Nämndens delårsrapport, delår 2

Transkript

1

2 Nämndens delårsrapport, delår 2 Habilitering och Hjälpmedelsnämnden Dnr HH-HOH

3 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Perspektiv... 5 Medborgare (patient, kund)... 5 Personal Förnyelse Miljö Ekonomi Samlad analys - personal och ekonomi Intern kontroll Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 2(21)

4 Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamheten lever i många stycken upp till satta mål. Brukare är nöjda med de insatser som ges och en stor mängd informationsinsatser ges till brukare, nätverk, andra verksamheter samt beslutsfattare. Väntetider enligt intentionerna i vårdgarantin har förkortats men uppnås ännu inte fullt ut. Åtgärder för att uppnå detta diskuteras kontinuerligt inom verksamheten. Såväl Socialstyrelsen som Skolinspektionen har under året genomfört inspektioner på Dammsdal. I de sex rapporter som lämnats har Socialstyrelsen inte haft något att erinra. Skolinspektionens inspektion är ännu inte avslutad. Framtagning av handlingsplaner med åtgärder för att förhindra diskriminering pga funktionsnedsättning och annan sexuell läggning pågår. Såväl resandet med sjuk- och behandlingsresor liksom antalet resenärer med särskilda behov har ökat. Upphandling av transportörer har nyligen avslutats. Personalperspektivet Möjligheten att behålla och rekrytera personal är god för de flesta grupper. Rekrytering av erfarna psykologer är ett undantag. Bland läkarna förestår ett generationsskifte, vilket kräver särskilda rekryteringsinsatser. Närmare 90 % av personalen har deltagit i någon form av kompetensutveckling under året. Engagemanget hos personalen för den enskilde brukaren eller eleven är mycket stort. Sjukfrånvaron har gått ner inom Habiliteringsverksamhen. Förberedelser pågår inom förvaltningen för att påbörja projektet Arbetsglädje och stolthet. Förnyelseperspektivet Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av processer och arbetssätt inom förvaltningen för att nå en ökad kvalitet och effektivitet. Här är förnyelse av rutiner, effektiva processer och samverkan med andra aktörer viktiga delar. Brukarens behov med ledorden tillgänglighet och delaktighet är hela tiden utgångspunkten för förbättringsarbetet. Jämförelser görs och kontakter med andra landsting tas regelbundet för att söka nya idéer och infallsvinklar, bl a deltar verksamheterna i samarbete inom 7-län för kompetensutveckling och evidensbaserad habilitering. Ett viktigt utvecklingsområde är hur olika aktörer runt brukaren samverkar så att det ska bli så bra som möjligt för brukaren. Stora krav ställs på samsyn, engagemang och tillit mellan de olika inblandade för att samverkan ska fungera optimalt. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 3(21)

5 Miljöperspektivet Förvaltningen arbetar i enlighet med landstingets centrala miljöledningssystem. Miljösamordnaren och verksamheternas miljöombud arbetar fortsatt med att inarbeta de centrala och verksamhetsanpassade miljöledningsrutinerna i organisationen. Ekonomiperspektivet Periodens resultat, +5,2 mkr, är stabilt. Resultat är dock i överkant positivt och inte helt rättvisande. Anslaget för verksamheterna erhålles med jämn periodicitet över alla årets månader samtidigt som verksamheternas kostnader är lägre under de tre sommarmånaderna. Det för perioden goda resultatet förklaras också av att beläggningsgraden vid Dammsdal har varit hög fram till terminsslut, samtidigt som kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten väl håller sig inom budgeterad ram. Årsprognosen beräknas till +1,6 mkr sammantaget samtliga verksamhetsgrenar vilket är ett resultat i enlighet med det extra sparbeting på 1,6 mkr nämnden ålagts. Rekrytering av elever inför höstterminen har varit lyckosam vilket innebär att Dammsdal beräknas klara ett nollresultat eller något bättre inklusive detta den OH-kostnaden skolan betalar till landstingsstyrelsen. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 4(21)

