TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1

Transkript

1 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Gunnar Forsberg Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av skolutredning 2001 förslag till åtgärder inför läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i Skolutredning 2011 slutrapport samt om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden. Målet är att verksamheten skall ska ges förutsättningar kunna arbeta vidare i en skolorganisation som är långsiktig och hållbar. Bedömningen är att inom befintlig lokalorganisation och ekonomiska ramar är detta ej möjligt att uppnå. I enlighet med alla tidigare genomförda utredningar gäller då att befintliga resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Underlag för beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag Beslut BOUN Beslut BOUN Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala Risk och konsekvens skolstruktur Kostnadsbedömning OPE Alternativ Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant Kostnadsbedömning Ope skola som förskola, variant 4 Ritning förskola och skola Alternativ Kalkyl OPE Alternativ 2 Skola Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 1. Besluta i enlighet med alternativ 1 2. Besluta i enlighet med alternativ 2 Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

2 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bakgrund Till grund för beslutsförslaget avseende framtida skolorganisation ligger den skolutredning som genomfördes under år 2011 och i vars projektdirektiv det bl.a. framgick att: För att klara en total anpassning i relation till budget så måste det med stor sannolikhet nu även fattas politiska beslut i form av bl.a. nedläggning av lokaler/verksamhet. I befintliga skollokaler är det till viss del idag möjligt att rymma fler elever. Det finns således ett visst överskott på ytor. Enligt alla tidigare genomförda utredningar gäller att resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Skollokalutredning genomfördes och slutrapporten antogs av nämnden i januari Därefter beslutades i mars 2012 att: Nämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i slutrapporten och om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden I detta beslut fastställdes de fortsatta uppdrag från Skolutredning 2011 slutrapport som skulle styra förvaltningens arbete. En arbetsgrupp bildades bestående av presidiepolitiker och tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Arbetsgruppen fokuserade i det fortsatta uppföljningsarbetet på två frågor. 1. Lägga förslag för att lösa den lokalbrist som kommer att uppstå på Frösön. Förslag som kan realiseras fr.o.m. läsårstart 2012/ Lägga fram förslag som påbörjar att lösa det lokalöverskott som finns inom områdena: Torvalla, Odensala och centrala Östersund. Förslag som kan realiseras fr.o.m. läsårstart 2013/2014 Punkt 1 är genomförd. Punkt 2 förslås här två alternativa lösningar av. De två lösningsalternativ som föreslås är de två alternativ som i största möjliga grad följer de av nämnden antagna styrprinciperna (1-11) och samtidigt ger de största optimeringseffekterna avseende gruppeffektivitet och totalekonomi. De två förslagen redovisas nedan, helt utan prioriterings ordning. Det första förslaget följer helt styrprinciperna. Det andra förslaget gör det inte fullt ut avseende F 9 perspektivet men ger en större besparingseffekt, totalt sett. Inför utarbetande av dessa förslag har en mängd olika alternativ vägts mot varandra. Prövats har olika effekter av skolnedläggningslösningar där samtliga berörda skolor i Torvalla och Odensalaområdet har berörts. Dessa övri- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

3 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ga förslag har samtliga bortfallit eftersom de gett betydligt mindre eller i vissa fall mycket få eller nästan inga optimeringseffekter alls. Det styrprinciper som hänvisas till är dessa som antogs : Verksamheten skall organiseras långsiktigt och hållbart, vilket innebär att: 1. För att uppnå en effektiv skolorganisation bör F - 9 perspektivet prioriteras där så är möjligt. 2. Klasser skall optimeras för att frigöra personalresurser 3. Antalet skollokaler skall minska och om möjlig föreslås nyttjas till annan verksamhet 4. Investeringar skall i första hand vara aktuellt för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor 5. Lokalöversynen skall påbörjas i det område som har störst överskott av platser 6. Grundsärskolan skall samordna sin verksamhet till två enheter 7. Skolskjutskostnader skall om möjligt minska/inte öka och om de uppstår skall förslag som minimerar dessa prioriteras 8. Presentera förslag till omvandling av Ope skola till en f-3 skola eller förskola och ett förslag förskola och f-3 skola. 9. Förslagen som presenteras skall innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser. 10. Beräkningar av skolbeläggning på 80 % kan ökas till 90 %, vara flexibelt 11. Berörda skolledare ges möjlighet att presentera sin syn Förvaltningens arbetssätt vid utarbetande av beslutsförslag, utifrån ovanstående styrprinciper: Punkt 1 7 och 10: De styrande huvudprinciper som möjliga förslag har utarbetats ifrån och även gjorts jämförande bedömningar, mot varandra, med. Punkt 9: Förslaget/förslagen som presenteras skall innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser Punkt 11: I processen/utredningen skall berörda rektorer ges möjlighet ge sin syn på förslag som läggs fram. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

4 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Punkt 8: Ett uppdrag oberoende av punkt 1 7 och 9 11 och det/de förslag som slutligen läggs fram, utifrån dessa styrande principer. Punkt 8 kommer därför att här särredovisas. Utredningsarbetet har därefter genomförts på så sätt att olika förslag har tagits fram - i första hand inom det område som har störst lokalöverskott; Torvalla, i enlighet med punkt 5 ovan. Steg 1 har varit att se om det överhuvudtaget är fysiskt möjligt att genomföra. Om eleverna i området, över en tioårsperiod, kan beredas skolgång i ett mindre antal lokaler än idag och i enlighet med uppdraget: två skolor färre i området. Omöjliga lösningar sorteras därefter bort. Kvarvarande förslag har då gått till nästa steg i processen. Steg 2 har varit att se i vilken grad uppfyller dessa lösningar då kriterierna De som bäst stämmer överens med de flesta antalet av dessa principer har i detta steg bedömts som mest lämpade. Steg 3 har därefter varit att jämföra alla alternativ som kom fram (under steg 2) och ställa dessa mot varandra igen för att se vilka som ger de bästa besparingseffekterna. Steg 4 har därefter varit att ta fram pedagogiska konsekvenser för de två förslag som bäst stämmer mot kriterierna (steg 2) och samtidigt gett de bästa besparingseffekterna (steg 3). Därefter har bedömning skett gentemot övriga lösningar som kommit fram, under punkt 2 och 3, för att se om det finns något avgörande pedagogiskt skäl som förändrar något avseende vilka förslag som skall arbetas vidare med. Så har dock inte varit fallet. Bedömningen under steg 4 har skett i huvudsak mot de eventuella komplikationer/vinster som kan uppstå i samband med förändringen i varje enskilt lösningsförslag. Inte allmänna/generella pedagogiska komplikationer, som alltid skall vägas in och redovisas, i form av en risk och säkerhetsbedömning. Det framgår dock inte helt klart, utifrån beslutet om styrande principer från , punkt 9, vad som skall läggas in i begreppet: pedagogiska konsekvenser. Generellt kan dock sägas att själva grundidén i åtgärdsförslaget, i enlighet med projektdirektiven, är att resurser i första hand ska läggas på kvalitet och personal, inte på lokalytor. Det innebär att målet med åt gärderna är att tillskapa ytterligare utrymme för personalresurser i skolverksamheten, inom befintligt ekonomiskt verksamhetsutrymme. Således en pedagogisk vinst i sig. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

