Regeringskansliets årsredovisning för år 2003

Transkript

1 Regeringskansliets årsredovisning för år 2003

2 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Innehållsförteckning Sida Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Anslagsredovisning 11 Finansieringsanalys 30 Tilläggsupplysningar och noter 32 Sammanställning av väsentliga uppgifter 48 Underskrift 49

3 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Det ekonomiska utfallet 2003 Regeringskansliets organisation Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de tio departementen och Förvaltningsavdelningen enligt nedan. Regeringen Statsrådsberedningen Justitiedepartementet Utrikesdepartementet Försvarsdepartementet Socialdepartementet Finansdepartementet Utbildningsdepartementet Jordbruksdepartementet Kulturdepartementet Miljödepartementet Näringsdepartementet Förvaltningsavdelningen De finansiella dokumenten i årsredovisningen Regeringskansliets finansiering omfattar dels anslaget för Regeringskansliets förvaltning, det s.k. förvaltningsanslaget, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Kommentarerna kring det ekonomiska utfallet har koncentrerats på utfallet av förvaltningsanslaget. I Regeringskansliets bokslut ingår värden för de företag där Regeringskansliet har ägarintressen. Det innebär att 97 % av Regeringskansliets balansomslutning på 197 miljarder kronor (mdkr), består av finansiella anläggningstillgångar. I resultaträkningen redovisas 19,3 mdkr (6,0 mdkr för år 2002) som Regeringskansliets andel av de statligt ägda dotter- och intresseföretagens resultat. Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning.

4 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Anslagsförbrukning 2003 Regeringskansliets nettoutgifter på förvaltningsanslaget för 2003 uppgick till miljoner kronor (mnkr), vilket är 230 mnkr mer än 2002 och 137 mnkr mindre än årets tilldelade förvaltningsanslag (5 170 mnkr). Det utgående anslagssparandet har ökat med 137 mnkr under En del av sparandet är planerat och har avsatts för att täcka kommande behov. En del av sparandet förklaras av att kostnaderna för valutakursförluster har blivit lägre än beräknat. Anslagsutfall per departement Regeringskansliets förvaltningsanslag för 2003, ingående överförings belopp och årets tilldelning, har uppgått till mnkr. Varje departement, Statsrådsberedningen och Förvaltningsavdelningen 1 har tilldelats medel under egen anslagspost under anslaget 1.90:5 (se anslagsredovisning sidan 11). För posten Gemensamma ändamål, där kostnader för lokaler, samt räntor och amorteringar på lån, utgör den största delen, redovisas ett utgående på 399 mnkr. Regeringskansliet har beviljats en total anslagskredit på 119 mnkr för 2003 på förvaltningsanslaget och varje departement har hållit sina utgifter inom ramen för sin del av denna kredit. Departement (mnkr) Ingående Årets tilldelning och omsisponeringar Nettoutgift Utgående Statsrådsberedningen 3,2 63,2 64,2 2,2 Justitiedepartementet 4,4 241,3 243,0 2,7 Utrikesdepartementet 93, , ,2 76,3 Försvarsdepartementet 0,2 139,9 133,2 6,9 Socialdepartementet 6,8 201,8 208,6 0,0 Finansdepartementet 0,4 391,8 392,1 0,1 Utbildningsdepartementet 3,6 151,7 150,0 5,3 Jordbruksdepartementet -2,6 132,2 127,8 1,8 Kulturdepartementet 4,3 82,6 74,2 12,7 Miljödepartementet 4,3 130,3 134,0 0,6 Näringsdepartementet 0,3 337,7 321,6 16,4 Förvaltningsavdelningen 36,2 482,2 514,6 3,8 Gemensamma ändamål 235,0 926,9 763,2 398,7 Regeringskansliet totalt 390, , ,7 527,5 1 Med departement menas i fortsättningen departementen, Statsrådsberedningen och Förvaltningsavdelningen, om inget särskilt anges.

