Värmlands museum Peter Kempinsky, 23 april 2015
Bakgrund och sy4e Bakgrund Kon<go har få@ i uppdrag a@ se över Värmlands museums verksamhet. Utredningen omfa@ar verksamheten vid Värmlands Museum I Karlstad och vid Dyvelstens Flo@ningsmuseum, von Echstedtska gården, Långbans Gruv- och kulturby samt Torsby Finnskogscentrum. SySet med utredningen är 1. Skapa e@ underlag för kommande poli<ska ställningstaganden i regionen, framförallt vad gäller finansieringen av verksamheten vid Värmlands Museum 2. Skapa underlag och kunskap kring hur den verksamhet som bedrivs av länsmuseerna kan finansieras och utvecklas på sikt och nuvarande situa<on kan hanteras (Riksutställningar)
Genomförande Kon<go har genomfört studien på följande sä@: 1. SkriSligt underlagsmaterial Kultur, kulturarv och museisektorn Värmlands Museum verksamhetsberä@elser, budget, ekonomiska sammanställningar 2. Intervjuer med e@ urval nyckelpersoner, totalt 36: Ledningsgruppen samt styrelseordförande för Värmlands museum Nio andra länsmuseichefer + chef för regionalt museum i Norge Na<onella experter med koppling <ll museisektorn, kulturarvsfrågor och regional utveckling Poli<ker (regionalt och lokalt) i Värmland 3. Analys
Länsmuseernas situa;on 1 Offentlig finansiering i sni@ 70%, region och kommun ökad betydelse som finansiärer Länsmuseerna delas i två grupper med växande respek<ve krympande ekonomier Utmaning a@ hantera gap mellan kostnader och intäkter Risk för ins<tu<onsdöd inom 10 år Skillnader finns mellan länsmuseerna men likheterna överväger sammanhänger med mål och inriktning (samhällsuppdrag och ändamålsparagraf)
Länsmuseernas situa;on 2 Den ekonomiska basen blir sårbar om den består <ll största delen av extern finansiering, egenintäkter eller sponsring det bara finns en finansiär bra a@ regionen och kommunen delar ansvaret den är alldör beroende av en fluktuerande uppdragsverksamhet Fokusering på ekonomin gör a@ man riskerar tappa fokus på samhälls- /poli<ska uppdraget Flera vi@nar om de@a det blev vik<gare a@ få in pengarna <ll lönerna än hur de kom in och vad vi fick för utbyte av det A@ enbart öka uppdragsverksamheten inte rä@ väg a@ gå Sponsring ingen hållbar väg, många har försökt men ingen har lyckats.
Värmlands museum on Trip Advisor This is a museum to be enjoyed by young and old alike. The displays are fascina<ng, depic<ng the history of Varmland. Very accessible on one main floor. The museum is arranged from the oldest history to present. This is a place not to miss if you are traveling in central Sweden. We had no expecta<ons and were pleasantly surprised. Its a terrific museum and should be on any visitors list of a@rac<ons to visit. This delighdul building, with Art deco influence, is a combina<on of tradi<onal Swedish red wood with stone/brick. The inner courtyard is quite special and can be seen from inside. The museum has a reasonable selec<on of 19th and 20th century Swedish works but only a few can be exhibited at one <me, due to the small space available some of which is quite rightly used for temporary exhiobi<ons by living ar<sts.
