Kommunens redovisning 007 Kommunfullmäktige beslutar om mål för verksamheter och ekonomi samt fördelar medel till nämnder och styrelser. När året är slut redovisar nämnderna till kommunfullmäktige hur året har gått både för verksamheten och ekonomin. Detta görs i årsredovisningen och innan denna redovisning presenteras för kommunfullmäktige har revisorerna lämnat sin berättelse med förslag om ansvarsfrihet som ska beviljas nämnder och styrelser. Organisationsskiss 007-010 K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Revision Valberedning Handikappråd en kortversion (s) (v) 4 (m) 7 (c) 6 (fp) (kd) (mp) Pensionärsråd Konsumentdelegation Kommunstyrelse STYRELSER & NÄMNDER Kultur- utbildnings- och fritidsnämnd Arbetsutskott Personalutskott Ungdomsdelegation Graningebyns styrelse Samhällsbyggnadsnämnd Barn- och skolnämnd VA-nämnd Individ- och omsorgsnämnd Överförmyndarnämnd Vård- och äldrenämnd Valnämnd Här sammanfattas Sollefteå kommuns årsredovisning 007. Både kortversionen och den kompletta årsredovisningen finns på kommunens hemsida www.solleftea.se Solatum Hus&Hem AB Sollefteå Näringslivs AB Energidalen i Sollefteå AB Ådalens Gymnasieförbund BOLAG & FÖRBUND Kramfors Sollefteå Flygplats AB *) Kommunbränsle i Ådalen AB Sollefteåforsen AB Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen *) såldes ut under 007
Sollefteå kommuns mål är att resultatet ska vara minst 10-0 miljoner kronor i överskott. Detta behövs dels för att kunna göra investeringar utan att låna mer pengar samt för att säkerställa utbetalningar av pensioner som kommer att öka under de kommande åren. Om vi inte lyckas skapa ett överskott måste kommunen höja skatten eller sänka kostnaderna för annan verksamhet. I början av året såg det ut att kunna bli ett minusresultat, men skatteintäkterna har blivit bättre än beräknad budget. Hur används dina skattepengar? Fördelning kostnader på verksamheter 007 Årets resultat blev 0,8 miljoner kronor. Det är 7,6 miljoner kronor bättre än planerad budget för 007. Viktiga händelser Balanserad styrning Övergripande verksamhetsmål har antagits av kommunfullmäktige som innebär att vi går över till balanserad styrning. Målen utgår från perspektiven medborgare/brukare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Den balanserade styrningen försöker att ge en helhetssyn på verksamheten. Tidigare har ekonomi fått ett alltför stort fokus. Måttbandet Sollefteå kommun deltar i jämförelseprojektet Måttbandet där åtta kommuner ingår. I måttbandet jämförs ekonomi och kvalitet inom olika områden. Under 007 jämfördes äldreomsorgen. Tanken är att kommunerna skall kunna plocka goda exempel från varandra. Vindkraft Planeringsinsatser för att skapa förutsättningar för byggande av vindkraft i kommunen har påbörjats. Miljö Kommunen har utarbetat lokala miljömål för; Begränsad klimatpåverkan God bebyggelsemiljö Grundvatten av god kvalitet Ett rikt odlingslandskap Året i siffror Årets resultat 0,8 mnkr 1 006 kronor Investeringar Tillgångar Skulder 36,4 mnkr 1 760 kronor 97,5 mnkr 44 85 kronor 475,4 mnkr 990 kronor Pensionsförmåner Ej skuld i balansräkning 615,1 mnkr 9 475 kronor Mnkr = Miljoner kronor 45% % 7% 6% 40% Politisk verksamhet mm Infrastruktu, skydd mm Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg 1. Politisk verksamhet mm 15 30 %. Infrastruktur, skydd mm 7 3 7% 3. Fritid och kultur 55 3 6% 4. Pedagogisk verksamhet 391 456 40% 5. Vård och omsorg 446 83 46% 981 16 100% 1. Arvoden till förtroendevalda