6 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Genom insatser och hjälpmedel ökar vi förutsättningarna för delaktighet och ett aktivt liv. Människors möjlighet till ett aktivt liv med delaktighet i livets olika skeenden och sammanhang är av stor betydelse. Habilitering och Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda personer med funktionsnedsättning kompenserande, stödjande och utvecklande insatser som ökar individens möjligheter till aktivitet och delaktighet samt minskad utanförskap. Habiliteringsverksamheten Habiliteringsverksamheten ger insatser till barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar inom områdena rörelsehinder, utvecklingstörning, autismspektrumtillstånd, syn-, och hörselnedsättningar samt flerfunktionsnedsättning. Insatser ges av team med olika yrkeskompetenser och i samverkan med det nätverk som finns runt individen. Brukarnas nöjdhet med de insatser som ges mäts företrädesvis via enkäter. Införande av ett strukturerat arbetssätt med utvärdering i samband med att den individuella planen revideras fortgår men är ännu inte infört i hela verksamheten. Av de utvärderingar som genomförts är en mycket stor andel av brukarna nöjda. Synpunkter inhämtas också genom brukarråd, "tyck-till lådor" i väntrum samt utvärdering i samband med gruppaktiviteter och föreläsningar. Tolkcentralens brukarenkät kommer att genomföras under november månad. Enligt intentionerna i vårdgarantin skall samtliga brukare erbjudas nybesök inom 90 dagar. För barn och unga med misstänkt autismspektrum tillstånd skall nybesök erbjudas inom 30 dagar. Av de brukare som i slutet av augusti väntade på ett nybesök hade 72 % väntat kortare tid än 90 dagar, vilket är en förbättring jämfört med utfallet i samband med delår 1 (65 %). Motsvarande uppgift för den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med misstänkt autismspektrumtillstånd är 43 %. Inflödet av remisser för utredning av autismspektrumstörningar är stort. Sista augusti väntade 114 brukare på utredning varav 48 under 18 år. Hittills i år har 100 nya remisser tagits emot. Sjuttiosju utredningar har genomförts varav 34 erhållit en autismdiagnos. Flera åtgärder pågår för att öka tillgängligheten. Utredningar genomförs av både interna och externa aktörer. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 5(21)

7 Dammsdal Genom att tillsätta ett renodlat utredningsteam internt har effektiviteten ökat. Utvecklad samverkan med skolverksamhet, socialtjänst samt barn-, och ungdomspsykiatrin bidrar till förbättrat stöd för målgruppen. Ett koncernövergripande tvåårigt projekt med målsättning att förbättra vårdkedjan för barn och unga med neuropsykiatrisk problematik är påbörjat. Två multiprofessionella team med kompetens från både Habiliteringsverksamheten samt Barn- och ungdomspsykiatrin har tillsatts för barn och unga med komplex neuropsykiatrisk problematik. Denna sk Samverksamheten planeras vara i gång 1 oktober. Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna, i åldrarna år kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter sina förutsättningar. Året har så här långt präglats av ett intensivt arbete för att behålla och rekrytera nya elever. Femton av Dammsdals 38 elever har under året avslutat sin vistelse på skolan, främst pga ålder. Vid skolstart efter sommaren fanns ånyo 38 elever inskrivna. Under sommaren har kvarvarande elever haft möjlighet att sommarjobba inom verksamheten. Arbete anordnas inom skolans café, bageri, trädgårdsskötsel och fritidsgrupp. Sommarjobben är mycket uppskattade av eleverna och de flesta genomför sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Den nya skollag som trädde i kraft vid halvårsskiftet ställer nya krav på verksamhetens inriktning. Bland annat skärps behörighetskraven för lärare, samt kraven för att få sätta betyg. Dammsdals elever kan kunskapsmässigt befinna sig på olika nivåer och samtidigt studera på både grundskola-, gymnasie-, och särgymnasie nivå vilket ställer höga krav på lärares behörighet och kompetens. Att kunna anpassa varje elevs skolgång individuellt efter varje elevs förutsättningar och behov är en av verksamhetens styrkor. Den nya lagens krav på det psykosociala stöd som skall ges är väl tillgodosett med skolsköterska, kurator, psykolog samt skolläkare. Såväl Socialstyrelsen som Skolinspektionen har under året genomfört inspektioner på Dammsdal. Socialstyrelsens inspektioner, som genomförts på samtliga elevhem har varit både oannonserade och annonserade i förväg. Inspektionernas inriktning har varit att särskilt undersöka elevernas möjlighet att uttrycka sina åsikter enligt FN:s barnkonvention. I de sex rapporter som lämnats har Socialstyrelsen inte haft något att erinra. Skolinspektionens inspektion är ännu inte avslutad. Förhoppningar finns om Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 6(21)

