Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 7 oktober 2015 Tid och plats Älvkullens äldreboende för sammanträde Måndag 12 oktober 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med visning av nya köket på Älvkullen Ärenden 1. Val av justerare 2. Budgetuppföljning september 2015 3. Ekonomisk plan 2016-2018 4. Investeringsbudget 2016 5. Förslag till Va-taxa 2016 6. Uppföljning avfallsplan 7. Parkeringsförbud Telegatan i Filipstad 8. Anmälan av projekt 9. Rapport/Information 10. Övriga ärenden
Uppföljning: TEKNIK O SERVICE Period: September 2015 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot period period budget årsbudget budget Text Jan 15 - Sep 15 Jan 15 - Sep 15 Jan 15 - Mån 13 15 Teknikutskott 20 27-7 27 0 37-10 Inköp 959 911 49 1 278 367 1 278 0 Bibliotek 3 081 2 941 140 4 107 1 167 4 107 0 IT-enhet 7 675 8 384-709 10 232 1 848 11 182-950 Kostenhet 15 680 15 223 457 21 090 5 867 20 655 435 Lokalvårdsenhet 8 544 8 528 16 11 391 2 863 11 471-80 Fastighetsenhet 31 694 31 651 43 45 007 13 356 45 007 0 Administration 4 481 4 576-95 5 974 1 398 6 114-140 Idrotts o Fritidsenhet 2 973 2 103 870 3 857 1 754 3 432 425 Gata-Park enhet 12 712 12 425 287 18 351 5 926 18 351 0 Skogsdrift -1 275-1 575 300-1 325 250-1 550 225 Total skattefinansierat 86 545 85 193 1 352 119 989 34 796 120 084-95 Vatten o Avlopp 175-633 809 0 633-200 200 Renhållning -375-1 559 1 183 0 1 559-700 700 Total Avgiftsfinansierat -200-2 192 1 992 0 2 192-900 900 TOTALT TEKNIKUTSKOTT 86 345 83 001 3 344 119 989 36 988 119 184 805 Diff mot budget 805 805 Kommentarer: Inköp Avtalsuppföljningssystemet är nu upphandlat. Uppstartskostnad 25 tkr. samt årlig avgift om 50tkr. Bibliotek IT-enhet Kostenhet Lokalvård Fastighetsenhet Beroende på när vi kan tillsätta den annonserade tjänsten kan det bli ett litet överskott. Överskott gällande media där leverantören har problem med faktureringen som är försenad. Bör vara nollresultat där. Lönekostnad ca: 350 tkr högre än budgeterat p.g.a. dubbelbemanning. Licens o supportkostnad ca: 800 tkr högre än budgeterat. Beräknat underskott televäxel 180 tkr. Högre interna intäkter än budgeterat 100 tkr. Kostnad livsmedel årsprognos +385 tkr. Hög sjukfrånvaro gör ett underskott i nuläget om ca: 185 tkr. Högre intäkter beräknas till 115 tkr. där största delen avser frukost/mellanmål Nykroppa som debiteras BUN. Kapitalkostnad 35 tkr lägre på årsbas. Prognosen tyder på ett överskridande med ca: 130 tkr beroende på att hela materialbudgeten för året redan är förbrukad. Detta beror på onödigt slöseri med förbrukningsprodukter, framför allt papper. Överskott kapitalkostnad årsbas ca: 50 tkr hjälper upp resultatet. Åtgärder En vädjan om återhållsamhet har förmedlats till kommunens verksamheter. Driftsidan har i dagsläget överskott beroende på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Noterbart är att El, Fjärrvärme samt Pelletsförbrukning visar negativt resultat p.g.a av ogynnsam väderlek under våren o sommaren, motsvarar ca: 450 tkr. Gällande underhåll har vi oförutsedd kostnad gällande Åsenskolans kök om ca: 350 tkr. Åtgärder Fortsatt fokus på underhållsåtgärder för att skapa balans i totalbudget vid årets slut. TK-Administration Idrott o Fritid Gata-Park Värmlandstrafik väntas ge ett underskott om ca: 190 tkr. Återhållsamhet med övriga budgeterade medel bör kunna minska ovan nämnda underskott med 40 tkr. Som det ser ut i dag kommer troligtvis bandybanan inte att spolas upp med hjälp av kylanläggningen. Om så blir fallet kommer överskottet bli större. Vinterväghåll visar ett underskott om 609 tkr. Endast 363 tkr återstår av budgeterade medel för året. Kostnader för utfört beläggningsunderhåll kommer med ca 900 tkr.
