Yttrande över slutrapport för Karlskoga kommuns övergripande lokalutredning

Transkript

1 Handläggare: Gunilla Ericsson GN Gymnasienämnden Yttrande över slutrapport för Karlskoga kommuns övergripande lokalutredning Sammanfattning Gymnasienämnden har fått möjlighet att svara på remiss angående lokalutredningens slutrapport. Slutsatser och synpunkter Gymnasieförvaltningens önskemål om mer centralt belägna lokaler för vuxenutbildningen har inte uppfyllts. De brister som SBF lyfte fram angående Ekebyskolan och som från början var ett skäl till att söka nya lokaler har nu ändrats och Ekebyskolan får nu istället underhållsarbeten för att göra lokalerna mer ändamålsenliga. Framtida önskemål om mer centralt belägna lokaler för vuxenutbildningen kvarstår. Det är mest angeläget för de brukare som läser svenska för invandrare. En lokal centralt placerad i Karlskoga skulle innebära större tillgänglighet och mer flexibilitet för de som läser SFI och/eller vuxenutbildning. Övriga förändringar av lokalanvändning inom gymnasieförvaltningen skulle ha skett även utan en lokalutredning. Avyttring av bilhallen och Dunungevägen är förknippade med bygget av en ny skola. Lärcentrums flytt är en anpassning till mer ändamålsenliga lokaler. Gymnasieförvaltningen har inga synpunkter på de förslag som läggs fram i slutrapporten annat än en förhoppning om att dessa leder till mer enkelhet och större helhetssyn i hantering av kommunens lokaler. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2012 Lokalutredningens slutrapport den 8 oktober 2012 c:\temp\ncav8zbffa.doc

2 (2) Bakgrund När lokalutredningen startade framförde gymnasieförvaltningen ett önskemål om att vuxenutbildningen i Karlskoga skulle få mer centralt belägna lokaler. Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden har tagit del av lokalutredningens slutrapport och ställer sig bakom förvaltningens slutsatser och synpunkter. Gunilla Ericsson Förvaltningschef Expedieras till Kommunstyrelsen

3 September 2012 Lokalutredningen, slutrapport

4 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Resultat Sammanställning av reducerade lokalytor och årligt avgående kostnader Klara försäljningar/rivningar/försäljningar Kommande försäljningar/rivningar/uppsägningar Kommande försäljningar/rivningar/uppsägningar Summering av objekt som överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen Budgeterade medel för investeringar föranledda av lokalutredningen Driftkostnader Förslag till åtgärder En rutinbeskrivning till samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) som syftar till att skapa ett effektivt lokalutnyttjande av kommunala lokaler och fastigheter Ärendehantering Organisation Underhållsplaner Hyreskontrakt Investeringar Ekonomiska konsekvenser av lokalutredningen Internhyror Uppsägning av lokaler Lokalförsörjningsplan Sammanfattning av slutrapportens förslag Bilaga 1

5 Slutrapport, lokalutredningen 1. Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsen har konsultförtaget KPMG genomfört en fastighets- och lokalöversyn. Resultatet redovisas i rapporten, Utredning avseende genomlysning av lokalutnyttjande i kommunkoncernen, som föredrogs i kommunstyrelsen Den 4 oktober 2010 beslutade kommunstyrelsen, följande: 153 Kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att innan utgången av 2013 anpassa lokalutnyttjandet i kommunen så att lokalytan reduceras med minst m² och driftkostnaderna med minst 12 mnkr. Utgångspunkten är innehav av driftkostnader ( ). Kommundirektören tillsatte en lokalutredare och en projektspecifikation redovisades till kommunstyrelsen i december Första delrapporten lämnades till kommunstyrelsen den 23 augusti 2011 och kommunfullmäktige antog delrapportens förslag. Andra delrapporten presenterades till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslöt att godkänna delrapporten avsluta lokalutredningen lokalutredningen överlämnar en slutrapport till kommunstyrelsen i oktober 2012 minskade hyreskostnader i samband med reducering av lokalyta ska leda till minskad ram för respektive nämnd. Medlen avsätts centralt för omfördelning. Lokalutredningen visar att det är möjligt att uppnå kommunstyrelsens mål att minska lokalytan med minst m² och driftkostnaderna med 12 mnkr/år. Dessutom visar lokalutredningen att det finns anledning att centralisera lokalförsörjningsarbetet på flera sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklat sitt arbete med lokalförsörjningen under den tid projektet pågått, bland annat har verksamheten omorganiserats så att den blivit mer effektiv och sedan mars 2011 finns det underhållsplaner för samtliga lokaler. Lokalutredningen lämnar förslag inom följande områden: ärendehantering organisation underhållsplaner hyreskontrakt investeringar internhyror 2