8 att denna skall ge vägledning i de utmaningar Dammsdal står inför med anledning av den nya skollagen. Sjuk- och behandlingsresor Förvaltningen administrerar landstingets sjuk- och behandlingsresor till och från vården. Kostnadsansvaret delas av förvaltningarna Habilitering och hjälpmedel samt Hälso- och sjukvården. Särskilt regelverk för beviljande av sjukresa finns. Tillsammans med åtta av länets kommuner upphandlas gemensamt beställningscentral och transportörer. Jämfört med motsvarande period föregående år har resandet ökat. Antal resenärer med särskilda behov såsom liggande transport, ensamåkning, framsätesåkning, ledsagning och bärhjälp till och från fordon har ökat. Informationsinsatser om regelverket ges regelbundet till vårdpersonal. Ett antal otydligheter i regelverket har uppmärksammats och rättats till. Upphandling av transportörer har nyligen avslutats efter ett avslag på överklagan till högsta förvaltningsdomstolen. Handikappservice Uppdraget omfattar administrativ service till länshandikapprådet samt stöd till handikapporganisationer. Bidrag ges till rehabilitering utomlands sk klimatvård samt viss lägerverksamhet. Administration av landstingets organisationsbidrag till handikapporganisationerna ingår också i uppdraget. Brukarsamråd Inom förvaltningen finns ett Barn och ungdomsråd, en mötesplats där barn och ungdomar själva får uttrycka sina tankar och funderingar om de insatser Habilitering och Hjälpmedel erbjuder. Frågor som diskuteras förs fram av ungdomarna själva eller kommer från verksamheterna. Hittills i år har tre rådsmöten hållits. I början av september deltog ungdomarna som frågepanel i en workshop på den nationella konferensen "Lyssna på mig". Rådet har också intervjuats för programmet "Barnen" i P1. Medverkan där var ett viktigt inslag för att sprida kunskap om barn och ungas rättighet till delaktighet och självbestämmande på lika villkor. Brukarråd finns också inom Habiliteringsverksamheten med företrädare från intresseföreningarna för verksamhetens målgrupper. Styrtal Andel nöjda brukare Habiliteringsverksamheten Andel nöjda brukare Syn, Ped.hv, Tolk. Andel nöjda brukare Dammsdal. Utfall Måltal Kommentar 94,3% 80% Utfall avser period april-augusti. Utfall Jan-augusti 92%, 103 av 112 brukare är nöjda. 80% Ingen mätning genomförd ännu. 70% Ingen mätning genomförd ännu. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 7(21)

9 Styrtal Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa). Andel väntande som väntat på nybesök mindre än 90 dagar. Andel väntande som väntat på behandling/insats mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohälsa). Utfall Måltal Kommentar 42,9% 100% Avser 3 av 7 väntande barn. 71,9% 100% Avser 138 av 192 väntande. Motsvarande utfall delår 1, 65,2% 0% 100% Avser 2 barn som har väntat mer än 30 dagar. Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. Habiliteringsverksamheten Tillsammans med brukaren, dennes företrädare och berörda i närmiljön kartläggs behov och planeras insatser som dokumenteras i en habilitering/rehabiliterings plan. Planen utgör grunden för insatserna och skall vid behov följas upp och revideras. Verksamheten fortsätter att utveckla och systematisera sina rutiner inom området. En positiv utveckling sker men fortsatta insatser behövs för att nå uppsatta mål. Utfallet skiljer sig mellan olika målgrupper inom verksamheten. Att ge brukaren, dess professionella nätverk samt beslutsfattare kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser är ett viktigt arbetsområde för verksamheten. Under de senaste åren har verksamhetens utbud av utbildningar/föreläsningar, temadagar, kurser och grupper utvecklats och har idag ett brett innehåll med utbud till alla målgrupper. Utbudet innehåller dels generell kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar, men även specifik kunskap kring ett preciserat område. Tillsammans med Hälsovalskansliet diskuteras en lösning för ett förbättrat medicinskt omhändertagande inom primärvården, för personer med komplexa funktionsnedsättningar. Under hösten pågår förberedelser inför beräknad start vid årsskiftet. En projektledare har anställts från och med september. Dammsdal Elevens styrkor och svårigheter är utgångspunkt vid planering av boende och skolgång. Utifrån elevens utveckling utvärderas och omvärderas planeringen kontinuerligt. Samtliga elever har en individuell utvecklingsplan som utvärderas varje termin. Fyra gånger per år ges också en lägesrapport till varje elevs betalande hemkommun. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 8(21)

10 Kunskap om autism och den tydliggörande pedagogik som tillämpas inom verksamheten ges till andra verksamheter i form av handledningar, föreläsningar och studiebesök. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om funktionsnedsättning och dess konsekvenser till brukargruppers professionella nätverk och beslutsfattare. Andel individuella planer Habiliteringsverksamheten. Andel individuella planer Syncentral och Ped.hörselvård Andel individuella utvecklingsplaner Dammsdal Andel utvärderade individuella planer Habiliteringsverksamheten. Andel utvärderade individuella planer Syncentral och Ped.hörselvård Andel utvärderade individuella utvecklingsplaner Dammsdal. Utfall Måltal Kommentar 77 st 35 st Avser Dammsdal och Habiliteringsverksamheten. 41,5% 50% 471 brukare av 1135 har en individuell plan. Jmf m 33%, utfall delår 1. 55,8 % 50% Avser 24 av 43 barn och ungdomar upp till 18 år. 100% 100% 50,32% 60% Av 471 individuella planer har 237 utvärderats hittills i år. Jmf med utfall delår 1, 33,8%. 100% 100% 50% Systematiserade utvärderingar ännu ej påbörjade. Landstingets verksamheter arbetar aktivt för att vara öppet för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Vi är medvetna om människors olikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa skall diskrimineras. Utifrån fastställd policy för personer med funktionsnedsättning identifieras inom verksamheterna förbättringsområden för minskad diskriminering av målgruppen. Identifierade områden kommer att ingå i förvaltningens gemensamma handlingsplan. Under 2009 togs beslut i Landstinget Sörmland att förstärka arbetet med att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Detta resulterade i att landstingsfullmäktige under 2010 fastställde en HBT policy. Planering pågår för att under hösten och vintern öka kunskapen om policyn samt målgruppens behov genom diskussion om policyn vid arbetsplatsträffar samt föreläsning inom området. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 9(21)