som sitter i nämnder och styrelser. T ex gator, vägar, parker, miljö- och hälsoskydd 3. Bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet 4. Förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning Vård & omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska leda och samordna allt arbete inom kommunen samt ansvara för kommunens ekonomi. Kommunens ledningsstab har fortsatt arbete med att utveckla en ledningsoch styrmodell enligt principen balanserad styrning. Under hösten har två större investeringsprojekt i kommunen initierats, vilka avser vindkraft respektive dammförstärkningar. Budgetavvikelsen för kommunstyrelseförvaltningen blev minus 030 tkr. Merparten av överskridande beror på att avsättning gjorts för avgångsvederlag för avgående kommunchef och informationschef. Tillväxtenheten har positiv avvikelse genom externfinansiering av projekt och vakanser på vissa befattningar. Budgetavvikelse tkr - 806 1 030 Nettokostnad tkr 91 069 86 13 76,50 78,75 Investeringsvolym tkr 1 045 5 410 Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden Nämnden har det övergripande ansvaret för turism, fritidsanläggningar, bibliotek, kultur, vuxenutbildning, integrationsfrågor och arbetsmarknadsinsatser. Inför gymnasieskolans inträde (008-01-01) i kommunalförbundet Ådalens gymnasieförbund - har kraftfulla åtgärder vidtagits vid Gudlav Bilderskolan för att skapa balans i ekonomin. Snökanonanläggningen på Hallstaområdet togs i drift och genomförandet av olika skidevenemang säkerställs därmed. Nettokostnaderna för 007 uppgick till 168 44 tkr, vilket motsvarar en ökning med 4, % från föregående år. Ökningen beror, förutom avtalsenliga löne- och hyresökningar, på att det tidigare specialdestinerade statsbidraget till vuxenutbildningen omstrukturerats och återfinns i kommunens generella statsbidrag och fördelade budget. Budgetavvikelse tkr 175 1 454 190 19 Investeringsvolym tkr 3 845 7 371 Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden (BSN) hanterar frågor som rör grundskola och barnomsorg. Våren 007 bestod till stor del av utredningsarbete gällande omstrukturering av kommunens skolor enligt ett beslut i kommunfullmäktige 006-11-6 Nämndens resultat visar på ett överskott om 1 887,3 tkr. Bidragande till det är reducerade hyreskostnader motsvarande cirka ca 1 mkr med anledning av minskade elkostnader. Graningebyns styrelse Graningebyn har en stor del av den kommunala servicen samlad under samma tak, såsom förskola och fritidshem skola, äldreomsorg, restaurang och bibliotek. Införande av 4-dagarsvecka för de yngre eleverna och neddragning av personal skapade ett hållbart förslag för att kunna driva skolan vidare. Graningebyns bokslut 007 visar ett överskott på 55 tkr. Ett överskott som i stort kan hänföras till skola, förskola och fritidshem. Orsaken är låga sjukkostnader, samordningsvinster, restriktivitet vid vikarieanskaffning, samlad skoldag och 4-dagar vecka (F-årskurs 3). Budgetavvikelse tkr +1 887-1 73 Nettokostnad tkr 74 388 70 44 481,56 490,09 Investeringsvolym tkr 908 1 343 Budgetavvikelse tkr 55 000 109 000 Nettokostnad tkr 16 45 16 169 4,69 5,40 Investeringsvolym tkr 88 000 61 000
Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämnden (ION) hanterar frågor som rör individer och familjer. Handikappomsorg och Individ- och familjeomsorg, fungerar fr o m 007 i en ny organisation; Individ- och omsorgsförvaltningen. Året har medfört att stort fokus på ekonomiskt resultat. Vård- och äldrenämnden (VÄN) har hand om servicen till alla äldre i kommunen. Handikappomsorg och Individ- och familjeomsorg, fungerar fr o m 007 i en ny organisation; Individ- och omsorgsförvaltningen. Året har också medfört att stort fokus på ekonomiskt resultat. Verksamheten har bedrivits enligt plan. Måluppfyllelsen är lika med de mål som angavs i verksamhetsplanen för året. Antalet handikappade med behov av hjälp har ökat, vilket har bidragit till nämndens ekonomiska resultat på 10,8 miljoner kronor. Budgetavvikelse tkr -10 844-5 164 Nettokostnad tkr 136 98 19 69 41,9 50,5 Investeringsvolym tkr 407 191 Vård- och äldrenämnden Nämnden har under året sökt och beviljats ett antal utvecklingsprojekt i samverkan med andra myndigheter. 007 har genomförts inom tilldelad budget. Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att uppnå det målet. Budgetavvikelse tkr -33-947 Nettokostnad tkr 96 888 99 48 581 616 Investeringsvolym tkr 1 358,5 1 380,1 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har ansvaret för planering av byggnader, gator, parker, kontroll av miljö, djur och livsmedel med mera. Arbetet med centrumförnyelse har fortsatt enligt upprättad plan. Sollefteå kommun har väghållaransvaret för ca 850 000 kvadratmeter vägar (inkl. parkeringsplatser, gång- och cykelbanor samt broar). Gatuinvesteringar inklusive centrumförnyelse uppgick till 8,6 mnkr. VA-nämnden VA-nämnden (VAN) har ansvaret för vatten, avfall och avlopp. Vid Granvågs vattenverk pågår en geohydrologisk undersökning för att säkerställa framtida vattenförsörjningen för Sollefteå tätort. Nämnden visar ett budgetöverskott på 36 tusen kronor. Orsaken är i första hand att vintervägunderhållet under sista delen av 007 var mycket begränsad. Investeringstakten ökade från 8 183 tusen kronor i fjol till 8 636 tusen kronor i år (nettokostnader). Största projektet har varit Bolagsbacken i Sollefteå 1 51 tkr. Budgetavvikelse tkr 36 856 Nettokostnad tkr 33 91 3 544 69,5 69,5 Investeringsvolym tkr 8 636 8 183 VA- nämnden uppvisar ett budgetöverskridande på 449 tkr. Verksamhetsåret har varit problemfyllt. Under året har elkostnaderna legat på ett högt kwh pris, vilket är den största orsaken till att budgetramen ej kunde klaras, trots att underhållskostnaderna varit på en miniminivå. Budgetavvikelse tkr 449 1 104 Nettokostnad tkr 830 104 69,5 69,5 Investeringsvolym tkr 9 118 1 435
Överförmyndarnämnden Året som gått Nämnden har årligen hand om mellan 300-30 stycken förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Dessutom behandlas cirka 70 ärenden genom delegation. Budgeten har under året legat på 138 tkr, som i huvudsak använts till årsarvode ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvoden. Nämnden har under året haft en budget på 138 tkr, som i huvudsak använts till årsarvode för ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvoden. Verksamheten har gått med ett litet underskott. Arbetsmarknad 005 006 007 Arbetslösa totalt 880 891 695 Program totalt 479 399 30 Arbetslösa kvinnor 308 33 59 Program kvinnor 187 168 10 Arbetslösa män 57 559 436 Program män 9 31 18 Arbetslös ungdom 185 168 11 (18-4 år) Program ungdom 8 7 79 (18-4 år) Källa: www.ams.se Program: Arbetsmarknadspolitiskt program. Det är personer som är arbetslösa, men t.ex är i praktik, utbildning eller dylikt. Folkmängd 005 006 007 Födda 164 196 174 Döda 311 338 337 Inflyttade 774 850 830 Utflyttade 859 835 834 Antal invånare 31 dec 0 974 0 848 0 679 Nystartade företag 005 006 007 143 137 184