5 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader har minskat med 15 % mellan år 2002 och Antalet årsarbetskrafter har ökat med 119, från till Personalökningen hänför sig till handläggande personal och kan till en del förklaras av att personalrörligheten minskat de senaste åren. Personalkostnaderna har ökat med 8,0 % mellan 2002 och Kostnadsökningen beror till en del på att antalet årsarbetskrafter ökat och att lönekostnadspåslagen ökat p.g.a. högre premier för avtalsförsäkringarna. Därtill har lönekostnaden per årsarbetskraft ökat med 4,3 % genom avtalsenlig lönerevision, löneglidning, en särskild satsning på jämställda löner. Lokalkostnader och Övriga driftkostnader är i stort sett oförändrade mellan 2002 och Finansiella kostnaderna har påverkats av en återförd nedskrivning av aktierna i OMHex AB (385 mnkr). Aktievärdet skrevs ner med 771 mnkr år Rensat från nedskrivning och återföring har verksamhetens kostnader ökat från 5.5 mdkr till 5,7 mdkr (4%). Verksamhetens kostnader Förändring (mnkr) Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Totalt Investeringar och lån Av årets investeringar utgör 29 mnkr immateriella anläggningstillgångar, 21 mnkr förbättringsutgift på annans fastighet och 158 mnkr maskiner, inventarier, installationer, mm. Totalt 208 mnkr. Motsvarande siffra för föregående år är 186 mnkr. Immateriella anläggningstillgångar till ett bokfört värde av 65 mnkr, som hänför sig till utvecklingskostnader för statsbudgetsystemet Hermes, har i januari 2004 överlåtits till Ekonomistyrningsverket. Låneskulden har under 2003 ökat med 28 mnkr till 508 mnkr. Den totala låneramen uppgår till 736,5 mnkr. Ingående låneskuld från 2002 Nya lån 2003 Amorteringar Utgående låneskuld mnkr 202 mnkr -174 mnkr 508 mnkr

6 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Övriga anslag till regeringens eller Regeringskansliets disposition Förutom förvaltningsanslaget finns s.k. sakanslag som helt eller delvis står till regeringens eller Regeringskansliets disposition. I huvudsak utgörs utfallet på dessa poster av transfereringar. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt framgår att mnkr betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag. En stor del av dessa utbetalningar avser internationella organisationer. Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Det statliga ägandet av företag beskrivs dels i en årlig redogörelse, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, dels i kvartalsrapporter som tas fram av Näringsdepartementet. Nedan kommenteras särskilt de förändringar som skett under året. Resultatet från andelar i dotter- och intresseföretag uppgår till mnkr, vilket är mnkr högre än Årets resultat består främst av resultatandelar från Nordiska investeringsbanken, Venantius AB, Vin & Sprit AB, LKAB, Sveaskog Holding AB, Svensk Exportkredit AB, Vattenfall AB och TeliaSonera AB. För Posten AB redovisas en negativ resultatandel om 1,5 mdkr. Finansiella anläggningstillgångar De finansiella anläggningstillgångarna uppgår per den 31 december 2003 till mnkr. Motsvarande belopp föregående år var mnkr vilket motsvarar en ökning med mnkr. Förändringen är en följd av förändringar i företagens justerade egna kapital och utbetalda utdelningar. Vattenfall AB och TeliaSonera AB svarar för den största delen, mnkr. Posten AB:s värde har minskat med mnkr. Under året har Svenska Skogsplantor AB överlåtits till Sveaskog AB. Regeringskansliet har lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott om mnkr till SJ AB för att lösa företages kapitalbrist. Till Teracom AB har lämnats ett villkorat aktieägartillskott om 500 mnkr. Svenska staten har av AB Bostadsgaranti förvärvat ett aktiebolag, Bothia Garanti AB, för 110 tkr och lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott om 40 mnkr. Aktieägartillskotten har finansierats genom extrautdelningar, som uppgår till mnkr, från Sveaskog Holding AB, Systembolaget AB, Vattenfall AB, Specialfastigheter Sverige AB, LKAB, Vin&Sprit AB och Civitas Holding AB. Extrautdelningarna har satts in på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret, varifrån aktieägartillskotten utbetalats.

7 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Vasallen AB har bildat ett bolag, Norecic AB, och tillfört bolaget ett eget kapital uppgående till 500 mnkr. Aktierna i Norecic AB har i form av ovillkorat aktieägartillskott överförts till Bothia Garanti AB. Förvaltningsaktiebolaget Stattum har omstrukturerats och heter numera Sveaskog Holding AB, vars främsta tillgång är Sveaskog AB. AB Fortia var tidigare dotterbolag till Förvaltningsaktiebolaget Stattum och är nu direktägt av staten. Företaget har bytt namn och heter nu Förvaltningsaktiebolaget Stattum.