5 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Utredningsarbetet har därför koncentrerat sig på att översiktligt bedöma och redovisa pedagogiska konsekvenser som kan uppstå i de förslag som läggs avseende: 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan 2. Ämnesrum/ämnen 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen De två förslag som passerat steg 1 och sammantaget bäst uppfyllt bedömning i därpå följande steg (2 4) presenteras nedan som Alternativ 1 och 2. Alternativ 1 Förslaget innebär att två av fem skolor i Torvallaområdet läggs ned och att de återstående skolorna bildar två stycken F 9 enheter. Skolor koncentreras här till två av bostadsområdets tre delområden (moar). Ängsmogården Mimergården/Torvallaskolan F 9 skola F 9 skola 1. Ope skola/förskola läggs ned. Skolverksamheten överförs till Ängsmogårdens F 9 enhet. Förskolans verksamhet överförs till i första hand andra enheter i Torvalla området. Ope skola/förskola nyttjas i första hand till annan kommunal verksamhet, utanför nämndens ansvarsområde. Avyttras i andra hand. 2. Fjällängsskolan läggs ned. Skolverksamheten överförs till Torvallaskolan/Mimergårdens F 9 enhet. Fjällängsskolans lokaler nyttjas i första hand till förskoleverksamhet. Lokalerna behålls inom barn- och utbildningsförvaltningen. Översyn av andra lokaler som nyttjas till förskoleverksamhet för att kunna upplåta dessa i första hand för annan kommunal verksamhet. Avyttras i andra hand. Övrig konsekvensbeskrivning: Problem/utmaning/tillskott Generellt 1. Skolskjutskostnaderna minskar inte men hålls på lägsta möjliga nivå 2. Förslaget förutsätter att grundsärskolans lokaler i Mimergården nyttjas för grundskoleverksamhet F 9 3. Anpassningskostnader i mottagande skola för grundsärskoleverksamhet ej kostnadsberäknad och det går ej att garantera att lokalanpassningen är helt genomförd inför skolstart hösten Kan kräva övergångslösningar, del av läsåret 2013/2014, vilket bedöms som fullt möjligt. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

6 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Pedagogisk 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan. Inga konsekvenser. Om någon form av översyn av arbetet i olika årskurser kommer att ske är det av helt andra skäl än den här föreslagna organisatoriska förändringen och då kommer F 9 skolor att ha särskilt lätt att anpassa sig. 2. Ämnesrum/ämnen Positiv förändring avseende framför allt ämnesområdet hemkunskap men även för naturorienterade ämnen. Här möjliggörs ett nyttjande av befintliga ämnesrum för elever från Ope skola i Ängsmogården. För elever från Fjällängsskolan och Mimergården möjliggörs det på samma sätt i den mycket välutrustade Torvallaskolan. Språkämnena har i detta alternativ goda förutsättningar att lösas. 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen Förutsättningar finns att kunna lösa detta inom Torvallaskolan. Ängsmogården, som mindre enhet, kan komma att behöva samverkan med t.ex. Torvallaskolan. Administrativ I första hand minskad ledningsresurs, motsvarande 1,5 tjänst. Ekonomisk En genomsnittlig årlig inbesparad resurs motsvarande 6,1 miljoner kronor/år. Alternativ 2 Förslaget innebär att två av fem skolor i Torvallaområdet läggs ned och att en återstående skola bildar en F 9 enhet och två skolor blir F 6 enheter. Skolor finns då i bostadsområdets alla tre delområden (moar) Ängsmogården Mimergården Fjällängsskolan F 9 skola F 6 skola F 6 skola 1. Ope skola/förskola läggs ned. Skolverksamheten överförs till Ängsmogårdens F 9 enhet. Förskolans verksamhet överförs till i första hand andra enheter i Torvalla området. Ope skola/förskola nyttjas i första hand till annan kommunal verksamhet, utanför nämndens ansvarsområde. Avyttras i andra hand. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

7 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Torvallaskolan läggs ned. Elever från Skogsmon och Fjällmon överförs fr.o.m. årskurs 7 till Storsjöskolans upptagningsområde. Torvallaskolans lokaler samt matsal sägs upp (9 månaders uppsägning) med undantag för Sporthallen. Bostadsrättsägaren ansvarar för fortsatt nyttjande. Övrig konsekvensbeskrivning: Problem/utmaning/tillskott Generellt 1. Skolskjutskostnaderna minskar inte men hålls på lägsta möjliga nivå 2. F 9 perspektivet genomförs ej fullt ut i området. 3. Förslaget påverkar ett annat område; Odensala. 4. Grundsärskolans verksamhet kan vara kvar eller flyttas. 5. Kan kräva vissa mindre lokalanpassningar/-investeringar som t.ex. att fullt ut nyttja musiksal i M imergården som matsal och skapa någon form av hemkunskapssal i Fjällängsskolan eller i Mimergården. Pedagogisk 1. Läroplanen: Centralt innehåll och kunskapskrav i årskurs 1 3, 4 6 och 6 9 samt timplan. Ger upphov till översyn hur man disponerar innehållet i framför allt hemkunskapsämnet. Storsjöskolan bedöms inte utan stora problem (mycket styrande och komplicerade schematekniska konsekvenser) kunna bidra mer än till en viss del i det salsbehov som uppstår. Lokalutrymme finns dock att lösa hemkunskapen för Fjällängsskolan och Mimergården i såväl Fjällängsskolans som Mimergårdens lokaler. Naturorienterade ämnen bedöms inte kräva en särskild sal i årskurs 6. Möjligheten att se över hur av arbetet i olika årskurser skall ske är dock ett generellt problem. Nya krav ställs på undervisningen för att kunna klara kunskapskrav, bedömning och betygssättning inför och i årskurs 6 i ett flertal ämnen. Samverkan i någon form med ämneskompetens med t.ex. Ängsmogården F 9 och/eller Storsjöskolan 7-9 kan därför bli aktuell. Lokalutrymme bedöms dock som möjlig att tillskapa, inom befintliga skolor, om den typen av lösning skulle komma att krävas i framtiden. Språkämneskompetens måste troligen samordnas med t.ex. Ängsmogården eller Storsjöskolan. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

8 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ämnesrum Se punkt 1 ovan. 3. Arbetslag, legitimation och behörighet på rätt nivå i alla ämnen F 6 skolor som Fjällängsskolan och Mimergården har inte samma goda förutsättningar att lösa all ämneskompetens som F 9 eller 4 9 eller 7 9 skolor. I huvudsak uppstår behov av samordning i språk och hemkunskap med denna typ av skolor. Detta bedöms som fullt möjligt med t.ex. Ängsmogården och/eller Storsjöskolan Samtidigt har en 4-parallellig skolenhet som den Storsjöskolan här föreslås bli den bästa möjligheten av alla att klara av alla krav som ställs på ämnesundervisningen. Administrativ I första hand minskad ledningsresurs, motsvarande 0,5 tjänst. Se bilaga. Ekonomisk En genomsnittlig årlig inbesparad resurs motsvarande 6,6 miljoner kronor/år. Se bilaga. Ope skola. Särskild utredning. Ope skola beslutades bli kvar under läsåret 2012/2013 och bli en del av det fortsatta uppföljningsarbetet av Skolutredning Under utredningsarbetet har det dock inte framkommit något som gör att bedömningen från barnoch utbildningsförvaltningen idag ser annorlunda än det som framkom i samband med Skolutredning 2011 eller det beslut som nämnden fattade i november 2011 men upphävde i mars Det skedde efter beslut i kommunfullmäktige, kopplat till ett medborgarförslag, att Ope skola och förskola skulle vara kvar. Att behålla och driva vidare Ope skola och förskola kräver fortsatt omfattande investeringar. Då handlar det inte om anpassningar p.g.a. ny verksamhet/förändrat verksamhetsinnehåll. Dessa investeringsåtgärder delas upp på tre olika alternativ. 1. Ope skola som förskola. När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen endast bedriva förskoleverksamhet i Ope så finns det ett antal alternativ till hur detta går att lösa. Det billigaste alternativet är att anpassa lokalerna så att verksamheten bedrivs i Ope skola och då bara i ett plan, markplan. Detta för att minimera investeringarna; främst då för att inte behöva göra tillgänglighetsanpassningar för att kunna nyttja källarplanet och plan 2. Här uppfyller man dock kraven enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning, för den del av lokalen som kommer att kunna nyttjas. Beroende på om samtliga ytskikt skall åtgärdas eller om bara det absolut nödvändi- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

9 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr gaste görs så hamnar investeringskostnaden någonstans i spannet ca 2,7-4,2 miljoner i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. 2. Ope skola som F 3 skola När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen endast bedriva skolverksamhet för åk F-3 så hamnar investeringskostnaden på ca 12,4 miljoner, i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. Då anpassas skolan fullt ut för att uppfylla kraven, enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning. 3. Ope skola och förskola kvar. När det gäller inriktningen att investera i Ope skola för att i fortsättningen bedriva både förskoleverksamhet och skolverksamhet för åk F-3 så krävs det dessutom en utbyggnad av skolan. Då hamnar investeringskostnaden på ca 20,4 miljoner i den av teknisk förvaltning framtagna kostnadsbedömningen. Då anpassas skolan och lärarbostaden fullt ut för att uppfylla kraven, enligt Checklistan för goda lärmiljöer samt aktuell lagstiftning. Konsekvenser om investeringar genomförs 1. Investera för att behålla endast förskoleverksamheten bedömer förvaltningen inte längre vara aktuellt, eftersom förskolan redan har och går mot ett växande lokalöverskott. Det innebär att lokaler med den standard som Ope förskolelokaler/skola har hör till de som bör bli aktuella för den lokalöversyn som nu och fortsatt måste ske, inom hela förskoleverksamheten i Östersunds kommun. Någon särskild beräkning av vad en investering ger i årlig kostnadsökning har därför ej gjorts. 2. Investera för att behålla endast skolan ger inte några lösningar som möjliggör förändringar i skolverksamheten i skolan eller i skolområdet i den riktning som uppföljningsdirektiven från beskriver. Där framgår att uppdraget för det fortsatta utredningsarbetet är att skapa en effektiv skolorganisation vilket bl.a. innebär att kunna optimera klasser, minska antalet lokaler, minska skolskjutskostnader och där så inte går prioritera de förslag som minimerar dessa kostnader samt vid investering: investera i första hand för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor. Om ändå så sker i Ope skola tillför det en ökad investeringskostnad på 12,4 miljoner kronor; se bilaga. 3. Av punkt 2 följer att göra investeringar för såväl skola som förskola, fullt ut, ökar på dessa tillkommande utgiftsposter ytterligare. Om ändå så sker tillför det en ökad investeringskostnad på 20,4 miljoner kronor; se bilaga. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

10 4, BOUN :30 BOUN: 729/2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Ope skola kopplat till alternativ 1 och alternativ 2 Om Ope skola skulle bli kvar som F 3 skola, samtidigt som man i övrigt väljer att genomföra något av alternativen 1 och 2 tillför det naturligtvis nämnden en ökad årlig kostnad. Se bilaga. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Annika Källgård Förvaltningschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