Skogsdrift Vatten-Avlopp Renhållning Skogsdrift väntas ge ett överskott om ca: 225 tkr. beroende på utförd ej budgeterad avverkning vid bl.a. Kalhyttan. Ytterligare kostnader tillkommer under hösten. Enheten har i dagsläget överskott beroende på högre intäkter än budgeterat för perioden från Industrin Underskott avs. personal p.g.a.dubbelbemanning del av året. Lägre kostnad p.g.a. mindre underhållsåtgärder under semesterperioden. Minskade intäkter avseende deponiavgifter från industrin ca 300 tkr på årsbas 2015. I nuläget överskott då intäkter från fritidshus kommit in under september. Kapitalkostnader beräknas ge ett överskott om 210 tkr. på årsbas.
TEKNIKUTSKOTT Drift Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos delår 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Intäkter 92 991 94 897 94 897 94 897 94 897 94 897 Kostnader -206 532-214 886-215 586-214 237-216 177-218 180 Nettoram -113 541-119 989-120 689-119 340-121 280-123 283 Investeringar -55 228-65 115-25 250-30 000-19 800 Ramförslag -119 989-119 340-121 280-123 283 Prognos delår -120 689 Volymförändringar: TU Lokalvård - Golvvård -150-150 -150-150 Fastighet -Kostnadsökningar -920-920 -920 TK - Värmlandstrafik -200-400 -400-400 TK - Beläggn.underhåll -600-600 -600 Besparing: Kost - Livsmedel 400 400 400 400 Fasth.- Storbron Paviljong 250 250 250 Fasth.- Securitas lägre kostn. 300 300 300 Övrigt: Äskat belopp 2015-04-08-119 939-120 460-122 400-124 403 Förändring mellan ramförslag och äskat belopp 50-1 120-1 120-1 120 TK Adm-Värmlandstrafik -200-200 -200 Besparingsförslag Sparbankshuset 1 000 1 000 1 000 1 000 Äskat belopp 2015-05-04-119 939-119 660-121 600-123 603 Förändring mellan ramförslag 2015-04-08 och äskat belopp 800 800 800
Inget beslut fattat om preliminära ramar KF 2015-06-11 TK Adm IT Prognos juni -900-1 100-700 -700 TK Idrott/Fritid-Skogsryd El Prognos juni 225 TK Gata-park Skogsdrift Prognos juni 200 TK Lokalvård- Golvvård Prognos juni (Totalt 0 tkr) 150 150 150 150 TK Fast - Åsenskolan kök -400 Äskat belopp 2015-09-14-120 664-120 610-122 150-124 153 Förändring mellan ramförslag 2015-05-04 och äskat -725-950 -550-550 belopp TK Fast - Förskjuten investering ambulansverkssamhet 500 TK Adm IT - besparing (Totalt -850 tkr) 250 250 250 TK Fast - Lokaluthyrning 400 400 400 Äskat belopp 2015-10-05-120 664-119 460-121 500-123 503 Förändring mellan ramförslag 2015-09-14 och äskat 0 1 150 650 650 belopp TK - Beläggningsunderhåll 600 600 600 Äskat belopp budget 2016-118 860-120 900-122 903 Nettoförändring sedan ursprunglig ram -675 480 380 380 2015-04-08 Kommentarer till Volymförändringar/Konsekvensbeskrivning Inköp av avtalsuppföljningssystem. Ger en ökad driftkostnad på Inköp om 50 tkr./år, samt ökat behov av 0,5 tj. vilket beräknas klaras med befintlig personalresurs inom KS. Programvara inkl. implementering 25 tkr. Besparingspotentialen beräknas till ca: 1,7 mkr under en treåsperiod. Lokalvård Golvvård. Mer medel behövs för att hålla bl.a. biblioteksgolvet i trim, ca: 50 tkr/år samt för övriga golv som