11 Statistik som belyser Habiliteringsverksamhetens insatser till olika målgrupper avseende ålder kön och kommun, nyckeltal rapporterade i NYSAM samt utfallet av "Liv och Hälsa ung"-enkäten kommer att analyseras under året i syfte att identifiera eventuella tecken på diskriminering. Förvaltningens arbete för att följa FN s Barnkonvention aktualiserades under våren. Ett tydliggörande av målsättningar och arbetssätt diskuteras i dialog mellan chefer och verksamheternas utsedda barnpiloter. Styrtal Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om diskriminering. Utfall Måltal Kommentar 2 st 2 st Personal Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Habilitering och Hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. I stort har erforderlig personal med den kompetens som krävs för uppdraget funnits tillgänglig under perioden. Med undantag för psykologgruppen har rekryteringar skett utan nämnvärd vakans. Ett generationsskifte förestår bland läkarna, vilket kommer att kräva särskilda insatser. Engagemanget för brukare och elever är stort och närmare 90 % av personalen har deltagit i olika former av kompetensutvecklings aktiviteter under årets första åtta månader. Ett samarbete mellan verksamheter inom förvaltningen har lett till ett utbyte av utbildning inom flera områden. Ett förslag tíll modell för hur verksamhetsspecifika kompetensplaner ska tas fram har presenterats. Modellen kommer att introduceras under resten av året. Fördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig inom förvaltningen. Inom Habiliteringsverksamheten är 93 % kvinnor medan Dammsdal har en jämn könsfördelning med 55 % kvinnor. Könsfördelningen bland cheferna är något jämnare än bland personalen i övrigt. Antalet anställda på Dammsdal har minskat ytterligare sedan förra rapporten. Då redovisades en minskning på 6 anställda på ett år. Sedan dess har antalet gått ner med ytterligare två. Till höstterminen har flera behöriga lärare kunnat anställas vilket är synnerligen viktigt med hänsyn till de skärpta regler som gäller för undervisning och betygsättning framöver. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 10(21)

12 Styrtal Andel medarbetare som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. Andelen kvinnliga chefer 59% Andelen kvinnor av samtliga anställda 73% Utfall Måltal Kommentar 87,8% 100% Några måltal för könsfördelning har inte fastställts för Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Habilitering och Hjälpmedels personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Vid förra rapporteringstillfället hade sjukfrånvaron ökat. Nu har siffrorna vänt nedåt igen. Sjukfrånvarons andel av den ordinarie tiden är 5,1 % inom Dammsdal och 4,5 % inom Habiliteringsverksamheten. Minskningen ligger inom Habiliteringsverksamheten. Enstaka långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade har stor inverkan på sjuktalen. Trots flera lyckade rehabiliteringar på Dammsdal har sjukfrånvaron ökat något. På Dammsdal har flera tillbud och arbetskador inträffat, varav en med personskada. Arbetet med att förbättra tryggheten för personalen vid Dammsdal genom sk Studio III - kurser fortgår. Landstingets rehabiliteringspolicy följs och flera hälsofrämjande aktiviteter har initierats. Inom Habiliteringsverksamhetens enheter förs diskussioner om hur man stöttar varandra till bättre hälsa. Styrtal Utfall Måltal Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 4,7% Max4,3% Andelen har minskat med 0,1 % -enhet sedan förra rapporten. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. 33,6% 40% Andelen anställda utan sjukfrånvaro har ökat från 29,7-33,6% sedan förra rapporteringstillfället. Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Habilitering och Hjälpmedel är en utvecklingsinriktad organisation där medarbetarnas engagemang tas till vara. Arbetet med att ta tillvara medarbetarnas engagemang i frågor som aktualiserats genom tidigare medarbetarenkäter pågår inom varje enhet. De möten som skett mellan personal, verksamhets- och förvaltningsledning inom ramen för sk Öppet forum har slagit väl ut och bidrar till utveckling, varför nya möten planerats. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 11(21)

13 Förnyelse Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Habilitering och Hjälpmedel har väl genomarbetade och kända processer som leder till uppfyllelse av God Vård (SOSFS 2005:12) i ledningssystemet för kvalitet. Förvaltningen deltar i landstingets arbete för att införa ett ledningssystem för kvalitet. Syftet är att säkerställa att landstingets alla verksamheter följer föreskrifterna i kvalitetsstandarden SOSFS 2005:12 God Vård. Arbetet med att förena Syncentralen, Pedagogisk hörselvård, Datatek, Tolkcentralen och Habiliteringsverksamheten fortgår enligt planen. Medarbetare från alla enheter arbetar med gemensamma utvecklingsfrågor, ex kartläggning av behov, habiliteringsplanering och utvärdering av habiliteringsplaner. Psykosociala insatser har utformats för barndomsdöva och planering pågår av Datatekets uppdrag. På Dammsdal och Habiliteringsverksamheten har tre processer vardera särskilt valts ut för genomgång 2011, alltså sammanlagt 6 processer. Det är för Habiliteringsverksamheten processerna: 1. Tydliggöra fin- och grovmotoriska bedömning och förskrivning till brukare som inte tillhör målgrupp. 2. Tydliggöra kartläggningen av behov hos brukaren. 3. Rutiner för avslut av brukare där aktuella behov inte finns längre. För Dammsdal är det processerna: 1. Klargöra rutiner vid elevers utflyttning. 2. Tydliggöra rutiner och ansvar vid medicinhantering. 3. Analysera och utveckla den testmetod som används. Arbetet pågår inom dessa utvecklingsområden. Utöver detta sker ett utvecklingsarbete inom Habiliteringsverksamheten med anledning av de nationella riktlinjerna för Evidensbaserad Habilitering, (EBH). Aktuella insatser är t ex föräldrastöd, språk och kommunikation samt insatser mot inkontinens. Avvikelser i samband med flytt av journaler har kartlagts och förbättringsområden har lyfts fram. Nya rutiner kommer att tas fram under hösten och ansvaret förtydligas inom området. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 12(21)

14 Styrtal Antal valda processer för större brukarnytta som genomarbetats. Utfall Måltal Kommentar 0 st 6 st Arbetet med genomgång av processer inom Habiliteringsverksamheten och Dammsdal pågår enligt plan. Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Vi utvecklar samverkan med andra aktörer inom och utom länet, för större brukarnytta och effektivitet. Inom Habiliteringsverksamheten har tre samverkansområden särskilt valts ut under Det är dels arbetet för överenskommelse med skolhuvudmannen om ansvaret för skolhjälpmedel där samtal med skolhuvudmännen pågår och ett utkast kring ansvarsfördelning finns framtaget som det råder konsensus kring. Det återstår nu att se över ekonomiska konsekvenser av ansvarsfördelningen. Det andra samverkansområdet gällde överenskommelsen med primärvård och kommunens handikappomsorg om ansvaret för paramedicinska insatser till vuxna med funktionsnedsättning. Den överenskommelsen är klar. Det tredje samverkansområdet, uppföljning av samordningsplanen enligt SOSFS 2008:20, är utförd. Det är nu ett väl inarbetat arbetssätt inom habiliteringsverksamheten. Många samordningsplaner har upprättats inom verksamheten och även externa aktörer har kallat till samordningsplaner. Utpekat samverkansområde för Dammsdal 2011 är att arbeta med en överenskommelse med psykiatrin om akuta psykiatriska insatser för elever. Samtal med primärvården om hur vi ska kunna öka förståelsen för våra elever har inletts. Det har inte varit aktuellt med någon specialinsats för någon elev under perioden. Andra samverkansprojekt pågår också, tex. har 7-läns-nätverket haft två dialogseminarier samt ett seminarium för verksamhetschefer. Syftet är erfarenhetsutbyte och inspiration kring implementering av bl a framtagna nationella riktlinjer. Sörmland har som ett av sex landsting fått medel från Socialstyrelsen för att utveckla distanstolkning, sk Skrivtolkning på distans. Projektet har avslutats och slutrapport har lämnats till Socialstyrelsen. Målet är bl a ökad tillgänglighet för användaren. Tolkning sker då via videokonferens. Utfallet var mycket bra, förutsatt att uppkopplingen fungerar som avsett. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 13(21)