11 4, BOUN :30 / :s bilaga: Beslut BOUN PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Dnr Uppdrag från skolutredning 2011 slutrapport Barn- och utbildningsnämnden har beslutat: 1. Nämnden godkänner slutrapporten. 2. Nämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åtgärder som presenteras i slutrapporten och om/där så krävs utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden. Med slutrapporten som grund har en prioriteringsordning i det fortsatta arbetet gjorts. Som underlag utöver rapporten har i första hand nyttjats de politiska diskussioner och prioritering som gjordes kring dessa frågor vid nämndens utbildningsdag i februari 2012 samt kommunstyrelsebeslutet samma månad kring Ope skola. Underlag för beslut Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag Barn- och utbildningsnämndens beslut Tjänstemannaförslaget antas som sitt i sin helhet. Utdrag till kommunstyrelsen. Tjänstemannaförslag ska skickas med beslutet i sin helhet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

12 4, BOUN :30 / :s bilaga: Beslut BOUN PROTOKOLL Barn och utbildningsnämnden Dnr Förtydligande i uppdrag från skolutredning slutrapport Nämnden gav vid sitt beslut i mars 2012 Barn- och utbildningsförvaltningen konkreta uppdrag att arbeta vidare utifrån de förslag till åt gärder som presenteras i slutrapporten och om eller där så krävs fortsatt utarbeta särskilda beslutsunderlag till nämnden. En arbetsgrupp har därefter bildats bestående av presidiet i nämnden, kompletterat med tjänstemän från Barn- och utbildningsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. Den tidplan som satts i det fortsatta arbetet utgår ifrån att i beslut kunna fastställa eventuella organisations- och lokalförändringar före föräldrainformationen i januari 2013 genomförs inför kommande läsårstart, läsåret 2013/2014. Det innebär att nämnden måste fatta ett beslut i november avseende förslag till skolnedläggningar så att kommunfullmäktige därefter i december kan anta eller förkasta det beslut som nämnden antagit. För att möjliggöra utarbetandet av sådant beslutsunderlag har nämnden fastställt att vissa principer måste styra det fortsatta utredningsarbetet. Underlag för beslut Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till beslut. Yrkanden Ordförande Björn Sandal, S: Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till beslut bifalls. Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra det fortsatta utredningsarbetet utifrån följande inriktningsprinciper: 1 För att uppnå en effektiv skolorganisation bör F-9-perspektivet prioriteras där så är möjligt. 2 Klasser skall optimeras för att frigöra personalresurser 3 Antalet skollokaler skall minska och om möjlig föreslås nyttjas till annan verksamhet. 4 Investeringar skall endast vara aktuellt för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor. 5 Lokalöversynen skall påbörjas i det område som har störst överskott av platser. 6 Grundsärskolan skall samordna sin verksamhet till två enheter. 7 Skolskjutskostnader skall om möjligt minska/inte öka, och om de uppstår skall förslag som minimerar dessa prioriteras. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

13 4, BOUN :30 / :s bilaga: Beslut BOUN PROTOKOLL Barn och utbildningsnämnden Dnr Presentera förslag till omvandling av Ope skola till en F-3-skola, förskola eller förskola och F-3-skola. 9 Förslagen som presenteras ska innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser. 10 Beräkningar av skolbeläggning på 80 % kan ökas till 90 %; vara flexibelt. 11 Berörda skolledare ges möjlighet att presentera sin syn. Pär Löfstrand, FP: Folkpartiets och Moderaternas förslag till beslut bifalls: 1. Nämnden begär av kommunfullmäktige att utredningsarbetet förlängs till oktober En grupp bestående av personal från skolorna i det utpekade området, representanter från föräldraråden och politiker från nämnden samt utredande tjänstemän ska ingå i gruppen. 3. Gruppen får i uppgift att omgående fördjupa dialogen med verksamhet och föräldraråd. 4. Arbetet påbörjas omgående och ska ske i samråd med fullmäktigeberedningen Plan för lärande. 5. Gruppen ska fortlöpande rapportera till nämnden. 6. Arbetet ska vara slutfört i oktober Tilläggsyrkande Joel Nordkvist, M: en extern utredare kopplas till gruppens arbete (tillägg till Folkpartiets och Moderaternas förslag till beslut). Proposition 1 Ordförande ställer proposition på Björn Sandals yrkande och Pär Löfstrands yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Björn Sandals yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Propositionsordning Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Björn Sandals yrkande. Nej-röst för bifall till Pär Löfstrands yrkande. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

14 4, BOUN :30 / :s bilaga: Beslut BOUN PROTOKOLL Barn och utbildningsnämnden Dnr Omröstningsresultat Med nio ja-röster mot två nej-röster beslutar Barn och utbildningsnämnden enligt Björn Sandals yrkande. Närvaroförteckningen visar hur ledamöterna har röstat. Proposition 2 Ordförande ställer proposition på Joel Nordkvists tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. Barn- och utbildningsnämndes beslut Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra det fortsatta utredningsarbetet utifrån följande inriktningsprinciper: 1 För att uppnå en effektiv skolorganisation bör F-9-perspektivet prioriteras där så är möjligt. 2 Klasser skall optimeras för att frigöra personalresurser. 3 Antalet skollokaler skall minska och om möjlig föreslås nyttjas till annan verksamhet. 4 Investeringar skall endast vara aktuellt för anpassning vid förändring av lokalnyttjandet/verksamheten vid skolor och förskolor. 5 Lokalöversynen skall påbörjas i det område som har störst överskott av platser. 6 Grundsärskolan skall samordna sin verksamhet till två enheter. 7 Skolskjutskostnader skall om möjligt minska/inte öka, och om de uppstår skall förslag som minimerar dessa prioriteras. 8 Presentera förslag till omvandling av Ope skola till en F-3-skola, förskola eller förskola och F-3-skola. 9 Förslagen som presenteras ska innehålla pedagogiska, ekonomiska och administrativa konsekvenser. 10 Beräkningar av skolbeläggning på 80 % kan ökas till 90 %; vara flexibelt. 11 Berörda skolledare ges möjlighet att presentera sin syn. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