8 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Resultaträkning, tkr Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar 6,7, Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar 0 0 Årets kapitalförändring

9 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag och intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter 15 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

10 Årsredovisning för Regeringskansliet (49) KAPITAL OCH SKULDER Not Myndighetskapital 20 Statskapital Donationskapital Resultatandelar från dotter- och intresseföretag Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter 23 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

11 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not ANSLAG Statsrådsberedningen RAM Justitiedepartementet RAM Utrikesdepartementet RAM Försvarsdepartementet RAM Socialdepartementet RAM Finansdepartementet RAM Utbildningsdepartementet RAM Jordbruksdepartementet RAM Kulturdepartementet RAM Miljödepartementet RAM Näringsdepartementet RAM Regeringskansliets förvaltningsavdelning RAM Gemensamma ändamål RAM Regeringskansliet m m Bidrag riksdagspartierna kampanjer OBE Bidrag ja- resp nej för kampanjer OBE Kampanjkostn folkomröstn euron Sametinget/Till regeringens disposition RAM Allmänna val/tid för demokrati RAM Svensk författningssamling RAM Folk- och bostadsstatistik/till RK disp RES Ekonomiska rådet RAM Utvecklingsarbete RAM Arbetsgivarpolitiska frågor RAM Vissa nämder inom arbetsgivarpolitiska omr RAM Arbetsgivarpolitiska frågor

12 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Riksrevisionsverket/avvecklingskostn RAM RGK förvaltnkostn/till regeringens disp RAM Avgift Stadshypotekskassan grundfond RAM Insatser Internat finansiella org/in int fi or RAM B Statliga ägarinsatser i Nordbanken RAM Polisorganisationen/Till reg disp RAM Säkerhetspolisen/Till RK disp RAM Till Justitedep disp/domstolsväsendet RAM Kriminalvård/Till RK disp RAM Avgifter vissa internationella sammanslutn RAM Diverse kostnader för rättsväsendet RAM Avgifter vissa internat sammanslutn Nordiskt samarbete RAM Ekonomiskt bistånd RAM Bidr FN:s reguljära budget RAM Bidr FN:s fredsbev op RAM Förb.kom.provstoppsav RAM Org.f. förb.mot kem.vap RAM Uppföljn.av konv.översyn RAM Förenta Nationerna Europarådet RAM OSSE RAM GUSP RAM Övr. int. organisationer RAM Internationella org Bidrag till internationella org

13 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Nordiska ministerrådet RAM OECD RAM UD, särskilda insatser RAM Till regeringens disposition RAM Fredsfrämjande verks Övr.info om Sverige i utlandet RAM Utredn.utrik.pol.området RAM Inform/stud säkpol fredsfr RAM Bidrag Stockholms internat fredsforskn OBE Utrikespolitiska institutet OBE Forskningsverks särsk utrikespolitisk RAM Europainformation RAM Parlamentariska kommittén Eu utveckl o framtid RAM Europainformation m.m Föreningen Norden RAM Förbandsverks o beredskap/till reg disp RAM Avecklingskommiten f Civilbefälhavarna/Till RK disp RAM Funktionen Civil ledning Civilt försvar internationell verksamhet RAM Avvecklingskommiten f överstyrelsen civ RAM Civilt försvar Vissa mindre nämnder OBE Bidrag till Röda Korset OBE Bidrag till centralförbundet folk o försvar OBE Till regeringens disp RAM

14 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Överklagandenämnden för totalförsvaret RAM Nämnder m m FN:s ek. o. soc. verks. RES Internationella finansieringsinstutioner RES Övrigt multilateralt samarbete RES Miljöinsatser (M) RES Europeiska utvecklingsfonden RES Biståndsverksamhet Ekonomiska reformer RAM Europa/Till reg disp RES Bilateralt utv.samarbet Utredningar RES Övriga insatser RES Svenska institutet i Alexandria RES Centret i Istanbul RES Övrigt Biståndsverksamhet Styrelsen internationellt utvecklsamarb RAM Övr.bidr.samarb.Östeur. RES Miljöinsatser (M) RES Övr.bidr.samarb.Östeur Avs förlustrisk garantier o exportkredit RES Integrationsverket/Till reg disp RAM Integrationsåtgärder/Till reg disp RAM Utvecklingsins i storstadsregionerna/till reg disp RAM Utvecklingsins i storstadsregionerna/till RK disp RAM Utvecklingsins i storstadsregionerna Migrationsverket/Till RK disp RAM Internationell samverkan RAM