6 ekonomiska konsekvenser uppsägning av lokal lokalförsörjningsplan 2. Inledning Det här är lokalutredningens slutrapport. Lokalutredningen avslutades i och med att kommunstyrelsen godkände delrapport 2 den 4 juni Bakgrund En fastighets- och lokalöversyn har genomförts enligt beslut i kommunstyrelsen Rapporten, Utredning avseende genomlysning av lokalutnyttjande i kommunkoncernen, som gjordes av konsultföretaget KPMG föredrogs i kommunstyrelsen KPMG konstaterar i sin utredning att kommunen förfogar över m² lokal- och bostadsyta varav m² utgörs av servicelägenheter. Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2010, 153 följande: Kommunstyrelsens ledningskontor får i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att innan utgången av 2013 anpassa lokalutnyttjandet i kommunen så att lokalytan reduceras med minst m²och driftkostnaderna med minst 12 mnkr. Utgångspunkten är innehav av driftkostnader ( ). Kommundirektören tillsatte en lokalutredare och en projektspecifikation redovisades till kommunstyrelsen i december Lokalutredningen är ett utvecklingsprojekt som innebär en satsning på färre väl fungerande enheter inom skola, vård och omsorg. Lokalutredningen ska bidra till bättre nyttjande, högre kvalité samt effektivare drift och förvaltning av kommunens lokaler. Lokalutredningen har sin utgångspunkt i KPMGs utredning. Konkreta förslag från utredningen har behandlats under projektets gång. Den beslutade projektspecifikationen beskriver lokalutredningens uppdrag på följande sätt: Projektet ska leda till att resurser som frigörs satsas på vård, skola och omsorg. Det ska också leda till ett bättre underhåll av kvarvarande lokaler vilket i sin tur ger en bättre arbetsmiljö för brukare och medarbetare. Projektet ska även leverera: en samordning av rörelser/flytt under steg 2 (syftade på operativa insatser efter den första delrapporten) en rutinbeskrivning till samhällsbyggnadsförvaltningen som syftar till att skapa ett effektivt lokalutnyttjande av kommunala lokaler och fastigheter. en lokalförsörjningsplan som sträcker från Första delrapporten lämnades till kommunstyrelsen den 23 augusti Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 15 november 2011 och antog delrapportens förslag. Andra delrapporten presenterades till kommunstyrelsen

7 Kommunstyrelsen beslöt att 1. godkänna delrapporten 2. avsluta lokalutredningen lokalutredningen överlämnar en slutrapport till kommunstyrelsen i oktober minskade hyreskostnader i samband med reducering av lokalyta ska leda till minskad ram för respektive nämnd. Medlen avsätts centralt för omfördelning. Samtliga nämnder fick information om rapporten vid sina sammanträden i juni (kultur- och föreningsnämnden i maj). 4. Resultat Lokalutredningen visar att det är möjligt att uppnå kommunstyrelsens mål: att minska lokalytan med minst m² att minska driftkostnaderna med 12 mnkr/år Följande faktorer bidrog till det positiva resultatetet: KS ledamöter och förvaltningschefer samlades i Loka i december 2010 för att diskutera hur lokalutredningen skulle genomföras. Politikerna betonade bland annat vikten av att sträva efter så stor enighet som möjligt och att inte i onödan göra politik av lokalutredningen. Det var också ett löfte som man höll under hela projektet. Nämnderna och kommunstyrelsen fick delrapporter under projektets gång vilket bidrog till en lämplig politisk styrning av projektet. En projektspecifikation (projektplan) utarbetades och godkändes av kommunstyrelsen. Projektspecifikationen gjordes utifrån den mall som Karlstad kommun använt under ett flertal år. Projektet organiserades med en styrgrupp bestående av den kommunövergripande chefsgruppen. En kommunövergripande projektgrupp samordnade arbetet i alla delprojekt som fanns i förvaltningarna. Flera av förvaltningarna hade dessutom underprojekt till sina stora delprojekt. KPR, KHR, samverkansgrupper och verksamhetsråd i skolor samt en föräldraförening utgjorde referensgrupper till projektet. Dialogfasen bidrog till att reduceringen av lokalytor genomfördes relativt komplikationsfritt. Dialogfasen innebar att man efterfrågade medborgarnas synpunkter innan ett skarpt förslag var framtaget. Synpunkter inhämtades via offentliga möten, träffar med referensgrupper, möten med berörd personal och anhöriga till elever m.fl. Lokalutredningens arbete visar att det finns anledning att centralisera lokalförsörjningsarbetet på flera olika sätt. Förvaltningarna har tidigare ägnat alldeles för mycket tid till arbetsuppgifter med anknytning till lokaler, vilket är en uppgift för samhällsbyggnadsförvaltningen. Lokalutredningen har bidragit till ett bättre samarbete kring lokalförsörjningen i kommunen. Arbetet i de olika projektgrupperna har präglats av ett konstruktivt, öppet och initiativrikt klimat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utvecklat sitt arbete med lokalförsörjningen under den tid projektet pågått. Bland annat har verksamheten omorganiserats för att bli mer effektiv och sedan mars 2011 finns det underhållsplaner för samtliga lokaler. 4

