Lägesrapport. Utveckling av Kustvägen Kustvägens ekonomiska förening Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr.

Transkript

1 Lägesrapport Version Projektnamn Ärende-ID Utveckling av Kustvägen Stödmottagare Organisationsnummer Kustvägens ekonomiska förening Redovisningsperiod Total projektperiod Lägesrapport nr Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1 1:3 1. Sammanfattning av periodens verksamhet och kostnader, inkl. tidsplan Beskriv hur projektet fortlöper verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt i förhållande till beslutet om stöd. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom redovisningsperioden. Om resor har genomförts ska en resebeskrivning som tydliggör kopplingen till projektets syfte och mål bifogas. I nedanstående tabell ska aktiviteter enligt beslut om stöd fyllas i. Markera med om ungefärlig budget hålls för respektive aktivitet. Ge en kommentar till respektive aktivitet vid behov. Under denna period har projektet genomfört flera aktiviteter som syftar till att stärka samarbetet, förbättra marknadsföringen och skapa nya produkter. Frågorna om säsongsförlängning har också varit på tapeten. Arbetet med marktillstånd och bygglov för rastplatser har också fortsatt. Under hela perioden har projektledningen fortsatt att hålla igen på kostnaderna eftersom granskningsprocessen hos Tillvätverket har fortsatt att dra ut på tiden. Projektet har på grund av detta saknat de likvida medel som behövs för att starta kostsamma aktiviteter. Det har också drabbat projektledningen som varken kunnat lägga så många timmar som behövs för att uppnå resultat eller kunnat ta ut löner i den utsträckning som man trots allt arbetat. Om man bortser från dessa problem har projektet ändå lyckats leverera många goda resultat. Den februari hölls en tvådagars konferens med projektdeltagarna. Syftet var att genomföra en workshop med deltagarna om samarbete och gemensamma värderingar som ska ligga till grund för både det fortsatta projektarbetet och arbetet efter projektet. Därför diskuterades också frågor som vad dagens Kustvägen är för oss och besökarna mål och vision för Kustvägensamarbetet strategi för utvecklingsarbetet. Under konferensen beslutade företagsrepresentanterna att bjuda in ytterligare en verksamhet i samarbetet Fläsians camping. På så sätt förlängs också Kustvägen ca 5 km norrut. Konferensen ägde rum på Torpshammars Herrgård som har fått flera utmärkelser för sin satsning på besöksnäring och konferensverksamhet. I samband med middagen berättade en av delägarna om sin satsning på konferensanläggningen, om för- och nackdelar med att ha sitt företag i landsbygd. Under workshopen användes Torpshammar som utvärderingseempel för det goda värdskapet och i diskussionen lyftes såväl plus som minus upp. Se sammanställningen från workshop vid verifikat 35, löpnr 178. I slutet av mars besökte nio projektdeltagare TUR-mässan i Göteborg för att plocka upp produkt- och tjänsteidéer, se hur andra entreprenörer inom besöksnäringen paketerar sitt utbud och för att ta reda på hur man skapar mervärden kring sina verksamheter. Helt enkelt för att se hur andra arbetar. Man hade gemensamma luncher och middag för att få möjlighet att diskutera intryck och de erfarenheter man tillägnat sig under mässan. Här knöts också värdefulla kontakter med andra entreprenörer och researrangörer som bl.a. ska komma till nytta för säsongsförlängning och under kommande säsonger. Vårmässan i Sundsvall ägde rum den april och då närvarade Kustvägen för att på hemmaplan visa upp platserna där de olika verksamheterna finns. Syftet var att skapa förutsättningar för en säsongsförlängning med hjälp av hemmapubliken.

2 Arbetet med en pilot/prototyp i form av en kombinerad besöksguide och kokbok har fortsatt. Se En kulinarisk resa längs Kustvägen. På grund av de likviditetsproblem projektet haft har arbetet dock gått på sparlåga. Syftet med denna aktivitet är att testa ett koncept på marknadsföring av kustvägen och ta reda på hur en gemensam satsning av en grafisk produkt skulle kunna se ut. Dessutom får företagen på detta sätt en möjlighet att skapa en gemensam bild genom betraktarens ögon av vad Kustvägen är och vilka kultur- och naturvärden som finns efter vägen. Genom aktiviteten får företagen en större förståelse för med vilka argument man kan sälja Kustvägen. Kundfokus är ett begrepp att använda i detta sammanhang. I samband med ett projektmöte den 18 april gick projektdeltagarna igenom de första utkastet till material och man lämnade synpunkter på bildval, stil och tetinnehåll. Många viljor att ta hänsyn till och otroligt nyttigt för företagen att komma fram till en gemensam värdegrund. Tack vare bilder och historiska fakta har nu företagarna mer kunskap om vad Kustvägen egentligen är. Under det mötet presenterades också idéer på andra grafiska produkter för Kustvägen e.vis servettringar och almanacka. Arbetet med rastplatserna fortsätter och två rastplatser har ställts i ordning. Den ena mellan Hårte och Mellanfjärden som också omfattas av en drygt 100m lång spång för tillgänglighet till stranden och ytterligare en spång till en utsiktsplats över havet på en höjd, och den andra mellan Galtström och Norrfjärden. I detta arbete har ingått både förhandling/diskussion med Naturskyddsföreningen och markägare och en bygglovsansökan. Märkning med EU-logga kommer att ske under sommaren Bilderna från utsiktsplatsen mellan Hårte och Mellanfjärden.

3 Bilden från rastplatsen Skarhålssjön mellan Norrfjärden och Galtström. Tack vare projektet har företagen också hittat vägar för samarbete kring bemanning. Bland annat förmedlades en kontakt från ett företag till ett annat och ett arbetstillfälle som servitör skapades. Aktivitet enligt beslutad tid- och aktivitetsplan Inom Kommentar budget Planering och installation av rastplatser Rastplatserna blir billigare än planerat och därför kommer en omfördelning av kostnader att göras. Utveckling och prototyper för nya produkter och säsongsförlängning Kokboken är en prototyp för nya produkter. Medverkan på vårmässan är en del i säsongsförlängningsarbetet. Mobilanpassad info- och guidetjänst Uppdateringar av mobiltjänstens innehåll görs under detta år p.g.a. att Fläsian tillkommit i samarbetet och för att förnya informationen. Studiebesök och seminarier om det goda värdskapet Producera och sälja in infostationer/kit Utveckling av material och marknadsföring mot nya marknader Besöket på TUR-mässan hör delvis hemma inom denna aktivitet, likaså konferensen i Torpshammar. Under TUR-mässan i Göteborg marknadsfördes Kustvägen i möten med olika turistorganisationer och värdefulla kontakter knöts med bl.a. busscharterföretag. Möten mellan företagen efter Kustvägen Konferens och workshop i Torpshammar är ett eempel på möten mellan företagen, produktutvecklingsmötet på Skatans pensionat ett annat eempel. Otaliga möten sker däremellan. Invigning av nya Kustvägen Invigningasaktivitet i juni redovisas i nästa lägesrapport.

4 Projektledning, administration, ekonomi och avrapportering av projektet, resor Projektledningen har hållit igen på sina aktiviteter pga likviditetssituationen men har ändå kunnat leverera goda resultat tillsammans med projektdeltagarna. Informationsspridning om verksamhet och resultat Finns på hemsidan och i samband med artiklar i tidningar informeras om det. Projektutvärdering och slutredovisning Ännu inte aktuellt. 2. Avvikelser från ansökan och beslut Beskriv eventuella verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska avvikelser från ansökan och beslut,. Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelserna har uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Ange om avvikelserna föranleder en ansökan om förändring av projektet. Som tidigare nämnts har granskningsprocessen med tillhörande kompletteringar dragit ut på tiden. Vid upprepade tillfällen har projektledningen vädjat till både granskande tjänsteman och programchef om en snabbare granskningsprocess. Tillvätverkets första utbetalning kom i juni 2010 för kostnader som uppstått från januari-juni (och till december) Det har inneburit att endast den nationella offentliga finansieringen kommit in till projektet och att företagen haft en tuff situation med att genomföra projektaktiviteterna. Likviditeten har klarats genom att projektledningen hållit inne på sina löneanspråk, att föreningen lyckats utöka checkkrediten och att företagen haft privata utlägg som man sedan krävt igen. Det har rått och råder fortfarande stor osäkerhet om vilka projektkostnader som kan komma att godkännas och det lägger också en broms på projekttakten. Det är ännu för tidigt att bedöma om projektet ska söka förlängning pga detta. Den årslånga granskningen har resulterat i att en faktura helt (MP3-spelare till restaurangpersonal för att lyssna på ljudbok om det goda värdskapet) och en annan delvis (måltidskostnader överskridande 90kr/person) betraktats som icke godkända, i pengar endast ca 4 000kr av mer än 1 miljon kr. Projektledningen vill upplysa om att det goda värdskapet ska omfattas av alla representanter för besöksnäringen på en plats och dem som kommer i kontakt med besökare. Det är då viktigt att alla får möjlighet att första vad som ligger i ett gott värdskap, även dem som har svårt att tillgodogöra sig skriven tet i bokform. Vad gäller måltidskostnader högre än 90kr/person var de kopplade till det som hellre kan betraktas som studiebesök och benchmarking hos förebilder inom besöksnäringen i samband med mässbesök i Göteborg än regelrätta middagar. Man ska komma ihåg att detta projekts deltagare i huvudsak verkar inom restaurangnäringen och att det därför är både viktigt och önskvärt att de får sin produkt- och tjänsteutvecklingsinput från förebilder inom samma näring. Naturligtvis böjer sig projektledningen för fattade beslut, men vill göra klart att det är skillnad på mat och måltider för att stilla sin hunger och dem som i första hand har till syfte att förmedla best practice inom branschområdet och vara en del av det diskussionsmaterial som ska utveckla företagen i projektet. Tillvätverket har bedömt att vissa kostnader hellre ska tillhöra Övriga kostnader och ej Köp av tjänst. Det är sannolikt att även fler av kommande kostnader kommer att falla under Övriga och därför omfördelar föreningen i budget och ansöker om nytt beslut. 3. Uppnådda resultat Beskriv de hittills uppnådda resultaten och utfallet av angivna indikatorer. Ange namn och, om möjligt, organisationsnummer på eventuella nya företag samt beskriv vilken typ av eventuella nya arbetstillfällen som skapats som ett resultat av projektets verksamhet. Trots förra årets påverkan av den globala krisen och lågkonjunkturen hade företagen efter Kustvägen en bra år med fler besök än tidigare och ökad omsättning. Det är ett resultat av den marknadsföring som genomförts inom projektet och det informationsmaterial som tagits fram och finns tillgängligt i de infostationer som producerades under första delen av projektet. Säsongen har förlängts med två veckor hos två företag under våren 2010 Restaurang Sjömärket och Skatans Skärgårdspensionat. Antalet deltagare i projektet är konstant tack vare utvidgningen av Kustvägen till Fläsian och med Fläsians Camping trots att Gnarpsbadens Camping sålts och övergått till en lägerverksamhet för Maskrosbarn. Flera nya verksamheter har tillkommit sedan projektet startade och flera av deltagarna har ökat sin omsättning, byggt ut sina lokaler och anställt fler. Nya företag: Fiskebutiker Juniskär, Fiskebutik Mellanfjärden, Fiskebutik Junibosand, Inredningsbutik Juniskär, Loppis Sörskog, Café Hårte, Camping Norrfjärden, Presentbutik Lörudden, Presentbutik Skatan, Presentbutik Galtström Lantbutik från odling, Mjösund, Kajakuthyrning Juniskär, Båtevent Skatan, Lanthandel Mellanfjärden (nystart), Ny restaurang Bergafjärden, Uthyrningsstuga nybyggd i Skatan = 16st Utöver detta:utbyggnad och tillbyggnad av Restaurangen i Juniskär, Restaurangen i Galtström; Restaurangen i Skatan Pensionatet i Skatan, och Golfrestaurangen i Gnarpsbaden.

5 4. Indikatorer Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall för indikatorerna (jämför med förväntade indikatorer i beslutet). Var uppmärksam på om indikatorn ska delas upp på kvinnor/män samt kvinnor/män med utländsk bakgrund. Indikator Kvinnor Män Varav kvinnor/män med utländsk bakgrund Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat 0 (mål 3) 0 (mål 3) kvinnor och män) Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män) Antal nystartade företag med delat/miat ägande Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd) Antal deltagare Andel nystartade företag, miat ägande 16, målet är 3 Privat projektfinansiering Antal Enligt budget Säsongsförlängning hos antal företag 2, målet är 4 Antal nya produkter eller tjänster 3, målet är 10 Antal marknadsföringskampanjer utanför Sverige Antal aktiviteter för att tillgängliggöra kustområdet Privat projektfinansiering med arbetsinsatser i Skr. Privat projektfinansiering med anlägg/material/utrustn Antal projekt med den samiska befolkningen som målgrupp 1, mål 2 3, målet är 2 Har redan nu nått målet för hela projektperioden 0. Ska vara 0 0. Ska vara 0 5. Jämställdhet/Integration och mångfald/miljö/folkhälsa Vilken påverkan har projektet haft på jämställdhet, integration och mångfald, miljö och folkhälsa? Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden Folkhälsa är ett obligatoriskt kriterium för samtliga projekt inom programområde Östra Mellansverige. Projekt inom andra programområden får gärna använda möjligheten att beskriva sin verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv. Projektledning med administration består av en man och en kvinna och är därmed i balans. Projektet har inga mätbara mål avseende jämställdhet i projektet. Projektet förväntas ha en neutral påverkan på jämställdhet utanför projektets ansvarsområde. Inom besöksnäringen finns både kvinnor och män som driver företag och som är anställda. Information och marknadsföring av projektet och dess resultat inspirerar både män och kvinnor till nytt företagande efter Kustvägen. I mobiltjänsten uppmanas besökare att inte skräpa ned, istället ska de ta med sina sopor. 6. Privata bidrag i annat än pengar Redogör för eventuella privata bidrag i annat än pengar som tillförts projektet. Ange vart bidraget kommer ifrån samt hur värdet på bidraget har beräknats. 7. Informationsinsatser och offentliggörande Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med tet om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns. På allt material som producerats inom projektet finns den europeiska flaggan tillsammans med tet om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Eempel på det finns som bilder/kopior tillsammans med verifikaten. Projektet finns också presenterat på 8. Övrigt Finns det ytterligare information om projektet och dess verksamhet som bör uppmärksammas? Finns det planer på att driva projektets verksamhet vidare efter avslutad projektperiod? Vilka åtgärder har då vidtagits för att ordna fortsatt finansiering? Diskussioner har påbörjats för att identifiera och driva kommande utvecklingsfrågor.

6 9. Underskrift Lägesrapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren. Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga: Datum Ort Underskrift Namnförtydligande