Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2013 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

2 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Väsentliga personalförhållanden Sid 4 5 Ledning och administration Sid 6 Förebyggargruppen Sid 7-9 Behandlingsgruppen Sid Resursgruppen Sid Jobbcenter Sid 15-16

3 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2013 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET. Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstingets Beroendecentrum och Vuxenpsykiatri. Detta sker dels i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar bo-kedja för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens/-handikappomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med programchef, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 30 april ett underskott 109 tkr. Detta är ett resultat av minskade volymer, framförallt inom Vuxenvården. Se separat bilaga med volymstatistik. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett balanserat resultat. 3

4 Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling Personalstruktur Järfälla kommuns personalbokslut grundar sig på alla månadsanställda inom AB-avtalet om inget annat anges. I och med att Järfälla Stöd och Behandling har många visstidsanställda periodvis (arbetsmarknadsåtgärder med månadslön inom AB-avtalet), redovisas här nedan även statistik för enbart tillsvidareanställda, vilket är mer relevanta siffror att jämföra år från år. Antalet anställda uppgick till 101personer, , vilket motsvarade 98 helårsarbeten. Av dessa var 70 personer tillsvidareanställda, vilket motsvarade 68 helårsarbeten. Detta är en minskning av tre tillsvidareanställda i jämförelse av föregående år. Antal anställningar/ personer, Urval: månadslön och AB-avtalet Beha ndlar grupp en Före bygg argru ppen Jobb cente r Ledn och adm Resu rsgru ppen Total Tidsbegränsad Tillsvidare Tidsbegränsad Tillsvidare *inom Jobbcenter finns ytterligare 50 personer inom BEA-avtalet (månads- och timanställda), som ej redovisas här. Antalet heltidsanställda totalt motsvarar 92 procent, vilket är en höjning. Inom gruppen tillsvidareanställda är det 91 procent, som är heltidsanställda. Könsfördelningen är god, 56 procent kvinnor och 44 procent män. Även inom gruppen tillsvidareanställda är könsfördelningen god, 66 procent kvinnor och 34 procent män. Medelåldern är 48,2 år, inom gruppen tillsvidareanställda är medelåldern 50,5 år. Drygt en fjärdedel, 18 personer, av de tillsvidareanställda, är inom åldersintervallet 60 år och äldre. 4

5 Anställda Antal personer Andel Tv anst Andel Antal personer Andel Tv anst Anställda Totalt /101 69% Totalt 84 73/84 87% Årsarbetare Årsarbetare 80 Kvinnor 57/101 56% 46//70 66% Kvinnor 58/84 69% 50/73 68% Män 44/101 44% 24/70 34% Män 26/84 31% 23/73 32% Heltidsanställda Heltidsanställda Totalt 93/101 92% 64/70 91% Totalt 72/84 86% 64/73 88% Kvinnor 52/57 91% 41/46 89% Kvinnor 48/58 83% Män 41/44 93% 23/24 96% Män 24/26 92% Medelålder Medelålder Totalt 48,2 år 50,5 år Totalt 50 år 51,1 år Kvinnor 45,8 år 48,3 år Kvinnor 48,4 år 49,4 år Män 51,4 år 54,7 år Män 53,6 år 54,7 år Åldersintervall Åldersintervall Yngre än 29 år 5 5% 2 3% Yngre än 29 år 4 5% 3 4% år 20 20% 11 16% år 16 19% 12 16% år 25 25% 17 24% år 16 19% 14 19% år 30 29% 22 31% år 25 30% 22 30% 60 år och äldre 21 21% 18 26% 60 år och äldre 23 27% 22 30% Andel Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat Ej tillförlitlig utdata Personalomsättning Andel som slutat Andel som börjat Ej tillförlitlig utdata Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för perioden visar en ökning av den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid till 6,66 procent i jämförelse med föregående år. (Inom gruppen alla finns också de som är anställda inom Beredskapsavtalet.) Däremot inom gruppen tillsvidareanställda är sjukfrånvaron stabil, endast 3,50 procent. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer (i dag ett fåtal långtidssjukfrånvaro, som inte är arbetsrelaterade) har ökat i bägge grupperna. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång har ökat i bägge grupperna Alla (inkl BEA-avtalet) Tv anst Alla (inkl BEA-avtalet) Tv anst Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 6,66% 3,50% 5,96% 3,22% Kvinnor 6,88% 4,73% 6,24% 4,20% Män 6,48% 1,26% 5,68% 1,26% åldersgruppen till och med 29 år 1,07% 0,00% 0,66% åldersgruppen år 3,80% 1,94% 7,24% åldersgruppen 50 år och äldre 9,74% 4,62% 5,31% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 44,58% 42,46% 26,78% 7,97% Kvinnor 43,00% 48,02% 30,91% 8,91% Män 46,07% 0,00% 20,17% 0,00% Andelen utan sjukfrånvaro 82,88% 72,00 69,77% 67,57% Kvinnor 77,63% 68,63% 62,07% 58,00% Män 88,57% 79,17% 85,71% 87,50% 5

6 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2013 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Ny organisation är på plats sedan 1 januari Målsättningen är att på ett effektivare sätt kunna möta beställarens behov av biståndsbedömda insatser samt bedriva ett kvalitativt förebyggande arbete. Enheten har under delårsperioden utvecklat sin marknadsföring för de öppna mottagningarna och för de förebyggande verksamheterna genom annonsering i dagspress och övriga sociala medier. Enheten har under delårsperioden arbetat med att vidareutveckla kvalitetsledningssystemet så att brukarna kan svara på hur det upplevt insatserna inom JSB. Denna sammanställning redovisas varje år i verksamhetsberättelsen. Under delårsperioden har ett stort och intensivt arbete pågått genom att skapa ett fungerande debiterings och redovisningssystem för beställarens önskemål om att kunna följa upp alla individuella avrop per insats från och med 1 januari Detta har medfört ett omfattande administrativt arbete av enhetens medarbetare under delårsperioden. Enheten kommer under året att driva utveckling och metodarbetet i syfte att bli det ledande alternativet för beställarnas behov av insatser på hemmaplan. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar ett överskott om 619 tkr som är reserverade för omställningskostnader samt att utjämningsfonden är redovisad under denna verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för ledning och administration bedöms ge ett överskott om 500 tkr som syftar till att balansera andra verksamheters underskott. 6

7 FÖREBYGGARGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2013 Intäkter * Kostnader * Netto 0 * * pga av ny organisation finns inga jämförbara siffror BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Förebyggargruppen består av ett antal verksamhetsområden som verkar på strukturell, grupp och i vissa fall på individnivå. Samtliga verksamheter är öppna och kräver inget biståndsbesluts. Verksamheterna bygger också på ett nära samarbete mellan olika aktörer inom kommunen. Förebyggargruppens olika uppdrag är följande: Gruppverksamheterna Gruppverksamheternas mål är att ge stöd till den målgrupp som verksamheten riktar sig mot samt arbeta för att förebygga psykosocial ohälsa genom att sätta in tidiga och riktade insatser till målgruppen. De olika grupper som erbjuds är öppna men kan också remitteras av socialsekreterare. Grupperna kan vara både generella och vända sig till en större målgrupp som t.ex. Föräldradialog eller riktade sig till en speciell målgrupp med särskild familjesituation eller problematik. Vilka grupper som startas styrs till stor del av brukarnas och beställares behov och det ställer stora krav på verksamhetens flexibilitet. Familjecentralsliknande verksamheten Råd och stöd till blivande föräldrar samt barnfamiljer med barn mellan 0-5år. Syftet är att förebygga ohälsa genom tidiga insatser i form av samtal, deltagande i gruppverksamheter som föräldrautbildning och riktade gruppverksamheter som vänder sig till ett specifikt identifierat behov. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Landstingets BMM/BVC, (Barnmorskemottagning /Barnavårdscentralen) och Öppna förskolor i Järfälla kommun. Andra samarbetspartners som Biblioteket, Tandsköterska Vårdcentral etc. ingår också i uppdraget. Drog- och brottsförebyggande verksamhet Uppdraget utförs på beställning av Barn- och Ungdomsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen och syftar till att bedriva ett kommunövergripande drog- och brottsförebyggande arbete för ungdomar i Järfälla kommun. En stor del av uppdraget består av samverkan med andra aktörer i syfte att minska risken för missbruk och kriminalitet. Arbete med utbildningsinsatser för andra aktörer som skall leda till att öka medvetenheten kring de frågeställningar som uppdraget innebär. Ungdomsmottagningen Verksamheten har till uppdrag att förebygga och motverka fysisk och psykisk ohälsa bland ungdomar och omfattar både hälso- och sjukvårdsverksamhet och psykosocialt stödjande samtal. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Landstinget och riktar sig till målgruppen år. Ungdomsmottagningen arbetar också med utåtriktat arbete genom att på ett strukturerat sätt erbjuda utbildningsinsatser till målgruppen. 7

8 Mobilt Team Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Järfälla Barn och Elevhälsa och utförs integrerat och samlokaliserat. Målgruppen är barn och ungdomar från förskoleklass till åk 9 i Järfälla kommun, vårdnadshavare och närstående till dessa. Syftet är att förstärka det elevhälsoarbetet som utförs i kommunen med hjälp av insatser som är samordnande och förebyggande. Målet är att förhindra att barn och ungdomar aktualiseras inom socialtjänsten. Fältverksamheten Verksamheten uppdrag är att verka för att förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor i Järfälla. Arbetet består av uppsökande arbete i offentliga miljöer, samverkan med andra aktörer som har sin verksamhet riktade mot samma målgrupp, gruppverksamheter för målgruppen, individuella stödkontakter, utbildningsinsatser för andra aktörer som t.ex. trygghetsvärdar etc. Fältverksamheten vänder sig till ungdomar mellan år som befinner sig i kommunen. Trygghetsfrågor (beställningen kommer från Kommunala Brottsförebyggande rådet, KBR) Uppdraget består i att samordna de olika frivilliginsatser som genomförs i kommunen. Trygghetsvärdar, nattvandrare och grannstödsbil. Uppdraget sker i nära samarbete med andra aktörer såsom Polis, JHAB, kommunala BRÅ samt ett stort antal föreningar och frivilliga insatser av enskilda personer. Samordnaren roll är att utveckla verksamheten genom rekrytering och utbildningsinsatser inom området. Budget och Skuldrådgivning Verksamheten påbörjades den 1 februari 2013 och sker i samverkan mellan tre kommuner, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla. Målgruppen är personer som är skuldsatta eller riskerar att hamna i överskuldsättning. Budget och Skuldrådgivningen erbjuder hushållsekonomisk rådgivning, skuld rådgivning samt stöd vid skuldsanering. UTVECKLINGSTENDENSER Förebyggargruppen kommer att fortsätta med att utveckla gruppverksamheten och samarbetet med Landstinget inom familjecentralen, stärka insatserna inom drog och brottsförebyggande verksamheten, bygga upp en slagkraftig och effektiv budget- och skuld rådgivning samt fördjupa samarbetet med andra aktörer inom trygghetsverksamheterna och fältverksamheterna är prioriterade områden Förebyggargruppen har utöver det inre arbetet lagt tid och resurser på att informera om det utbud som verksamheten kan erbjuda våra brukare till kollegor utanför JSB. Verksamheten ska vara flexibel och det är brukarnas behov som styr vårt utbud. Under årets första fyra månader har det skett en rekrytering på flera av verksamheterna. Denna är nu avslutad. VIKTIGA HÄNDELSER Viktigaste uppdraget är att bygga upp den nya verksamheten till en stabil och kvalitativ organisation som utvecklar metodarbetet och kan leverera verkningsfulla insatser utifrån verksamhetens avtal. Den 1 februari startade den nya budget- och Skuldrådgivningen Nordväst. Tre kommuner gick samman och verksamheten lokaliserades i Järfälla. I samband med övergången följde en medarbetare med från Sollentuna. Arbetet med att rekrytera en tredje medarbetare pågick under hela tiden och i början av april blev personalstyrkan komplett. Ett av de tidigaste uppdragen var att hitta en metod för att samla Järfälla och Sollentunas kölistor till en gemensam lista och få in verksamhetssystemet BOSS i Järfälla kommun. Trycket och efterfrågan från brukarna har under hela uppbyggningsfasen varit stort. 8

9 Ungdomsmottagningen har under delårsperioden haft ett hårt tryck. Många ungdomar söker rådgivning och uppfattningen är att den psykiska ohälsan ökar. En ny barnmorska har rekryterats externt. Förebyggargruppen har också erbjudit kompetensutveckling till övrig personal i Järfälla kommun. Föreningen Maskrosbarn höll en föreläsning för personer som arbetar med barn och ungdomar i kommunen. Trygghetsverksamheten har rekryterat nya trygghetsvärdar samt nya föreningar som arbetar som nattvandrare. Trygghetssamordnaren planerar för en större utbildningsinsats under hösten. Gruppverksamheterna har under våren erbjudit olika stödgrupper. Informationsinsatser till olika aktörer har varit i fokus utöver reguljär gruppverksamhet för både barn och föräldrar. Kuratorerna på familjecentralen har utöver den reguljära verksamheten också en grupp nyblivna föräldrar med annat modersmål än svenska. Verksamheten pågår och effekten har ännu inte utvärderats. Mobilt Team arbetar nära Järfälla Elevhälsa. Samarbetet är väl utvecklat och verksamheten har underlättat kontakten mellan skola och socialförvaltningen. Verksamhetens medarbetare är aktiv i de team som utför uppdrag i grundskolorna och bidrar med sin erfarenhet till att underlätta kontakterna. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Förebyggargruppen uppvisar i bokslutet ett överskott om 149 tkr. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för verksamhetsområdet bedöms ge ett överskott om 500 tkr. 9

10 BEHANDLINGSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2013 Intäkter * Kostnader * Netto 0 * * pga av ny organisation finns inga jämförbara siffror BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Behandlingsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som bor i kommunen from januari Verksamheten erbjuder såväl rådgivande som behandlande insatser. Behandlingsgruppens målsättning är att med brukaren i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Behandlingsgruppen besitter en bred kunskap om kommunen och olika lokala förutsättningarna för brukarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje enskild individ. Verksamheten består av följande insatser: Spädbarnsverksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Stöd och Behandling och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Familjebehandling (Biståndsbedömda insatser via Myndighetsenheten) utgår från våra remittenters önskemål och familjernas behov/önskemål. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation är möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar och på så sätt snabbt komma tillrätta med problem i föräldraskapet eller kring barnet/ungdomen. Familjevåldsmottagningen (Våld i nära relationer) Verksamheten är öppen för kommuninvånarna och samt tar emot uppdrag från biståndsbedömarna på myndighetsenheten. Verksamheten erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsprövning samt kan även erbjuda barn som bevittnat våld behandling dock efter biståndsprövning. Familjerådgivningen erbjuder samtal för enskilda, par, och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation. Verksamheten i Järfälla är en av åtta utförare som på kundvals bas erbjuder fem samtal. En egenavgift på 236 kr tas vid varje besök. 10

11 Ungdomsteamet-Mini Maria Verksamheten bedriv i samverkan med landstinget och erbjuder behandlande insatser, provtagning, medicinsk behandling för ungdomar med missbruksproblem. I uppdraget ingår även en uppsökande del för att öka tidigupptäckt och främja samverkan med andra aktörer i kommunen. Ungdomsteamet erbjuder även föräldrar och ungdomar möjlighet att söka stöd/bedömning vid 6 tillfällen utan biståndsprövning. Ungdomsbehandlarteamet arbetar med att ge råd/stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen bäst. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomars vardag. Vuxenbehandlarteamet Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr på vuxenmottagningen eller via uppdrag beställda från myndighetsenheten i form av samtals behandlingar för brukare och deras anhöriga. Vuxenbehandlarna samverkar även med Landstingets beroendevård (PRIMA). VIKTIGA HÄNDELSER Under delårsperioden har ärendeinflödet och efterfrågan från myndighet fortsatt att variera. Detta medför att det är ytterst svårt att bedöma kommande behov och volymer för att kunna anpassa organisationen på bästa sätt. För familjer och enskilda vuxna med missbruksrelaterad problematik har efterfrågan sjunkit markant och dessa personer har inte beviljats insatser som tidigare. Verksamheten har fått avsevärt mindre beställda timmar vilket medför svårigheter att nå målsättningen i insatserna. Från ungdomsenheten på beställarsidan har antalet uppdrag ökat när det gäller ungdomsmissbruk och föräldrastödjande ärenden. En tendens som kan skönjas är att insatserna beviljas ur ett helhetsperspektiv på ungdomar och föräldrar i högre grad än tidigare. Detta har medfört att målen för insatsen har kunnat uppnås snabbare än tidigare. Behandlingsgruppen har vid ett par tillfällen tillsammans med ungdomsenheten planerat vård på hemmaplan för att undvika LVU placeringar och även för att ta hem tidigare placerade ungdomar. Samarbetet fungerar mycket bra. Antalet uppdrag från Vuxenenheten (beställaren) fortsätter att minska. Samverkan med den nya utföraren Prima inom beroendevården har påbörjats under delårsperioden. Ungdomsteamet Mini Maria har fortsatt sitt uppsökande arbete under våren. Verksamheten har deltagit i samverkan med lokalpolisen och rejvkommitteen och arbetat med kartläggning och upptäckt genom MUMIN projektet. Det har skett i samverkan med personal från myndighetsenheten. Personalen har även deltagit i flertalet föreläsningar och mässor på temat tidigupptäckt. Ungdomsteamet har under hösten deltagit i föreläsningen 8 myter om Cannabis med författaren och narkotikaföreläsaren Pelle Olsson. Föreläsningen har sänts i sin helhet på lokal TV under vecka 15 och Spädbarnsverksamheten har bytt lokaler under våren. Barnenheten inom IFO kommer att sköta remitteringen till grupperna. Verksamheten kommer att erbjuda två grupper under året för målgruppen 0-1 år. Brukarenkäterna håller på att anpassas utifrån den nya organisationen. Familjerådgivningen har bytt lokaler och verksamheten bedrivs som tidigare. Annonsering och marknadsföring har skett under våren. 11

12 UTVECKLINGSTENDENSER Målsättningen för Behandlingsgruppen kommer att vara att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Fokus kommer att ligga på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som skall gynna brukarna och följa JSB s kvalitetsledningsdokumentation. Familjebehandlarna inom JSB kommer att fortsätta arbetet med metodutveckling och mycket fokus kommer att vara på våld i familjer och utsatta barn. Fokus läggs även på att i ännu högre grad driva och utveckla nätverksarbetet inom JSB och IFO. En stor satsning kommer också att göras kring barn i dysfunktionella familjer och en utbildningssatsning utifrån KSL kommer att genomföras under hösten. Målsättningen är att öka kunskaperna kring de utsatta barnen för att erbjuda dem bättre och tidigare insatser. Den samlade bedömningen från medarbetarna som har uppdraget att arbeta med ungdomsmissbruk är att fler ungdomar än tidigare söker hjälp för sina missbruksproblem. Samverkan kring enskilda ungdomar och andra aktörer är fortsatt intensivt för att förhindra och minska antalet ungdomar som prövar alkohol och droger. Samverkan är särskilt aktivt med Fritidsförvaltningen, Förebyggargruppen, Barn och Ungdomsförvaltningen, IFO och Polisen. KOMMENTAR TILL BUDET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Behandlingsgruppen uppvisar ett underskott om 369 tkr som ett resultat av minskade volymer. Se separat bilaga med volymstatistik. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för verksamhetsområdet bedöms ge ett underskott om 500 tkr. 12

13 RESURSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2013 Intäkter * Kostnader * Netto 0 * * pga av ny organisation finns inga jämförbara siffror BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i resultatenheten Resursgruppen: Verksamheten erbjuder endast biståndsbedömda insatser för familjer, vuxna och ungdomar i behov av boende, stöd och motivationsinsatser, bostöd, tillsyn, och kontaktmannaskap. Uppdragen följs upp med en genomförandeplan som upprättats utifrån vårdplanen Inackorderingshemmet Fågelsjö boende för hemlösa missbrukare 9 platser. (både kvinnor och män) Hus 226 lågtröskelboende för missbrukare 5 platser. (kvinnor och män) Arrendevägen träningsboende med 8 lägenheter. (kvinnor och män) Ungdomsboende (Cylindern) 4 platser, träningsboende med kvalificerad kontaktperson och bostöd. Ungdomsboende (Kuggen) 2 platser, för ungdomar med stödboende Ungdomsboende (Frihetsvägen) 3 platser, boende för ungdomar som har behov av kontaktperson och bostöd. Aspnäsvägen 2 boplatser för tre familjer är under planering tillsammans med beställaren. Bosamordnaren hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s sociala (tom aug 2013) lägenhetskontrakt. Vuxenteam Stöd och motivationsarbete riktat till biståndsbedömda insatser. Riddarmottagningen Behandling och medicinska insatser i samverkan med Beroendecentrum och Psykiatrin. Inom ramen för SAM-teamet där är uppdraget att ge 25 klienter med komplicerade vårdbehov adekvata och samordnade insats. VIKTIGA HÄNDELSER Resursgruppen är en ny enhet sedan 1 januari Verksamheten är indelad i boenden, bostöd, kvalificerat kontaktmannaskap samt stöd och motivationsarbete/samtal. Landstingets Beroendevård har sedan mars månad fått en ny utförare. (PRIMA) Enheten samverkar med dem i beroendefrågor. Avdelningschefen för Funktionshinder har sagt upp administrationen av sociala lägenheter från och med augusti månad. 13

14 Hus 226 håller på att tömmas på hyresgäster. Fastigheten ska renoveras och anpassas för bo insatser på hemmaplan. Beställaren och utföraren för en dialog om inriktning på boendet. Beläggningen på inackorderingshemmet Fågelsjö har minskat från 90 till 70%. Biståndsbedömda insatser för målgruppen vuxna med främst missbruksrelaterad problematik har minskat under delårsperioden. UTVECKLINGSTENDENSER Resursgruppen fortsätter att utveckla olika bo koncept för att möte beställarens behov av insatser på hemmaplan. Behovet av sysselsättning kopplat till boende är grunden för att uppnå förändring av brukarnas situation. Sysselsättningsinsatser är under utveckling och tillsammans med flera bo platser på hemmaplan kan verksamheten möta beställarnas behov av insatser. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Vuxengruppen redovisar ett underskott om tkr vilket är ett resultat av kraftigt minskade volymer. Se separat bilaga med volymstatistik. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Vuxengruppen bedöms ge ett underskott om tkr. 14

15 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2013 Bokslut Utfall per 30 april Årsprognos 2013 Intäkter Kostnader Netto BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdena Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknad genom avtal för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende och genomför olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. UTVECKLINGSTENDENSER I dag är det många språksvaga vuxna och lågutbildade vuxna och ungdomar med olika typer av arbetshinder som har det svårt på arbetsmarknaden. De grupper som kommer till Jobbcenter saknar både arbetslivserfarenhet och utbildning och är ofta i behov av andra sociala åtgärder för att kunna fungera i sin livsföring. För tillfället är det svårt att bedöma konjunkturläget, men det är än så länge ganska lätt för arbetslösa med utbildning att få ett arbete. Samarbetet med arbetsförmedlingen har dock medfört att Jobbcenter kunnat förstärka sina resurser. Jobbcenter avser således att fortsätta arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen för att hitta effektiva former att möta målgruppen vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. VIKTIGA HÄNDELSER Antalet remitterade uppdrag till Jobbcenter ordinarie verksamhet har minskat under delårsperioden. Detta som resultat av att Järfälla Kommun satsat på utanförskap och Jobbcenter fått en tilläggsbeställning som handlar om att erbjuda 200 personer (försörjningsstödstagare) i arbete. Projekt 200 påbörjades 1 april och pågår fram till 31 december Den sista april var 97 personer i arbete. Projektet sker i mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet, som är en stor del finansiär av projektet då de erbjuder olika former av lönestöd för att förenkla inträdet på arbetsmarknaden. Jobbcenter samordnar Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa, så kallade Fas 2 och 3 i kommunen. Verksamheten har för närvarande 190 personer placerade i dessa åtgärder. Deltagare som skickas till Jobbcenter har ofta stora arbetshinder och behöver mycket stöd för att bli självförsörjande. Verksamheten deltar därför i olika projekt för att effektivisera samarbetet mellan Jobbcenter och Myndighetsavdelningen. Verksamheten har också kunnat öka antalet OSAanställningar i Järfälla och har idag ca 50 anställda. Vid anställning av OSA har prioriteringen varit att det finns hemmavarande barn i familjen. Bedömningen är att antalet OSA platser kommer att öka inom ramen för utanförskapsprojektet, Projekt 200. Vi fortsätter att bygga upp nätverk och goda relationer med näringslivet och kommunala arbetsplatser för att öka antalet praktikplatser som ger möjligheter till anställning. 15

16 VOLYMSTATISTIK Inskrivna per den 30 april enligt gällande beställning från Socialförvaltningen Enligt Avtal Nuläge Anställningsstöd/nystartsjobb/etc Efter överensk. Efter överensk. Offentligt skyddade arbeten (OSA) Sysselsättningsgaranti, Ifo Mottagningsgrupp, introduktion Dataverkstad, transporttjänst etc KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett överskott om 524 tkr vilket är i linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett överskott om 500 tkr som ett resultat av ökade volymer ifrån arbetsförmedlingen. 16