8 4.1. Sammanställning av reducerade lokalytor och årligt avgående kostnader Klara försäljningar/rivningar/försäljningar Lokalutredningen - Karlskoga kommun Adress Fastighet Populärnamn Åtgärd Hyresgäst BRA-yta Årlig avgående Årlig avgående Klara försäljningar (kvm) kostnad (kr) kostnad (kr/kvm) Granbergsdal 279, 281 Granbergsdals Hyttrebleck Granbergsdals 1:3 skola Såld 2010 BUN Granbergsdal 277 Granbergsdals Hyttrebleck Granbergsdals 1:3 förskola, GrangårdenSåld 2010 BUN Brickegårdsvägen 14 Brickegårdsskolan 1 Brickegårdens skola Såld 2010 BUN Bregårdsgatan 33B Elefanten 3 Bostadsrätt Såld 2009 SBF Flyghangaren Såld 2010 SBF Sintrams väg 2A-B Bregården 2:90 Hyreshus Såld 2011 SBF Baggängsvägen 51A-C Geologen 7 LP-stiftelsen Såld 2011 SBF Kedjeåsen 401 Västra kedjeåsen 1:27 Kedjeåsens skola Såld 2010 KUF Solåkersvägen 1 Besticket 11 Bostadshus, Länkarna Såld 2010 KUF Klara rivningar Bergsmansgatan 25 Rapphönan 11 Bostadshus Riven 2009 SBF Bergsmansgatan 23 Rapphönan 12 Bostadshus Riven 2009 SBF Aggerud 216 Aggerud 2:56 Fritidshus Riven 2009 SBF 27 0 Ekebyparken Bregården 2:90 Föreningslokal,f d parklekstuga Riven 2009 SBF 20 0 Viaduktgatan 7 Berglärkan 5 f d Metallhuset Riven 2009 SBF Oxelbergsgatan 3 Tranan 7 Bostadshus Riven 2009 SBF Finnebäck 303 Högåsen 2:139 Fritidshus Riven 2010 SBF 30 0 Bergsmansgatan 27 Rapphönan 10 Bostadshus Riven 2011 SBF Saxlyckevägen 4 Saxfisken 2 Bostadshus Riven 2010 SOC Gröna Huset Riven 2010 SOC Loviselundsvägen 67 Spoven 1 Katrinedalsskolan inkl vmbost Riven 2011 BUN Sommarvägen Brickegården 6:38 Sandviksbadet f d mat och disk Riven 2011 KUF Klara uppsägningar externa lokaler HSB Karlskoga Slalomklubb, klubblokal Uppsagd KUF Hyresbostäder Friluftsfrämjandet Uppsagd KUF HSB Bofors Gymnastikförening Uppsagd KUF Hyresbostäder Svarta Galten Uppsagd KUF Hyresbostäder Finska föreningen Uppsagd KUF Hyresbostäder Pensionärsföreningen Uppsagd KUF KA Bergstedts Carlskoga Scoutkår Uppsagd KUF Kyrkvärden 2 HSB Robsahmvägen 3, Dagbarnlokal Uppsagd BUN Gustavsgatan 15 HSB Brf Reparatören, Funkis Uppsagd SOC Summa kvm

9 Kommande försäljningar/rivningar/uppsägningar Adress Fastighet Populärnamn Åtgärd Hyresgäst BRA-yta Årlig avgående Årlig avgående Kommande försäljningar/rivningar/uppsägningar (kvm) kostnad (kr) kostnad (kr/kvm) Boåsvägen 6 Bofors 1:19 Loviselundsskolans gymnastiksal Rivs KUF Selkroksvägen Bregården 2:90 Kinesiska föreningen Rivs KUF 51 Immetorpsvägen 1A Timret 7 Bostadshus Q-märkt Rivs SBF 206 Botorp 312 Högåsen 2:7 Bostadshus? SBF 297 Brickegårdsvägen 37 Brickegården 6:19 Bostadshus (Åskullen)? SBF 157 Brickegårdsvägen 32 Brickegården 6:19 Bostadshus? SBF 165 Lunedet 257 Lunedet 2:9 Skidanläggning Säljs? SBF 287 Barrskogsvägen 8 Granen 1 Privat daghem Säljs? SBF 184 Lämås Kilsta 3:1:73 Förråd Säljs 2012 SBF Äspenäs 320 Högåsen 2:156 Bygdegillet Säljs SBF 284 Finnebäck Rivs SBF XXX Kungsvägen 34 Staren 6 Kuriren Hyrs ut externt SBF Västerleden 10 Kilsta 3:117 Västerleden 10 Rivs SOC Trindtorpsvägen 6 Gasolen 2 Tvätteriet (Stisses) Rivs SOC Geologen Avvecklas SOC Högehus Avvecklas SOC Nitarevägen 3 Nitarevägen Uppsagd SOC Nitarevägen 3 Nitarevägen, garage Uppsagd SOC Vårdlagslokaler äldreomsorgen SOC Värmlandsvägen 9 Duvan 9 Funkis Tillkommet SOC Skrantahöjdsvägen 40 Bemanningsenheten Sägs upp KS Knut Wistrands väg 4 B Blåhaken 17 Blåhaken Rivs BUN Melkavägen 4 Häsängsskolan 3 Blåklinten 2, paviljong Vakant BUN nya förskoleavdelningar Tillkommer BUN Flygfältsvägen 12 Plogen 17 Karlbergsskolan, % bort BUN Melkavägen 4 Häsängsskolan 2 Häsängsskolan, F-6 Bort BUN Dagbarnvårdslokaler BUN Dalbacksgatan 5 Bilhallen Uppsagd GN Gösta Berlings väg 20 Visan 1 Ekebyskolan, Komvux, C-huset Vakant GN Dunungevägen 12 Kåseriet 2 Dunungevägen 12 Säljs GN Hyttåsvägen Lärcentrum Tillkommet GN Minskade städkostnader totalt Avgår Summa kvm Totalt kvm Kommentarer Ovanstående redovisning utgår ifrån de objekt som fanns med i KPMGs utredning. Det var utifrån KPMGs utredning som kommunfullmäktige fastställde projektmålet. Av den anledningen finns inte följande objekt med i redovisningen: nya vårdboendet permanenta platserna på Karlskoga lasarett Möckelngymnasiet brandstation 6

