Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling

Transkript

1 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2011 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

2 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2011 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2011 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET. Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd, vård samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstingets Beroendecentrum och Vuxenpsykiatri. Detta sker dels i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar boendekedja för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens/- handikappomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med beställarna, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 30 april ett överskott om tkr. Detta är ett resultat av ökade volymer till verksamheterna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett överskott om 100 tkr.

3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN var antalet anställda 89 personer, vilket motsvarade 84,4 helårsarbeten. I jämförelse med samma period under år 2010 är det en ökning av 2,84 årsarbetare. (Däremot var det hela 106 personer anställda.) Barn o familjegr, 14 personer Flyktingenh, 14 personer Jobbcenter, 17 personer Ledn o adm, 3 personer Ungd gr, 24 personer Vuxengr, 17 personer I dag har hela 89 procent en tillsvidareanställning. Könsfördelningen har minskat, fast är fortfarande mycket god, till 64 procent kvinnor och 36 procent män. Jämställdhetslagens krav är procent. Medelåldern har stigit till hela 49,6 år, varav 20 personer är 60 år eller mer. Sammanfattningsvis är de största förändringarna att antal arbetsmarknadsstödsanställda, som varierar över tiden, har minskat och att Flyktingenheten, som är en mer stabil arbetsplats, har tillkommit. Detta syns också tydligt i sjukfrånvaron, se nedan. Personalstruktur Järfälla Stöd & Behandling (JSB) 2011 delår delår 1 Antal Andel Antal Andel Anställda Totalt antal personer JSB Årsarbetare Kvinnor 57 64% 50 60% Män 32 36% 34 40% Tillsvidareanställda Totalt JSB 79 89% 59 70% Tillsvidareanställda kvinnor 53 93% 38 76% Tillsvidareanställda män 26 81% 21 62% Heltidsanställda Totalt JSB 76 85% 75 89% Kvinnor 49 86% 44 88% Män 27 84% 31 91% Medelålder Totalt JSB 49, Kvinnor 47, Män 52,5-34 -

4 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 4 4% 18 21% år 15 17% 14 17% år 20 22,5% 14 17% år 30 34% 25 30% 60 år och äldre 20 22,5% 13 15% Personalomsättning Andel som slutat 2 1 Andel som börjat 1 15 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat rejält i jämförelse med föregående delår Detta kan förklaras med att arbetsmarknadsstödsanställda har minskat inom organisationen. Kvinnorna står fortfarande för den högsta sjukfrånvaron, 6,69 procent i jämförelse med männen, 5,05 procent. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer uppgår till 20,7 procent. Andelen anställda som inte var sjukskrivna någon gång under delår har dock minskat till 61,29 procent. Sjukfrånvaromönster Järfälla Stöd & Behandling (JSB) 2011 delår delår 1 Andel Andel Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,89% 8,0% Kvinnor 6,69% 8,6% Män 5,05% 7,5% åldersgruppen till och med 29 år 2,85% 0,9% åldersgruppen år 8,26% 9,4% åldersgruppen 50 år och äldre 4,17% 7,8% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 20,73% 25,8% Kvinnor 28,29% 22,4% Män 10,59% 29,1% Andel utan sjukfrånvaro 61,29% 73,3% Kvinnor 61,67% 68,0% Män 60;61% 80,6%

5 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2011 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2011 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Enheten har under delårsperioden arbetat med att integrera flyktingenheten i Järfälla Stöd och Behandlings organisation. Lönesamtal har genomförts under delårsperioden inom organisationen. Utfallet blev högre än överenskomna avtal. Enheten har under delårsperioden arbetat med att ta fram marknadsföringsmaterial för de öppna mottagningarna. Arbetet med att ta fram en ny lönepolicy pågår. Förhoppningen är att den blir klar under året. Ledningen håller på med en översyn av JSB:s totala lokalytor och kostnader i syfte av att effektivisera lokalytorna. Enheten har under delårsperioden arbetat med att ta fram ett kvalitetsledningssystem. Verksamheterna kommer från och med första juni att löpande ta in, via enkäter vad brukarna tycker om de tjänster som vi tillhandahåller. Under delårsperioden har enheten tagit in offerter i syfte att ha ett webb-bokningssystem inom alla öppna mottagningar. Men på grund av driftsstörningar i IT-systemen har frågan bordlagds. Järfälla Stöd och Behandling har utvecklat en gemensam metodpärm för att beskriva de biståndsbeprövade insatserna som utför inom JSB. Denna pärm har uppdaterats under våren 2011 med insatser från Jobbcenter, boendekedjan och de förebyggande verksamheterna och sedan kontinuerligt vid behov. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar i terialbokslutet ett överskott om 288 tkr. Detta kan förklaras med att utjämningsfonden finns redovisad under ledning och administration. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för ledning och administration bedöms ge ett resultat enligt ekonomisstyrreglerna dvs 100 tkr.