är i fara ca: 100 tkr/år. Takrenoveringar på ett flertal fastigheter genererar högre kapitalkostnader om 210 tkr. Investeringen uppgår till 4 050 tkr. Försäkringskostnader ökar med 210 tkr. Justering av kapitalkostnad för tidigare beslutade investeringar till följd av differens mellan kalkyl och verkligt utfall, samt obalans mellan in och utflöde av nya resp., gamla investeringar i anläggningsregistret 400 tkr. Ökad driftskostnad bl.a. el, Älvkullens kök 100 tkr. Ökade kostnader för Värmlandstrafik 400 tkr. Beläggningsunderhåll, beräknad underhållskostnad 3 kr/m 2 /år, för att uppnå rimlig omloppstid, ger en ökad kostnad om 600 tkr. Kost-Livsmedel beräknas ge en besparing om 400 tkr efter nya livsmedelsupphandlingen Paviljongen vid Storbrons dagis tas bort vilket beräknas ge en driftbesparing på 250 tkr. Fastighet Översyn av bevakningskostnader beräknas ge 300 tkr.
2015-05-04 Kommentarer till Volymförändringar/Konsekvensbeskrivning Besparingspotential: 3 000 4 500 tkr I huvudsak handlar det om möjligheten till effektivare lokalutnyttjande. Samordning av fastighetsorganisationen till Militärförrådet/Prippen. Flytt av verksamhet från Sparbanksgatan (Näringsliv och BUN s kansli). (beräknat till 1 000 tkr) Fordonsverksamheten samordnas med befintlig verksamhet vid Prippen. Öka uthyrningen av Industrilokaler, ex PV-skeppet Vårgårda. Uthyrning av affärslokaler Vikgatan, ex flytt av PH-center. Förverkliga idén om kooperativt boende Älvkullen. Övriga områden Konkurrensutsätta del av städverksamhet. Förslag kommunkontoret och trygghetsboendet. Larm och övervakning uppsägning avtal Securitas och SOS larm. Andra alternativ och minskning. Översyn kostnadsfördelning avgiftskollektivet och från Stiftelsen Filipstadsbostäder. Skogsryd ställningstagande till konstis eller ej. Översyn föreningsavtal. Översyn licenskostnader, telefoni, mobil- och dataabonnemang. 2015-09-14 Kommentarer till Volymförändringar/Konsekvensbeskrivning Ökade licenskostnader inom IT-enheten.. Återföring av äskande avseende golvvård. Täcks inom ram. 2015-10-05 Kommentarer till Volymförändringar/Konsekvensbeskrivning Förskjutning av investering Ambulansverksamhet. Besparing kapitalkostnader 2016. Besparing inom IT-enheten inom personalkostnader. Möjlig uthyrning av lokaler. 2015-10-06 Kommentarer till Volymförändringar/Konsekvensbeskrivning Omfördelning beläggningsunderhåll inom KS Hot och möjligheter Direkta punktinsatser av 11 objekt/vägar som är i störst i behov av beläggningsunderhåll, beräknas till en kostnad om 4,1 mkr. Översyn av externt hyrda lokaler Uthyrning tomma industrilokaler (Västerängen, Fimek Norra, Militärförrådet) Prisutveckling vissa tjänster Bredbandsutveckling Kommunens infrastrukturnät Framtida lokalbehov skolan AIE-enheten verkar för att skapa projekt och arbetsmarknadsaktiviteter för att kommunens medborgare ska komma i sysselsättning och nå egen försörjning. AIE ska även stärka samverkan med interna och externa parter såsom kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och civilsamhället.