10 4.2. Summering av objekt som överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen Omstrukturering av Ekebyskolan, vuxenutbildning Delning av Karlberg 7-9, behålla idrottshall, mottagningskök, matsal och några administrativa lokaler Slutföra omstruktureringen av särskoleverksamheten Fortsatt omstrukturering av förskoleverksamheten Avveckling av köket i Torpdalen och ombyggnation av gamla köket i Möckelngymnasiet Personallokaler för hemtjänsten (Geologen och Högehus) Lokaler för Hela Människan Ersättningslokal för tvätteriet (i nya vårdboendet) Nytt gruppboende för funktionshindrade, tidigast 2013 Ersättningsboende för gruppboendet på Gösta Berlings väg Ersättningslokal för korttidsboendet Gästis Lokal för fullmäktiges sammanträden Budolokal Ersättningslokaler för den verksamhet som bedrivits på Nitarvägen Försäljning av Häsängskolan Försäljning av Dunungevägen 4.3. Budgeterade medel för investeringar föranledda av lokalutredningen 2012 Bregårdsskolan Österleden/Bråten Möckelngymnasiet, nytt kök (ersätter Torpdalen) Kulturskolan, estetprogrammet Aggerud/Stråningstorp/Skranta Summa Bregårdsskolan Möckelngymnasiet, nytt kök (ersätter Torpdalen) Bregårdsskolans kök Summa Anpassning av Karlberg 7-9 Hissar till Bregårdsskolan Ev. påbörja upprustning av Rävåsskolan Summa Ca

11 Kommentar: Samhällsbyggnadsnämnden har för närvarande inte de 11 mnkr som behövs för att genomföra 2014 års åtgärder i lokalutredningen. Alternativen är att nämnden får ett resurstillskott eller att samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en investeringsplan för de aktuella objekten utspridd på ett flertal år Driftkostnader Barn och utbildningsnämnden Särskolan Flytt- och personalkostnader,2013 Förskola Flytt- och personalkostnader,2013 Karlberg 7-9 Flytt- och personalkostnader,2013 och tkr 250 tkr 1 mnkr Socialnämnden Högehus Geologen Flytt- och personalkostnader och minskade hyresintäkter, 2013 och 2014 Flytt- och personalkostnader, 2013 och mnkr* 2 mnkr* Driftkostnaderna är engångskostnader. *Högehus har årliga hyresintäkter för lägenheter på 1 mnkr. Geologens hyresintäkter är 3 mnkr. Ovanstående beräkning bygger på en 50% beläggning i 12 månader före kontraktets utgång. Personal och flyttkostnader beräknas till 500 tkr per servicehus. 5. Förslag till åtgärder Enligt projektspecifikationen ska lokalutredningen, förutom målet att minska ytorna med m² och minska driftkostnaderna med 12 mnkr/år, leverera, följande: en rutinbeskrivning till samhällsbyggnadsförvaltningen för att skapa ett effektivt lokalutnyttjande av kommunala lokaler och fastigheter en lokalförsörjningsplan som sträcker från En rutinbeskrivning till samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) som syftar till att skapa ett effektivt lokalutnyttjande av kommunala lokaler och fastigheter Ärendehantering Lokalförsörjningen består av: verksamhetsanpassningar 8

12 planerade underhållsinsatser om- och nybyggnation avveckling Lokalärenden/uppdrag mottas av lokalstrategen på SBF. Uppdragen ska sändas via en elektronisk beställningsblankett och beställaren får ett svar inom en angiven tid. Felanmälningar ska som tidigare skickas till fastighetsservice på Teknik och fastighetsavdelningen. Felanmälningar kan göras av samtliga anställda i kommunen. Förvaltarna i SBF tar inte emot nya ärenden utan har en ren utförarfunktion Organisation Samtliga förvaltningar har centraliserat arbetet med lokalförsörjningen. Förvaltningscheferna har delegerat arbetsuppgiften till en handläggare som är kontaktperson gentemot SBF. SBF kommer att ha en lokalförsörjningsgrupp där avdelningschefen för teknik- och fastighetsavdelning, verksamhetscontrollern och lokalstrategen ingår. Gruppen kommer att kontinuerligt hantera lokalfrågor ur olika aspekter såsom underhåll, verksamhetsanpassning, om- och nybyggnation, försäljning mm. Gruppen övertar hanteringen av alla de objekt som lokalutredningen lämnat till SBF. Se avsnitt 4.2. Lokalförsörjningsgruppen biträder förvaltningschefen, SBF, genom att utarbeta ett underlag till kommunens investeringsbudget. Se avsnitt Lokalförsörjningsgruppen föreslås ingå i en kommunövergripande lokalgrupp som i övrigt består av lokalansvariga från samtliga förvaltningar och en representant från Hyresbostäder. Det är lämpligt att avdelningschefen för teknik- och fastighetsavdelningen är ordförande och sammankallande i gruppen. Gruppen bör sammanträda minst två gånger per halvår. Lokalutredningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen inrättar en kommunövergripande lokalgrupp Underhållsplaner KPMG skriver i sin utredning följande: Kommunen föreslås arbeta med underhållsplaner för att styra underhålsarbetet och minimera reparationskostnader. Underhållsplanen är också en viktig grund i internhyresmodellen. Underhållsplaner säkerställer också fastigheternas värden. Lokalutredningen visar att underhållet har varit eftersatta i ett flertal av kommunens lokaler. Förutsättningen för ett bra underhåll av lokaler och fastigheter är att det anslås tillräckligt med resurser i budgetprocessen. SBF har underhållsplaner för samtliga objekt sedan mars Lokalutredningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer att det finns aktuella underhållsplaner för lokalerna Hyreskontrakt Hyreskontrakt med externa hyresvärdar upprättas endast av förvaltningschefen, SBF. 9

13 Kommunen har hyreskontrakt med Hyresbostäder där det inte alltid ingår underhållsinsatser. Den som äger lokalerna ska i så stor utsträckning som möjligt ansvara för underhållsinsatserna. SBF har i stort sett hand om samtliga hyreskontrakt utom Kultur- och föreningsförvaltningens andrahandsuthyrning till föreningar. Lokalutredningen kan se fördelar med att alla hyreskontrakt upprättas av en och samma enhet. Lokalutredningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser över hyreskontrakten så att underhållsinsatserna i så stor utsträckning som möjligt ingår i hyran att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att komma med ett förslag om hur andrahandsuthyrningen av kommunala lokaler ska hanteras Investeringar För närvarande fördelas investeringsmedel som har koppling till fastigheter (fastighet= lokal + dithörande tomt) i huvudsak till SBF men även till andra nämnder. Lokalutredningen anser att det finns fördelar att lokalinvesteringarna samlas inom en och samma förvaltning/nämnd. Häri inberäknas lokalanpassningar och även fast utrustning som tillhör lokalerna, t ex köksutrustning, utomhusredskap till förskolor mm. Det ger SBF en bättre överblick över lokalhanteringen och möjlighet till ett bättre beslutsunderlag. Förslag till process: Hösten år 1 SBF gör ett förslag till investeringsbudget. I detta ingår att inhämta förslag och synpunkter från samtliga förvaltningar. Frågan kan mycket väl diskuteras i den kommunövergripande lokalgruppen. Våren år 2 SBFs förslag behandlas i samhällsbyggnadsnämnden. Övriga nämnder ska ha möjlighet att yttra sig om förslaget innan det behandlas i kommunstyrelsen. Lokalutredningen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att alla investeringsmedel till fastigheter fördelas till samhällsbyggnadsnämnden och beslutsunderlaget förbereds så att samtliga nämnder kan yttra sig innan förslaget behandlas i kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser av lokalutredningen Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde att minskade hyreskostnader i samband med reducering av lokalyta ska leda till minskad ram för respektive nämnd. Medlen avsätts centralt för omfördelning. Lokalutredningen har tagit med reducerade städkostnader som en del i reduceringsmålet, på samma sätt som KPMG gjorde i sin utredning gällande minskade driftkostnader med 12 mnkr/år. 10

14 Omställningskostnaderna kan i vissa fall vara av betydande storlek och bör beaktas i budgetprocessen. Lokalutredningen föreslår kommunstyrelsen följande förtydliganden vid fördelning av resurser som frigörs via lokalutredningen: Minskade städkostnader inberäknas i projektresultatet och leder till minskad ram för respektive nämnd och medlen avsätts centralt för omfördelning reducering av budgetramen sker månaden efter att uppsägningstiden har gått ut utökade hyreskostnader föranledda av lokalutredningen (omställningskostnader, om- och nybyggnation) måste beaktas i budgetprocessen Internhyror KPMG föreslog i sin utredning, slutrapport 2009, att kommunen skulle vidareutveckla befintlig internhyresmodell för att skapa en ökad förutsägbarhet och en värdebaserad modell med en enhetlig hantering av hyresprissättningen både över tiden samt mellan olika fastigheter/hyresobjekt. KPMG anser att den befintliga hyresmodellen är: baserad på kostnadsutfall detaljerad oförutsägbar till viss del godtycklig ej värdebaserad Enligt KPMG är en bra internhyresmodell: värdebaserad aggregerad förutsägbar ej godtycklig tydlig och kommunicerbar debitering efter kostnadsutfall där det ger incitament till kostnadsbesparingar, t.ex. energikostnader samma nivå för planerat underhåll, oavsett ålder och skick. Resultatet av lokalutredningens åtgärder kommer att medföra stora förändringar i nämndernas innehav och kostnader för lokaler. Det ökar behovet av en välutvecklad internhyresmodell utifrån KPMGs synpunkter. Lokalutredningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att vidareutveckla den befintliga internhyresmodellen och lämna ett förslag till kommunstyrelsen under hösten Uppsägning av lokaler Det finns sedan tidigare skrivelse om villkoren för uppsägning av lokaler. Lokalutredningen anser att villkoren för uppsägning av lokaler kan preciseras i hyreskontrakten och att det inte behövs andra överenskommelser. 11

15 Det kan bli ekonomiska svårigheter för samhällsbyggnadsnämnden om man inte lyckas av att sälja eller hyra ut en lokal under uppsägningstiden. Lokalutredningen kan inte finna att detta är reglerat på något sätt i politiska beslut. Lokalutredningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att föreslå hur kostnader ska finansieras för lokaler som ska avvecklas och som samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat sälja eller hyra ut 5.2. Lokalförsörjningsplan Syftet med en lokalförsörjningsplan är att ha ett dokument som redogör för kommunens lokalinnehav vem som är hyresgäst ytan behovet av renovering, behov av annan lokal, eventuell framtida avveckling(försäljning eller rivning) nya kommande objekt med hyresgäst, yta och övriga kommentarer I bilaga 2 finns en första version av en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen bör revideras en gång per år och ingå som en del i samhällsbyggnadsnämndens årliga budgetunderlag till kommunstyrelsen. Lokalutredningen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen redovisa en aktuell lokalförsörjningsplan i samband med budgetprocessen 5.3. Sammanfattning av slutrapportens förslag Lokalutredningen föreslår kommunfullmäktige kommunfullmäktige fattar beslut om att alla investeringsmedel till fastigheter fördelas till samhällsbyggnadsnämnden och beslutsunderlaget förbereds så att samtliga nämnder kan yttra sig innan förslaget behandlas i kommunstyrelsen kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att årligen redovisa en aktuell lokalförsörjningsplan i samband med budgetprocessen Lokalutredningen föreslår kommunstyrelsen kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att komma med ett förslag om hur andrahandsuthyrningen av kommunala lokaler ska hanteras kommunstyrelsen gör följande förtydliganden vid fördelning av resurser som frigörs via lokalutredningen: Minskade städkostnader inberäknas i projektresultatet och leder till minskad ram för respektive nämnd och medlen avsätts centralt för omfördelning reducering av budgetramen sker månaden efter att uppsägningstiden har gått ut 12

16 utökade hyreskostnader föranledda av lokalutredningen (omställningskostnader, omoch nybyggnation) måste beaktas i budgetprocessen kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att vidareutveckla den befintliga internhyresmodellen och lämna ett förslag till kommunstyrelsen under hösten kommunstyrelsen ger kommunledningskontorets ledningskontor i uppdrag att föreslå hur kostnader ska finansieras för lokaler som ska avvecklas och som samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat sälja eller hyra ut Lokalutredningen föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen samhällsbyggnadsförvaltningen inrättar en kommunövergripande lokalgrupp samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer att det finns aktuella underhållsplaner för lokalerna samhällsbyggnadsförvaltningen ser över hyreskontrakten så att underhållsinsatserna i så stor utsträckning som möjligt ingår i hyran Projektledare Jukka Tekonen 13

17 Karlskoga Kommun, Lokalförsörjningsplan 2012, senaste rev Namn Kategori Hyresgäst Ägare BRA (kvm) Kommentarer Aggerudsskolan, F-6 Skola BUN Kom 5479 Häsängsskolan, F-6 Skola BUN Kom 2050 Säljs Paviljongdel med förskola ingår ej i försäljning. Skrantaskolan, 7-9 Skola BUN Kom 9584 Stråningstorpsskolan, F-6 Skola BUN Kom 5291 Karlbergsskolan, 7-9 Skola BUN Kom 9073 Rivs 60 % 2014 Karlbergsskolan,F-6 Skola BUN Kom 4746 Rävåsskolan, F-3 Skola BUN Kom 2444 Större renovering 2014 Bråtenskolan, F-6 Skola BUN Kom 4653 Sandviksskolan, F-6 Skola BUN Kom 3355 Österledsskolan, 7-9 Skola BUN Kom 9560 Stacken Skola (förskola, fritids) BUN Kom 631 Bregårdsskolan Skola, Högskola BUN, Extern Kom Större renovering 2013 Blåhaken Förskola BUN Kom 227 Rivs 2014 Prästkragen Förskola BUN Kom 650 Rödluvan Förskola BUN Kom 637 Sjölyckan Förskola BUN Kom 369 Byggs ut med 1 avdelning 2013 Skogsduvan Förskola BUN Kom 627 Trollet Förskola BUN Kom 369 Vallmon Förskola BUN Kom 346 Äpplet Förskola BUN Kom 369 Blåklinten Förskola BUN Kom 369 Kompassen Förskola BUN Kom 324 Lärkan Förskola BUN Kom 799 Mårbacka Förskola BUN Kom 342 Räven Förskola BUN Kom 376 Ugglan Förskola BUN Kom 1046 Sandmo Förskola BUN Kom 579 Humlan Förskola BUN Kom 452 Gullvivan Förskola BUN Kom 760 Sandtorpet Förskola BUN Kom 227 Rivs på sikt Smeden Förskola BUN Kom 601 Vitsippan Förskola BUN Kom 448 Åskullen Förskola BUN Kom 369 Ängen Förskola BUN Kom 369 Rödhaken Förskola BUN Kom 338 Myran Förskola BUN Kom 415 Loviselund, gamla skolan Förskola BUN Kom 406 Loviselund, paviljongen Förskola BUN Kom 309 Stackfallsstugan Dagbarnvårdarlokal BUN Kom 66 Rivs på sikt Skrantagården Föreningslokaler, fritidsgård mmbun, Extern Kom 1495 Möckelngymnasiet Skola (gymnasium) GN Kom Stor ombyggnad, klart 2013 Ekebyskolan, Komvux Skola (Komvux) GN, Extern Kom 3992 Större renovering C-huset vakanshålls. Dunungevägen 12 Utbildning GN Kom 1423 Säljs 2013 Gästis Avlastningsboende SOC Kom 174 Säljs till förmån för större objekt 2013 Rörläggarvägen 11, bostadshus Bostadshus SOC Kom 227 Rivs på sikt 63:an Psykboende SOC Kom 1661 Björkliden Äldreboende, gruppboende SOC Kom 6257 Sjövillan Gruppboende, omsorgen SOC Kom 389 Fyren Gruppboende, omsorgen SOC Kom 447 Lötängen Äldreboende SOC Kom 5950 Tvätteri (f.d. Stisses) Tvätteri SOC Kom 478 Rivs på sikt? Macken Lokaler, omsorgen SOC Kom 473 Bevaras temporärt? Strandbadet Badhus KUF Kom 4140 RIA Boende mm KUF Kom 346 Rivs 2014? Ersättningslokal?

18 Loviselund, budoklubben Budolokal/SKA RIVAS KUF Kom 370 Rivs på sikt. Ersättningslokal? Lunedet; servering, camping m.m. Friluftsområde KUF Kom 2441 Lunedet; slussvaktarbostad Friluftsområde KUF Kom 181 "Pumphuset" Föreningslokal KUF Kom 226 Bangolfen Föreningslokal KUF Kom 207 Bregårdsgatan 3 Föreningslokal KUF Kom 294 Karlskoga IP Föreningslokal KUF Kom 190 Karlskoga Sportdykarklubb Föreningslokal KUF Kom 219 Kilsta IP Föreningslokal KUF Kom 366 Kvinnohuset Föreningslokal KUF Kom 582 Källmossen Föreningslokal KUF Kom 312 Kinesiska föreningen Föreningslokal KUF Kom 51 Rivs 2013 Nobelstadion Idrottsanläggning KUF Kom 1929 Nobelhallen-Bowlinghallen Idrottshallar KUF Kom 9661 Större renovering 2012-? Musikpalatset Konserthus KUF Kom 920 Konsthallen Konsthall KUF Kom 195 Kulturskolan Kulturskola KUF Kom 3963 Folkets Hus Lokaler, bio, restaurang mm KUF/Extern Kom 7697 Gråbo Arbetarmuseum Museum KUF Kom 526 Gråbo Skolmuseum Museum KUF Kom 248 Björkborn Museum m.m. KUF Kom 2776 Lekstuga Frödingsparken Parklekstuga KUF Kom 34 Ridskolan Ridhus KUF Kom 3739 Sandtorpsbadet Servicebyggnad KUF Kom 63 Nedbrunnen, byggs upp igen? Sandviksbadet Servicebyggnader, 2 st KUF Kom 170 Bofors station Stationsbyggnad KUF Kom 412 Toalett Katrinedalsparken Toalett Förvaltning Kom 6 Förråd Gälleråsen Förråd Förvaltning Kom 105 Lämås förråd Förråd/SKA SÄLJAS Förvaltning Kom 301 Säljs 2013? Garage Centralplan Garage Förvaltning Kom 72 Garage Östra Grusgropen Garage Förvaltning Kom 93 KS-Huset Kontor Förvaltning Kom 3560 Centralförrådet Kontor, garage, omkl. Mm Förvaltnimg Kom 2320 Större om-/tillbygnad och rivning 2013 och framåt? Tvättstuga Immetorp Tvättstuga Förvaltning Kom 12 Dalen, växthus m.m. Växthus,verkstad, kontor m m Förvaltning Kom 4348 Kyrkan köper loss hyrd del 2013? Bofors station, bostadshus Bostadshus Extern Kom 292 F.d. Posten, Immetorp, bostadshus Bostadshus/SKA RIVAS Extern Kom 206 Rivs på sikt? Bostadshus, ridskolan Enbostadshus Extern Kom 297 Säljs på sikt? Brickegårdsvägen 32, bostadshus Enbostadshus Extern Kom 165 Säljs på sikt? Dalen, bostadshus Enbostadshus Extern Kom 126 Oxelbergsgatan 4, bostadshus Enbostadshus Extern Kom 174 Västerleden 10, bostadshus Enbostadshus Extern Kom 88 Rivs 2013 Åskullen, bostadshus Enbostadshus Extern Kom 247 Säljs på sikt? Älvkärr, bostadshus Enbostadshus, gårdsarrende Extern Kom 249 Finnebäck, fritidshus Fritidshus Extern Kom 113 Rom, fritidshus Fritidshus Extern Kom 52 Valåsen, fritidshus Fritidshus Extern Kom 212 Brandstation Brandstation Extern Kom 3277 Säljs/rivs till förmån för ny station Flygplatsen Flygplats Extern Kom 343 F.d. Blomsterkiosken Frisör Extern Kom 22 Karlskoga Bygdegille Föreningslokal Extern Kom 284 Säljs på sikt? MC-klubben Föreningslokal Extern Kom 223 Granen förskola Förskola/SKA EV SÄLJAS Extern Kom 184 Säljs på sikt? Bussterminalen, kiosk Kiosk Extern Kom 79 Bussterminalen, taxi Taxistation Extern Kom 79 Bussterminalen, vänthall m.m. Busstation Extern Kom 411

19 Gryningen Lokal Extern Kom 431 Mekonomen Lokal,/SKA RIVAS Extern Kom 515 Rivs till förmån för Centrumstråket Påfågeln, P-hus P-garage Extern Kom 1000 Stråhallen Rackethall mm Extern Kom 4609 F.d. Panncentral, Kulan Transformatorstation Extern Kom 64 lgh 1 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 62 Säljs på sikt? lgh 2 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 70 Säljs på sikt? lgh 3 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? lgh 4 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 91 Säljs på sikt? lgh 5 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 70 Säljs på sikt? lgh 6 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? lgh 7 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 68 Säljs på sikt? lgh 8 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 9 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 10 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? lgh 11 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 68 Säljs på sikt? lgh 12 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 13 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 14 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? lgh 15 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? lgh 16 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 17 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 18 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? lgh 19 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? lgh 20 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 21 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 22 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 68 Säljs på sikt? lgh 23 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 68 Säljs på sikt? lgh 24 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 25 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 65 Säljs på sikt? lgh 26 Bostadsrättslägenhet Förvaltning/SOC Kom 60 Säljs på sikt? Summa kommunalt ägda lokaler och lägenheter NYA KOMMANDE OBJEKT Förskola vid Kulturskolan Förskola BUN Kom Byggs 2013 Nya Gästis Avlastningsboende SOC Kom Köps in 2013 Ny Brandstation Brandstation Extern Kom Byggs Knapped Konferensanläggning xxx Kom Köps in 2013? Större renovering 2013? Nytt äldreboende Skrantafallet Äldreboende SOC Hyresbostäder Byggs Nytt äldreboende 2 Äldreboende SOC Kom/Hyresbostäder? Byggs 2020-? Nytt gruppboende Sandviken Gruppboende SOC Kom Byggs Trapphusboende Gruppboende SOC Kom/Hyresbostäder? Byggs ? Förskola på Kitron Förskola BUN Kontorsbolaget Hyrs in under begränsad period ?