6 BARN OCH FAMILJEGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2011 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2011 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Barn och familjegruppen inom Järfälla Stöd och Behandling ansvarar för all, behandlande och öppna verksamheter som gäller familjer med barn 0-13 år samt kommunens familjerådgivning. Familjebehandling (Biståndsbedömda insatser via Myndighetsenheten). Utgår från våra remitenters önskemål och familjernas behov/önskemål. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation är möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Mottagningen är ett samarbete med Ungdomsgruppen inom Järfälla Stöd och Behandling. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar. Familjerådgivningen erbjuder samtal för enskilda, par, och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation. Samtalen kan leda till att fortsätta som par eller skiljas på ett bra sätt. Samtalen syftar även till att se barnens situation i sammanhanget. Socionomerna vid BMM/BVC (Barnmorskemottagning och Barnhälsovård) möter föräldrar och barn i enskilda samtal, riktade grupper samt i de generella föräldrautbildningar som erbjuds genom barnmorskemottagningar, samt inom barnhälsovården. Föräldrastöd - uppdraget är att driva föräldrastödsgrupper i kommunen. Verksamheten erbjuder gruppverksamheter till föräldrar i syfte att stärka sitt föräldraskapet. Verksamheten sker i samarbete med andra samarbetspartners. Spädbarnsverksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Kommun och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Barnstödsgrupper är ett nytt uppdrag under Uppdragen är följande: - vänder sig till barn/ungdomar som lever i en familj där någon av föräldrarna missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger - vänder sig till barn och ungdomar där någon av föräldrarna lider av psykisk ohälsa - vänder sig till barn som lever i svåra vårdnadskonflikter

7 UTVECKLINGSTENDENSER - Familjer med komplicerade vård/behandlingsbehov fortsätter att öka - Uppdrag där det förekommer våld i nära relationer ökar - Efterfrågan av akuta stödinsatser ökar - Efterfrågan av föräldrastödsgrupper/barnstödsgrupper är fortsatt stor - Efterfrågan av nätverksuppdrag ökar stadigt - Föräldrar med kognitiva svårigheter/funktionshinder blir allt synligare och tydligare vilket ställer krav på specifik kunskap i verksamheten - Till föräldramottagningen vänder sig allt fler föräldrar som är oroliga för sina barn/ungdomars data och sociala mediers påverkan. VIKTIGA HÄNDELSER - Barn och familjegruppen har tecknat sju avtal med beställaren för Medarbetare från Barn och familjegruppen har deltagit i Länsstyrelsens utbildning Våld i nära relationer. Även medarbetare från myndighetsenheten har deltagit i utbildningen. En målsättning är att skapa en helhetssyn hur man utvecklar arbetet i kommunen gällande våld i nära relationer - Barn och familjegruppen har påbörjat arbetet med kvalitésäkring utifrån JSB,s - kvalitétsledningssystem - Barn och familjegruppen arbetar med arbetsmiljö utifrån arbetsmiljökompassens resultat. Enheten skall även delta i projektet sunda arbetsplatser - Till hösten kommer två grupper för barn till missbrukare att starta och en grupp för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Barn och familjegruppen redovisar ett överskott om 59 tkr vilket är i linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Barn och familjegruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

8 UNGDOMSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2011 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2011 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Ungdomsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för ungdomar år i kommunen. Verksamheten erbjuder såväl förebyggande som behandlande insatser. Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten och Drog- och brottsförebyggaren erbjuder förebyggande insatser på både övergripande, grupp och individnivå. Verksamheterna arbetar med information, upplysning, kartläggning, uppsökande verksamhet samt individuellt stöd i form av enskilda samtal. Ungdomsteamet erbjuder behandlande insatser för ungdomar med missbruksproblem. I verksamheten erbjuder man också provtagning och medicinsk bedömning. Ungdomsbehandlarteamet arbetar med att ge stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen bäst. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomars vardag. Ungdomsgruppens målsättning är att med ungdomen i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Ungdomsgruppen besitter en bred kunskap om ungdomssituationen när det gäller de olika lokala förutsättningarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje individ. Verksamhetens personal har tillsammans en bred kompetens och lång erfarenhet av förebyggande och behandlande insatser för ungdomar och deras familjer. UTVECKLINGSTENDENSER Ungdomsgruppen kommer arbeta vidare arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Fokus kommer att ligga på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som skall gynna brukarna och följa JSB s kvalitetsledningsdokumentation. Detta arbete kommer att pågå under hela Familjebehandlarna inom Ungdomsgruppen kommer att fortsätta arbetet med metodutveckling och mycket fokus kommer att vara på våld i familjerna och då särskilt de utsatta barnen. Satsningen sker både i form av utbildning i länsstyrelsens regi samt utvecklande av gemensamma handlingsplaner med personal från myndighetsenheten. Ungdomsteamet - Mini Maria kommer att tillsammans med personal från Kvarnskolan fortsätta att utveckla det uppsökande arbetet för att upptäcka ungdomar som har ett begynnande missbruk. Från och med 2011 kommer Maria Ungdom erbjuda läkare och sjuksköterske kompetens på plats i Järfälla.

9 Vidare fortsätter samverkan med Ungdomsslussen med fokus på unga vuxna. Ungdomsmottagningen kommer under 2011 ha fokus på att öka insatsen för killar. Detta kommer att ske genom ökat uppsökande arbete/information och ökad tillgänglighet på webb-tider i första hand. Även arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter. Fältverksamheten och Drog och brottsförebyggaren kommer att fortsätta att utveckla arbetet med metoder och insatser för att följa upp resultaten från de drogvaneundersökningar som kommunen deltar i. De kommer särskilt att förstärka insatserna kring resultat där våra ungdomar uppvisar sämre i förhållande till jämförbara kommuner. Förebyggarna arbetar också för att utveckla riktade insatser till tonårsföräldrar. De har genomfört gruppinsatser för föräldrar och efterfrågan av nya grupper är stor. Den förebyggande verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla metodarbetet för att stimulera nattvandringar i kommunen. Detta sker i nära samarbetare med Trygghetssamordnaren. VIKTIGA HÄNDELSER Träningsboendet Cylindern, (för ungdomar) kommer att fortsätta utvecklas och två platser står klara från och med januari Inflyttning skedde under sportlovet. Ytterligare två kommer att förberedas under året. Arbetet sker i samverkan med kvalificerade kontaktpersoner och bostödjare inom JSB och i nära samverkan med Ungdomsenheten på Myndighetsenheten. En gemensam orienteringsutbildning i familjeterapi har genomförts under våren för personal inom JSB. Dessutom har vi att erbjudit tre halvdagsseminarier med MI- uppföljning för personal i kommunen. På årsbasis kommer vi att erbjuda fördjupningstillfällen för all personal två gånger per år. Ungdomsmottagningen har fortsatt sitt samarbete med Tjejjouren och Ungdomsstyrelsen kring arbetet med ungdomar och Internet för att förebygga att ungdomar far illa på nätet. Tre föreläsningar har genomförts under våren kring unga, sex och Internet. Arbetet med unga och Internet kommer att fortsätta då detta är en viktig arena för unga och vi som behandlare och förebyggare har en viktig roll att fylla. Tre av personalen kommer att genomgå en 9 dagars utbildning, motsvarande 7,5 högskolepoäng i ämnet under våren. En av våra centrala drogvaneenkäter visar att arbetet på högstadiet gett positiva resultat främst kring alkohol och tobaksanvändandet. Resultatet visar dock att våra insatser på gymnasiet behöver förstärkas. Grannstödsbilen och Trygghetsvärdarna har under året fortsatt sitt arbete. Rekrytering av nya trygghetsvärdar har skett under våren och fyra personer är intervjuade och har provat på. Dessa rekryterades via annons i lokal tidningen. KOMMENTAR TILL BUDET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Ungdomsgruppen redovisar ett överskott om 383 tkr. Resultatet är linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Ungdomsgruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

10 VUXENGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2011 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2011 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i resultatenheten Vuxengruppen: Inackorderingshemmet Fågelsjö boende för hemlösa missbrukare 9 platser. Korttidsboende i Jakobsberg boende för hemlösa missbrukare 3 platser. Hus 226 lågtröskelboende för missbrukare 5 platser. Arrendevägen träningsboende med 5 lägenheter. Bosamordnare hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s social kontrakt. Vuxenteam bostöd och tillsyn på uppdrag av IFO. Riddarmottagningen Behandling och medicinska insatser i samverkan med Beroendecentrum och Psykiatrin. Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare över 20 år. Enheten tillhandahåller insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom ÖPPEN DÖRR på Riddarmottagningen eller via uppdrag beställda från myndighetsenheten i form av bostöd, tillsyn, boende för missbrukare och samtalsbehandlingar för brukare och deras anhöriga. Enheten hanterar målgruppen alkohol, narkotika, läkemedelsmissbrukare och så kallade dubbeldiagnoser. (missbrukare med en psykisk diagnos) Inom verksamhetsområdet sker ett nära samarbete med Landstinget som tillhandahåller de medicinska insatserna. Verksamheterna syftar till att ge klienter och deras anhöriga upplysning, rådgivning samt vård och behandling på hemmaplan. De som är drogfria och saknar eget boende kan genom enhetens vårdkedja få hjälp till ett eget boende. UTVECKLINGSTENDENSER För verksamheten på Riddarmottagningen har kommunen tecknat särskilda samverkansavtal med Landstingets Beroendevård och Psykiatri Nord Väst. För att säkra ett långsiktigt samarbete har alla parter en gemensam styrgrupp (samrådsgruppen) som följer verksamheten. Målsättningen är att på ett lättillgängligt sätt ge möjligheten för kommuninnevånare som söker hjälp för sitt missbruk (alkohol, narkotika och läkemedel) att träffa kvalificerad personal inom respektive ansvarsområde. Det gemensamma uppdraget kring de personer som har komplexa vårdbehov, som har en samsjuklighet (missbruk och psykisk sjukdom) sker på Riddarmottagningen. Målgruppen är i behov av uppsökande arbete både i och utanför hemmet då de ofta inte är förmögna att söka hjälpen själva. Kommunen och Landstinget har beviljats medel ifrån Socialstyrelsen för att vidareutbilda all personal.

11 Kommunen har ett stort antal hemlösa missbrukare som är utestängda från att få ett eget boende via kommunens bostadsbestånd och efterfrågan av lågtröskelboende är fortfarande stort. Behovet av sysselsättning för målgruppen vuxna missbrukare föreligger. Detta i syfte att underlätta möjligheten till drogfrihet. Vuxengruppen och Jobbcenter kan leverera en sådan verksamhet under förutsättning av beställaren efterfrågar den tjänsten. VIKTIGA HÄNDELSER Under 2011 har beställaren givit verksamheten ett förstärkt uppdrag att erbjuda brukare och dess anhöriga råd och stödinsatser genom en öppen mottagning utan biståndsbeslut. I verksamheten kommer det att erbjudas stöd, motivation och behandlingsinsatser. Den öppna delen av Riddarmottagningen kommer att benämnas Vuxenmottagningen och i första hand vända sig till kommunmedborgare som har begynnande och dolt missbruk. Fågelsjö tar emot nio platser för hemlösa missbrukare, både kvinnor och män. Beläggningen ligger på närmare 90% under delårsperioden. Vuxengruppen har under delårsperioden haft en kraftig efterfrågan på olika stöd och behandlingsinsatser ifrån Myndighetsenheten. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Vuxengruppen redovisar ett överskott om 381 tkr vilket är i linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Vuxengruppen bedöms ge ett balanserat resultat

12 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2011 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2011 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdena Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknad genom avtal för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende och genomför olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. UTVECKLINGSTENDENSER Arbetsmarknaden i Järfälla har under delårsperioden börjat fungera och att fler får arbete. Tyvärr gäller inte detta målgruppen vuxna. Många språksvaga vuxna och lågutbildade med olika arbetshinder har idag mycket svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Dessa grupper saknar ofta både arbetslivserfarenhet och utbildning. Samarbetet med arbetsförmedlingen har dock medfört att Jobbcenter kunnat förstärka sina resurser. Jobbcenter avser således att fortsätta arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen för att hitta effektiva former att möta målgruppen vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. VIKTIGA HÄNDELSER Enligt uppdrag ifrån beställaren har Jobbcenter hittills i år anställt 10 arbetslösa ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Ungdomarna är anställda på halvtid för att under andra halvan av tiden kunna med hjälp av en speciallärare studera i första hand matematik och svenska. Flera ungdomar kommer att anställas under kommande delårsperiod. De anställda arbetar bl.a. inom hemtjänsten, äldre- och handikappomsorgen samt i skolor och fritidshem. Jobbcenter kommer att göra en noggrann uppföljning hur resultatet av anställningarna och studierna. Jobbcenter har ett bra samarbete med arbetsförmedlingen. Många av socialförvaltningens deltagare kan idag få hjälp genom detta samarbete. Jobbcenter samordnar bl.a. Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa s.k. Fas 2/3 i kommunen. Vi har för närvarande ca 150 personer placerade i dessa åtgärder. Deltagare som skickas i dag till Jobbcenter har ofta stora arbetshinder och behöver mycket stöd isitt arbetssökande. Verksamheten deltar därför i olika projekt för att effektivisera samarbetet mellan Jobbcenter och Myndighetsenheten. Verksamheten har även kunnat öka antalet OSA anställningar (Offentligt skyddad anställning) i Kommunnen och har för närvarande 46 anställda och fem som är på gång att bli anställda. Vid anställningar av OSA har prioritering varit att det finns hemmavarande barn. Riktade dörrknacknings kampanjer hos företag inom intressanta branscher kommer att fortsätta.

13 KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett överskott med 220 tkr vilket är i linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett balanserat resultat

14 FLYKTINGENHETEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2011 Utfall per 30 april Årsprognos 2011 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Migrationsverket och Järfälla kommun har skrivit ett avtal om att Järfälla kommun ska erbjuda introduktion till de personer, som omfattas av flyktingförordningen och som är folkbokförda i kommunen. För detta arbete utbetalas en statlig schablonersättning, som ska täcka kommunens kostnader för introduktion av nyanlända flyktingar. Dessa särskilda insatser kommer att erbjudas flyktingar folkbokförda i Järfälla kommun före december 2010 till och med Statens och kommunens målsättning är att ge flyktingar de förutsättningar, som behövs för att kunna försörja sig själv och delta i samhällslivet. Introduktionen skall utformas i en individuell introduktionsplan, som sker i samverkan med arbetsförmedlingen, skola och andra berörda instanser. Även om avtal inte funnits mellan kommunen och migrationsverket, måste kommunen erbjuda introduktion. Orsaken är att den statliga schablonersättningen rutinmässigt utbetalas till den kommun, där flyktingen är folkbokförd. Arbetsförmedlingen har ett samordnande etableringsansvar för personer som beviljades uppehållstillstånd efter den 1 december 2010 om flyktingen står till arbetsmarknadens förfogande med mer än 25 %. De som inte kan delta i arbetsförmedlingens etableringsprogram eller inte hör till målgruppen på grund av ålder, erbjuds service och behovsprövad ekonomisk bistånd av enheten. Kommunen får en schabloniserad ersättning från staten som skall täcka de kostnader som kommunen förväntas ha under etableringen. Fram till arbetar enheten med andra ord i två system. Under den tiden skall det utredas hur det framtida mottagandet skall se ut och hur detta skall fungera rent organisatoriskt. Kommunstyrelsen fattade beslut om att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda ifall en närmare samordning av insatser för att motverka socialt utanförskap bör ske på nämndnivå. Nyckeltal Verksamhetsvolymer Flykting Intro/etabl Antal mottagna flyktingar 9/ Antal hushåll i 153/ handläggning Antal personer i 409*/ handläggning Antal erbjudande om anställning Antal praktiktillfällen Antal arbetsmarknadsaktiviteter/ arbetsmarknadsutbildningar * 18 personer omfattas inte av flyktingförordningen. (Barn födda i Sverige med förälder i introduktion)

15 UTVECKLINGSTENDENSER Järfälla kommun har tagit emot 11 hushåll enligt den nya etableringslagstiftningen. Samtliga hushåll får sin etablering via Arbetsförmedlingen. Enhetens roll är att bistå med stöd i bosättning och med försörjning till dess att försäkringskassan kommit igång med etableringsersättning, (glappet) samt komplettera med ersättning om det är nödvändigt. Denna målgrupp får också delta i våra olika gruppverksamheter som exempelvis bosättnings-, föräldra- och ekonomigrupp. Det är förhållandevis få personer som kommit till Järfälla enligt den nya etableringslagstiftningen. En förklaring är att allt fler väljer anläggningsboende och på så vis placeras ut i landet utifrån kommuners möjlighet att ta emot och erbjuda boende. När det gäller mottagandet enligt det gamla systemet får vi fortfarande ett visst inflöde. Det är framförallt personer som kommer från annan kommun, (sekundärer). Vi har tagit emot 8 hushåll mellan den 1 januari och 30 april. Antalet mottagna i denna grupp kommer med största sannolikhet att fortsätta minska över tid.totalt har alltså 19 hushåll kommit till Järfälla. Under samma period 2010 hade vi tagit emot 37 nya hushåll. Bostadsförsörjning Bostadsförsörjning är i första hand ett kommunalt ansvar och möjligheten till bostad för vår målgrupp har det senaste åren allt mer begränsats. Det stora flertalet som tagit sig till kommunen på egen hand bosätter sig som inneboende hos någon släkting eller vän i kommunen. Ett sådant boende medför risker och man kan när som helst stå utan tak över huvudet. Vi ser att allt fler personer blir bostadslösa utan någon möjlighet till eget boende. Detta kommer att påverka våra kostnader för hotell och vandrarhem för båda målgrupperna i en nära framtid. För närvarande arbetar enheten med att försöka motivera alla personer som riskerar att stå utan bostad till vidareflytt. Vi utbildar och informerar om hur man ställer sig i bostadskö och följer upp detta i bostads- Workshop. Detta är ett svårt men viktigt arbete för medarbetarna som kräver flera återkommande samtal med deltagare både enskilt och i grupp. Problemet på bostadsmarknaden är inte bara ett lokalt problem. KSL, Stockholm har under mars genomfört en kartläggning i länet och konstaterar att läget ser likartat ut i hela länet. Arbetsmarknaden Trots att antalet lediga arbeten ökar så är det fortfarande svårt för vår målgrupp att komma ut i arbetslivet och till egen försörjning. Erfarenhet och goda kunskaper i det svenska språket är en förutsättning. Kvinnor utan tidigare erfarenhet av arbete samt ungdomar är i princip utestängda från arbetsmarknaden, då särskilt kvinnor ur den somaliska gruppen. Många kvinnor ur denna målgrupp stannar hemma och föder barn. På sikt kommer denna grupp hamna i ett livslångt utanförskap då risken är stor att etableringen/introduktionen inte fullföljs utifrån samhällets intentioner. Arbetet med att hitta vägar till en framgångsrik etablering/introduktion för denna målgrupp kommer att vara en angelägenhet för många myndigheter i framtiden. För att förstärka arbetet med att få in dessa grupper i självförsörjning kommer det att krävas stora insatser i arbetet med att finna praktikplatser och svenskundervisning. Här behöver vi fortsätta med att bana väg för en framgångsrik etablering där tillgång på skola och barnomsorg ger förutsättningar för en etablering/introduktion. Samhällsorienteringen, både på lokal och regional nivå blir en nödvändig bricka i arbetet och samarbetet med andra organisationer och myndigheter en nödvändighet.

16 Hälsa Våldet, som drabbat nära samtliga i de flyktinggrupper, som vi nu möter, får konsekvenser. Människorna är mer sargade och lider i högre grad av ohälsa. Den somaliska gruppen kommer dessutom från ett land, där utbildning, hälso- och sjukvård har varit få förunnat under de senaste 20 åren, eftersom landet inte har en fungerande infrastruktur. Flera deltagare väntar på anknytningar, främst barn som i dag inte får tillstånd att komma då man saknar godkända handlingar. Tandstatusen på i princip alla deltagare är undermålig. Många har aldrig varit på ett tandläkarbesök och behöver få omfattande hjälp med sina tänder. Utbildning Trenden med fler deltagare som kräver längre tid på SFI fortsätter. Flera deltagare påbörjar sin SFI på A- eller B- nivå. Tiden för att slutföra sin grundläggande utbildning i svenska blir allt längre och uppehåll i studierna ökar, framförallt bland kvinnor. Studerande på SFI i Järfälla fördelat på nivå A B C D Kök Vård Sfinx Total Antal studerande på SFI nivå i annan kommun : 7 personer Försörjning Våra kostnader för båda målgrupper kommer fortsättningsvis att vara höga under 2011, detta trots den goda arbetsmarknaden. Skälen finns i ovanstående redovisning där bostadsförsörjning, ohälsa, bristande kunskap och förståelse om de förutsättningar som gäller på den svenska arbetsmarknaden samt dålig skolunderbyggnad omöjliggör ett snabbt inträde på arbetsmarknaden och därmed självförsörjning. VIKTIGA HÄNDELSER Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller från och med den 1 december 2010 och innebär förändrade eller nya ansvarsområden för arbetsförmedlingen, kommunerna, länsstyrelserna, försäkringskassan samt migrationsverket. Samtidigt införs en ny aktör etableringslotsen. Kommunernas ansvar och uppgifter blir mottagande och bostadsförsörjning att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning undervisning i SFI och annan vuxenutbildning samhällsorientering, som blir en i lag, reglerad skyldighet för kommunerna skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar insatser inom det sociala området att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga. Dessutom är det kommunens ansvar att ansvara för flyktingens försörjning under de första månaderna, innan etableringsprogrammet är i gång.

17 Arbetet med att få in enheten i den nya organisationen har och är omfattande för både flyktingenheten och Järfälla Stöd och behandling som kom att bli den driftorganisation där Flyktingenheten ingår. För enhetens del har arbetet med att ingå i ett nytt sammanhang med en ny kultur och rutiner präglat vårt arbete de första fyra månaderna. Samtidigt som arbetet med kunskapsöverföring åt båda hållen och förändringar i flyktingenhetens inre organisation är på gång. ÖVRIGA KOMMENTARER Flyktingenheten står fortfarande inför många utmaningar inför framtiden och det kommer att vara fortsatt svårt att bedöma vårt behov av resurser. Anledningarna är flera: Hur många i den nya målgruppen kan delta i ett etableringsprogram? Kommer mottagandet vara fortsatt lågt för Järfälla och vad får det för konsekvenser för organisationen? Kommer kommunerna att få klargöranden i de otydligheter som i dag finns inom vissa arbetsområden som exempelvis lotsarnas arbete? Kommer en gemensam strategi kring bosättning att utformas lokalt/regionalt? Hur kan vi möta de kostnader som kommer samtidigt som resurserna minskar och samtidigt behålla en god kvalitet i det arbete vi är satta att genomföra? Vilka konsekvenser får det minskade mottagandet för organisationen? Hur ska vi arbeta med att minska riskerna för ett betydande underskott på grund av svårigheterna med att få ut våra deltagare i arbete? KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Flyktingenheten redovisar ett överskott om 3 tkr för delårsperioden. KOMMENTAR TILL ÅRSPRONOS Helårsprognosen för Flyktingenheten bedöms ge ett balanserat resultat