15 4, BOUN :30 / :s bilaga: Beslut BOUN PROTOKOLL Barn och utbildningsnämnden Dnr Reservation Pär Löfstrand, FP och Joel Nordkvist, M reserverar sig till förmån Pär Löfstrands yrkande. Protokollsanteckning Allians för Östersund har förståelse för att elevantalet i förhållande till antalet skollokaler i kommunen inte är optimalt. Vi har även aktivt deltagit och stött det fortsatta arbetet med utredningen som pågått under hösten. Vi anser dock att nästa steg i arbetet med en ny skolorganisation ska vara en fördjupad process med verksamheternas behov, föräldrarnas synpunkter på skolorganisationen och en vidare analys ur ett samhällsperspektiv måste genomföras. Vi är medvetna om att detta inte är möjligt enligt den utstakade tidsramen med beslut i nämnden om några veckor. Vi anser därför att det är dags att göra halt och vidga perspektivet genom dialog med ovan nämnda innan olika principer pekar ut färdriktningen för ett beslut som kommer att få stora konsekvenser för personal, barn och föräldrar i Torvallaområdet. Pär Löfstrand, FP och Joel Nordkvist, M Utdrag till Gunnar Forsberg Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

16 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

17 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

18 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

19 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

20 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

21 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

22 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

23 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

24 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

25 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

26 4, BOUN :30 / :s bilaga: Bilaga förändrad skolorganisation i Torvalla och Odensala

27 4, BOUN :30 / :s bilaga: Risk och konsekvens skolstruktur Barn- och utbildningsförv altningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Britta Gyllebring, Yvonne Holmström Datum Beslut: Dnr Sida: 1(5) Rev iderade Utkast till Risk/konsekvensanalys och handlingsplan förändring skolstruktur i Torvalla Barn/Elever RESULTAT AV RISKBEDÖMNING Förändring skolstruktur, riskkällor och risker Allmänna risker för samtliga berörda grupper vid förändringar Förändringar kan innebära oro och stress för alla, även de som inte direkt berörs av förändringen. Allvarlig risk x HANDLINGSPLAN Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart när Information /diskussion kontinuerligt med barnen/eleverna Rektor Uppföljning/ kontroll Fortlöpande Större barngrupper innebär mindre tid per barn om pedagogtätheten är oförändrad. x Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observant under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov. Även barn/elever som berörs av personal som är oroad och/eller stressad kan behöva stöd. Rektor Fortlöpande En utdragen process inför och/eller efter beslut medför att de berörda måste vänta länge på besked. Grundskola inkl förskoleklass Effektivisering av grupper De som direkt berörs genom att byta skola kan uppleva en stor oro och stress innan en ny x x Plan för överlämning/inskolning tas fram så snart som möjligt. Information /diskussion kontinuerligt med barnen/eleverna Rektor Rektor Fortlöpande

28 4, BOUN :30 / :s bilaga: Risk och konsekvens skolstruktur Barn- och utbildningsförv altningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Britta Gyllebring, Yvonne Holmström Datum Beslut: Dnr Sida: 2(5) Rev iderade placering är klar. Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observant under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov. Rektor Fortlöpande För barn/elever som inte byter skola kan gruppförändringar ske vilket kan innebära oro och stress. Barn/elever riskerar att inte uppnå målen p.g.a. personalbyten m.m. X Information /diskussion kontinuerligt med barnen/eleverna Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observant under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov. Rektor Rektor Fortlöpande Fortlöpande Barn/elever byter vanligtvis pedagoger under sin skoltid. En förändring av skolstruktur kan innebära förändringar tidigare än planerat och i större omfattning. x Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observant under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov Rektor Fortlöpande Barn/elever kan få ändrad skolväg. x Bevakning av rättigheter till skolskjuts. Skolskjutsansvarig Inför skolstart 2013

29 4, BOUN :30 / :s bilaga: Risk och konsekvens skolstruktur Barn- och utbildningsförv altningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Britta Gyllebring, Yvonne Holmström Datum Beslut: Dnr Sida: 3(5) Rev iderade Lokaler vid effektivisering Barn/elever behöver byta skola (se ovan) Ledning/adm

30 4, BOUN :30 / :s bilaga: Risk och konsekvens skolstruktur Barn- och utbildningsförv altningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Britta Gyllebring, Yvonne Holmström Datum Beslut: Dnr Sida: 4(5) Rev iderade Personal Allmänna risker för samtliga berörda grupper vid förändringar Förändringar kan innebära oro och stress för alla även de som inte direkt berörs av förändringen. De som direkt berörs och som behöver byta arbetsplats kan uppleva en stor oro innan en ny placering är klar. Förslagen kan innebära en minskning av nuvarande personal och/eller en högre arbetsbelastning än tidigare. Detta kan medföra att arbetsmiljön försämras och risk finns för ökad sjukfrånvaro. Chefer som ska genomföra förändringar kan under en övergångsperiod få ökad arbetsbelastning och påverkas extra om man har personal som mår dåligt. Chefer kan själva vara berörda av förändringarna men ska samtidigt ge stöd till övrig personal. x x x Informera löpande i alla led om pågående förändringsarbete. Ansvarig chef måste vara observant på all sin personal, även chefer, om någon mår dåligt med anledning av förändringen och vid behov erbjuda stöd. Där arbetsbelastningen riskerar att öka behöver arbetsuppgifter ses över och konstatera om det finns uppgifter som går att prioritera bort. För personer som behöver byta arbetsställe tillämpas de riktlinjer för förflyttning som förvaltningen fastställt. Ny placering bevakas i samband med tjänsteplaneringen. Ansvarig chef Förslagen kan innebära så omfattande förändringar och indragning av tjänster som i sin tur kan leda till uppsägning pga arbetsbrist. x Om många tjänster dras in kan ett övervägande om anställningsstopp för vissa grupper vara aktuellt. Bereda

31 4, BOUN :30 / :s bilaga: Risk och konsekvens skolstruktur Barn- och utbildningsförv altningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Britta Gyllebring, Yvonne Holmström Datum Beslut: Dnr Sida: 5(5) Rev iderade Arbetet med tjänsteplaneringen bör påbörjas i god tid för att möjliggöra att speciella åtgärder kan vidtas. En tydlig tidsplan för placeringsarbetet bör upprättas. plats. Eventuella beslut om anställningsstopp bör snarast fattas. Grundskola inkl förskoleklass Effektivisering av grupper Minskning av personal i relation till grupper. Lokaler vid effektivisering Lokalminskning gör att personal behöver ny placering. Ledning/adm Ledning och administration kan minskas. Personalminskning gör att personalen behöver ny placering. Kan innebära fler underställda per chef. x x x I samband med tjänsteplanering bevaka nya placeringar. I samband med tjänsteplanering bevaka nya placeringar. Översyn över antalet anställda per chef. Verksam hetschefer Grundskola och rektorer

32 4, BOUN :30 / :s bilaga: Kostnadsbedömning OPE Alternativ 3 Skol H KOSTNADSBEDÖMNING Datum: Ope skola Rev 1: Ombyggnad befintliga lokaler till skola och förskola, nybyggd länkbyggnad Rev 2: (endast markeringar med rött) UNDERLAG: Planskisser daterade KOSTNADSBEDÖMNING: Katja Svanberg, SWECO Management Uppdragsnummer: DEL BTA m2 Plan Ombyggnad Plan Ombyggnad Källarplan 223 Ombyggnad Lärarbostad Plan Ombyggnad Lärarbostad Plan Ombyggnad Tillbyggnad 204 Nybyggnad SUMMA TOTALT BYGGDEL MÄNGD KOMPONENT antal/ MÄNGD/ MTRL ARB (h) S:A TOTAL m2 m2 BYGGDEL & UE 300 kr kr kr Plan Rivning ytterdörr (1000*2100 inkl foder) st 1 0,00 740, Rivning Rivning fönster (1400*1300 inkl foder, +utrymning) st 1 0,00 370, Rivning innerdörrar st 5 0,02 300, Rivning väggar (isolerad stålregelvägg, dubbel gips) m2 15 0,07 250, Håltagning för entredörr (200 lättbetong, +utrymning, +till fläktrum på 3tak) st 0, , Rivning golvmatta (linoluem, borttagning av lim, spackling) 217 1,00 186, Sågning/lagning btg för avlopp m 4 0, , Rivning kök 1 0, , Rivning våtbänk 1 0, , Diverse övrig rivning 1 0, , Rivning VS (WC-utrustning m.m.) 217 1,00 40, Rivning EL 217 1,00 75, Plan Golvåtgärder (linoluem 350:-/m2) (WC/kök/entréer) m ,00 550, Nytt Sockel m 217 1,00 100, Klinker m2 0 0, ,00 0 Nya innerväggar (Gipsvägg 70/70 (450) 1-1 M45) m2 20 0,09 650, Målning komplett 217 1,00 400, Nya innerdörrar (målad massivkarm) 5 0, , Undertak (Akustikplattor) 217 1,00 449, Inredning WC inkl kakelfrimärke st 2 0, , Inredning R-WC inkl kakelfrimärke st 1 0, , Inredning Städ (inkl kakelfrimärke och städvagn) 1 0, , Kakel pentry, kök, våtbänk m 0 0,00 478,00 0 Kapphylla st 0 0, ,00 0 Omkl skåp b sits st 40 0, , Diverse lapp och lag 1 0, , Utrymningstrappa (galvad) 1 0, , Dörr (entréparti 10*21 utrymning, trapphus och till fläktrum på tak) 4 0, , Brandåtgärder mot trapphus 1 0, , VS (nya WC-stolar, handfat m.m.) 217 1,00 885, VE 217 1,00 457, EL 217 1, , Styr 217 1,00 260, Fläktrum på tak Fläktrum m2 33 0, , Plan Rivning ytterdörr (1000*2100 inkl foder) st 2 0,00 740, Rivning Rivning fönster (1400*1300 inkl foder, +utrymning) st 1 0,00 370, Rivning innerdörrar st 8 0,01 300, Rivning väggar (isolerad stålregelvägg, dubbel gips) m ,22 250, Håltagning för entredörr (200 lättbetong, +utrymning, +till fläktrum på 3tak) st 0, , Rivning golvmatta (linoluem, borttagning av lim, spackling) 686 1,00 186, Sågning/lagning btg för avlopp m 10 0, , Diverse övrig rivning 1 0, , Rivning pentry st 0 0, ,00 0 Rivning inredning befintligt kök 0 0, ,00 0 Rivning VS (WC-utrustning m.m.) 686 1,00 40, Rivning EL 686 1,00 75, Plan Golvåtgärder (linoluem 350:-/m2) (WC/kök/entréer) m ,87 550, Nytt Sockel m 686 1,00 100, Massagolv kök 90 0,13 550, Nya innerväggar (Gipsvägg 70/70 (450) 1-1 M45) m ,20 650, Väggar kök, klinker på vägg 225 0,33 976, Målning komplett 596 0,87 400, Nya innerdörrar (målad massivkarm) 15 0, , Undertak (Akustikplattor) 686 1,00 449, Inredning WC inkl kakelfrimärke st 2 0, , Inredning R-WC inkl kakelfrimärke st 2 0, , Kakel pentry, kök, våtbänk m 8 0,01 478, Pentry 1 0, , Våtbänk 2 0, , Kapphylla st 2 0, , Omkl skåp b sits st 34 0, , Diverse lapp och lag 1 0, , Utrymningstrappa (galvad) 0 0, ,00 0 Dörr (1 st entréparti 10*21, 2 st trapphus) 3 0, , Brandåtgärder mot trapphus 1 0, , Tvättstuga (1 tvättmaskin, 1 torkskåp, tvättbänk, linneskåp, lådfacksskåp, 0 bänkskåp 0,00 med hyllor, ,00 bänkskiva) 0 Tvättrum 0 0, ,00 0 Nytt kök, bedömning 1 0, , VS (nya WC-stolar, handfat m.m.) 686 1,00 885, VE 686 1,00 457, EL 686 1, , Styr 686 1,00 260, Lastkaj Nybyggnad 10000:-/m2 m2 23 0, , S W E C O MANAGEMENT AB Bangårdsgatan 2 Box Östersund Telefon Telefax (2) Kostnadsbedömning OPE Alternativ 3 Skola och förskola rev Bygg S