15 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Efterforskningsverksamhet RAM Återvandringsinsatser mm RAM Migrationspoitiska åtgärder Offentligt biträde/till RK disp RAM Åtgärder f nat minoriteter/inflyt nat mino RAM Sjukvårdsförmån mm/åtg rör dentala RAM Bidrag hälso- o sjukv/familjemed institut RAM Bidrag till WHO RAM Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolor RAM Alkohol- o narkotikapolitiska frågor/till reg RAM Vissa statsbidr handikappom/vux dövblin RES Stimulansbidr åtg inom äldrepol/till reg disp RAM Utvecklingsmedel/Till reg disp RAM Särsk insatser motverka våld kvinnor RAM FN barnkonvention/insatser barns rättigh RAM Utveckling den sociala välfärdstaten RAM Bidrag t ungdomsvård o missbrukarvård Särsk insatser rehabilitering/till reg disp RAM Arbetsmarknadsv förvaltnkostn/till RK disp RAM Försöksverksamhet m sysselsättningskap åtg RAM Till regeringens disposition RAM Köp av arbetsmarknadsutbildning Bidrag t adm av grundbeloppet/till reg disp OBE

16 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Inspektionen f arbetslöshetsförsäkr RAM Arbetsmiljöverket RAM Trepartssamtal/Till reg disp RAM Informationssatsning RAM Arbetsmiljöverket Forskning, utveckl o utbild/till reg disp RAM Till regeringens disposition RAM Arbetslivsinstitutet Medlemsavgift RAM Övriga kostnader RAM Internationella arbetsorganisationer ILO Särskilda jämställdhetsåtgärder RAM Förskola i socialt utsatta bostadsområden RAM Språkutveckling i skolan RAM Praktikanskaffning för vuxna invandrare RAM Förstärkn utbildning i storstadsregion RAM Förstärkn av utbildning i storstadsregion Statens skolverk/till RK disp RAM Utveckling av skolväsende barnoms/till RK RAM Bidrag verks vuxenutbildn/särsk v.utbild RAM Utredn f utbildn i svenska för invandrare RAM Utredn om deltagande i fortbildning RAM Bidrag viss verksamhet vuxenutbildning Rekryteringsdeligationen/Till RK disp RAM Deligation regional samv högre/till RK disp RAM Särsk utgift inom univ o högsk/förhandl RAM

17 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Årsbidrag Unesco samt övr bidrag o avgifter RAM Svenska Unescorådet RAM Kostn Sveriges medlemskap i Unesco Koordinering inom OECD-CERI s RAM Oecd-projekt ang lärarutbildn RAM Utvecklingsarb Utbildningsdep område Bidrag till dok mediapol utveckling RAM Allm/Bidrag allm kulturv int kulturbyte RAM Bidrag till kulturmiljövård/till reg disp RAM Bidrag till vissa museer/till reg disp OBE Forum för levande historia/till RK disp RAM Forskning om ungdom RAM Till regeringens disposition RAM Bidrag nat o internat ungdomsverks Stöd t idrotten/talangsatsning sv idrott RAM Bidrag t allmän samlingslokal/till reg disp RAM Bidrag kvinnoorganisation central verks OBE Stöd till friluftsorganisationer/reg disp RAM Boverket/Internat arbete boende RAM Statens bostadskreditnämnd/till reg disp RAM Invest bidr bostäd student/komputv utvär RAM Lantmäteriverket/Till RK disp RAM