Övergripande mål till KF Teknisk enhet Skattefinansierad verksamhet Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändandet i kommunen. Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl. Ha en god framförhållning i den fysiska planeringen och ha en effektiv organisation. Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå. Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila bränslen. Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort. Administration: IT-enheten fortsätter samverkan med övriga Värmlandskommuner inom teknik och upphandling. Inköpsverksamheten ska effektivisera upphandlingar genom att öka antalet avtal och uppföljningen av dessa avtal. Samt att förbättra köptroheten gentemot tecknade avtal. Biblioteksenhet: Samverkan: Fortsätta och utöka samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och handikappade. Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurserna 4 och 7 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn låntagarnas egna önskemål. Arbeta med Mångfald och integration i enlighet med ny Biblioteksplan 2015-2018. : Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20 st. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Få antal avbrott, högst 50 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå: Högst 20 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Avfallshantering Ökad källsortering. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Mängden omhändertaget farligt avfall ska öka. Tömma våra kunders avfallskärl enligt tömningsschema. Mängden hushållsavfall som transporteras till Karlskoga för förbränning ska minska. Detta ska åstadkommas genom att graden av utsorterat återvinningsbart avfall ska öka.
Mål till TU Kostenhet Den nya kostorganisationen ska vara effektiv, vilket ger ökad belåtenhet för matgästen. Skolmåltiderna och mat till äldre ska utvecklas; höjas i kvalité, utbud och tillgänglighet. Lokalvårdsenhet Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda med den kvalitetsnivå vi håller. Systemet Insta 800 för kvalitetsmätning av daglig städning ska vara implementerat i verksamheten, så att vi objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen kvalitetsnivå. Vi ska arbeta med periodiskt underhåll på ett systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. Ett system ska implementeras med avprickning per rumsenhet av kontinuerliga åtgärder för periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv, samt peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är onormalt/oönskat stort liksom lokaler där våra insatser kan minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning negativt. Idrott o Fritid Badvattnet i simhallen ska hålla hög kvalitet: Vattnet ska klara alla normala tester utan anmärkning. Badet ska vara väl utnyttjat. Nuvarande besöksnivå är cirka 37 000 besök årligen vilket med god service och befintligt leklandskapet samt bubbelpool kan öka. Inga barn ska sluta årskurs fem utan att ha klarat kraven för simkunnighet. Idrotts- och motionsanläggningar ska vara välutnyttjade och uppskattade samt väl underhållna. Gata-Parkenhet Gatunätet ska hålla en god standard, dvs. gator, gång- och cykelbanor har en acceptabel beläggning, framkomlighet och belysning: Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som kommunen ansvarar för ska understiga 5 st. per år. Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser ska inbjuda till utnyttjande. Enheten ska vara lätt att få kontakt med från allmänhet och kunna förse våra uppdragsgivare med beslutsinformation som är relevant för att överblicka kostnaderna på lång sikt. Vi skall bygga ut cykelbanor för att underlätta arbetes/skolcykling samt rekreationscykling på ett säkert sätt. Arbeta med att byta ut belysningsarmaturer till moderna och energieffektiva LED-armaturer som ger bättre belysning till lägre kostnad. Arbetet med att göra Filipstads centrum och kommunen i stort attraktivare skall prioriteras! Fastighetsenhet Enheten ska: - Avyttra fastigheter som inte betjänar kommunens verksamheter - I möjligaste mån medverka till maximalt utnyttjande av lokaler för kommunens verksamheter - Inrymma kommunens verksamheter från externt hyrda lokaler till kommunens fastighetsbestånd - Öka intäkterna genom att hyra ut tomma lokaler och lägenheter - Med lönsamma investeringar och energioptimeringar minska driftkostnaderna Biblioteksenhet Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig mötesplats för alla Samverkan: Fortsätta och utöka samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och handikappade Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurserna 4 och 7 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn låntagarnas egna önskemål. Förstärka mångfald och integrationsarbetet genom att förbättra tillgången på litteratur på utländska språk och förbättra kontakten med representanter från olika språkgrupper. Inköpsenhet Inköpsverksamheten skall effektivisera upphandlingar där så är möjligt. Enheten skall implementering ett avtalsuppföljningssystem för uppföljning av kommunens kostnader.
IT-enhet IT-enheten fortsätter samverkan med övriga Värmlandskommuner inom teknik och upphandling. Enheten skall se över kostnadsutvecklingen för It system i kommunen för att om möjligt minska denna. Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå: Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Avfallshantering Ökad källsortering. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Mängden omhändertaget farligt avfall ska öka. Vi ska tömma våra kunders avfallskärl enligt tömningsschema. Mängden hushållsavfall som transporteras till Karlskoga för förbränning ska minska Detta ska åstadkommas genom att graden av utsorterat återvinningsbart avfall ska öka.
Investeringar 2016 Förslag till investeringarna för KS uppgår totalt till 25 350 tkr. Större poster är kommenterade nedan. Fastighet Tkr Investeringsutredningar 1 000 Utredningar Markförvärv 100 Ombyggnad hissar 300 Kommnhushiss ombyggnation + diverse Energibesparing 3 000 Fortsättning Spångbergsgymn(isolering), Ferlinskolan behovsanpassad ventilation, föryngring av styr- och regleringsenheter, Älvkullen isolering ventilation, Belysningsarbeten, mindre projekt Säkerhet / skydd 500 Larmförnyelse, passersystem - skolor, nyckelskåp kommunnycklar. Handikappåtgärder 200 Yttre miljö skolor 500 Upprustning Ferlinskolan yttre miljö Inv Kost (Fastighet) 250 Interna lokalanpassningar 4 700 Diverse lokalanpassningar för omflyttning av verksamheter (Ph Center, Happyhomes, Bobutik, Krusängen, Kommunhusrenovering) Åtgärder skolor 1 000 Regnbågen 500 tkr, Taraflexmatta sporthallen Lesjöfors 300 tkr, Diverse 200 tkr. 11 550 Gata-park och VA Tkr Redskapsbärare Wille 650 Byta bort den äldsta Willen från 1997 till en bättre begagnad maskin. Småmaskiner 100 Inköp av mindre maskiner, gräsklippare, trimmers, traktorredskap etc. VA-arbeten 3 800 Enligt framtagen prioriteringsordning Gatuarbeten 2 200 Enligt framtagen prioriteringsordning. Hötorget etapp 1 500 Upprustning av Hötorget enligt framtagna ritningar.kulturmiljöbidrag söks hos Länsstyrelsen. Återstående kostnad tas av investeringsmedel. Arbetet indelas i tre etapper Centrumåtgärder 500 Reinvesteringar av markbeläggning och parkmöbler på Lilltorget i anslutning till det som är påbörjat vid lekplatsen och ingången till Gallerian. Ställplats 500 Anordna ställplats för husbilar i centrum Energieffektiviseringar 1 300 Byte av gatljusarmaturer,främst kvicksilver armaturer till LED armaturer. LED armaturer är betydligt dyrare än konventionella armaturer men även mycket mer energieffektiva. Flakudden 400 Färdigställande av Flakudden med brygga och sittgrupper. Vattenmätare Barilla och OLW 200 Byte till fjärravlästa vattenmätare till Barilla och OLW. Utbyte ventiler 200 Planerade byten av ventiler som inte fungerar på huvudvattenledningar Serviser vatten 75 Serviser avlopp 75 Vattenverk 600 Diverse mindre ombyggnader vattenverk, styrningar och pumpar etc. Reningsverk 650 Diverse mindre ombyggnader, energieffektiviserigar pumpstationer etc. 11 750