33 4, BOUN :30 / :s bilaga: Kostnadsbedömning OPE Alternativ 3 Skol H KOSTNADSBEDÖMNING Datum: Ope skola Rev 1: Ombyggnad befintliga lokaler till skola och förskola, nybyggd länkbyggnad Rev 2: (endast markeringar med rött) UNDERLAG: Planskisser daterade KOSTNADSBEDÖMNING: Katja Svanberg, SWECO Management Uppdragsnummer: Källarplan 223 Rivning fönster (1400*1300 inkl foder, +utrymning) st 1 0,00 370, Rivning Rivning VS (WC-utrustning m.m.) 223 1,00 40, Rivning EL 223 1,00 75, Håltagning för entredörr (200 lättbetong, +utrymning, +till fläktrum på 1tak) st 0, , Rivning golvmatta (linoluem, borttagning av lim, spackling) 223 1,00 186, Sågning/lagning btg för avlopp m 2 0, , Källarplan 223 Golvåtgärder (linoluem 350:-/m2) (WC/kök/entréer) m ,00 550, Nytt Sockel m 223 1,00 100, Nya innerväggar för WC 0 0,00 300,00 0 Målning komplett 223 1,00 400, Undertak (Akustikplattor) 223 1,00 449, Inrede WC inkl kakelfrimärke st 2 0, , Inrede R-WC inkl kakelfrimärke st 1 0, , Kapphylla st 2 0, , Brandåtgärder mot trapphus 1 0, , Dörr (trapphus) 1 0, , Diverse lapp och lag 1 0, , VS (nya WC-stolar, handfat m.m.) 223 1,00 885, VE 223 1,00 457, EL 223 1, , Styr 223 1,00 260, Tillbyggnad Hiss Hiss (lyftbord) , Bjälklag (7+200 betongbjälklag, stegljudsisolerat) m , Fasad ( träregelvägg med fasadputs) , Fönster , Entréparti (10*21 aluminium) , Trappor , Markjobb Bedömning skola (bedömning av kommunen) , Lärarbostad Plan Rivning ytterdörr (1000*2100 inkl foder) st 0 0,00 740,00 0 Rivning Rivning fönster (1400*1300 inkl foder, +utrymning) st 0 0,00 370,00 0 Rivning innerdörrar st 5 0,02 300, Rivning väggar (isolerad stålregelvägg, dubbel gips) m2 80 0,37 250, Håltagning för entredörr (200 lättbetong, +utrymning, +till fläktrum på 1tak) st 0, , Rivning golvmatta (linoluem, borttagning av lim, spackling) 138 0,64 186, Sågning/lagning btg för avlopp m 0 0, ,00 0 Rivning kök 2 0, , Rivning våtbänk 0 0, ,00 0 Diverse övrig rivning 1 0, , Rivning VS (WC-utrustning m.m.) 138 0,64 40, Rivning EL 138 0,64 75, Lärarbostad Plan Golvåtgärder (linoluem 350:-/m2) (WC/kök/entréer) m ,64 550, Nytt Sockel m 138 0,64 100, Klinker m2 0 0, ,00 0 Nya innerväggar (Gipsvägg 70/70 (450) 1-1 M45) m2 33 0,15 650, Målning komplett 138 0,64 400, Nya innerdörrar (målad massivkarm) 7 0, , Undertak (Akustikplattor) 138 0,64 449, Inredning WC inkl kakelfrimärke st 0 0, ,00 0 Inredning R-WC inkl kakelfrimärke st 1 0, , Inredning Städ (inkl kakelfrimärke och städvagn) 1 0, , Kakel pentry, kök, våtbänk m 0 0,00 478,00 0 Kapphylla st 2 0, , Omkl skåp b sits st 0 0, ,00 0 Diverse lapp och lag 1 0, , Utrymningstrappa (galvad) 0 0, ,00 0 Dörr (entréparti 10*21 utrymning, trapphus och till fläktrum på tak) 0 0, ,00 0 Brandåtgärder mot trapphus 1 0, , VS (nya WC-stolar, handfat m.m.) 138 0,64 885, VE 138 0,64 457, EL 138 0, , Styr 138 0,64 260, Lärarbostad Plan Rivning ytterdörr (1000*2100 inkl foder) st 0 0,00 740,00 0 Rivning Rivning fönster (1400*1300 inkl foder, +utrymning) st 0 0,00 370,00 0 Rivning innerdörrar st 5 0,01 300, Rivning väggar (isolerad stålregelvägg, dubbel gips) m2 40 0,06 250, Håltagning för entredörr (200 lättbetong, +utrymning, +till fläktrum på 0tak) st 0, ,00 0 Rivning golvmatta (linoluem, borttagning av lim, spackling) 138 0,20 186, Sågning/lagning btg för avlopp m 3 0, , Diverse övrig rivning 1 0, , Rivning pentry st 1 0, , Rivning inredning befintligt kök 1 0, , Rivning VS (WC-utrustning m.m.) 138 0,20 40, Rivning EL 138 0,20 75, Lärarbostad Plan Golvåtgärder (linoluem 350:-/m2) (WC/kök/entréer) m ,20 550, Nytt Sockel m 138 0,20 100, Massagolv kök 0 0,00 550,00 0 Nya innerväggar (Gipsvägg 70/70 (450) 1-1 M45) m2 50 0,07 650, Väggar kök, klinker på vägg 0 0,00 976,00 0 Målning komplett 138 0,20 400, Nya innerdörrar (målad massivkarm) 10 0, , Undertak (Akustikplattor) 138 0,20 449, Inredning WC inkl kakelfrimärke st 3 0, , Inredning R-WC inkl kakelfrimärke st 1 0, , Kakel pentry, kök, våtbänk m 5 0,01 478, Pentry 1 0, , Våtbänk 0 0, ,00 0 Kapphylla st 2 0, , Omkl skåp b sits st 0 0, ,00 0 Diverse lapp och lag 1 0, , Utrymningstrappa (galvad) 0 0, ,00 0 S W E C O MANAGEMENT AB Bangårdsgatan 2 Box Östersund Telefon Telefax (2) Kostnadsbedömning OPE Alternativ 3 Skola och förskola rev Bygg S

34 4, BOUN :30 / :s bilaga: Kostnadsbedömning OPE Alternativ 3 Skol H KOSTNADSBEDÖMNING Datum: Ope skola Rev 1: Ombyggnad befintliga lokaler till skola och förskola, nybyggd länkbyggnad Rev 2: (endast markeringar med rött) UNDERLAG: Planskisser daterade KOSTNADSBEDÖMNING: Katja Svanberg, SWECO Management Uppdragsnummer: Dörr (1 st entréparti 10*21, 2 st trapphus) 0 0, ,00 0 Brandåtgärder mot trapphus 1 0, , Tvättstuga (1 tvättmaskin, 1 torkskåp, tvättbänk, linneskåp, lådfacksskåp, 0 bänkskåp 0,00 med hyllor, ,00 bänkskiva) 0 Tvättrum 1 0, , VS (nya WC-stolar, handfat m.m.) 138 0,20 885, VE 138 0,20 457, EL 138 0, , Styr 138 0,20 260, Tillbyggnad 204 Nybyggnad 15000:-/m2 m , , S:A OMKOSTNADER (ingår i ovan) 0% 0 S:A EXKL ARVODE ARVODE 10% OFÖRUTSEDDA KOSTNADER 10% SUMMA BYGG PER M SAMMANSTÄLLNING Del % kkr % kkr Entreprenadkostnad Byggherrekostnad - Projektledning, byggledning, kvalitetsansvarig 4,0% Byggherreadministration 1,0% Projektering 8,0% Kopiering 0,3% 52 - Myndighetsavgifter 0,7% Anslutningsavgifter 2,0% Besiktning 0,5% 87 - Oförutsedda byggherrekostnader 5,0% 143 Moms ingår ej 0,0% 0 Summa byggherrekostnader 21,5% Summa investeringsbelopp S W E C O MANAGEMENT AB Bangårdsgatan 2 Box Östersund Telefon Telefax (2) Kostnadsbedömning OPE Alternativ 3 Skola och förskola rev Bygg S

35 4, BOUN :30 / :s bilaga: Kostnadsbedömning Ope skola som förskola KOSTNADSBEDÖMNING H Ope skola Endast plan 1 Variant 3 Dat: Ingen åtgärd i kök Ombyggnad befintliga lokaler till förskola UNDERLAG: Planskiss daterad KOSTNADSBEDÖMNING: Katja Svanberg, SWECO Management Uppdragsnummer: DEL BTA m2 Plan Ombyggnad SUMMA TOTALT 536 BYGGDEL MÄNGD KOMPONENT antal/ MÄNGD/ MTRL ARB (h) S:A TOTAL m2 m2 BYGGDEL & UE 300 kr kr kr Plan Rivning väggar (isolerad stålregelvägg, dubbel gips) m2 45 0,08 250, Rivning Rivning golvmatta (linoluem, borttagning av lim, spackling 536 1,00 186, Sågning/lagning btg för avlopp m 10 0, , Diverse övrig rivning 1 0, , Rivning VS (WC-utrustning m.m.) 536 1,00 40, Rivning EL 536 1,00 75, Plan Golvåtgärder (linoluem 350:-/m2) (WC/kök/entréer) m ,00 550, Nytt Sockel m 536 1,00 100, Nya innerväggar (Gipsvägg 70/70 (450) 1-1 M45) m ,31 650, Målning komplett 536 1,00 400, Nya innerdörrar (målad massivkarm) 16 0, , Undertak (Akustikplattor) 536 1,00 449, Inredning WC inkl kakelfrimärke st 6 0, , Inredning R-WC inkl kakelfrimärke st 3 0, , Ramp 1 0, , Glaspartier st 5 0, , Kakel pentry, kök, våtbänk m 10 0,02 478, Pentry 3 0, , Kapphylla st 45 0, , Omkl skåp b sits st 10 0, , Diverse lapp och lag 1 0, , Dörr (3 st entréparti 10*21) 3 0, , Tvättstuga (1 tvättmaskin, 1 torkskåp, tvättbänk, linneskå 1 0, , Tvättrum 3 0, , VS (peng = hälften av helrenovering av skola) 536 1,00 885, VE (peng = hälften av helrenovering av skola) 536 1,00 457, EL (peng = hälften av helrenovering av skola) 536 1, , Styr ( = helrenovering av skola) 536 1,00 260, S:A OMKOSTNADER (ingår i ovan) 0% 0 S:A EXKL ARVODE ARVODE 10% OFÖRUTSEDDA KOSTNADER 10% SUMMA BYGG PER M S W E C O MANAGEMENT AB Bangårdsgatan 2 Box Östersund Telefon Telefax (2) Kostnadsbedömning OPE _variant-3.xls Bygg

36 4, BOUN :30 / :s bilaga: Kostnadsbedömning Ope skola som förskola H KOSTNADSBEDÖMNING Ope skola Endast plan 1 Variant 3 Dat: Ingen åtgärd i kök Ombyggnad befintliga lokaler till förskola UNDERLAG: Planskiss daterad KOSTNADSBEDÖMNING: Katja Svanberg, SWECO Management Uppdragsnummer: SAMMANSTÄLLNING Del % kkr % kkr Entreprenadkostnad Byggherrekostnad - Projektledning, byggledning, kvalitetsansvarig 4,0% Byggherreadministration 1,0% Projektering 8,0% Kopiering 0,3% Myndighetsavgifter 0,7% Besiktning 0,5% Oförutsedda byggherrekostnader 5,0% Moms ingår ej 0,0% 0 Summa byggherrekostnader 19,5% Summa investeringsbelopp S W E C O MANAGEMENT AB Bangårdsgatan 2 Box Östersund Telefon Telefax (2) Kostnadsbedömning OPE _variant-3.xls Bygg