Värmlands museum i korthet Cirka 250.000 besökare om året Nr 2 av länsmuseer vad gäller besöksantal 2013 Nr 8 av samtliga museer vad gäller besöksantal 2013 Interna<onella utställningar ger na<onell profil Omfa@ande verksamhet för barn och unga Verksamhet vid 5 orter ger regional förankring och <llgänglighet Vik<g roll för arbetet med kultur och kulturmiljö och regional utveckling
Värmlands museum ändamål, vision, inriktning S<Selsens ändamål är a@ förvalta samlingar, fas<gheter och byggnader och hålla dem <llgängliga för allmänheten. S<Selsen ska huvudsakligen bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom forskning inom museets områden (1980). Visionen är a@ vara e@ dynamiskt och angeläget museum med hög professionalitet som förmår a@ ge perspek<v pa sam<da frågeställningar. En plats där alla känner sig välkomna och delak<ga. Det finns fyra uppsa@a inriktningsmål för perioden mellan åren 2013 2018: 1. Värmland har det mest välbesökta, djärva och angelägna länsmuseet i Sverige. 2. Vi skapar och driver hållbar regional utveckling. 3. Vi gör kulturarv och kulturmiljöer i Värmland mer kända och <llgängliga. 4. E@ museum för alla.
Profil och inriktning Interna<onella utställningar med höjd Vik<gt för museets regionala och na<onella profil Ny standard för länsmuseerna Sam<dsutställningar konst, foto, kulturhistoria Stort antal <llfälliga utställningar Fokus på sam<dsfrågor Når hög andel av barn och ungdom 85% av barn och ungdom nåddes med 1001 Inven<ons Etablerade samarbeten och utvecklad kompetens och pedagogik Bred lokal förankring för regional utveckling Verksamhet vid 5 orter Tillfällig verksamhet i regionen genom Värmlands Museum c/o Omfa@ande samverkan kring kulturmiljö och regional utveckling
Regionala aktörer pekar på värdet av kultur generellt och museet specifikt: Egenvärde: Museet och kulturen har e@ egenvärde och bidrar <ll folkbildning, en värmländsk gemenskap, lokalkännedom, byggnads- och kulturminnesvård. Ekonomiskt värde: En del av besöksnäringen och regionala a@rak<onskrasen och bidrar <ll fler besök vid andra kulturins<tu<oner, fler hotellnä@er, mer shopping. Värmland har en stark berä@artradi<on (Lagerlöf, Fröding mfl) En utmaning ligger i a@ sä@a denna tradi<on i e@ modernt sammanhang för a@ utveckla bilden av Värmland här är museet vik<gt En vik<g del av Värmlands iden<tet och varumärke är förknippat <ll kultur Synen på Värmlands Museum i regionen
Etablerad posi;on i regionen Profil som adderar värde <ll regionen Ledningen framhålls som ambi<ös som vill och gör mycket Kultur/kulturarv: Särintresse ß à Plaqorm för regional utveckling Medvetenhet om museets ekonomiska situa<on Vilja a@ finna hållbar lösning (tex genom långsik<ga finansieringsramar) Utmaning a@ finna hållbar lösning (väga av mot andra behov) Utvecklingen av museet handlar om en än mer ak<v samverkan med andra regionala aktörer som del av e@ större regionalt sammanhang Länkning <ll andra aktörer med gemensam planering och genomförande Tex inom regional utveckling, besöksnäring, kultursatsningar och pedagogisk verksamhet för barn och unga
Synen på Värmlands Museum na;onellt Flera talar om museets framgångar och goda rykte, man gör allt rä@ Interna<onella utställningar ger museet egen profil: 1001 Inven<ons en excep<onell utställning Sponsringen kopplad <ll utställningen framhålls också Museets ledning framhålls som en styrka Museichef ses som visionär och får saker a@ hända Styrelseordförande ses som handlingskrasig och nätverksproffs
Vad levererar Värmlands Museum? Indikator* Värmland* Örebro** Jönköping* År* Totalt*antal*årsarbetskrafter* 43,4* 36,0* 52,2* 2013* Varav*uppdragsverksamhet* 6,0* 1,0* 23,6* 2013* Antal*besökare* 251*579* 72*626* 132*147* 2013* Varav*barn*0I18* 50*271* 5*868* I* 2013* Totalt*antal*utställningar* 25* 18* 18* 2013* Varav*tillfälliga* 19* 12* 15* 2013* Antal*visningar* 3*458* 349* 172* 2013* Programverksamhet* 2*278* 236* 53* 2013* Kostnad*per*besökare,*kr* 152,6* 373,1* I* 2012* Omsättning*per*invånare,*kr* 142* 97,2* 127* 2012* Relation*besökare/invånare* 0,9* 0,3* 0,2* 2012*
Utmaning: Gap mellan intäkter och kostnader Museet årligen visat nollresultat tkr 43 000 42 000 41 000 40 000 39 000 38 000 37 000 36 000 35 000 34 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S:a rörelsens intäkter, budgeterad S:a rörelsens kostnader, budgeterad Gapet har hanterats genom effek<viseringar, nedskärningar och förändringar i verksamheten Förändringarna har bl.a rört: Höjning av entréavgis Ökat inköp av tjänster Neddragning av tjänster (25%) Lägre löneökningar Förändrad verksamhet
Utmaning: Gap mellan intäkter och kostnader Gapet inte löst med nedskärningar 2014 48000 46000 Kostnadsökningarna större än uppskrivning av anslag tkr 44000 42000 40000 38000 36000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 S:a rörelsens intäkter S:a rörelsens kostnader Årlig uppskrivning lägre för anslaget från staten än från region och kommun Kräver återkommande insatser 2015-2020 för a@ få ekonomi i balans Begränsat utrymme för y@erligare nedskär- ningar inom ramarna kräver strukturgrepp
En ekonomi i balans men vad har det kostat? Satsningar på a@ utveckla verksamheten, gasa sam<digt som man bromsat : Utvidgade öppevder, interna<onella utställningar Kon<nuerligt se@ över och effek<viserat verksamheten Återkommande beslut för a@ minska kostnaderna 2010, 2013, 2014,2015 Minskning av personalen med 25% sedan 2007 Lägre löneökningar vid museet än inom sektorn under flera år antal 60 50 40 30 20 10 0-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antal anställda Personalkostnader i fasta priser 2014 års penningvärde 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 tkr
Investeringsbehov för förvaltning och utveckling Förnyelse av basutställningar Förvaltning av lokaler och utrustning som hör <ll museets verksamhet (exempelvis säkerhet) Ombyggnad av fas<gheten för a@ öka <llgängligheten <ll museet Magasinen för förvaring av samlingarna Fortsa@ utveckling av verksamheten vid samtliga museiorter Kompetensväxling för a@ utveckla verksamheten Investeringar för underhåll av verksamheten, 20 mkr: Basutställning Konferens Restaurang, bu;k Ny basutställning, 10-15 mkr Har fåq 3 mkr från Region Värmland för aq påbörja förnyelse av basutställning Ombyggnad av fas<gheten ingår inte Ny@ magasin ingår inte i kalkylen
Vad betyder Värmlands Museum för regionen? Samhällsperspek;vet Vik;g för aqrak;vitet och samhällsekonomi Vik;g för demokra;n Vik;g för meningsskapande och lärande Vik;g för öppenhet och utveckling Näringslivsperspek;vet Vik;g för besöksnäring Vik;g för kulturarv som näringsgren Vik;g för entreprenörskap och innova;on Sektorsperspek;vet Vik;g för kultursystemet i Värmland Vik;g för museisektorn
SWOT Styrkor Interna<onell inriktning ger na<onell profil Starkt besöksmål i regionen och na<onellt som museum Etablerad posi<on med tydlig profil och ambi<on med höjd Stöd från poli<kerna i regionen Öppen arena för sam<dsfrågor Ökade öppevder och utveckling av utställnings- verksamheten trots minskad personal Flexibilitet och förmåga a@ möta utmaningar Möjligheter Tydligare och mer ak<v roll i regional utveckling och för kulturlivet Samsyn bland aktörerna om museets roll i regional utveckling Ökad samverkan med andra museer och kultur- ins<tu<oner Förnyade basutställning(ar) ökar relevans och a@rak<vitet Finansieringslösning som skapar långsik<g grund för utvecklingen av VM Svagheter Successiv urholkning av anslag Återkommande nedskärningar innebär sårbar anorek<sk organisa<on Begränsat utrymme för fortsa@ effek<visering och nedskärning inom given ram Dialogen med huvudfinansiärerna Hot Förändringar i omvärlden krävande utmaning för länsmuseerna Investeringar krävs för a@ behålla relevans och a@rak<vitet Kortsik<g, reak<v planering Risk för tapp i relevans och a@rak<vitet hot mot verksamheten Nödvändig kompetensväxling försvåras
Tre typer av insatser Ökade anslag Nödvändigt för a@ finansiera samhällsuppdraget Förutsä@er ökat stöd från region och kommun Statliga anslaget tenderar a@ minska Ökad egenfinansiering Komplement <ll ökade anslag Möjligheter finns inom uppdragsverksamhet samt kring konferens Förutsä@er investeringar Sponsring osäker och inte långsik<gt hållbar finansieringskälla Omorganisera/omvandla Utveckling av verksamheten för a@ möta förändrade krav och trender Kräver investeringar
Tre scenarios Alt 1: Ökat anslag med 4 mkr + uppskrivning av anslag med 3,5% Alt 2: Ökat anslag med 5 mkr + uppskrivning av anslag med 2,5% Alt 3: Uppskrivning av anslag med 2%
Tre scenarios Alt 1: Ökat anslag med 4 mkr + uppskrivning av anslag med 3,5% 2016 innebär de@a för: Karlstad kommun: 1.880 tkr (nivåhöjning: 1.600 tkr + uppskrivning: 280 tkr) Region Värmland: 2.820 tkr (nivåhöjning: 2.400 tkr + uppskrivning: 420 tkr) Strukturella gapet åtgärdat för perioden fram <ll 2018 Utrymme för investeringar för förvaltning av verksamheten, 2 mkr/år Utrymme för investeringar som utvecklar verksamheten, 1,5 mkr/år
Tre scenarios Alt 2: Ökat anslag med 5 mkr + uppskrivning av anslag med 2,5% 2016 innebär de@a Karlstad kommun: 2.200 tkr (nivåhöjning: 2.000 tkr + uppskrivning: 200 tkr) Region Värmland: 3.300 tkr (nivåhöjning: 3.000 tkr + uppskrivning: 300 tkr) Det strukturella gapet åtgärdat för perioden fram <ll 2018 Skapar förutsä@ningar a@ öka egenintäkterna Ger sämre utrymme för investeringar för förvaltning av verksamheten Ger sämre utrymme för a@ utveckla verksamheten
Tre scenarios Alt 3: Uppskrivning av anslag med 2% 2016 innebär de@a för Karlstad kommun: 180 tkr Region Värmland: 240 tkr Nulägesalterna<v där strukturella gapet inte är åtgärdat Ändamålsparagrafen kan inte uppfyllas i alla delar Inget utrymme för investeringar för förvaltning och utveckling Kräver y@erligare nedskärningar och/eller ökning av egenintäkterna Omformulering av mål och inriktning kan bli nödvändigt Risk för tapp i relevans och kvalitet à nedmontering/ins<tu<onsdöd
Tre nyckelfaktorer En hållbar lösning för Värmlands Museum 1. Tillämpa en anslagsmodell som ger stöd för långsik<gt och strategiskt agerande och som är tydlig med hur anslagsmedlen kommer a@ utvecklas över en längre period förutsä@er överenskommelse om budgetram för museets verksamhet om minst tre år 2. Säkra balans mellan mål och inriktning å ena sidan och anslagsmedel å andra sidan, så a@ målen för verksamheten inte är underfinansierade de@a alldeles oavse@ nivån på anslaget enligt de scenarios som skisserats. 3. Etablera former för dialog kring verksamheten vid Värmlands Museum som samlat involverar poli<ker och tjänsteman hos Region Värmland och Karlstads kommun och för a@ undvika kommunika<onsglapp.
Tack för mig! Peter Kempinsky