18 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Stöd bostadsinvest främj ekologisk hållb RAM Administrativ utvärdering RAM Bidr bostadsinvest främj ekologisk hållb Stat bostadsnämnd/till reg disp RAM Omstrukt kommun/till reg disp RAM Länsstyrelserna/Utvecklinsatser mm RAM Utvärdering, informationsinsatser/till RK RAM A Europeisk bostadsmässa mm RAM A FN-, EU- och Östersjösamarbete m m RAM A Internationellt samarbete inom bostadssektorn RAM A Internationellt samarbete Allmänna regionalpolitisk åtgärder RAM Delegation f Bergslag, Dalsland, Värmland RAM Delegation f norra Sveriges inland RAM Allmänna regionalpolitisk åtgärder RAM Allmänna regionalpolitisk åtgärder Särskilda regionala utvecklprogram RES Utgifter lokaliser stat arbetstillf kommu RAM Regionala transportnät/till reg disp RAM A Regionalpolitiska insatser/till RK disp RES A Medel tillfälligt småföretagstöd/till reg disp RES Internationellt miljösamarbete RAM Bidrag till FN:s miljöprogram RAM Internationellt samarbete kärnenergiområdet RAM Visst internationellt miljösamarbete

19 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not 20A Invbidr omställn ekologisk hållbar/adm RES Bidrag minska elanvändning/till reg disp RAM Stöd för marknadsintroduktion/till reg disp RAM Till regeringens disposition RAM Internationellt samarbete RAM Internationellt samarbete RAM Energiforskning Energipol motiv int klimatins/till RK disp RAM B Åtgärder för el- o värmeförsörjn i Sydsverig RAM Vägverket: Administration/Till RK disp RAM Väghållning och statsbidrag/till RK disp RAM Banverket administration/till RK disp RAM Ersättn SJ samb utdeln AB Swedcarrier RAM Trafikupphandl/Till reg disp RAM Viss internationell verksamhet RAM Post o telestyr:förvaltnk/till reg disp RAM Upphandling av samhällsåtaganden/till reg RAM Ersättn Posten AB grundlägg kassaserv RAM IT-kommissionen RAM Till regeringens disposition RAM Informationsteknik: Telekommunikation

20 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Gemensam radiokom f skydd o säkerhet RAM Internationellt skogssamarbete RAM Regeringskansliet RAM Regeringens disposition RAM Djurskyddsmyndigheten Revisionskostn/Rtekostn försk areal RAM Åtg inom livsmedelsområd/till reg disp RAM Bidrag t vissa internationella organisat RAM Främjande av rennäringen m m RAM Informationssatsning om samerna RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Till regeringens disposition RAM Verket för innovationssystem Lån/garantier till svensk industri/till RK disp RAM Näringslivsutveckling/Till reg disp RAM Näringslivsutveckling mm Turistfrämjan/Verks Sv rese- o turistråd RAM Sveriges geologiska undersökn/till reg disp RAM SGU: Miljösäkring av oljelagring/till reg disp RAM Omstrukturering RAM Genomlysning av statligt ägda bolag RAM Kostn f omstrukt vissa statl ägda företag Avgifter t vissa internat organisat (N) RAM

21 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Till Regeringskansliets disposition RAM Nämnden f Sverigefrämjandet i utlandet NSU RAM Till regeringens disposition RAM Exportfrämjande verksamhet Projektexportsekretariatet RAM Administrativ verksamhet RAM Till regeringens disposition RAM Integrationsfrämj insatser inom Öresundsreg RAM Näringslivsutveckling i Östersjöregionen Avgifter internat handelsorg RAM Bidrag Sv konsumentråd RAM Bidrag åtgärder konsumentomr RAM Till regeringens disposition RAM Till regeringens disposition RAM Åtgärder på konsumentområdet A Till Regeringskansliets disposition RES A Till regeringens disposition RES A Fortsatt program f småföretagarutveckl Till regeringens disposition RES Utredningsins avs uppföljning kommunal verks RES Utvecklarb rörande kommunkontosystemet RES Bidrag t Rådet f kommunala analyser o jämför RES Bidrag t särsk insatser vissa kommun Oförutsedda utgifter RAM SUMMA ANSLAG

22 Nomenklatur Benämning Anslag typ Ingående Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående Anslagskredit Not Not 1 Utgående ryms inom anslagskrediten. 2 Det redovisade ingående et och omdisponerade beloppet skiljer sig från beloppen i Hermes. En annan bedömning har gjorts på grundval av formuleringar i beslut. Totalt disponibelt belopp stämmer med Hermes. 3 Kvarstående saldo på obetecknat anslag tas bort som indragning i systemet. Ingående balans blir noll 4 Ingående har ändrats av ESV till omdisponeringar. 5 Enligt beslut N2003/8903/RUT, II 7 har beloppen flyttats mellan poster inom anslaget. 6 Totalt beslutat belopp stämmer med totalt disponibelt. 7 Enligt beslut Fi2003/6311, 28 har beloppen ändrats. Ap tkr, ap tkr. 12

23 Bilaga till anslagsredovisningen Förklaring av skillnader mellan utgående 2002 och ingående enligt Hermes 2003, tkr Nomenklatur Benämning Utgående 2002 Ingående 2003 Skillnad Förklaring av skillnaden Medel till politiska partier för EU-info 1-1 Äldrepost borttagen Datainspektionen Flyttad till Datainspektionen 01F Samarb o utveckl inom Östersjöregionen (Ju) Äldrepost borttagen 01F Samarb o utveckl inom Östersjöregionen (Ju) Äldrepost borttagen Folk- o bostadsstat Flyttad till Skatteverket Folk- o bostadsräkning Flyttad till Skatteverket Statistiska centralbyrån/till reg disp 0-0 Äldrepost borttagen Kammarkollegiet Flyttad till Kammarkollegiet Ekonomiska rådet Två poster som slagits ihop till en Utvecklingsarbete, Justitiedepartementet Två poster som slagits ihop till en Kostnader för Cassanova Flyttad till Riksgäldskontoret Till regeringens disposition Flyttad från Riksgäldskontoret 02A Kontrollfunktionen i staten Äldrepost borttagen Säkerhetspolisen Flyttad till Säkerhetspolisen Funkt Telekom/Åtg skydd mot info.oper Flyttad till Post och telestyrelsen Överklagandenämnden totalför Flyttad från Överklagandenämnden f totalförsvaret Civilt försv/deleg frågor hälso sjukv i krig Uppgrift saknas, från ESV, om detta belopp Samhället skydd olyckor/till RK disp Uppgrift saknas, från ESV, om detta belopp FN:s ek. o. soc. verks Flyttad från Styrelsen för internat utvecklingssamarb Övrigt multilateralt samarbete Flyttad från Polisväsendet och SIDA Enskilda organisationer Flyttad till Styrelsen för internat utvecklingssamarb Huminatärt bistånd och konfliktförebyggande Flyttad till hos SIDA Ekonomiska reformer Flyttad från SIDA Integrationsverket Flyttad till Integrationsverket FN:s barnkonvention Flyttad till Högskoleverket FN:s barnkonvention/utredning barnmisshandel Flyttad till post FN:s barnkonv/barns o ungdomars situation Flyttad till post Utvecklingsmedel till åtgärder f hemlösa Flyttad till Socialstyrelsen 09B Bidrag till äldrebostäder m m/till reg disp Äldreanslag borttagen Arbetsmarknadsv förvalt/till RK disp Uppgrift saknas, från ESV, om detta belopp Bidrag t adm grundbelopp Flyttad från Arbetsmarknadsverket Statens skolverk/rk disp Uppgrift saknas, från ESV, om detta belopp Insatser för yrkesutbildningar i gymnasieskolan Äldrepost borttagen Utv av skolväs o barnoms Flyttad till Statens skolverk Bidrag t viss verks inom utbildn Flyttad till Statens skolverk Utveckling validering utländsk yrkeskompetens Äldrepost borttagen Bidrag den särsk vuxenutbildningssatsningen Flyttad till Statens skolverk Bidrag försöksverksamhet yrkesutbildning Flyttad till Statens skolverk Utvecklingsarbete Flyttad till Kammarkollegiet 13

24 Nomenklatur Benämning Utgående 2002 Ingående 2003 Skillnad Förklaring av skillnaden Särsk utgift forskningsändamål/till RK Flyttad till Kammarkollegiet Internationaliseringsarbete Äldrepost borttagen Boverket/Särskild ändamål fr Äldrepost borttagen Landskapslån Flyttad från Verket för näringslivsutveckling 19A Regionalpolitiska Flyttad från Verket för näringslivsutveckling Byggnadsforskning Äldrepost borttagen 20A EBRD:S kärnsäkerhetsfond Äldreanslag borttagen 20A Baltic 21-sekretariatet Äldreanslag borttagen 21B Åtgärder för el och värme Äldreanslag borttagen Post o telestyr:förvaltnkostn/till reg disp Flyttad till Post och telestyrelsen Upphandling samhällsåtaganden/till reg Äldrepost borttagen Upphandling samhällsåtaganden/till reg Flyttad från Post och telestyrelsen IT-kommissionen Flyttad till Informationsteknik telekommunikation Flyttad från och från PTS Till regeringens disposition Flyttad från Statens jordbruksverk Rådet för arbetslivsforskning Flyttad från Verket för innovationssystem SGU: Miljösäkring av oljelagring/till reg Flyttad till Statens geologiska undersökning 14

25 Bilaga till anslagsredovisningen Ändringsbeslut av tilldelade medel under 2003, tkr Nomenklatur Benämning Diarienummer Datum Tilldelade Kommentar medel Svensk författningssamling Ju2002/8930/DOM Ursprungligt beslut Svensk författningssamling Ju2003/4299/LED Indragning av medel Regeringskansliet m m SB2002/ Ursprungligt beslut Regeringskansliet m m SB2002/ Ändringsbeslut Regeringskansliet m m FA2003/798/STAB Ändringsbeslut Regeringskansliet m m SB2003/ Ändringsbeslut Regeringskansliet m m FA2003/1850/STAB Omdisponering av medel Arbetsgivarpolitiska frågor Fi2002/ Ursprungligt beslut Arbetsgivarpolitiska frågor Fi Dossier 1A Indragning av medel Vissa nämder inom arbetsgivarpolitiska omr Fi2002/ Ursprungligt beslut Vissa nämder inom arbetsgivarpolitiska omr Fi Dossier 1A Indragning av medel Riksrevisionsverket/avvecklingskostn Fi2002/ Ursprungligt beslut Riksrevisionsverket/avvecklingskostn Fi2003/ TR ändringsbeslut + ny nom Riksrevisionsverket/avvecklingskostn Fi2003/ Ändringsbeslut Diverse kostnader för rättsväsendet Ju2003/7500/KRIM Ändringsbeslut Diverse kostnader för rättsväsendet JU2002/8899/KRIM Ursprungligt beslut UD, särskilda insatser UD2003/257/GU Ursprungligt beslut UD, särskilda insatser UD2003/62558/PLAN-BUD Ändringsbeslut FN:s ek. o. soc. verks. UD2002/2053/GU Ursprungligt beslut FN:s ek. o. soc. verks. UD2003/257/GU Ändringsbeslut Övrigt multilateralt samarbete UD2002/2053/GU Ursprungligt beslut Övrigt multilateralt samarbete UD2003/257/GU Ändringsbeslut Övrigt multilateralt samarbete UD2003/440/GS Ändringsbeslut Övrigt multilateralt samarbete UD2003/37420/GS Ändringsbeslut Ekonomiska reformer UD2002/2053/GU Ursprungligt beslut Ekonomiska reformer UD2003/20409/GU Ändringsbeslut Ekonomiska reformer UD2003/32613/GU Ändringsbeslut Ekonomiska reformer UD2003/36178/GU Ändringsbeslut Ekonomiska reformer UD2003/60516/GU Ändringsbeslut Utredningar UD2002/2053/GU Ursprungligt beslut Utredningar UD2003/17194/GU Ändringsbeslut Övriga insatser UD2002/2053/GU Ursprungligt beslut Övriga insatser UD2003/17194/GU Ändringsbeslut Internationell samverkan UD2003/462/MAP Ursprungligt beslut Internationell samverkan UD2003/291/MAP Ändringsbeslut Till regeringens disposition UD2002/1729/EIM Ursprungligt beslut Till regeringens disposition UD2003/33457/EIM Ändringsbeslut Till regeringens disposition UD2003/ Ursprungligt beslut Till regeringens disposition UD2003/40100/EC Ändringsbeslut Integrationsfrämj insatser inom Öresundsreg UD2003/ Ursprungligt beslut 15