15 Styrtal Antal genomförda samverkansöverenskommelser med andra aktörer som tillkommit för ökad brukarnytta och effektivitet. Utfall Måltal Kommentar 2 st 4 st Överenskommelse om ansvaret för paramedicinska insatser till vuxna funktionsnedsatta är klar liksom uppföljningen av samordningsplanen enligt SOSFS 2008:20. Samverkan inom övriga valda områden pågår enligt plan. Miljö Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Personalen har god kunskap om miljöprogrammet och dess innehåll och arbetar i enlighet med det. En gemensam webb-baserad utbildning för hela landstinget finns tillgänglig hela Målet för genomförda utbildningar beräknas att uppnås under året. Styrtal Andel anställda som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Andel chefer som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap. Utfall Måltal Kommentar 42,1% 70% Målet beräknas uppfyllas under året. 68,8% 100% Målet beräknas uppfyllas under året. Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda elektroniska hjälpmedel istället för resor där det är möjligt. Det finns en hög medvetenhet om att minska resandet, både för att minska klimatpåverkan och för att använda arbetstiden effektivt. Vid internkontrollen uppmärksammades att en rutin för bränsleval behövs för de kombinerade etanol/bensinbilarna som Habiliteringsverksamheten har. En sådan rutin kommer att tas fram. På Dammsdal finns redan en sådan rutin. Ytterligare utbildning i netmeeting och telefonkonferenser kommer att ske under hösten. Netmeeting och videokonferens används flitigt, även för t ex språktolkning ibland. På Dammsdal används telefonkonferenser och videokonferenser sedan länge när det finns möjlighet. Styrtal Antal telefon- och videokonferenser. Utfall Måltal Kommentar 40st 60 st De virtuella mötena har hittills i år motsvarat en besparing på ca 800 mil och 200 timmar. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 14(21)

16 Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska successivt byta ut farliga kemikalier från våra verksamheter. En grundlig genomgång har gjorts av de kemikalier som används i Habiliteringsverksamhetens olika delar. Efter kemikaliekartläggningen på Dammsdal sker nu inköp av kemikalier genom landstingets varuförsörjning som säkerställer att det är godkända produkter i sortimentet. Styrtal Antal miljöskadliga kemikalier.(mp 2013 = -10 %) Utfall Måltal Kommentar 0 0 Miljöfarliga kemikalier är utbytta i den utsträckning som krävs. På Dammsdal handlar samtliga elevhem genom varuförsörjningen vilket innebär att bara godkända produkter tas in. Ekonomi Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Stabil ekonomisk utveckling. Verksamheternas resultat är stabilt. Dock är periodens resultat +5,3 mkr, något missvisande pga icke periodiserade anslag. Under perioden juniaugusti har verksamheterna lägre kostnader samtidigt som anslaget utbetalas i jämna tolftedelar. Under 2011 har detta i viss mån kompenserats genom att beläggningsgraden vid Dammsdal varit något lägre under samma period. Det extra besparingsbeting på 1,6 mkr som ålagts nämndens verksamheter kommer att klaras utan extraordinära sparåtgärder. Styrtal Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr Utfall Måltal Kommentar tkr 0 Resultatet avser Habiliteringsverksamheten, Dammsdal, samt Sjukreseverksamheten sammantaget. Soliditeten ska successivt öka. Det egna kapitalet har stärkts under de senaste tre åren på grund av ackumulerade överskott inom såväl sjukreseverksamheten, som Dammsdal. Styrtal Genomsnittlig förändring av eget kapital de senaste tre åren. Utfall Måltal Kommentar tkr Måltal inte möjligt att ange i delårsrapport 2. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 15(21)

17 Samlad analys - personal och ekonomi 3.1 Anställda Inom Dammsdal har det rått osäkerhet om elevantalet inför hösten. Personalen har därför reducerats genom naturlig avgång under året. Den största minskningen av personal har dock skett inom övrig verksamhet pga av att Hjälpmedelscentralen tagit över verksamhet. Totalt sett är det 14 medarbetare färre vid periodens slut än motsvarande tid förra året. På Dammsdal är minskningen tre anställda. 3.2 Arbetade timmar och frånvarotimmar Arbetstiden för månadsanställda har minskat med 6,0 % inom nämndens ansvarsområde för årets första åtta månader i förhållande till motsvarande period förra året. Minskningen på Dammsdal är 3,3 % för månadsanställda. Pga av ett flexibelt arbetssätt har tiden för timanställda kunnat minskas med hela 20,8 %. För övriga verksamheter är minskningen 9,0 %. Skälet till detta är som nämnts att 13 medarbetare övergått till annan verksamhet. Frånvarotiden har gått ned med 7,2 % totalt mellan perioderna, vilket främst har sin grund i personalminskningen inom verksamheterna. På Dammsdal har föräldraledighetsuttaget minskat mest procentuellt sett. Minskningen är här 23 %. 3.3 Kostnad för den arbetade tiden Den totala lönekostnadsminskningen är nästan 4 %. Detta trots att de individuella lönerna ökat med 3,7 % jämfört med för ett år sedan. Flera 2- åriga löneavtal slöts under hösten 2010, vilket är orsaken till att de individuella lönerna ökat så kraftigt mellan åren. Den totala lönekonstnadsminskningen ligger väl i linje med nivån med minskningen av personalen när hänsyn tagits till 2011 års löneavtal. 3.4 Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter De totala intäkterna är för perioden något lägre jämfört med Orsaken är hänförbar till lägre beläggningsgrad vid Dammsdal under sommarmånaderna. Från och med höstterminsstart och resten av året beräknas skolan ha full beläggning. Verksamhetens intäkter för helår beräknas enligt budget. Personalkostnader Personalkostnaderna är ca 4 % lägre i jämförelse med samma period föregående år. Orsaken kan framförallt hänföras till den förändring av organisationen som genomfördes inför 2011 då personalkostnader för tekniska hörselvården samt dåvarande Kosmos överförts till Hjälpmedelscentralen. Förändringen försvårar jämförelse mellan åren. För helår Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 16(21)

18 beräknas personalkostnaderna ligga i nivå med budget beroende på den förstärkning av resurser till neuropsykiatriska utredningar som pågår. Lokalkostnader Lokalkostnaderna har ökat med ca 9 % under året och beräknas överstiga budget med ca 1 mkr. Det förklaras främst av ändrade debiteringsprinciper från FM-organisationen där s k mediakostnader nu debiteras separat. Köp av verksamhet och tjänster Kostnaderna för verksamhet och tjänster har ökat med 13 % i jämförelse med motsvarande period Ökningen är i första hand hänförbar till tjänsteköp av utredningar av neuropsykiatriska utredningar inom habiliteringsverksamheten. För helår beräknas kostnaderna överstiga budget kraftigt men i nivå med anpassade planer. Övriga kostnader Övriga kostnader har ökat med 11 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Orsaken är hänförbar till ökade sjukresekostnader samt kostnad för hyreshjälpmedel. Årets resultat och budgetavvikelse Periodens resultat + 5,2 mkr är lägre i jämförelse med samma period föregående år. Årsprognosen beräknas till + 1,6 mkr i enlighet med sparbeting. Resultatet per verksamhet redovisas enligt följande: Utfall Utfall Habiliteringsverksamheten +0,9 +1,9 Dammsdal -0,5 +2,8 Sjukresor +3,9 +6,6 Förvaltning gem +0,9 +0,7 Resultat +5,2 +12,0 Habiliteringsverksamheten: Verksamheten redovisar ett positivt resultat på 0,9 mkr vilket i jämförelse med motsvarande period föregående år är 1,0 mkr lägre. Årsprognosen beräknas till plus/minus 0. Verksamheten har tillförts ytterligare medel både i ursprunglig budgetram, men också genom omdisponering av anslag inom nämndens ansvarsområden. Avsikten med dessa budgetmässiga förstärkningar är att komma tillrätta med tillgänglighetsproblem inom det neuropsykiatriska området. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 17(21)

19 Kostnaden för hjälpmedel, inkl ortopedtekniska hjälpmedel överskrider budget med ca 0,3 mkr. Från och med årsskiftet innefattas även delar av fd Kommunikationscenter i Habiliteringsverksamheten. Budgetmässigt ligger delarnas resurser i två resultatområden, detta för att möjliggöra särskild uppföljning av effekten av organisationsförändringen. Dammsdal: Verksamheten har under de första fem månaderna haft en nära nog full beläggning. Beläggningsläget för höstterminen ser nu betydligt bättre ut än de siffror som redovisades i vårens rapporter. Under juni kontaktade flera kommuner Dammsdal om elever de ville skriva in. Flertalet av dessa kontakter har resulterat i ansökning om plats. Vid höstterminens start hade skolan åter full beläggning. Dammsdal har idag ett antal elever som väntar på plats. Verksamheten redovisar ett periodresultat på -0,5 mkr. Arbetet med att anpassa verksamheten till minskad beläggning under sommaren samt marknadsföringssatsningen har gett resultat. Det som beskrevs som planer i vårens rapporter att stänga elevhem under sommaren och placera ut personalen som "sommarvikarier" på de kvarvarande elevhemmen har genomförts. Detta syns på antalet arbetade timmar som fram tom augusti minskat med Drygt 7000 timmar i jämförelse med samma period förra året. Kostnaden för arbetskraft har minskat med 0,9 mkr i jämförelse med föregående år samt med 3,1 mkr i förhållande till budget. Inom ramen för årsprognosen har landstingets krav på overheadkostnad, 2,2 mkr för helår, beaktats. Årsprognosen beräknas till plus 0,5 mkr. Sjukresor: Verksamheten förväntas även för 2011 redovisa ett överskott dock inte i den storleksordning som redovisades avseende Genom omdisponering av anslag inom nämndens ansvarsområde har anslaget för sjuk- och behandlingsresor reducerats kraftigt jämfört med föregående år. Verksamheten redovisar ett periodresultat på + 3,9 mkr. Rörliga kostnader för sjukresor fortsätter att öka jämfört med föregående år. En betydande del av denna ökning är hänförbar till de sjukhuskliniker som ingår i den samverkan om kostnadsstyrning som pågått sedan Merkostnaden bärs av länssjukvården. Förändring av intäkter och kostnader mellan 2011 och % Intäkter 166,5 168,9-1,4 Personalkostnader -81,2-84,3-3,8 Köpt verksamhet -17,2-15,2 +13,2 Övriga kostnader -63,0-56,7 +11,1 Avskr/Finans 0,1-0,7 Resultat 5,2 12,0 Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 18(21)

