Ekonomisk uppföljning

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2015/0112 Administrativ chef Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delårsbokslutet till handlingarna. Bakgrund Kommuner och landsting är från och med 1998 (SFS 1997:614) skyldiga att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Kalmar kommun har valt uppföljning för perioden januari tom augusti. Nämnderna skall efter augustis utgång inkomma med ett delårsbokslut där målen skall redovisas i Hypergene och där analysen av utfallet och en helårsprognos görs i skriftlig form. Dessa skall vara inrapporterade senast den 9 september och innehålla maximalt en sida text. Nedan följer en mer utförlig rapportering av nämndes verksamhetsområden och en analys av verksamheternas ekonomi. Ekonomiskt utfall och prognos Kultur- och fritidsnämnden lämnar en helårsprognos som ligger inom budgetram. Vår ekonomi sköts i enlighet med det politiska beslutet om stabil ekonomi. Vi hanterar den 1%-iga besparingen och har genom hårt arbetet anpassat verksamheternas kostnader efter budget. Ambitionen har genomgående varit att bibehålla servicenivån. Utfallet per enhet och det prognosticerade utfallet presenteras i tabellen nedan. Kultur- och fritidsförvaltningen Chefer Kultur Adress Box 610, KALMAR Besök Tullslätten 4 Tel vx jimmy.rudelius@kalmar.se

2 KFN 2015/ (7) Budget 2015 Utfall Jan - Aug Förbrukning % Prognos Avvikelse KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ,2% KULTUR- OCH FRITIDSCHEF ,5% ADMINISTRATIVA ENHETEN ,8% IDROTTSANLÄGGNINGAR ,8% UNG I KALMAR ,5% ÄVENTYRSBADET ,2% BIBLIOTEK ,9% KULTURSKOLA ,3% KIS - ALLM KULT/FRIT ,3% (Linjärt riktvärde är 66,64%) Utfallet för perioden januari tom augusti ligger 0,4% under riktvärdet och det beror på att vissa våra verksamheter inte följer en linjär kostnadsutveckling. Framförallt gäller detta de utvecklingsprojekt som ligger under förvaltningschef. KIS- allmän kultur/fritid är den enhet som sticker ut vad det gäller linjärt utfall och det beror på att de stora bidragsbetalningarna sker under våren och därmed har de en högre förbrukningstakt de åtta första månaderna. De kommer dock att hålla sin satta budget. Våra övriga kärnverksamheter som biblioteket, ung i Kalmar och kulturskolan kommer alla att hålla sig inom sin satta budgetram. Äventyrsbadet kommer pga omfattande renoveringsbehov att hamna på ett minusresultat om ca 780 tkr. Det linjära utfallet per den sista augusti för Äventyrsbadet är 63,2% men det verkliga periodiserade utfallet visar en förbrukning på 72%. Orsaken till den höga periodiserade förbrukningen är att Äventyrsbadet tvingades att stänga simhallen pga renoveringar under tre veckor. Detta medförde ett intäktsbortfall på ca 400 tkr och renoveringskostnader på ca 670 tkr. I budgeten fanns det 250 tkr avsatta för renovering, så den totala nettokostnaden för Äventyrsbadet, inklusive intäktsbortfallet, blev 770 tkr. I vår åtgärdsplan som överlämnades på begäran från kommunstyrelsen så täcker vi upp underskottet med minskade underhåll och satsningar inom idrottsanläggningar. Konsekvensen blir att vi skjuter dessa framför oss och behöver säkerställa att föreningslivet inte upplever en försämring i våra idrottsanläggningar. Administrativa enheten kommer att uppvisa ett överskott om 580 tkr. Detta beror på att enheten haft en långtidssjukskrivning under våren, lägre vikariekostnader för ekonomen och att nyinrättad enhetschefstjänst ej tillträdde förrän 1 juni Överskottet används av förvaltningschefen till strategiska satsningar under hösten för att stärka kulturområdet och till riktade satsningar inom fritidsområdet. Investeringar Överlag följer investeringarna vår planering. Det som ej kommer hinnas genomföras under 2015 är utbyte av Kalmar teaters publikstolar där vi avsatt 1,1 miljon kr i budget (se Allmän Kultur och fritid). Investeringen är försenad p.g.a. teaterns känsliga kulturmiljö. Tillstånd måste inhämtas för alla åtgärder och därför tar processen mer tid än beräknat. Diskussioner förs med ekonomienheten om att få föra över investeringen till 2016.

3 KFN 2015/ (7) Nedan följer en sammanställning för budget, utfall och prognos för nämndens investeringar för 2015 för perioden januari tom augusti. Budget 2015 Utfall jan-aug Prognos Differens Allmän kultur och fritid Idrottsanläggningar och föreningsverksamhet Ung i Kalmar Bibliotek Kulturskola Totalt Den största investeringen som genomfördes under perioden januari tom augusti är beachplanerna på långviken som kommer att landa på knappt 700 tkr. Under hösten kommer investeringarna för skate, klättring och parkour i Spelefanten att genomföras för motsvarande ca 2,2 miljoner kr (se Idrottsanläggningar och föreningsverksamhet). Allt är förhoppningsvis klart till årsskiftet så att vi från januari 2016 får full halltillgång i kommunen och att livsstilsidrotterna kan flytta in sin verksamhet. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen fram till och med augusti är god. Vi följer vår planering väl och har bara ett mål som har oroande status. Det är målet: Minskade arbetsrelaterade sjukskrivningar. Målet säger att vi skall minska sjukskrivningarna för 2015 gentemot Som det ser ut kommer vi inte nå det målet. Dock är våra sjukskrivningstal lägre än kommunen som helhet och vi har en aktiv friskvårdsgrupp på förvaltningen som driver goda friskvårdsinsatser. Se bilaga Mål tertial Viktiga händelser under perioden Förvaltningens verksamheter bedriver mängder med aktiviteter och löpande verksamhet men nedan gås de viktigaste händelserna igenom. Förvaltningsövergripande En av de viktigaste händelserna, och som har störst påverkan på förvaltningens framtid, är vårt nya Kultur- och fritidspolitiska program. Förvaltningschefen har på uppdrag av nämnden arbetat fram ett framtidsprogram för perioden Programmet visar i vilken riktning som nämnden önskar att verksamheten skall bedriva sin verksamhet. Målen i kultur- och fritidspolitiska programmet ger tydliga uppdrag åt förvaltningen under resterande mandatperiod. Förvaltningsledningen har under våren aktivt arbetat med flera viktiga utvecklingsprojekt. Det största och viktigaste är förvaltningens framgångsrika genusprojekt som löpt över två år. Det slutfördes under våren med att all personal fick tre timmars genomgång av hela förvaltningens genusarbete på Kalmar teater. En gemensam genushandbok har tagits fram där varje enhet fått en manual för hur man skall arbeta med genus och jämställdhet. Enheterna arbetar nu med att aktivt införliva detta i sin verksamhet. Förvaltningen har under våren tagit fram en vision och handlingsplan för Skälby som pekar ut en långsiktig strategi för Skälby som den naturliga mötes-

4 KFN 2015/ (7) platsen. Arbetet bygger på att det sker en samverkan mellan flera förvaltningar. Handlingsplanen föredrogs i kultur- och fritidsnämnden i juni där det beslutades att den skulle ut på remiss till berörda förvaltningar och att den skulle slutbehandlas i nämnden under hösten. Kultur, idrott- och service Förvaltningens stadsfestarena på Sveaplan har som mål att komplettera övriga arenors utbud under stadsfesten och samtidigt erbjuda något eget och unikt. Arenan vänder sig till alla åldrar och erbjuder en blandning av kultur- och idrottsaktiviteter under två av stadsfestens tre dagar. På artistsidan gjordes medvetet bokningar som var prisvärda, aktuella och alternativa och som vänder sig till en musikintresserad publik. Tillsammans med Talent coach och studieförbunden erbjuds både etablerade och mindre erfarna regionala band/artister en unik möjlighet att spela i ett större sammanhang med professionella förutsättningar. På Sveaplan kunde man också prova på olika idrotter, testa nya spännande aktiviteter som Slackline och Flyboards, se en graffitimålning växa fram, äta en bit mat eller gå på barnteater med hela familjen. De större namnen som bokades i år var Lisa Miskovsky, Thomas Stenström, Thorbjörn Risager & The Black Tornados samt Björn Ranelid. Lisa Miskovsky är en viktig förebild inom den svenska musikindustrin som med framgång har visat att man som ung kvinna kan slå sig fram både som låtskrivare och artist genom att gå sin egen väg. Thomas Stenström har alla förutsättningar för att bli en riktigt stor svensk artist med stor integritet och med ett låtsnickeri av yppersta klass. Thorbjörn Risager, en fantastisk dansk bluesartist, lockade nästan personer till Sveaplan samtidigt som Måns Zelmerlöw fyllde stortorget. Det visar på att det finns utrymme för både det kommersiella och det mera nischade under stadsfesten. Författaren Björn Ranelid lockade delvis en helt ny målgrupp till Stadsfesten och lämnade nog ingen oberörd. Förvaltningen fick under våren ansvaret för att genomföra en förstudie kring Unika historiska Kalmar. Målet var att försöka få en samlad bild av nuläget och hur vi tillsammans med länsstyrelsen, regionförbundet, universitetet, länsmuseet, statens historiska muséer, Mörbylånga och Borgholms kommun kan skapa en gemensam historisk berättelse som kan appellera både regionens befolkning och kulturturismen. Förvaltningen har varit väldigt aktiva under årets första månader med att skapa bättre anläggningsförutsättningar för spontanaktiviteter och för föreningar. Under perioden har vi invigt en ny skateramp i Smedby, ett nytt föreningshus/träffpunkt i Trekanten, en ny anläggning med beachplaner på Långviken, påbörjat en ombyggnation av anläggningen i Spelefanten för att skapa förutsättningar för föreningar att bedriva skate, klättring och parkour. Under augusti genomförde Kalmar SK-Friidrott ett lyckat junior-sm i friidrott. För att föreningen skulle kunna genomföra det arrangemanget var vi tvungna att rusta upp Fredriksskans för motsvarande ca 450 tkr varav 270 tkr var investeringar. Bibliotek En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att verka för ett demokratiskt samhälle. Biblioteket har stor betydelse för demokratiutveckling genom att

5 KFN 2015/ (7) markera dess uppgift och att bidra till kunskap, information och fri åsiktsbildning. Bibliotekets huvudfunktioner är: att främja läsande och lärande att bidra till ökad informationskompetens erbjuda fri tillgång till information att vara kulturcentra och social mötesplats Utifrån dessa uppgifter har biblioteket bedrivit sin verksamhet och sina aktiviter och utbildningar. Fokus under perioden har varit att få den nya bibliotekshemsida färdig och i drift. Målet med hemsidan har varit att stärka servicenivån för medborgarna och samla alla aktiviteter, utlåningsmöjligheter och utbildningar på en välstrukturerad hemsida. Vi har sett en nedåtgående trend i utlången av e-böcker i jämförelse med tidigare år. Det kan ha att göra med den nya plattformen Arena, vilken gör det omöjligt att av misstag ladda ner samma titel flera gånger, ett fel som tidigare kunde göras. Ung i Kalmar Ung i Kalmar har fortsatt sitt arbete med att utveckla UNIK. Det har skapats fler aktiviteter för ungdomar där de drogfria ungdomsfestivalerna Fullt ös och Livet är en fest, tillsammans med spelningskvällar, är mycket omtyckta och välbesökta. Ung i Kalmar har ett framgångsrikt arbetssätt med genusanpassade fritidsgårdar. Fritidsgården i Funkabo har haft en strid ström av studiebesök från andra kommuner för att se hur Kalmar kommun arbetar med genussmart verksamhet enligt Kalmarmodellen. Den populära sommarverksamheten på Getterö genomfördes som planerat och enheten uppgraderade sina båtmotorer för att kunna bedriva en god och säker verksamhet. Kulturskolan Kulturskolans verksamhet har fungerat väl under vårterminen. För att balansera budgeten tvingades kulturskolan inför hösten se över sitt lokalnyttjande och valde att säga upp avtalen på Tullbroskolan och istället samverka med andra såsom exempelvis Ung i Kalmar om lokaler för sin musikalverksamhet. I övrigt tränger verksamheten ihop sig än mer i de trångbodda lokalerna vid Baronen. Drillverksamheten har förändrats från höstterminen där kulturskolans verksamhet fokuserar på showdrill, där det kommer att skapas koreografier och träningar i större eller mindre grupper som leder fram till uppvisningar i samband med våra kulturevenemang. Tävlingdrillen försvinner helt från kulturskolans verksamhet och bedrivs helt och hållet i drillföreningens regi. Äventyrsbadet Inför 2015 beslöt ledningen på Äventyrsbadet att satsa på simskoleundervisningen och skapa 100 extra platser. Efterfrågan har varit stor och man har fyllt alla sina simskoleklasser.

6 KFN 2015/ (7) Avbrottet i verksamheten under de tre veckor som renoveringarna genomfördes påverkade verksamheten men Actic kunde hålla öppet under perioden. Under sommaren genomfördes fyra veckors gratisbad för årskurs 4-9 som var välbesökt och uppskattat. Utmaningar Kultur- och fritidsförvaltningens främsta utmaning är det nya Kulturcentrumet. Frågan utreds vidare på kommunledningskontoret. För förvaltningen så innebär starten av byggnationen också ett stort förändringsarbete. För att lyckas i ambitionen att samla all verksamhet och få den att samverka krävs nya arbetsformer inom framförallt kulturskolan och biblioteket. Det krävs att nya samarbetspartners hittar samverkansformer med tydliga gemensamma målbilder. Kulturskolan har redan påbörjat sitt förändringsarbete genom att se över lärarnas anställningsavtal så de är förenliga med nämndens mål och kulturskolans framtida verksamhet i ett kulturcentrum. Så förvaltningen står redo att påbörja detta arbete men behöver få klarhet i byggstart och projektplan. Även en ny badanläggning står högt på agendan. Det är en stor investering för kommunen och frågan handläggs av kommunledningskontoret. En ny badanläggning får följdeffekten att vår nuvarande badanläggning Äventyrsbadet succesivt avvecklas och det skapar i sin tur möjligheter till nya arbetssätt och nya metoder. Arbetet med detta behöver också påbörjas. Konstgräsplaner är en fråga som berör många. Ambitionen är att vi ska ha en mycket god tillgång och kvalité till konstgräsplan för våra föreningar. En utredning står inför dörren för att inventera våra konstgräsplaners status. Målet är att klargöra vilken status våra befintliga konstgräsplaner har och hur en utbytesplan skulle kunna se ut. Parallellt med detta startar projekteringen av en ny kontsgräsplan med placering vid Bergaviks IP. Projektet Unika historiska Kalmar är en viktig strategisk del för kulturområdet inom förvaltningen. Regionens aktörer, där vi är en central aktör, inom kulturhistoria har gemensamt identifierat behovet av en utredning av regionens kulturhistoria. Bredden och spetsen i regionens historia är av mycket hög kvalité men det saknas en samlande funktion som belyser helheten. Förvaltningen tog på sig uppdraget att genomföra en förstudie för att se om det går att skapa en gemensam historisk berättelse för regionen. Vi tror att det går att skapa en kvalitativ turistattraktion som möjliggör att Kalmar som besöksstad får en förlängd turistssäsong. Idag säger 65% av turisterna att kultur är en faktor när man bestämmer resmål och potentialen är enorm om man lyckas ena alla aktörer och skapar en kvalitativ berättelse med fokus på regionens historia. Kulturfestivalen Ljus på kultur genomförs för andra året mellan den 23 okt 1 nov i samarbete med Ölandskommunerna. Satsningen på kulturfestivalen fortsätter de närmsta åren och man arbetar aktivt för att utveckla festivalen. I år utvecklar man, via delfinansieringen från Regionförbundet, en egen webb för evenemanget och som kommer lanseras i samband med att det färdiga programmet presenteras i september. Projektmedel söks även för åren läggs särskilt fokus på uppsökande kultur, vilket innebär att kulturfestivalen ska skapa evenemang för de som av olika skäl inte besöker de ordinarie evenemangslokalerna som tex boende på vårdhem, asylboenden och besökare på kommunernas träffpunker planerar festivalen att särskilt satsa på

7 KFN 2015/ (7) barn- och ungdomskultur. Forskaren Hans Wessblad vid Linneuniversitetet kommer även att utvärdera evenemanget inom ramen för arbetet med att etablera ett nationellt utvärderingsverktyg. Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef