Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och måluppföljning 12 Verksamhetsberättelse 16 Operativa avdelningen 16 Strategiska staben 17 Förebyggande avdelningen 20 Personal, HR-avdelning 22 Statistik 28 Ekonomi 30 Ekonomiskt utfall 31 Redovisningsprinciper 36 Resultaträkning 38 Noter 41 Förbundsdirektionen 43 2

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Förbundsdirektören har ordet 3

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 4

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Framtidsbedömning 6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trend- och omvärldsanalys 10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål och måluppföljning 12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utfall verksamhetsår 2016 Förebyggandemål Förebyggandemål Utfall Målvärde Procent av Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Den enskilde ska ha god förmåga att förebygga olyckor 78% 95% 82% 95 % av planerade aktiviteter i tillsynsplanen ska genomföras. En god service ska tillhandahållas i myndighetsärendena till den enskilde 95% 95% 100% Handläggningstider ska följa svarsåtagande i minst 95 % av ärendena. Bränder ska upptäckas och släckas tidigt 100% 100% 100% Larmanläggningarna ska bli fler och de onödiga larmen ska minska. Förbundet ska ha en god insikt i den lokala riskbilden och samverka med verksamhetsutövarna 0,95 1 95% En god insatsförmåga på samtliga anläggningar med farlig verksamhet, enligt LSO 2:4. Förbundet ska verka för att stärka förmågan hos riskutsatta grupper i samhället 1 1 100% Hela verksamheten ska skapa/starta gemensamma och unika aktiviteter. 1 1 100% Detta i linje med förbundets arbete mot utvalda målgrupper, nyanlända flyktingar, äldre personer 65+ och ungdomar i segregerade områden. Riktat arbete för att förebygga spisrelaterade bränder i bostäder 36 33 109% Antalet spisrelaterade bränder ska minska. 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Operativa mål Operativa mål Utfall Målvärde Procent av Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Genomföra räddningsinsats på ett effektivt sätt 95% 100% 95% Kvalitetssäkringssystemet för operativ personal ska följas 0,95 1 95% Framtagandet av framkörningskort på områden i kommunen ska påbörjas 1 1 100% Implementering av intelligenta nycklar ska påbörjas 0,95 1 95% Återkoppling av insatsutvärderingar ska ske till operativ personal Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Helsingborg 9,6 9,1 95% Bibehålla/lägre respons- tider för respektive kommun Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Ängelholm 12,1 11,2 93% Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Örkelljunga 10,2 11,5 113% Samverkanscentralen ska vara en naturlig del av ledningsförmågan inom nordvästra Skåne för att stärka förmågan inom ledning och samverkan 2 4 50% Att minst fyra kommuner har börjat ansluta sig till samverkanscentralen Utveckla krisberedskapsförmåga inom nordvästra Skåne Att minst två kommuner har tecknat avtal om samarbete inom 2 2 100% krishanteringsområdet Utvärderingar av insatser ska genomföras för att lära av inträffade händelser 8 4 200% Minst fyra fördjupade insatsutvärderingar Erbjuda återkoppling efter insats för att skapa mervärde för drabbade 80% 80% 100% 80 % av insatserna vid brand i bostad En effektiv hantering av sakkunnighetsutlåtanden 3 3 100% Faktainsamling klart inom 3 veckor inför gemensamt platsbesök med polisen 14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål verksamhetsstöd Mål verksamhetsstöd Utfall Målvärde Procent av Målvärde tertial 3 tertial 3 Utfall Verksamheten ska ha ett stort fokus på arbetsmiljö och vara ledande i konceptet Friska brandmän 0,5 0,5 100% En station vartannat år ska anpassas till konceptet Friska brandmän Medarbetarna ska känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen 94% 80% 118% Mer än 80 % av medarbetarna ska känna engagemang på jobbet Värdegrunden/aktiv nolltolerans ska vara känd i organisationen 85% 80% 106% Högt resultat i medarbetar-undersökningen, > 80 % Verksamheten ska ha en effektiv och hållbar operativ bemanning 2580 2332 90% Lägre övertidsuttag än tidigare år i timmar 1 1 100% Stort dagtidsuttag för operativ personal 4 5 80% Fulltalig numerär på samtliga RIB-stationer stationer med full bemanning) Verksamheten ska ha ändamålsenlig utrustning 1 1 100% Utrustningen ska valideras innan den tas i bruk 1 1 100% Personalen ska vara väl förtrogen med utrustningen Förbundet ska medverka i utvecklingen inom Svensk räddningstjänst och krisberedskap 1 1 100% Förbundet ska medverka eller starta utvecklings- och forskningsprojekt för Svensk räddningstjänst. Medverkan eller starta minst ett projekt per år. Berga Utbildning ska bli en central plats för kompetensutveckling av operativ personal inom nordvästra Skåne antal enskilda övningar 4 13 31% Antalet utbildningar och övningar ska öka årligen på fältet antal övningar 15

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse Operativa avdelningen 16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Strategiska staben 17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 18

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utbildningsavdelningen 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förebyggande avdelningen 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsstöd 21

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Personal, HR-avdelning Hälso- arbetsmiljöarbete 22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ålderi ntervall sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Kvinnor sjukfrånvaro Män sjukfrånvaro 27

STATISTIK Statistik Statistik för hela året 2016 Totalt antal larm Brand i byggnad 28

