beslut UD, särskilda insatser UD2004/8840/GS Ändringsbeslut Till regeringens disp UD2003/63227/GS Ursprungligt beslut Till regeringens disp UD2004/8840/GS Ändringsbeslut Till regeringens disp UD2004/32353/GS Ändringsbeslut Ekonomiskt bistånd UD2003/62318/PLAN-BUD Ursprungligt beslut Ekonomiskt bistånd UD2004/26021/KC Indragning av medel Bidrag till vissa internationella UD2004/30038/GS Indragning av medel Civilt försvar internationell verksamhet Fö2003/593/CIV Ursprungligt beslut Civilt försvar internationell verksamhet Fö2004/471/CIV Indragning av medel Till regeringens disp Fö2003/651/MIL Ursprungligt beslut Till regeringens disp Fö2003/651/MIL Indragning av medel ODA-länder UD2003/65871/GU Ursprungligt beslut ODA-länder UD2003/65871/GU Ändringsbeslut ODA-länder UD2003/65871/GU Ändringsbeslut Integrationsåtgärder/Till regeringen disp Ju2003/3495/IM Ursprungligt beslut Integrationsåtgärder/Till regeringen disp Ju2004/5062/IM Indragning av medel Migrationsverket/Till RK disp UD2992/MAP Indragning av medel Åtgärder natio minoriteter/inflyt nat mino Ju2003/9915/IM Ändringsbeslut Regeringskansliet SB2004/ Omdisponering av medel Ersättning till steriliserade i vissa fall S2003/9983/SK Omdisponering av medel Bidrag viss verks funktionshinder/till reg S2003/10408/HS Ursprungligt beslut Bidrag viss verks funktionshinder/till reg S2004/2816/ST Omdisponering av medel Projektet unga flickors självbild S2003/10408/HS Omdisponering av medel Särsk insatser motverka våld kvinnor S2004/3934/HS Omdisponering av medel Till Regeringskansliets disposition S2004/3138/SF Omdisponering av medel Till Regeringskansliets disposition S2004/3138/SF Omdisponering av medel Till regeringens disposition S2003/10176/SF Ursprungligt beslut Till regeringens disposition S2004/3138/SF Indragning av medel Allmänna försäkringskassor/till reg disp S2004/3138/SF Omdisponering av medel Allmänna försäkringskassor/till reg disp S2004/3138/SF Omdisponering av medel Till regeringens disp N2003/8507/A Indragning av medel Informationssatsning N2004/4099/ARM Indragning av medel Särskilda medel inom arbetslivsområdet N2003/7498/ARM Ursprungligt beslut

22 Nomenklatur Benämning Diarienummer Datum Tilldelade Kommentar medel Särskilda medel inom arbetslivsområdet N2004/4100/ARM Indragning av medel Medlemsavgift N2003/7431/ARM Ursprungligt beslut Medlemsavgift N2003/7431/ARM Indragning av medel Förskola i socialt utsatta bostadsområden U2004/2599/S Omdisponering av medel Språkutveckling i skolan U2004/2599/S Omdisponering av medel Förstärkn utbildning i storstadsregion U2004/2599/S Omdisponering av medel Statens skolverk/till RK disp U2004/683/SV Omdisponering av medel Utveckling av skolväsende barnoms/rk U2003/4789/DK Ursprungligt beslut Utveckling av skolväsende barnoms/rk U2004/2527/S Indragning av medel Bidrag verks vuxenutbildn/särsk v.utbild U2003/4789/DK Ursprungligt beslut Bidrag verks vuxenutbildn/särsk v.utbild U2004/2709/SV Indragning av medel Utredn om deltagande i fortbildning U2004/2709/SV Indragning av medel Årsbidrag Unesco samt övr bidrag o avgifter U2003/4789/DK Ursprungligt beslut Årsbidrag Unesco samt övr bidrag o avgifter U2003/2462/IS Indragning av medel Till regeringens disp U2003/4790/DK Ursprungligt beslut Till regeringens disp U2004/2547/UNG Indragning av medel Stöd t idrotten/talangsatsning sv idrott Ju2003/9914/D Ursprungligt beslut Stöd t idrotten/talangsatsning sv idrott Ju2003/9914/D Indragning av medel Bidrag t allmän samlingslokal/reg disp Ju2003/9914/D Ursprungligt beslut Bidrag t allmän samlingslokal/reg disp Ju2004/5781/D Indragning av medel Administrativ utvärdering Fi2004/ Indragning av medel Utvärdering, informationsinsatser/till RK M2004/2015/A Indragning av medel 18A FN-, EU- och Östersjösamarbete m m Fi2003/ Omdisponering av medel Bidrag till FN:s miljöprogram M2003/3970/A Ursprungligt beslut Bidrag till FN:s miljöprogram M2004/1986/A Ändringsbeslut Internationellt samarbete kärnenergiområdet M2003/3970/A Ursprungligt beslut Internationellt samarbete kärnenergiområdet M2004/1986/A Ändringsbeslut 21B Åtgärder f el- o värmeförsörjn i Sydsverig N2004/1472/ESB Indragning av medel Banverket administration/till RK disp N2003/8824/IR Ursprungligt beslut Banverket administration/till RK disp N2004/4961/IR Ändringsbeslut Till regeringens disp N2003/ Ursprungligt beslut Till regeringens disp N2003/ Omdisponering av medel Internationellt skogssamarbete N2003/9169/ESB Ursprungligt beslut Internationellt skogssamarbete N2004/4126/ESB Indragning av medel Till Regeringskansliet Jo2004/ Indragning av medel Till regeringens disposition Jo2004/ Indragning av medel Främjande av rennäringen m m Jo2004/ Indragning av medel Näringslivsutveckling/Till reg disp N2003/9003/NL Ursprungligt beslut Näringslivsutveckling/Till reg disp N2004/4760/NL Indragning av medel Näringslivsutveckling/Till reg disp N2004/4760/NL Ändringsbeslut Avgifter t vissa internat organisat (N) N2003/8941/BS Ursprungligt beslut Avgifter t vissa internat organisat (N) N2003/8941/BS Indragning av medel Till Regeringskansliets disposition UD2004/27162/EIM Ursprungligt beslut Till Regeringskansliets disposition UD2004/27162/EIM Indragning av medel Till regeringens disposition UD2004/27162/EIM Ursprungligt beslut Till regeringens disposition UD2004/27162/EIM Indragning av medel

23 Nomenklatur Benämning Diarienummer Datum Tilldelade Kommentar medel Till regeringens disposition UD2004/27162/EIM Omdisponering av medel Handelsfrämjandeåtgärder inom livsmedelssektorn UD2004/27162/EIM Omdisponering av medel

24 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster 2411 Inkomster av statens aktier Expeditions och ansökningsavgifter Återbetalning av outnyttjade projektmedel inom Östersjömiljarden Övriga inkomster Övriga inkomster av statens verksamhet Återbetalning av lån för Svenska FN-styrkor SUMMA INKOMSTTITLAR

25 Delårsrapport för Regeringskansliet (25) FA2004/968/EK Underskrift Regeringskansliet lämnar härmed delårsrapport för med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt prognos för 2004 över utfallet på verksamhetens kostnader och intäkter. Gunnar Holmgren Förvaltningschef Kopia till Riksrevisionen Riksdagens utredningstjänst Statskontoret Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet