AFFÄRSPLAN OCH VISIONSARBETE INOM VA SYD ANDERS LEDSKOG

Transkript

1 AFFÄRSPLAN OCH VISIONSARBETE INOM VA SYD ANDERS LEDSKOG

2 SYFTET MED AFFÄRSPLANEN Vårt viktigaste styrmedel Styr vår verksamhet de närmaste 4 åren Kopplar ihop olika perspektiv och våra huvudprocesser Ska peka framåt, vara utmanande och realistisk Utgör arena där politik och verksamhet möts

3 AFFÄRSPLANEN DRIVER OSS FRAMÅT

4 Tidshorisont år 10 AFFÄRSPLANENS DEL I VA SYD STRATEGISKA PLANERING Vision, Inriktningsmål Resultatmål 4 1 Verksamhetsplaner, aktiviteter Individuella mål och planer Detaljeringsgrad

5 NYA AFFÄRSPLANENS KOPPLING TILL MANDATPERIODEN Affärsplanen gäller för år 2, 3 och 4 i innevarande mandatperiod samt år 1 i nästkommande mandatperiod Mandatperiod Mandatperiod Mandatperiod Affärsplan Affärsplan Affärsplan år

6 VIKTIGA STEG I ARBETET Den avgående styrelsen Ledningsgruppen Ledningsgruppen och MSS Att ge input till ny affärsplan för vidare bearbetning av kommande styrelse 19 september 2014 Att bearbeta Att ta fram nuläges och inriktningsmål, affärsidé omvärldsanalys och vision utifrån SWOT 19 januari 2015 Klart den 11 mars 2015 Samtliga chefer Att förankra arbetet med affärsplanen hos samtliga chefer samt att fånga 11 mars 2015 input Anders mfl Att utbilda den nya styrelsen i VA SYDs verksamhet 16 april 2015 Styrelsen Att besluta vision, affärsidé och inriktningsmål samt ge input till resultatmål 17 april 2015 Samtliga chefer Ledningsgruppen VA SYDs styrelse Att ta fram resultatmål 28 april 2015 för Att bearbeta och samordna resultatmålen Att besluta affärsplan augusti 2015 Affärsplan

7 NULÄGE OCH OMVÄRLDSANALYS

8 VA SYDS NULÄGESANALYS Strategiskt perspektiv Forskning och utveckling Samordning/effektivisering internt och externt Nyckeltal/benchmarking Utveckla verksamheten Miljöarbete internt och externt Underhållsbehov ledningar och anläggningar Stora projekt utveckling av projektstyrningsmodell Enhetlig och ökad taxa Möta media på proaktivt och förtroendegivande sätt Pedagogisk verksamhet Krisplan Kundlöfte Låg kännedom om våra verksamhetskunder

9 VA SYDS NULÄGESANALYS Stor miljöaktör med hög kompetens Växa - fler kommuner in i VA SYD!? Synergier Avfall+VA? Employer branding att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare Nya politiker Tung politisk organisation Förbättrad ledningskommunikation Kommunikationslöfte

10 HUR SER VÅR OMVÄRLD UT Kunder Hur många kunder? Vilken sorts kunder? Var finns de? Kunder Krav Krav Lagar Myndighetskrav Kunder Hemkommuner VA SYD Klimat Miljöpåverkan Nederbörd Havsnivå Temperatur Klimat

11 Kunder Klimat Krav KRAV PÅ VA SYD Myndighetskrav: EU-direktiv VA (Ramdirektivet för vatten) Dagvattenkvalitet krav på rening Bräddning Avloppsvattenrening fosfor Avloppsvattenrening läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen Vattenskydd Enskilda avlopp EU-direktiv avfall Kraven på att klättra uppåt i avfallshierarkin kommer att öka Formulering under 2015 Ny föreskrift avloppsvattenrening (NFS 2014:X) Hantering av avloppsslam Livsmedelsklassning av dricksvattnet Utökat skydd grundvattentäkt

12 KRAV PÅ VA SYD Övriga krav/förutsättningar: Ny föreskrift avloppsvattenrening (NFS 2014:X) Ny föreskrift om hantering av avloppsslam på gång Statlig utredning om säker dricksvattenförsörjning (klar 2016) Säkerhet och krisberedskap Oklara juridiska förutsättningar avfallshanteringen Arbetsmiljö Energioptimering Krav på upphandling inom tjänster, inköp, entreprenad Ekonomi i balans PUL

13 KRAV PÅ VA SYD Marknadsanpassade krav Certifiering slam (REVAQ) Certifiering Biogödsel (SPCR 120) ISO-certifieringar Kunders krav Ägardirektiv VA-utbyggnadsplaner Städerna växer - nybyggnad Del i kommunernas planeringsprocesser Politiska beslut Kommunernas olika syn på olika frågor

14 Kunder Klimat Krav KLIMAT/MILJÖPÅVERKAN PÅ VA SYD Havsnivåhöjning Inläckage ledningsnät Ökade flöden Behov invallning Nederbörd Intensiva regn översvämningar Påverkar dimensionering ledningsnät Ytavrinning kan påverka dricksvattnet Brunifiering råvatten Temperatur Ökat bevattningsbehov Annan mikroflora dricksvatten Grundvattennivå och vattentillgång

15 KLIMAT/MILJÖPÅVERKAN PÅ VA SYD Samarbete med kommuner och andra samhällsfunktioner i ett tidigt skede för hållbar stadsutveckling Klimat- och miljöanpassade dagvattenlösningar Säker dricksvattenförsörjning Klimat- och resurseffektiv avloppsvattenhantering Avfallsinsamling och avfallsminimering med fokus på att nå högre i avfallshierarkin Internt miljöarbete Stora investeringar kommer att krävas

16 NULÄGE - VAD SÄGER KUNDEN? 80 % 77 % Uppfattar VA SYD som en miljöaktör Tycker att våra budskap är tydliga att det är lätt att göra rätt 78 % 81 % Är nöjda med VA SYD Har förtroende för VA SYD

17 Kunder Klimat Krav KUNDERS PÅVERKAN PÅ VA SYD Antalet kunder ökar Kunder kräver nya och olika lösningar av våra tjänster Kunden vill ha marknadsanpassad service Driftinfo i rätt tid Tydlig och enhetlig taxa Kundernas attityd/beteende påverkar vår verksamhet Kundsamordning Krissamordning Mediabevakning

18 1 JANUARI 2016 NY AFFÄRSPLAN Från 1 januari 2016 gäller den nya affärsplan för VA SYD.

19 VÅRA INRIKTNINGSMÅL

20 VÅRA POLITISKA RESULTATMÅL RESULTATMÅL FÖR "TILLHANDAHÅLLA DRICKSVATTEN Minst 80 procent av alla brandposter ska vara låsta senast vid utgången av Samtliga vattenverk, reservoarer och tryckstegringsstationer ska utrustas med skalskydd och larm samt ha tillgång till reservkraft senast vid utgången av RESULTATMÅL FÖR TA HAND OM AVLOPPSVATTEN Genom ett aktivt uppströmsarbete ska minst 50 % av årlig mängd avvattnat slam kunna användas som en resurs för åkermark. Energianvändningen vid avloppsreningsverken ska minska med 1 % per år trots ökat antal anslutna personer. Uppföljning kommer att ske utifrån 2016 års krav på rening. RESULTATMÅL FÖR TA HAND OM DAGVATTEN Vid utgången av 2019 ska skyfalls/översvämningsplaner vara upprättade i samtliga medlemskommuner. VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta. Vid utgången av 2019 ska dagvattenstrategier vara upprättade i samtliga medlemskommuner. VA SYD ska i nära samarbete med kommunerna verka för detta. RESULTATMÅL FÖR TA HAND OM HUSHÅLLSAVFALL Mål för detta inriktningsmål finns definierade i Avfallsplanen. RESULTATMÅL FÖR KUND Vid utgången av 2019 ska 80 % av våra kunder ha förtroende för VA SYD. Vid utgången av 2019 ska 80 % av våra kunder uppfatta VA SYD som en aktiv miljöaktör. RESULTATMÅL FÖR EKONOMI Andelen beslutade investeringsprojekt ska genomföras till minst 90 % enligt beslutad tidplan senast vid utgången av Utvecklingen av medlemskommunernas VA-taxor (brukningsavgifter) ska ligga inom den undre (lägre) halvan för Sveriges kommuner för perioden Förnyelsetakten ska vid utgången av 2019 vara högst 200 år för dricksvattenledningar och spillvattenförande ledningar samt 400 år för dagvattenförande ledningar baserat på ett rullande fyraårsmedelvärde. RESULTATMÅL FÖR PERSONAL VA SYD ska i medarbetarundersökning 2019 uppnå ett förtroendeindex på minst 70 %. RESULTATMÅL FÖR UTVECKLING VA SYD ska årligen driva och medverka i minst 20 stycken innovations- och utvecklingsprojekt inom områdena miljö och klimatanpassning.

21 1 AFFÄRSPLAN 9 VERKSAMHETSPLANER (VP) Genom att bryta ner affärsplanen i 1-åriga VP kommer den närmre vår dagliga verksamhet. I vår VP finns både de politiskt beslutade resultatmålen som berör vår avdelning och våra egna resultatmål. I VP finns även de aktiviteter som utgår från resultatmålen och som ska genomföras under året.

22 INNEHÅLL I AFFÄRSPLANEN OCH VERKSAMHETSPLANEN Affärsplan Inledning Vision, Affärsidé Nuläges och omvärldsanalys för VA SYD Verksamhetsbeskrivning för VA SYD Resultatmål kopplade Inriktningsmål Verksamhetsplan Inledning Vision, Affärsidé Nuläges och omvärldsanalys för avdelningen Verksamhetsbeskrivning för avdelningen Avdelningens resultatmål från affärsplanen kopplade till Inriktningsmål Avdelningen egna resultatmål kopplade till inriktningsmålen Aktiviteter kopplade till resultatmålen

23 FÖRBÄTTRAT VERKTYG PÅ INTRANÄTET

24 AFFÄRSPLANEN - EN DEL AV DIN VARDAG I verksamhetsplanen finns aktiviteter som du är ansvarig för. Dessa följer du upp och anger status på. Din status bidrar till hur affärsplanen och verksamhetsplanen i sin helhet följs upp. Det syns på din och min startsida.

25 UPPFÖLJNING BLIR NYCKELN Politisk nivå - vid delårsboksluten Ledningsgruppsnivå månadsvis Avdelningsnivå månadsvis Enhetsnivå - löpande

26