Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Dokumentnamn Resursfördelningsprinciper förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2014-09-24, 142 Giltighetstid Fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare 1 (8)
Inledning Syfte: att fördela resurser för att öka måluppfyllelse att resurser följer barn och elever att skapa en långsiktig hållbarhet i resursfördelningen för att säkerställa bättre planering att resursfördelningen är enkel och lätt att förstå Övergripande fördelningsprinciper Fördelningsprinciperna gäller endast för- och grundskoleområdena. Principer för övriga stödfunktioner eller andra delar av barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde tas i internbudgeten. Detta gäller generellt för samtliga verksamheter som grund för tilldelning; budgetramen beräknas utifrån faktiska anslagsberättigande timmar/barn/elever november månad året före justering av budget sker utifrån faktiska anslagsberättigande timmar/barn/elever februari, maj, september, november. Beräkningen gäller för perioden till nästkommande avräkningsperiod. Budgetramen regleras för månaderna framåt. Ingen bakåtdatering sker. för sommarmånaderna juni-augusti gäller faktiska timmar/barn/elever för maj månad Tilldelning av resurser sker på 3 nivåer, direkt ut till förskolechef/rektor och till områdesnivå samt till för- och grundskolenivå. Flyttning av budgetanslag mellan olika verksamheter är inte tillåten utan nämndsbeslut. Ramarna för varje verksamhet beslutas i internbudget varje år. Budget ut till förskolechef/rektor innehåller följande; Nedanstående resurser följer barn/elever under året, d.v.s. omräkning sker vid avräkningsperioderna. Basresursen ska täcka merparten av kostnaderna för verksamheten. Utjämningsanslag (förskoleklass-årskurs 9) baserat på föräldrarnas utbildningsnivå och andelen nyanlända, andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. *) Förklaring av modellen se nästa sida Utjämningsanslag för förskola (år 1-5) med samma grund som för skola. Underlag tas fram för respektive förskola. 2 (8)
Vad är SALSA? SALSA är en statistisk modell som jämför skolors resultat av slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen. För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom att publicera de faktiska betygsresultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat av slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen. SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, dvs andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. Nedanstående resurser fördelas för året; OB-förskolor tilldelas ett extra anslag utöver basresursen. Budget ut till områdeschef innehåller följande; Nedanstående anslag tilldelas en nettoram som beslutas i internbudget för innevarande år (beräknad på antal timmar/barn/elever). Administration som avser områdena (områdesadministratörerna och material till expeditionerna). Anslag för kostnader förskolechefer/rektorer. Hyresbudget och städbudget beräknas per elev/barn/antal timmar. Omfördelning sker mellan områdena. Budget till för- och grundskolenivå, inte områdesspecifikt innehåller följande; Nedanstående anslag tilldelas en nettoram som beslutas i internbudget för innevarande år. En resurs för extra insatser för barn i behov av särskilt stöd (tilläggsanslag). Extra anslag för kostnader som inte kan fördelas direkt ut till områdena t.ex. inventarier, viss lokalanpassning, öppen förskola, kapitaltjänst m.m. Anslag för kostnader områdeschefer. Anslag för SYV tilldelas till den chef som är arbetsledare. Anslag för utvecklingsgruppen tilldelas den chef som är arbetsledare. 3 (8)
Anslag till barn- och elevhälsa fördelas till ansvarig chef. Modersmål inkl. förberedelseklass tilldelas de elever som är berättigade. Fördelning beslutar ansvarig rektor om tillsammans med områdeschef. Kulturskolan. Specialverksamheter är verksamheter som har hela kommunen som upptagningsområde (t.ex. hörsel, handikappavdelning i förskolan). De får en grundtilldelning enligt principen som gäller basresursen. Därutöver tillkommer extra tilldelning utifrån verksamhetens speciella art. Fördelningen sker per verksamhet och anslag får inte flyttas utan ett nämndsbeslut. 4 (8)
Förskola fördelning ut till förskolechef - basresurs Beräkningsgrunder Årsanslaget beräknas utifrån antal timmar i november året före, därefter sker justering utifrån avräkningsmånaderna februari, maj, september och november. Fördelning sker efter vistelsetid (schematimmar/månad), avläses den 15:e för avräkningsmånaden. För att garantera en viss servicenivå i samtliga kommundelar tilldelas ett strukturellt schablonbelopp till mindre enheter (1-avdelningsförskolor). För förskolor med 4 avdelningar eller fler reduceras anslaget. Ökad samordning sker på dessa enheter. För förskolor med 2 avdelningar eller fler görs ett avdrag på timersättning för måltidskostnader. Anslagsnivåer Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Pedagogisk omsorg beräknas utifrån en schablonsumma per inskrivet barn som räknas ut efter vistelsetid. 5 (8)
Fritidshem - fördelning ut till rektor - basresurs Beräkningsgrunder Årsanslaget beräknas utifrån antal barn i november året före. Därefter sker justering utifrån antalet barn i februari, maj, september samt november. Fördelning sker efter antalet barn den 15:e för respektive avräkningsmånad. För fritidshem görs ett avdrag för mellanmål och måltider vid lov på barnanslaget. Summan beslutas i samband med internbudget. Anslagsnivåer Fritidshem 6-8 år Fritidshem 9-12 år Särskolebarn i fritidshemsverksamhet genererar extra anslag. Nivån beslutas i internbudget. Anslagsnivåer för särskolebarn i fritidshem Fritidshem 7-9 år Fritidshem 10-12 år 6 (8)
Förskoleklass och grundskola - fördelning ut till rektor basresurs Årsanslaget beräknas utifrån antal elever i november året före inkl. prognos för nästkommande läsår. Därefter sker justering utifrån antalet elever i februari, maj, september samt november. Beräkningsgrunder Fördelning sker efter antalet elever den 15:e för respektive avräkningsmånad. Anslagsnivåer Förskoleklass Årskurs 1-2 Årskurs 3-5 Årskurs 6-9 7 (8)
Grundsärskola - fördelning ut till rektor basresurs Årsanslaget beräknas utifrån antal elever i november året före. Därefter sker justering utifrån antalet elever i februari, maj september samt november. Beräkningsgrunder Fördelning sker efter antalet elever den 15:e för respektive avräkningsmånad. Fördelning görs utifrån; Pedagogisk verksamhet (skoltid) Individuellt stöd (fysiskt och socialt) Fysiska och sociala behov bedöms utifrån 3 nivåer enligt vissa kriterier. Det är inskrivningsteamet som gör bedömning. Grundanslag är den pedagogiska delen som alla elever får. Det sociala och fysiska behovet vägs samman och blir ett individuellt stöd till eleven. Anslagsnivåer pedagogisk verksamhet; Grundsärskola (läser ämnen, enligt läroplan, Ä) Årskurs 1-2 Årskurs 3-5 Årskurs 6-9 Grundsärskola (läser ämnesområden, ÄO) Årskurs 1-2 Årskurs 3-5 Årskurs 6-9 Anslagsnivåer individuellt stöd verksamhet; A = Grundanslag B = Behöver stöd och påminnelse C = Fullständigt stöd 8 (8)