20 EXTERNT INHYRDA LOKALER Murarvägen 10 Dagbarnslokal BUN Hyresbostäder AB 90 Sägs upp på sikt Saxlyckevägen 34 Dagbarnslokal BUN Hyresbostäder AB 51 Sägs upp på sikt Mineralvägen 11 Dagbarnslokal BUN Karlevox AB 50 Sägs upp på sikt Hallänningsgatan 11 Dagbarnslokal BUN HSB Brf 90 Sägs upp på sikt Bergsmansgatan 12 Dagbarnslokal BUN 79 Sägs upp på sikt Stråningstorps Förskola Förskolelokal BUN Fastighetsbolaget Dalian AB 87 Övergångslokal i lokalutredningen, sägs upp snarast möjligt Fordonsutbildningen Fordonsutbildning GN 562 Uppsagd Flyttat till Möckelgymnasiet. Lärcenter Utbildning GN Kontorsbolaget 310 Kommunarkivet Kommunarkiv KUF Hestia 500 Biblioteket Bibliotek KUF Hestia 2569 Bokmagasinet Bokmagasin KUF Hestia 624 Skateboardlokalen Föreningslokal, skateboard KUF Hyresbostäder AB 600 Lyset teater Teater, Lyset KUF KP-Group AB 820 Bemanningsenheten Kontor Förvaltning Kontorsbolaget 273 Uppsagd Flyttar till KS-huset. 35:an Kontor Förvaltning Hyresbostäder AB 3404 Funkis och Fokus Dagverksamhet SOC Hyresbostäder AB 256 Poeten Dagligverksamhet Dagverksamhet SOC Hyresbostäder AB 306 Stationsgatan Dagligverksamhet Dagverksamhet SOC Lonnhyttan Fastigheter AB 200 Dagcentral Baggängsvägen Omsorg, dagcentral SOC Landstingsfastigheter 507 Stolpetorp 1 Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 272 Spelgatan Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 376 Göstas gruppboende Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 3324 Kavaljeren/Tellus Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 830 Stolpetorp 2 Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 218 Mineralen Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 616 Vävstolen Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 411 Kyrkotorp Gruppboende SOC Petterssons Bygg AB 447 Lägenheter ensamkommande flyktingbarn Gruppboende SOC Hyresbostäder AB 110 Skrantahöjdens vårdboende Vårdboende SOC Hyresbostäder AB 5299 Saxlyckans vårdboende Vårdboende SOC Hyresbostäder AB 4094 Treklövern (fd Bryggan) Vårdboende SOC Landtingsfastigheter 570 Sägs upp 2012? Utsikten gemensamma ytor Vårdboende SOC Landtingsfastigheter 200 Sägs upp 2012? Utsikten Vårdboende SOC Landtingsfastigheter 1468 Sägs upp 2012? Treklövern (fd Solhemmet) Vårdboende SOC Landtingsfastigheter 1240 Sägs upp 2012? Högehus Äldreboende SOC Hyresbostäder AB 1449 Sägs upp 2012? Rivs? Geologen Äldreboende SOC Hyresbostäder AB 4113 Uppsagd Rivs? Torpdalen Äldreboende SOC Hyresbostäder AB 3983 Köket flyttar till Bergslagskolans gamla matsal 2013? Solbringen Äldreboende SOC Hyresbostäder AB 4708 Sägs upp Nytt koncept framöver. Nickkällan Äldreboende SOC Hyresbostäder AB 7768 Uppsagd Nytt koncept framöver. Ekbacken/Gnistan Äldreboende SOC Landtingsfastigheter 956 Bergmästarens Servicehus reception mm Vårdlagslokal SOC Brf Hammarn 207 Solbringen vårdlagslokal Vårdlagslokal SOC Hyresbostäder AB 53 Sägs upp Nytt koncept framöver. Socialens kontor 65:an Kontor SOC Hyresbostäder AB 3057 Förmedling Socialen, Fackföreningar mm Kontor SOC Hyresbostäder AB 170 Soc-kontor, Örntjänst mm Kontor SOC Hyresbostäder AB 441 Personliga ombuden Kontor SOC Hyresbostäder AB 100 Hammarens Servicehus reception mm Serviceh reception SOC Hyresbostäder AB 1235 Hjälpmedelsförrådet Hjälpmedelsförråd SOC Landstingsfastigheter 400 Nitarevägen Verkstad/Kontor SOC Landic IX Väst 1350 Uppsagd Nya lokaler krävs Summa av kommunen inhyrda lokaler och lägenheter 60843