20 3.5 Balansräkning Balansräkningen är fortsatt stark. Dammsdals goda resultat under en rad år i kombination med de överskott som uppstått inom sjukresor, gör att likviditeten ökat markant vilket i sin tur bidragit till ett högt eget kapital. 3.6 Investeringar Årets investeringsram uppgår till 1,6 mkr. Under perioden i princip inga investeringar genomförts. Anvisat investeringsutrymme beräknas ej användas fullt ut. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 19(21)

21 Intern kontroll Nämnden för habilitering och hjälpmedel antog vid sitt sammanträde årets internkontrollplan. Syftet med internkontroll är att säkerställa verksamhetens kvalité och efterlevnad av lagar och regler. Kontrollen ska granska att det finns rutiner samt att kontrollera om rutinerna följs för ett område. Det ingår också att syna om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målet. Internkontrollen utgör en del i förvaltningens kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där mål och styrtal i det balanserade styrkortet också ingår. Ansvaret för att förbättra och utföra eventuella åtgärder ligger hos verksamhetsledningen inom berörda verksamheter. De fem olika övergripande perspektiven i landstingets budget ligger som bas, och därifrån har ett kontrollområde per perspektiv valts ut. Under perspektiven Medborgare, Personal och Förnyelse har kvalitetskraven i God Vård legat till grund för urval av områden. Förvaltningsledningen har tagit fram och formulerat kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. En riskanalys har gjorts där sannolikhet respektive konsekvens av att rutiner inte följs har bedömts. Enhetscheferna i förvaltningen har granskat varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. Detta arbetssätt har tillämpats sedan 2009 med gott resultat. Sammanfattat resultat vid granskningen 2011 Medborgarperspektivet Rutiner för informationsskyldighet till brukare och remittent/förskrivare granskades när det gäller bekräftelse på mottagen remiss/anmälan/förfrågan, och vid kallelser och bokning av besök. På de två enheter som granskades på Habiliteringsverksamheten behöver man komplettera med att brukaren ska få bekräftelse på att remissen är mottagen, och den ungefärliga väntetiden. Idag får enbart remittenten bekräftelse. På Dammsdal finns kända och dokumenterade rutiner. Personalperspektivet Rutiner finns för introduktion av nyanställda på arbetsplatsen, i verksamheten, och i landstinget hos både Habiliteringsverksamheten och Dammsdal. För den övergripande introduktionen inom Landstinget och Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 20(21)

22 förvaltningen behövs däremot en rutin. En sådan håller nu på att tas fram för hela förvaltningen. Förnyelseperspektivet Här gjordes en uppföljning av rutiner för att ta tillvara synpunkter och idéer från brukare när det gäller uppmuntran, mottagande, bearbetning och åtgärd, ev. återkoppling. Inom sjuk- och behandlingsresor kan ett möjligt förbättringsområde vara att införa fler än dagens sätt att lämna synpunkter på för att få större anpassning till olika brukargrupper. Dammsdal har väl fungerande rutiner för att tillvarata synpunkter och idéer från brukare/elever på Dammsdal. Syncentralen och Pedagogiska Hörselvården vid Habiliteringsverksamheten har idag rutiner för arbetet med brukarråd och hur frågor där tas upp och förs vidare. Det finns idag inga systematiska rutiner för andra sätt att tillvarata synpunkter och idéer från enskilda brukare. Detta är ett utvecklingsområde. Miljöperspektivet En fungerande rutin för att bara tanka miljöbränsle (etanol) i miljöbilarna saknades på Habiliteringsverksamheten. Av totalt 7 bilar är tre etanol/bensindrivna. En rutin för bränsleval på etanolbilarna bör tas fram. Dammsdal har en etanol/bensindriven bil av totalt 5 bilar. En uttalad rutin finns att tanka med bensin endast en gång per månad, för övrigt med etanol. På vintern tankas den endast med bensin. Ekonomiperspektivet Rutiner och praxis finns på enhetsnivå för budgetuppföljning och ekonomiska avvikelser när det gäller hur information kommuniceras, hur positiva och negativa avvikelser hanteras samt hur beslut om åtgärder fattas. Habilitering och Hjälpmedelsnämnden, Nämndens delårsrapport 21(21)

23 Rapportering 2011 Spec resultaträkning Förvaltning: Habilitering och Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Verksamhetens intäkter Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Ersättning från landstinget Undervisning Dammsdal Boende Dammsdal Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för arbetskraft (kkl 4) Köp av hjälpmedel Lokalhyreskostnader Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

24 Rapportering 2011 Balansräkning Förvaltning: Habilitering och Hjälpmedel Period: augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 75 Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

25 Rapportering 2011 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Habilitering och Hjälpmedel augusti (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 27 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Övriga maskiner och inventarier 32 SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING