Tertialrapport. Stockholm Vatten och Avfall

Transkript

1 Tertialrapport Stockholm Vatten och Avfall

2 Innehlsförteckning 1 Sammanfattning Vi har hlbara effektiva processer Vi finns till för våra kunr Vi är en attraktiv arbetsgivare Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten Vi ska öka kapaciteten för avledning och rening av avloppsvatten Vi ska skapa effektiva lösningar för omhänrtagant av avfall Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 2(13)

3 1 Sammanfattning Stockholm Vatten och Avfall har för 2017 satt upp nya långsiktiga bolagsm som nu hanteras i ILS-webb, stans gemensamma mverktyg. På bolagsnivå följs sex bolagsmen upp med hjälp av ett antal bolagsindikatorer. Rapporteringen för andra tertialet visar att arbetet mot nya men flyter på bra, men att t finns förseningar inom vissa områn jämfört med ambitionsnivån. Unr varje bolagsm finns nedan en analys av läget i relation till n strategiska planen för Indikatorer och aktiviteter mot stans m och ägardirektiv redovisas i n separata srapporten till Stadshus AB. Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 3(13)

4 Bolagsm: 2 Vi har hlbara effektiva processer Unr året har Stockholm Vatten och Avfalls ledningsgrupp tagit fram en karta för verksamhetens övergripan processer. Arbete pågår med att införa och förankra en ny plattform (verksamhetsledningssystem) och organisation för att beskriva och utveckla våra arbetssätt. Bolaget har genomfört en intressentanalys och fattat beslut om verksamhetens viktigaste hlbarhetsfrågor som ska ligga till grund för handlingsplan och hlbarhetsredovisning. Unr hösten pågår arbete med förankring och inhämtning av unrlag. Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för en IT-strategi för Stockholm Vatten och Avfall så att IT-policyn följs och systembeslut tas i rätt forum (ledningsgruppen). I arbetet ingår att ta fram beslutsunrlag till ledningsgruppen på en IT-systemarkitektur som är så generell som möjligt och bygger på standardsystem. Efter en genomlysning av IT-funktionen unr sommaren finns unrlag för att att sätta n framtida ambitionsnivån på komman ledningsgruppsmöte. Unr perion togs en nulägesanalys kring bolagets tekniska informationshantering fram i syfte att ligga till grund för en bolagsgemensam strategi inom ormåt. Nulägesanalysen presenteras i ledningsgruppen i juni och uppdrag gavs att utforma ett projektdirektiv för t fortsatta arbetet. Motsvaran nulägesanalys tas fram för n adminisitrativa informationshanteringen. Förnyelsetakten i befintligt ledningsnät har ökat jämfört med Ägardirektivet om ökad förnyelsetakt kom Arbete pågår för att utveckla indikatorer som ska redovisa ökat förebyggan unrhl i enlighet med ägardirektiv och strategi. Sammanfattning indikatorer Indikatorer Anl kartlagda övergripan huvudprocesser (%) 100 % En övergripan processkarta är framtagen av ledningsgruppen. Utifrån n kommer kartläggningar att ske av övergripan processerna. Tidplan ska sättas unr hösten. Lösning finns för ett verksamhetsledningssystem. Bedömning 1-3 Arbetet med lösningen för verksamhetsledningssystemet är i full gång och i slutet av året planeras piloter för att testa upplägg och verktyg Beslutad och implementerad IT-strategi och systemstruktur Bedömning 1-3 Arbetet med IT-strategin är påbörjat. Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 4(13)

5 Indikatorer Framtagen strategi för informations- och dokumenthantering 3. Helt Utvecklat och implementerat miljö- och hlbarhetsinx utifrån hlbarhetsaspekterna. Bedömning 1-3 Arbetet med att utveckla ett inx är påbörjat, men vi behöver invänta workshops som är planera i höst för att inhämta unrlag till hlbarhetsarbetet. Indikator för anl förebyggan unrhl på plats. Bedömning 1-3 (Mkr) Förnyelsetakt Investeringsnivå för befintligt ledningsnät 3. Helt Prognosen för investeringar i befintligt nät är sänkt till följd av förskjutningar i tidplaner samt svårigheter att hitta tillgängliga enteprenörer. Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 5(13)

6 Bolagsm: 3 Vi finns till för våra kunr Fortsatt implementering pågår av ny profil för att förtydliga vårt uppdrag och för att uppfattas som en sammanhlen verksamhet. Unr andra tertialet har vi fortsatt arbetet med att kartlägga Stockholm Vatten och Avfalls kundprocess. En rad förbättringsåtgärr har intifierats och ett fortsatt förbättringsarbete kommer att pågå unr året. Arbetet med att implementera ett gemensamt verksamhetssystem för VA- och avfallsverksamheterna fortgår. Beslut har tagits för att utveckla en mobil plattform som möjliggör kundvänliga självbetjäningstjänster och en kundapp. Inför utvecklingen av nna genomförs ls en benchmarkunrsökning, ls en kundunrsökning. För att tydliggöra vilka vi är, vad vi vill och vi gör och därmed stärka vårt varumärke genom proaktiv kommunikation har en kommunikationsstrategi arbetats fram. Den stödjer n strategiska planen och syftar till hög kännedom och högt förtroen för Stockholm Vatten och Avfall. För att nå met med att minska avfallsmängn och värna vattenmiljön arbetar vi aktivt med att engagera och motivera stockholmarna till en miljömässigt hlbar livsstil. Dels genom olika kommunikationskampanjer och aktiviteter, ls genom att intifiera samarbeten med aktörer som kan hjälpa oss att sprida våra miljöbudskap på ett spännan och nyskapan sätt till en bredare mgrupp. I juni tog Stockholm Vatten och Avfall beslut att skriva avtal med Skansen kring ett samarbete i Baltic Sea Science Center. För att öka insamlingen av matavfall fortsätter utvecklingen av n regionala matavfallskampanjen. Samtliga kommuner i Stockholm medverkar nu i nna kommunikationssatsning. Sammanfattning indikatorer 3 Indikatorer Framtagan och genomföran av kundmätning. Bedömning 1-3 Planering av kundmätning pågår. Definiera servicenivåer för Stockholm Vatten och Avfall. Bedömning 1-3 Ett förslag till servicepolicy är framtaget. Beslutad kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är framtagen, men ej beslutad. Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 6(13)

7 Bolagsm: 4 Vi är en attraktiv arbetsgivare Unr andra kvartalet har bolaget för första gången använt stans verktyg och erbjudit ferieplatser i samarbete med stans förvaltningar med positivt resultat. Samarbetet kommer att vidareutvecklas inför Unr perion har rekryteringen av en arbetsmiljösstrateg slutförts och tjänsten tillträs 1 oktober. Den första kartläggningen av orgaisatorisk och social arbetsmiljö genomförs i juni och resultatet distribueras till respektive chef efter semesterperion. Stödmaterial finns framtaget för hantering och dialog kring resultatet. En utbildningssatsning inom arbetsmilöområt genomförs unr perion för chefer och arbetsmiljöombud. Sammanfattning indikatorer 2 1 Indikatorer Anl av som säger upp sig som går vidare till annan intern tjänst (%) Aktivt Medskapaninx Detta är resultatet från medarbetarunrsökningen genomförd jan års AMI låg på 78, alltså något högre. Vi tror att t något lägre resultatet i år har att göra med att organisationen har varit mer ansträngd på grund av flytten från egna kontor på Torsgatan till aktivitetsbaserat kontor i Ulvsunda, samt ett flertal systembyten som påverkat många funktioners arbetssätt. Inx Bra arbetsgivare t är satt utifrån resultatet för Inx Psykosocial arbetsmiljö Personal Vi har minskat två enheter från et Vi tror att t något lägre resultatet i år har att göra med att organisationen har varit mer ansträngd på grund av flytten från egna kontor på Torsgatan till aktivitetsbaserat kontor i Ulvsunda, samt ett flertal systembyten som påverkat många funktioners arbetssätt. Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 7(13)

8 Bolagsm: 5 Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten Arbetet med att skapa en organisation för n framtida dricksvattenförsörjningen är påbörjad men behöver intensifieras. Rekrytering pågår till n strategiska enheten för att stärka upp inom verk och ledningsnät. Att nna organisation och rekrytering inte är klar och satt får genomslag på planerna för kapacitetshöjan åtgärr på vattenverk och distribution. Det finns ett flertal intifiera åtgärdsförslag som behöver tidssättas och samplaneras i en gemensam handlingsplan. Vidare utredningar kring statusen på våra anläggningar behöver genomföras där vi unr hösten kommer att göra en första inventering av Lovö vattenverk. Det är tyvärr bå resursbrist internt och externt varför tta arbete inte kunnat påbörjas förrän efter sommaren. De tidigare intifiera åtgärrna pågår trots att n övergripan handlingsplanen inte är satt, tta för att minska risken för förseningar komman år. Exempel på åtgärr som pågår är dubblering av kritiska huvudvattenledningar och säkrad processövervakning. Flertalet av åtgärrna är dock komplicera så som ny reservoar vid Uggleviken och åtgärr i anläggningar (övertäckning av långsamfilter och snabbfilter) unr drift vilket medför långa genomförantir. Utredning kring övertäckning av långsamfilter påbörjas unr våren dock visa t sig vara oerhört tekniskt komplicerat varför tta har avbrutits. Arbetet med förbättrat skalskydd flyter på bra trots mindre förseningar vid upphandling av entreprenör. Men för produktionskapacitet och totalmängd fosfor som tagits bort ur reservvattentäkten Bornsjön följs upp årsvis. Met för borttagen fosfor finns t risk att t inte uppnås unr 2017 då drifttagning av Bornsjöverket försenas från våren till hösten Sammanfattning indikatorer 4 1 Indikatorer Fastställd organisation för Stockholms Framtida Dricksvattenförsörjning. Bedömning 1-3 Organisationsförändringen 1 april med en ny enhet, strategisk planering, skapar möjlighet för att utarbeta en bolagsövergripan organisation för n framtida dricksvattenförsörjningen. Rekrytering pågår för att stärka upp mot verk och ledningsnät. Arbete pågår med att formera en grupp och analysera vilka frågor som organisationen skall arbeta aktivt med Praktisk uthlig produktionskapacitet Norsborg m3/h Praktisk uthlig produktionskapacitet Lovö m3/h Borttagen mängd fosfor ur Bornsjön (kg) 300 Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 8(13)

9 Indikatorer Plan för kapacitetshöjan åtgärr på vattenverken. Bedömning 1-3 Huvuddragen för kapacitetshöjan åtgärr är framtagna men arbetet behöver samordnas med dricksvatten distributionen. Arbetet behöver systematiseras och tidssättas för att nå bolagsmet på lång sikt. Arbetet med statusbedömning av vattenverken är uppstartat och en första genomgång av Lovö vattenverk kommer att genomföras unr hösten. Följsamhet mot handlingsplan för förbättrat skalskydd vid vattenverken Arbetet med skalskydt fortgår. Dock har upphandlingar dragit ut på tin varför planen är något förskjuten. Plan för kapacitetshöjan åtgärr på huvudvattenledningsnätet. Bedömning 1-3 Systematisk kontroll, analys och åtgärr på vattenledningsnätet. Bedömning Helt Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 9(13)

10 Bolagsm: 6 Vi ska öka kapaciteten för avledning och rening av avloppsvatten Projekt SFA fick nytt genomföranbeslut i april med ny budget och förlängd tidplan. Förberelser har skett inför förhandling i Mark- och Miljödomstolen i början av september. Förberedan arbete med bygg & berg och tunneldrivning pågått med en paus eftersom bygglov försenats för tekniktunnlarna. Ombyggnation av grovreningen pågår med temporär renshantering drifttagning från juni. Vi har uppnått reningsresultat och klarat miljötillstånts utsläppsvillkor för renat avloppsvatten. Sommarperion präglas av en stabilare tillväxt med bättre slamegenskaper i verken som påverkar processen gynnsamt. Vi har därför kunnat upparbeta lite marginal inför hösten för att klara riktvär för kväve. Slamkvaliten har varit stabil och uppfyllt REVAQ kravet. Slam från Bromma har lagrats in för jordbruksspridning. Den systematiska kontrollen av ledningsnätet går enligt plan med områsspolning och TV-inspektioner. Planen med att minska tillskottsvatten är lvis omhänrtaget i SFA-projektet, men en fördjupan analys genomförs inom bolaget för att se vilka ytterligare åtgärr som är möjliga att genomföra. Bräddningsmet kommer ej att kunna nås på grund av att tta är ett rullan 10-års melvär. Vi inväntar nya villkor i samband med vårt nya miljötillstånd.gällan bräddningar från avloppspumpstationer kommer vi att arbeta med rutinerna, öka ronringar samt göra grundorsaksanalys av samtliga bräddar Sammanfattning indikatorer 1 5 Indikatorer Följning av projektplan/beslut för Stockholms Framtida Avloppsrening, bedömning Nytt genomföranbeslut i Kommunfullmäktige i april för Stockholms Framtida Avloppsrening med förlängd tidplan. Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyr att met är uppfyllt) Uppfyllda REVAQ-krav. Bedömning Systematisk kontroll, analys och åtgärr på avloppsledningsnätet. Bedömning Helt Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 10(13)

11 Indikatorer Plan för att minska tillskottsvatten. Bedömning Helt Beräknad bräddning från avloppsledningsnätet kbm Met är satt utifrån riktvärt för bräddningar på ledningsnätet unr senaste 10-årsperion. På grund av ökan nerbörd och förbättra beräkningsmoller har inte riktvärt klarats på ett antal år. Nya villkor kommer att gälla i t nya tillstånt som vi ansökt om, men som ännu inte är beslutat hos tillsynsmyndigheten. Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 11(13)

12 Bolagsm: 7 Vi ska skapa effektiva lösningar för omhänrtagant av avfall Avfallshanteringen har haft stora störningar sedan i somras då t utbröt en olaglig strejk hos en av våra insamlingsentreprenörer. Följffekterna av strejken var att entreprenören tappa hälften av sina miljöarbetare och har varit tvungen att bå rekrytera och hyra in ersättningspersonal. Den nya personalen har haft svårt att hitta och komma in i soprummen och många kunr har blivit drabba av utebliven avfallshämtning. Unr september har dock läget förbättrats och reklamationsnivåerna närmar sej normala nivåer Den största utmaningen för Stockholm Vatten och Avfalls l är en 70-procentig insamling av matavfallet till år 2020, vilket kräver stora satsningar på kommunikation, incitament och lösningar för matavfallsinsamling. En sådan lösning är uppförant av en optisk sorteringsanläggning i Högdalen. Förseningar i taljplanearbetet innebär risk för följdförseningar för anläggningen i Högdalen. En revirad matavfallsinsamlingsstrategi togs upp i styrelsen i juni Sveriges första anläggning för biokol, för behandling av trädgårdsavfall är nu drifttagen och utvärras löpan. Två nya automatiska miljöstationer ska placeras ut unr året för att öka insamlingen av farligt avfall och skilja t från annat avfall Unr 2017 kommer insamlingen av hushlsavfall att effektviseras genom nya entreprenörsavtal, där varje entreprenör får ett helhetsansvar för ett områ. Förberelser pågår för att så långt som möjligt minimera störningarna vid entreprenadövergången 1:a oktober. Ärenn för ny hantering av grovavfall samt genomlysning av huvudmannaskapet för sopsugsanläggningar tas upp i styrelsen i juni repektive september Sammanfattning indikatorer Indikatorer (%) Anl matavfall till biologisk behandling 17,7 % % Avfallskonflikten (vilda strejken) unr sommaren har påverkat enhetens arbete med att ansluta nya kunr och insamlingsmängrna. Insamlingsentreprenören för matavfallet har hjälpt till med att hämta restavfall tillsammans med matavfall och därmed fått köra t till förbränning. Mängn matavfall har hittills unr året ökat med 13% i förhlan till motsvaran period Insamlingsmet på 30% kommer inte att uppnås, årsprognosen beräknas till 22% Anl materialåtervinning för avfall som tas 39,02 % % Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 12(13)

13 Indikatorer emot (%) Unr andra tertialen har anlen avfall till materialåtervinning sucessivt ökat och ligger nu ganska nära mvärt. Det är inte bara positivt eftersom ökningen är störst på fraktioner som företag egentligen inte får lämna på ÅVC:erna men vi ser även en fortsatt god trend avseen plasten till materialåtervinning. Anl återbruk för material som tas emot i insamlingssystem 3,74 % 3 2,8 % Återbruksupphandlingarna har dragit ut på tin. Enligt plan skulle nya avtalen finnas på plats unr juni månad. När avtalen med nya villkor finns på plats förväntas insamlingen ge en ökan trend sista månarna av året. Anlen farligt avfall och elavfall i soppåsen vid plockanalyser, % Mängn hushlsavfall per person 0,2 476 Insatser för avfallshanteringen självklara l av stans planering. Bedömning 1-3 Arbete med att förankra och skapa laktighet hos förvaltningar och bolag inom stan avseen stans m och visioner för avfallshanteringen pågår, bl a genom informationsträffar med chefer och medarbetare inom tekniska förvaltningarna. Delar av t strukturera arbetet kopplat till systemet Ledstången är avbrutet pga att PI och exploateringskontoret arbetar med att sätta strukturen för tta system. När tta är gjort kommer Avfall bli inbjudna för att lta i processen. Detta kommer utvecklas orntligt om/när SVOA får huvudmannaskap för sopsugar och ledningssamordning blir skarpt läge även för Avfall. Utredningar avseen huvudmannaskap för stationära sopsugar är klara. Styrelseärent blev klart i juni, kommuniceras därpå av VD inom stan för förankring. Ären avseen huvudmannaskap för sopsugar går till styrelsen 28/9. Grundstruktur för ny version av "Projektera och bygg för en god avfallshantering" är klar. Grafiska biten kvarstår, och hjälp behövs från kommunikation. Det kan fördröjas pga av hög arbetsbelastning med sopkris. Tidplan bedöms ändå fungera. Stockholm Vatten och Avfall, Tertialrapport 13(13)