TU INVESTERINGAR Nämnd/ Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget Projekt 2014 2015 (inkl. TB) 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen -55 228-65 570-25 350-30 100-19 900 Teknikutskott -55 228-65 115-25 250-30 000-19 800 TK administration -907-1 545-1 100-1 100-700 - Biblioteksenhet 0-50 -50-50 -50 1590 Inventarier bibliotek -50-50 -50-50 1591 RFID-utrustning - IT-enhet -907-1 495-1 050-1 050-650 1521 Inventarier Repro -50-50 -50-50 1522 Inventarier Data -766-600 -600-600 1524 Utbyggnad infrastruktur -907-679 -400-400 - Serviceenhet -135-649 -450-450 -450 1602 Städutrustning -64-399 -200-200 -200 1604 Inventarier kost -71-250 -250-250 -250 - Fastighetsenhet -41 347-45 947-11 550-18 050-8 050 0201 Investeringsutredningar -640-1 000-1 000-1 000-1 000 0202 Markförvärv -881-100 -100-100 -100 0203 Takomläggning -4 050 0204 Ombyggnad hissar -792-208 -300 0209 Energibesparing -6 667-5 971-3 000-3 000-3 000 0210 Säkerhet / Skydd -582-718 -500-500 -500 0211 Handikappåtgärder -20-200 -200-200 -200 0212 Yttre miljö skolor -1 005-500 -500-500 -500 0213 Militärförrådet -123 0217 Inventarier kost (fastighet) -48-250 -250-250 -250 0219 Älvkullens kök -1 213-8 587 0260 Interna lokalanpassningar -1 189-2 000-4 700-1 500-1 500 0263 Åtgärder skolor -319-1 000-1 000-1 000-1 000 0264 Persbergs skola -6 282 0270 Vikgatan Trasten 11-3 896-7 944 0271 Lokaler ambulansverksamhet -9 209 0280 Ombyggnation Nykroppa skola -5 514-1 986 0290 Lyckan förskola -11 476-2 224 0700 Trafiklösning Åsenskolan -700 Kylmaskinbyte Skogsryd -10 000 - Teknisk enhet skattefin. -5 384-8 462-6 350-4 700-4 800 0102 Resultattavla Spångbergshallen -60 0103 Övriga maskiner -328-147 -100-100 -100 0104 Utbyte traktor -896 0105 Monitorholmen restaurering -106-1 844 0106 Upprustning lekparker -263-237 0107 Väghyvel -600
TU INVESTERINGAR Nämnd/ Förvaltning/ Bokslut Budget Budget Budget Budget Projekt 2014 2015 (inkl. TB) 2016 2017 2018 0108 Utredning av utv. Kalhyttans IP -300 0311 Aktivitetspark vid Ungdomens Hus -531 0312 Filipstads småbåtshamn -24 0310 Anläggning av gator -1 573-2 828-2 200-2 300-2 400 0322 Energibesparande åtgärder -1 302-1 300-1 300-1 300-1 300 0351 Berga Nordmark -76-633 0401 Badplats Flakudden/Ställplats -285-513 -400 Hötorget etapp 1-500 -500-500 Centrumåtgärder -500-500 -500 Ställplats -500 Byte redskapsbärare (traktor) -650 Badplaster översyn och ev. upprustning -200 - Teknisk enhet avgiftsfin. -7 455-8 512-5 800-5 700-5 800 0501 Serviser, vatten -54-60 -75-75 -75 0502 Serviser, avlopp -46-60 -75-75 -75 0503 Utbyte ventiler -246-137 -200-200 -200 0510 Ledningsarbete -3 237-4 738-3 800-3 900-4 000 0561 Ny intagsledning VV Filipstad -1 174 0562 Installation UV-ljus, hårdhetshöjning -293 0563 Vattenverk -690-833 -600-600 -600 0564 Omb pers/teknikbyggnad -750 0572 Avloppreningsverk -821-758 -650-650 -650 0573 Utbyte centrifug -138 0601 Renhållning, ej spec. -78-200 -200-200 -200 0602 Kärl matavfall -678-976 0603 Renhållningsfordon Vattenmätare OLW och Barilla -200 Budgetberedningens kommentarer: Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktiges beslut:
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2015 5 Tu 39 Dnr 2015/176 Förslag till VA-taxan 2016 Förslag till beslut Att brukningsavgifterna för 2016 höjs med 2 %. Sammanfattning av ärendet VA-taxan består av två delar, Anläggningsavgifter och Brukningsavgifter. Förslag är att höja brukningsavgifterna med 2 % för att möta ökade kostnader för driften av Va-anläggningarna. Brukningsavgiften består av 3 delar: En fast avgift, en avgift per m³ levererat vatten och en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Brukningsavgift 2015: Utan moms Med moms a) En fast avgift per år 1 100 kr 1 375 kr b) En avgift per m³ levererat vatten 17,52 kr 21,90 kr c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 607,20 kr 2 009 kr Förslag till Brukningsavgift 2016: Utan moms Med moms a) En fast avgift per år 1 122 kr 1 402,50 kr b) En avgift per m³ levererat vatten 17,87 kr 22,30 kr c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 639,30 2 049,20 kr Taxeförändringen innebär en höjning från och med 2016-01-01 för samtliga abonnenter. Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2015 6 Tu 40 Dnr 2015/178 Uppföljning avfallsplan Förslag till beslut Teknik och Service föreslår Teknikutskottet besluta att införa föreslagen renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2016. Ärendet Under hösten 2015 färdigställs införandet av matavfall i villahushåll och Renhållningstaxan anpassas därefter. Under införandet har 140 liters och 190 liters kärl för brännbart likställts och en skillnad mellan dessa kärlstorlekar föreslås att införas från och med 2016-01-01. Föreslagna ändringar som visas i bilaga 1 gäller villahushåll, fritidshus, Latrintömning, hämtning av grovavfall, slamtömningsavgifter och tippavgifter. I övrigt görs inga förändringar i renhållningstaxan. Utdragsbestyrkande
Teknik och Service TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-06 Diarienummer Sida 1(4) Uppföljning avfallsplan Förslag till beslut Teknik och Service föreslår Teknikutskottet besluta att införa föreslagen renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2016. Ärendet Under hösten 2015 färdigställs införandet av matavfall i villahushåll och renhållningstaxan anpassas därefter. Under införandet har 140 liters kärl och 190 liters kärl för brännbart likställts och en skillnad mellan dessa kärlstorlekar föreslås att införas från och med 2016-01-01. Föreslagna ändringar som visas i bilaga 1 gäller villahushåll, fritidshus, latrintömning, hämtning av grovavfall, slamtömningsavgifter och tippavgifter. I övrigt görs inga förändringar i renhållningstaxan. Inge Nilsson Piehl Teknisk chef Malin Andersson Renhållningschef Beslutet ska skickas till Malin Andersson, Renhållningschef
2 Bilaga 1 2015 (inkl moms) Villa Villa Grundavgift (kr) 600 Villa Hämtnings-behandlavg kr/l 0,3 Fritidshus Grundavgift (kr) 300 Fritidshus Hämtnings-behandlavg kr/l 0,375 2016 (kr inkl moms) Villa Villa Grundavgift 700 Villa Hämtnings-behandlavg enl nedan 140+140 1210 190+140 1510 240+140 1810 Fritidshus Grundavgift 350 Fritidshus Hämtnings-behandlingsavg enl nedan 5 hämtn. 330 10 hämtn. 660 Abonnemang utan sortering 30% högre taxa ANTAL kunder 2015 (inkl moms) 2016 (inkl moms) Villor 140 brännbart+140 matavfall 2v 1900 2082 1910 140 brännbart 2v 10 2707 2483 190 brännbart+140 matavfall 2v 550 2082 2210 190 brännbart 2v 400 2707 2873 240 brännbart+140 matavfall 2v 80 2472 2510 240 brännbart 2v 80 3214 3263 Månadstömning 190 340 1341 1305 Fritidshus 5 tömningar 314 656 680 Fritidshus 10 tömningar 570 1013 1010 Förändring: - 191 488 SEK