26 Nomenklatur Benämning Diarienummer Datum Tilldelade Kommentar medel Integrationsfrämj insatser inom Öresundsreg UD2003/40100/EC Ändringsbeslut Vissa mindre nämnder Fö2002/2876/EPS Ursprungligt beslut Vissa mindre nämnder Fö2003/1629/EPS Ändringsbeslut Utvecklingsins i storstadsregionerna N2002/10430/JÄM Ursprungligt beslut Utvecklingsins i storstadsregionerna/till reg disp Ju2003/3802/STO Ändringsbeslut Utvecklingsins i storstadsregionerna/till RK disp Ju2003/3802/STO Ursprungligt beslut Migrationsverket/Till RK disp Ju STO Ändringsbeslut Alkohol- o narkotikapolitiska frågor/till reg S2002/9927/SK Ursprungligt beslut Alkohol- o narkotikapolitiska frågor/till reg S2003/5290/FH TR byte av nomenklatur FN barnkonvention/insatser barns rättigh S2001/1764/HS Ursprungligt beslut FN barnkonvention/insatser barns rättigh S2002/8334/HS TR byte av nomenklatur Inspektionen f arbetslöshetsförsäkr N2002/12220/A Ursprungligt beslut Inspektionen f arbetslöshetsförsäkr N2003/4520/A Ändringsbeslut Arbetsmiljöverket N2002/11463/ARM Ursprungligt beslut Arbetsmiljöverket N2003/1395/ARM Ändringsbeslut Utveckling av skolväsende barnoms/till RK U2002/4735/DK Ursprungligt beslut Utveckling av skolväsende barnoms/till RK U2003/1986/S Ändringsbeslut Bidrag verks vuxenutbildn/särsk v.utbild S2002/4735/DK Ursprungligt beslut Bidrag verks vuxenutbildn/särsk v.utbild U2003/2571/SV TR 363 tkr som OM Deligation regional samv högre/till RK disp U2002/4735/DK Ursprungligt beslut Deligation regional samv högre/till RK disp U2003/1997/DK Indragning av medel Årsbidrag Unesco samt övr bidrag o avgifter U2003/2434/IS Ursprungligt beslut Årsbidrag Unesco samt övr bidrag o avgifter U2003/1997/DK Indragning av medel Svenska Unescorådet U2003/2434/IS Ursprungligt beslut Svenska Unescorådet U2003/1997/DK Indragning av medel Till regeringens disposition JU2002/1563/U Ursprungligt beslut Till regeringens disposition U2003/1998/DK Indragning av medel Stöd t idrotten/talangsatsning sv idrott N2002/11939/RUT Ursprungligt beslut Stöd t idrotten/talangsatsning sv idrott Ju2003/9258/D Ändringsbeslut Stöd till friluftsorganisationer/reg disp M2003/2004/A Ursprungligt beslut Stöd till friluftsorganisationer/reg disp N2002/11631/RUT Ändringsbeslut Regionala transportnät/till reg disp N2002/12171/IR Ursprungligt beslut Regionala transportnät/till reg disp N2003/8592/ITFoU Ändringsbeslut Internationellt samarbete N2002/12130/ESB Ursprungligt beslut Internationellt samarbete N2002/12256/ESB Ändringsbeslut internt RK Ersättn SJ samb utdeln AB Swedcarrier N2003/1171/SÄ Ursprungligt beslut Ersättn SJ samb utdeln AB Swedcarrier N2003/8483/SÄ Ändringsbeslut Viss internationell verksamhet N2002/12215/TP Ursprungligt beslut Viss internationell verksamhet N2003/4007/BS Indragning av medel IT-kommissionen N2002/12207/ITFoU Ursprungligt beslut IT-kommissionen N2003/4520/A Ändringsbeslut Till regeringens disposition N2002/12207/ITFoU Ursprungligt beslut Till regeringens disposition N2003/4520/A Ändringsbeslut 16

27 Nomenklatur Benämning Diarienummer Datum Tilldelade Kommentar medel Till regeringens disposition N2003/8354/ITFoU Ändringsbeslut Djurskyddsmyndigheten Jo2002/ Ursprungligt beslut Djurskyddsmyndigheten Jo2002/ Ändringsbeslut Revisionskostn/Rtekostn försk areal Jo1997/ Ändringsbeslut Till Regeringskansliets disposition N2002/12258/ITFoU Ursprungligt beslut Till Regeringskansliets disposition N2003/4005/BS Indragning av medel Näringslivsutveckling/Till reg disp N2002/11594/ITFoU Ursprungligt beslut Näringslivsutveckling/Till reg disp N2003/4680/RUT Ändringsbeslut 17

28 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster 2153 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel Inkomster av statens aktier Expeditions och ansökningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet Försäljning av statens aktier Återbetalning av lån för Svenska FN-styrkor SUMMA INKOMSTTITLAR