STATISTIK Trafikolyckor 29

EKONOMI Ekonomi 30

EKONOMI Ekonomiskt utfall 31

EKONOMI Investeringar 32

EKONOMI Driftsredovisning Driftsredovisning Årsbudget Netto Resultat Avvikelse 2016 Jan-Dec Förbundsledning 140 195 138 389 1 806 Förebyggande avdelningen 1 282 3 003 1 721 Operativa avdelningen 93 245 92 089 1 156 Strategiska staben 4 412 4 130 282 Utbildningsavdelning 3 655 3 011 644 Verksamhetsstöd 47 475 48 123 648 Resultat: 0 61 61 33

EKONOMI Framtid Ekonomisk måluppfyllelse Budget i balans Uppföljning och analys 34

EKONOMI Pensioner Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 20000 Total kostnad 15000 10000 5000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Premie KAP-KL 1 159 1 152 1 818 3 061 3 845 4 094 Avgiftsbestämd ÅP 4 748 4 907 5 137 5 377 5 628 5 899 Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 5 131 4 934 5 282 5 134 5 069 5 397 Finansiell kostnad 97 312 483 1 077 1 182 1 238 Nya utbetalningar 80 216 424 738 1 164 1 516 Totalt 11 214 11 521 13 144 15 387 16 887 18 143 35

EKONOMI Redovisningsprinciper Materiella tillgångar Leasing 36

EKONOMI Avsättningar Fordringar Långfristiga skulder Kassaflödesanalys 37

EKONOMI RESULTATRÄKNING Resultaträkning Not Budget Utfall Avvikelse Utfall 2016 2015 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag 1 153 485 153 485 0 150 300 Övriga intäkter 2 25 351 30 403 5 052 28 485 178 836 183 888 5 052 178 785 Verksamhetens kostnader 3 Personalkostnader 111 680 113 457 1 777 110 265 Övriga driftskostnader 60 385 63 630 3 245 62 453 Avskrivningar 6 378 6 506 128 5 972 Verksamhetens nettokostnader 393 295 98 95 Finansiella intäkter 0 4 4 2 Finansiella kostnader 393 238 155 21 Resultat före extraordinära poster 393 234 159 19 Resultat 0 61 61 76 38

EKONOMI Balansräkning Tillgångar Not 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 43 574 57 312 Summa anläggningstillgångar 43 574 57 312 Omsättningstillgångar Fordringar 4 26 746 26 313 Kassa och bank 59 283 30 110 Summa omsättningstillgångar 86 029 56 423 Summa tillgångar 129 603 113 735 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital 7 576 7 500 Periodens resultat 61 76 Summa eget kapital 7 637 7 576 Skulder Långfristiga skulder 5 64 424 64 424 Kortfristiga skulder 6 57 542 41 735 Summa skulder 121 966 106 159 Summa eget kapital och skulder 129 603 113 735 39

EKONOMI Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten 2016-12-31 2015-12-31 Årets resultat 0 76 Insatskapital från nya medlemmar 0 0 Rörelseresultat före finansiella poster 295 0 Avskrivningar 6506 5 972 Övriga ej likvidpåverkande poster 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 6 801 6 048 Erlagd ränta 234 0 Ökning/minskning av kundfordringar 1 031 16 707 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 598 9 606 Ökning/minskning leverantörskulder 4 411 8 549 Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 218 33 186 Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 941 21 470 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 105 Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 873 63 284 7 232 63 284 Finansieringsverksamheten Insatskapital från medlemmar 0 7 500 Nyupptagna lån 0 64 424 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 71 924 Årets kassaflöde 29 173 30 110 Likvida medel vid årets början 30 110 0 Likvida medel vid årets slut 59 283 30 110 Förändring av likvida medel 30 110 30 110 40

EKONOMI Noter Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag Budget Bokslut Avvikelse Bokslut 2016 2015 Medlemsavgift 150 157 150 157 0 146 972 Tilläggsuppdrag 3 328 3 328 0 3 328 Summa 153 485 153 485 0 150 300 Not 2 Övriga intäkter Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Helår 2016 Jan-Dec 2015 Tillsyn 1 200 1 657 457 1187 Automatlarm 6 685 9 518 2 833 10 498 Utbildning 8 200 7 204 996 8 306 Övriga intäkter 9 266 12 024 2 758 8 494 Summa 25 351 30 403 5 052 28 485 Not 3 Verksamhetens kostnader Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Helår 2016 Jan-Dec 2015 Löner 111 680 113 457 1 777-110 265 varav Pensioner 8 300 8 368 68 Lokaler 28 772 29 877 1 105 29 671 Teknik/avtal 18 823 18 097 726 17 733 Övriga driftskostnader 13 183 15 890 2 707 15 068 Avskrivningar 6 378 6 506 128 5 972 Summa 178 836-183 827 4 991 178 709 Not 4 Fordringar 2016-12-31 2015-12-31 Kundfordringar 17 738 16 707 Övriga kortfristiga fordringar 101 2 396 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 4 556 2 460 Mervärdesskattefordran 4 351 4 750 Summa 26 746 26 313 41

EKONOMI Not 5 Långfristiga skulder Beloppet består av avräkning och lån från Helsingborgs kommun. Not 6 Kortfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31 Leverantörsskulder 4 138 8 549 Övriga kortfristiga skulder 4 349 1 753 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 49 055 31 433 Summa 57 542 41 735 42

FÖRBUNDSDIREKTIONEN Fo rbundsdirektionen 43

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 44