3 8.1.1 Tilläggstjänster (inkl moms) 2016, 2% 2013-2015 höjning Extra hämtning grovavfall kr/kbm 152 600 Budad hämtning av latrinkärl, kr/kärl 500 600 8.3 Containertjänster har ej tjänst 1:a utställning 315 Utgår - Hyra per år 2363 Utgår - Tömning 4 kbm tömningar 797 Utgår - Tömning 6 kbm tömningar 1418 Utgår - Tömning 8 kbm tömningar 1595 Utgår - Tömning 10 kbm 2067 Utgår - Slamtömning (inkl moms) 2013-2015 2016, 2% höjning Delning slamtömning, ½ SL1 0-3 kbm 347 354 1/3 SL1 0-3 kbm 231 236 ¼ SL1 0-3 kbm 173 176 1/5 SL1 0-3 kbm 139 142 1/6 SL1 0-3 kbm 116 118 ½ SL2 3-6 kbm 487 497 1/3 SL2 3-6 kbm 324 330 ¼ SL2 3-6 kbm 245 250 1/5 SL2 3-6 kbm 194 198 1/6 SL2 3-6 kbm 163 166 ½ SL3 6-10 kbm 729 744 1/3 SL3 6-10 kbm 485 495 ¼ SL3 6-10 kbm 363 370 1/5 SL3 6-10 kbm 291 297 1/6 SL3 6-10 kbm 243 248 1/7 SL3 6-10 kbm 209 213 SL1 0-3 kbm 693 707 SL2 3-6 kbm 974 993 SL3 6-10 kbm 1455 1484 Slamtömning budning 0-3 kbm 817 833 3-6 kbm 1145 1168 6-10 kbm 1675 1709 Slamtömning avgift/timme 999 1019
4 Tippavgifter Långskogen Priserna gäller för företag och är exklusive moms. Hushållen lämnar sorterat avfall utan avgift 2015 2016 Park- och trädgårdsavfall 0 0 Stenfri jord, lera och tegel 315 321 Byggavfall, sorterat trä 95 145 Betong och sten 641 654 Osorterat, brännbar fraktion utsorterad även osorterat byggavfall 1344 1371 Brännbart avfall, sorterat 903 921 Konstruktions- o sluttäckningsmaterial 0 0 Avvattnat slam från kommunalt avlopp 620 632 Övrigt från kommunalt avlopp 641 654 Mjöl, säd, deg och bröd 851 851 Chips, ostbågar, potatis,fett, stärkelseslam 851 851 Slaggavfall 924 942 Träemballage o dyl sorterat 95 145 Metallskrot 0 0 Restavfall 788 804 Oljeförorenad jord 1029 1050 Avvattnat slam från gatubrunnar 924 942 Asbest (Tar ej emot från företag) 1155 Utgår Tryckimpregn virke/stolpe 1470 1499 Kyl- och frysdisk mindre 420 0 större 840 0 Sortering påbörjad 30 min 236 300 Verksamhet släpkärra/liten lastbil el kr/släp motsv. 250 255
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2015 7 Tu 41 Dnr 2015/175 Parkeringsförbud Telegatan i Filipstad Teknik och service föreslår att parkeringsförbud införs på båda sidor av Telegatan mellan Tegnergatan och Hötorget. Den parkering som tidigare fanns mellan hyreshusen på Telegatan och gamla Posten är inte längre tillgänglig vilket gör att antalet parkerade fordon längs Telegatan har ökat markant. Det går inte längre mötas på den aktuella gatan vilket skapar irritation och när det blir dags för snöröjning kommer inte snöröjningsfordonen komma fram. I dag råder det parkeringsförbud på Telegatans södra sida, genom att även förbjuda parkering på den norra sidan kommer framkomligheten att säkerställas. Möjlighet till parkering finns för de boende på Hötorget. Teknik och Service föreslår att parkeringsförbud införs på båda sidor av Telegatan mellan Tegnergatan och Hötorget. Utdragsbestyrkande