VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Transkript

1 2015 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING En rapport över Lidköpings församlings ekonomiska resultat och prestationer i förhållande till antagen budget.

2 INNEHÅLL LIDKÖPINGS FÖRSAMLING... 3 RESULTATRÄKNING... 7 RESULTATRÄKNING uppdelad... 8 BALANSRÄKNING... 9 KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING STATISTIK STYRNING OCH LEDNING GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN Gemensam församlingsverksamhet S:t Nicolai S:t Sigfrid S:ta Maria ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET Serviceverksamhet Central administration Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Vaktmästeri Finansiella poster BEGRAVNINGSVERKSAMHET

3 LIDKÖPINGS FÖRSAMLING Inledning Lidköpings församling omfattar geografiskt huvuddelen av Lidköpings tätort. Inom församlingen bodde 31 december 2015 totalt (18 415) folkbokförda. Av dessa är (12 408) eller 66,3% medlemmar i vår församling. Församlingen har två huvudsakliga uppgifter: Den kyrkliga verksamheten regleras i kyrkoordningen och församlingsinstruktionen och vänder sig till tillhöriga medlemmar och de som vistas i församlingen. Kyrklig verksamhet som omfattar de grundläggande uppgifterna gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Här ingår bl a förrättningar som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Medlemmar betalar en kyrkoavgift, som är 1,41 kr av varje beskattningsbar hundrakrona där begravningsavgiften på 0,35 kr ingår. Den kyrkliga verksamheten indelas i: Styrning och ledning (strategisk styrning och verksamhetsstyrning) Grundläggande uppgiften (gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni, mission) Övrig kyrklig verksamhet. De verksamheter med nära anknytning till den grundläggande uppgiften men som av olika skäl inte kan räknas dit. o Serviceverksamhet (gravskötseltjänster åt gravrättsinnehavare) o Övrig församlingsverksamhet samt ev skattepliktig rörelse. Stödjande verksamhet: o Central administration o Kyrkogårdskansli och vaktmästeri o Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Finansiella poster Begravningsverksamheten regleras av begravningslagen och betjänar alla folkbokförda i församling. Begravningsverksamhet som omfattar att anordna och underhålla begravningsplatser samt att tillhandahålla kapell och krematorium för alla som är folkbokförda inom församlingens gränser. Församlingen är på uppdrag av staten huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsombudet, utsett av Länsstyrelsen, bevakar de statliga intressena i vår församling. Folkbokförda, som inte är medlemmar i vår församling, betalar endast begravningsavgiften 0,35 kr för denna tjänst. Begravningsverksamheten kan indelas i: Administration och ledning Gravsättning och kyrkogårdsskötsel Fastigheter och mark för begravningsverksamheten 3

4 Organisation Lidköpings församling är en självständig del i trossamfundet Svenska kyrkan. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och Kyrkorådet är styrelse i församlingen. Kyrkorådet har till sin hjälp inrättat ett arbetsutskott och ett kyrkogårds- och fastighetsutskott. Kyrkofullmäktige Revisorer Valberedning Kyrkoråd Valnämnd Arbetsutskott Kyrkogårds- och fastighetsutskott Omvärldsbeskrivning Lidköpings församling är en utpräglad stadsförsamling med stadskärna, köpcentrum, hyreshusområden, villaområden och industriområden. Befolkningsstrukturen präglas av en stor andel äldre, men även yngre vuxna. Boendeformen är blandad, många bor i lägenheter, men det finns också både äldre och nyare villaområden. Den höga andelen äldre syns i antalet avlidna vilket är ca 250 per år medan antalet nytillkomna tillhöriga i form av döpta är ca 100. In- och utflyttningar påverkar naturligtvis också. Medlemstappet, från dagens 66,3%, antas fortsätta och 2017 antas 65% vara tillhöriga. Som organisation har Lidköpings församling både styrkor och svagheter och den omvärld vi verkar i utgör både hot och möjligheter för oss att utvecklas. Lidköpings församlings framtid är beroende av vår förmåga att uppfylla den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission och att i detta svara upp mot människors behov. 4

5 Miljömål Övergripande miljömål Miljö och rättvisehänsyn skall prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling. Energiförbrukningen i församlingens fastigheter skall minskas med 5 % fram till Reglemente för resor och transporter skall upprättas, med inriktning på minskade koldioxidutsläpp. Utbildning skall anordnas för personalen i syfte att miljö- och rättvisetänkande skall genomsyra alla församlingens verksamheter. Verksamhetsidé All verksamhet skall bedrivas resurseffektivt. Återanvändning och sortering skall vara ledord. För att bidra till nationella utsläppsmål kommer fossila bränslen successivt att ersättas med eldrift eller förnyelsebara drivmedel. Vid byte och uppdatering av maskinparken skall eldrift och/eller förnyelsebara drivmedel vara en tungt vägande faktor. Under perioden skall en övergång ske så att alla maskiner med mindre motorer med låg verkningsgrad kommer att drivas med akrylatbensin. På fastigheterna skall fortsatta energibesparingar göras. Dessa åtgärder förväntas ha kort återbetalningstid. En fortsatt analys och genomförande av dessa åtgärder behöver göras. Med energikartläggningen som grund prioriteras och genomförs energisparande åtgärder på fastigheterna med mål att minska energiförbrukningen med 5 % under perioden Vid resor utanför församlingen ska kollektivtrafik utnyttjas så långt möjligt. Vid varutransporter inom församlingen används i huvudsak församlingens bilar, vilka drivs med gas, etanol och miljödiesel. Kyrkogårdsförvaltningen använder flera eldrivna fordon, både som arbetsfordon och vid persontransporter. Tjänstecyklar finns att tillgå på varje arbetsplats. Måluppföljning En miljögrupp med personalrepresentanter från de olika arbetslagen arbetar med miljömålen. Bl. a har antalet tjänstecyklar utökats och återvinning genomförs. En ökad upphandling av rättvise- och kravmärkta varor har skett och en symbolisk försäljning av vissa sådana varor sker i församlingslokalerna. Församlingen planerar att söka bli certifierade som Kyrka för Fairtrade under Energiförbrukningen har dock ökat sedan föregående år. Elförbrukningen till den ordinarie verksamheten med 0,3% och fjärrvärmeförbrukningen med 1%. I december installerades klimat- och ventilationsstyrning i Nicolaikyrkan. Fortsatta energiåtgärder kommer att utföras i kyrkorna samt fönsterbyte i Mariakyrkan. 5

6 ARBETSMILJÖ I enlighet med arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare ansvar för att vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. I detta ingår också att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagar och förordningar. Under året har arbetet fortsatt med att behandla jämställdhet och att belysa olika former av diskriminering. En heldag för all personal då jämställdhet diskuterderades utifrån arbetsuppgifter, kompetensutveckling, rekrytering, föräldraskap mm. Arbetsmiljöhandboken har gåtts igenom och uppdaterats. Skyddskommittén har haft tre möten. En ny arbetsmiljöpolicy antogs JÄMSTÄLLDHET Kvinnor och män skall ges samma förutsättningar att utföra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Samma förutsättningar skall också gälla vid rekrytering, utbildning och lönesättning. Under året har: Personalutvecklingssamtal och lönesamtal har hållits med all personal. Både män och kvinnor har ingått i intervjugrupper vid anställningsintervjuer. Lönekartläggning har upprättats för att undersöka om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i samma befattning. Arbetsgivaren och facken har konstaterat att detta inte föreligger. Personal och förtroendevalda utanför Lunds domkyrka

7 RESULTATRÄKNING Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning prästlönetillgångar Erhållna gåvor Erhållna bidrag Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar anläggningstillgångar Summa kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat Årets resultat visar ett överskott på tkr till skillnad från budgeterat underskott på tkr. Avvikelsen kan i huvudsak förklaras av det goda resultatet från förvaltningen av värdepapper där köp och försäljningar inbringat tkr i reavinster. Den andra faktorn som avviker är externa kostnader där utfallet blivit tkr lägre än budgeterat. Definitioner Nettoomsättning Intäkter från kremationsavtal, skötsel av enskildas gravvårdar, deltagarintäkter, uthyrning av lägenheter mm. Övriga externa kostnader är kostnader för fastigheternas drift och underhåll, kostnader för material till de olika verksamheterna allt ifrån administration till församlingsverksamhet till driften i krematoriet, kostnader för tjänster, information, datakostnader, bidrag och gåvor till andra organisationer, kostnader för statlig och inomkyrklig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal, uppdragstagare och förtroendevalda. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm. Begravningsverksamhet definieras i begravningslagen som förvaltning av allmänna begravningsplatser, lokal utan religiösa symboler, kremering, utrymme för förvaring och visning av stoft, upplåtelse av gravrätt, gravöppning, gravsättning och gravskötselåtaganden mottagna före år Kyrklig verksamhet är förutom församlingsverksamhet med den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), övrig kyrklig verksamhet såsom serviceverksamhet (skötsel av enskilda gravar mot avgift) också stödjande verksamhet som förvaltning av kyrkor och församlingsfastigheter, styrning och ledning med Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd osv, samt administration från både central administration och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Generellt är poster som är gemensamma för organisationen som internränta för anläggningstillgångar, finansiella poster. 7

8 RESULTATRÄKNING uppdelad Benämning Begravnings verksamhet Kyrklig verksamhet Generellt Verksamhetens externa intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Förändring av ändamålsbestämda medel Verksamhetsresultat efter ändamålsbest gåvor Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -2-2 Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat Den kyrkliga verksamhetens kostnader överstiger intäkterna med 515 tkr. De finansiella posterna förstärker resultatet med tkr och resultatet för församlingen blir därmed ett överskott på tkr. Begravningsverksamheten visar ett underskott på tkr huvudsakligen pga de kostnader som uppstått för att åtgärda fasad och taket på Ljusets kapell. Totalt 8

9 BALANSRÄKNING Benämning Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse TILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordran på begravningsverksamheten Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Eget Kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder Gravskötselskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till begravningsverksamheten Leverantörsskulder Gravskötselskuld Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga inga Tillgångarna var tkr, varav pengar i kassa/bank tkr. Eget kapital var tkr vilket ger en soliditet på 77%. 9

10 KASSAFLÖDESANALYS Benämning Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Ökning/minskning av avsättningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel vid årets slut Kassa och bank Kortfristiga placeringar Belopp vid årets slut Kassaflödet dvs förändringen av likvida medel ger en minskning med 103 tkr. Den löpande verksamheten tillför tkr netto och investeringsverksamheten använder tkr netto. 10

11 INVESTERINGSREDOVISNING Bokslut 2015 Budget 2015 Kvar av anslag Pågående Investering Församlingsverksamhet Nicolai ljus- och bildprojekt Sigfrid ljud- och bildprojekt Fällbord Nicolaikyrkan Fällbord Nicolaigården Fällbord Mariakyrkan Server Bandstation Fastighetsförvaltning Styrsystem, Nicolaikyrkan Maskiner Industritraktor med tillbehör Grävmaskin Åkbar gräsklippare Kistvagn Nytt ekonomiområde Nytt ekonomiområde, proj Södra begravningsplatsen Anlägg askgravplatser utvidgn Total hela församlingen Ursprunglig budget Överfört från Totala investeringar Totalt har tkr använts till investeringar under året, därav var 246 tkr utgifter under föregående år. Ljud-, bild- och ljusprojekten i Sigfridskyrkan och Nicolaikyrkan har färdigställts under året. Med installationen i Mariakyrkan under 2014 har totalt tkr investerats i utrustning i kyrkorna. Ett system för styrning av temperatur och ventilation har inköpts till Nicolaikyrkan. Kyrkoantikvarisk ersättning har erhållits med 108 tkr för klimatstyrningen av värme och ventilation i Nicolaikyrkan. Arbetet med det nya ekonomiområdet samt nya området för askgravplatser på Södra begravnings-platsen fortgår under kommande år, varför anhållan om överföring av anslagen kommer att föreläggas Kyrkofullmäktige. 11

12 STATISTIK 2015 Per den 31 december 2015 hade Lidköpings församling (12 408) tillhöriga medlemmar av totalt (18 415) folkbokförda, dvs 66,3% (67, %) av de boende är medlemmar i Svenska kyrkan. Lidköping har en hög andel äldre, 30% av de folkbokförda är över 60 år. I åldersgrupperna år är andelen kyrkotillhöriga endast 59% (60%). 12

13 STYRNING OCH LEDNING I begreppen Styrning och ledning ingår både den strategiska styrningen med Kyrkofullmäktige, Revision, Kyrkoråd och Valnämnd samt kyrkoherdens övergripande operativa verksamhetsstyrning. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst: Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder Val av revisorer och revisorersättare Årsredovisning och ansvarsfrihet Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda Valnämnden är en obligatorisk nämnd som skall finnas i varje församling. Denna ansvarar för kyrkovalets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen. Revisorerna har Kyrkofullmäktiges uppdrag att granska verksamhet och beslut. Kyrkorådet företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor samt tillsammans med kyrkoherden gemensamt ansvara för utförande av den grundläggande uppgiften. Kyrkoherden har en självskriven plats i Kyrkorådet. Kyrkorådet kan till sin hjälp inrätta ett eller flera utskott. Kyrkorådet skall bl a också: Svara för församlingens organisation och förvaltningen. Ansvara för församlingens kyrkogårdsoch begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige. Fortlöpande bedöma församlingens ekonomiska situation. Ha omsorg om församlingslivet Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen bl a fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 13

14 Arbetsutskottet främsta uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkoherden har rätt att delta i överläggningarna, men har inte beslutanderätt. Kyrkogårds- och fastighetsutskottet ska hantera begravningsverksamheten och erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel. De ansvarar även för förvaltning av fastigheter och byggnader samt ansvarar för församlingens vaktmästeri. Kyrkoherden har närvarorätt men ingen beslutanderätt. Kyrkoherden leder arbetet i Lidköpings församling och har det övergripande ansvaret. Till stöd för det gemensamma arbetet finns en ledningsgrupp. Styrning och ledning Benämning Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Styrning och ledning har använt 87% av sitt budgeterade anslag. 14

15 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN I kyrkoordningen anges att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission. Målgruppen är dels de tillhöriga medlemmarna dels de som vistas i församlingen. Vision Församlingsinstruktionen ombearbetades under 2015 då församlingens gemensamma vision Tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus fastställdes. Församlingens ledord är: Glädje och djup, gemenskap och delaktighet. Övergripande mål i Församlingsinstruktionen Vara en öppen folkkyrka med en bred verksamhet i alla åldrar Synliggöra att kristen tro är aktuell i vår tid Föra ut det kristna budskapet i ord och handling Förnya gudstjänsterna utifrån människors längtan och behov Öka antalet delaktiga och aktiva församlingsmedlemmar Av Kyrkofullmäktige antagna mål: Församlingsverksamhet: Frivilligverksamheten utvecklas utifrån församlingens policy. Gudstjänst: Ökning av musik av skilda genrer i församlingens gudstjänster och i musikgudstjänster och konserter med kristet budskap. Undervisning: Bredda undervisning och aktiviteter för ungdomar Diakoni: Upprätta diakonicentral (under delar av året) för hjälpsökande. Mission: Öka kontakterna och informationen kring dopet. Måluppföljning Möjligheten till ideella insatser lyfts ofta fram. Nya möjligheter och uppgifter diskuteras och dyker upp. En nyrekrytering av medarbetare pågår i verksamheterna. Exempelvis rekryteras varje år en stor grupp unga konfirmandledare. Samordningsgruppen har återupptagit sitt arbete. Ökning av musik i skilda genrer i församlingens gudstjänster och i musikgudstjänster och konserter med kristet budskap. I kyrkorna finns en variation av musik med många medverkande sångare och instrumentalister. Dessutom finns ungdomsband och ungdomskör. En ny inriktning på gospel växer fram. Musikgudstjänster och konserter har anordnats med stor bredd och vid så gott som alla finns kortare eller längre inslag av förkunnelse och bön. Många konfirmander deltar i ledarutbildning året efter konfirmationen. Tyvärr lades ungdomsforum ner hösten 2014 och har ej återupptagits, då kommunen velat jobba med detta arbete på egen hand. En stor ungdomsgrupp samlas regelbundet i församlingen till olika aktiviteter, gudstjänster och musicerande. Med hjälp av s k församlingsbidrag från nationell nivå har försök gjorts med konfirmation i gymnasieåldern. Då inte tillräckligt med anmälningar inkom, görs under 2016 ett nytt försök i omarbetad form. 15

16 Under december organiseras en gemensam central i Nicolaigården för bidrag och utdelning av matkassar och leksaker m.m. till behövande. Det hela sker genom Kyrkornas Gemensamma Sociala kassa och i samarbete mellan samfunden. Framför allt har församlingens diakoner, diakonen i Missionskyrkan och medarbetare från Pingstkyrkan och Frälsningsarmén delat på de aktiva insatserna. Behoven i samhället ökar och kyrkornas insatser får stor uppmärksamhet. Dopprojektet har bl a undersökt och utvärderat hur dopinformationen ska ske, t ex genom hemsida, broschyrer, telefonkontakter och uppföljning. En uppföljning har visat att det är aktiva val som föräldrarna gjort och att det inte beror på bristande information från församlingen eller något hinder kring de möjligheter som erbjuds. Lika många barn, 98 st, har döpts 2015 som föregående år vilket betyder ungefär 45% av antalet födda barn i församlingen. Verksamhetsidé Att fira gudstjänst i församlingen både som huvudgudstjänst och i andra varierade former med målet att de kristna ska växa i tron och att nya gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma och välkomna åter till kyrkan. Att bedriva undervisning för barn och unga genom dopundervisningen och konfirmation samt skapa former för vuxnas sökande och fördjupning, såsom Alpha, bibelstudier och föreläsningar. Att utöva diakoni gentemot de människor som är i störst behov av stöd och hjälp, oavsett livssituation och ålder, samt skapa gemenskapsformer för människor. Att utöva mission för att synliggöra att den kristna tron ära aktuell i vår tid, dels som en del i all verksamhet, dels i form av information och kommunikation, samt internationellt engagemang. Prestation Församlingens uppgift utföres i tre kyrkor med intilliggande lokaler och utgör distrikt. Sjukhuskyrkan fullgör uppgiften utifrån behoven på sjukhuset och inom vården, utifrån lokaler på sjukhuset. Gemensam verksamhet är t ex sammanlysta gudstjänster, konfirmand- och tonårsverksamhet samt viss diakoniverksamhet. Vissa uppgifter i distrikten utföres för hela församlingen, såsom barn- och familjeverksamhet, Alpha och en stor del av diakoniverksamheten. Andra uppgifter är mer distriktsanknutna såsom gudstjänsterna i distriktskyrkorna, musik, verksamhet för vuxna och äldre mm. 16

17 Gemensam församlingsverksamhet Verksamhetsidé Utveckling och stöd till gudstjänstliv, själavård och församlingsverksamhet med gemensamma insatser. Att kompetensutveckla personalen och erbjuda en god personalvård. Kommunikation med och information till alla församlingsbor med information och inbjudan till deltagande. Kvalité Att utveckla gudstjänster som upplevs som öppna och främjar mötet med Gud och varandra genom personligt tilltal, människors behov möts och de ges möjlighet till delaktighet och gemenskap med andra. Att ha en god tillgänglighet för själavården och öppna och fördjupande mötesplatser i församlingsverksamheten. Att konfirmanderna under konfirmationstiden ska ges möjlighet att möta både sig själva, andra, församlingen och Gud genom Jesus Kristus, och på sikt få ta ansvar i både kyrka och samhälle. Att kommunikationen med församlingsborna ska präglas av dialog, öppenhet och generositet och att informationen ska vara lättillgänglig, saklig, aktuell samt grafiskt tilltalande. Att kombinera ett vänligt och positivt bemötande med en effektiv handläggning i församlingens kansli. Prestation Utformande av gemensamma målsättningar, handlingsplaner, policys. Själavård på sjukhus, boenden och vårdinrättningar. Gemensamt arbete med konfirmandundervisningen. Internationell grupp Miljögrupp. Gemensamt arbete för främjande av frivilligarbete. Kommunikation med församlingsborna på nya mötesplatser och i nya former. Information, annonser, församlingstidning, hemsida, hälsningar, inbjudningar mm. Service åt allmänhet, personal och frivilliga medarbetare. Administration, registerhållning och datastöd m.m. Samordning av inköp, kurser, utbildningar, hälsosatsningar, kyrktaxi. Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten bedrivs i olika former i samarbete med de tre distrikten, skolor, fritidsgårdar och studieförbund. Ungdomsgruppen träffas i Mariakyrkan. Kvalité Ungdomsarbetet bedrivs med en huvudsaklig inriktning att ungdomar skall upptäcka och dela kristen tro samt växa i delaktighet och ansvarstagande. Verksamheten vill vidga ungdomarnas horisont så att de inser att kristen tro har med vardagen och existentiella frågor att göra. 17

18 Prestation Ungdomsgruppen, 3 ggr/mån i samband med mässa/gudstjänst Ledarutbildning och ledarvårdsgrupp Samverkanprojekt, Ungdomsforum, samarbete med Sockerbruket nedlagt Arrangemang med inbjudna talare Utbyte med andra församlingar, Krakowprojekt med studieresa. Gudstjänstbesökare Typ av gudstjänst/år Helg- o Sönd gudstj Musikgudstj Vecko- o tema mässa Antalet söndagsgudstjänster var 127 (123) och genomsnittet per gudstjänst blev 61 (61). Antalet musikgudstjänster var 65 (58) och antalet gudstjänstdeltagare i genomsnitt 108 (104). Antalet vecko- och temamässor var 42 (48) med i genomsnitt 38 (35) gudstjänstdeltagare. Måluppföljning Under 2015 har det nya förslaget till kyrkohandbok för gudstjänster och kyrkliga handlingar använts med Domkapitlets tillstånd. Tiderna som används för söndagens gudstjänst har en variation: i S:t Nicolai, i Sigfrid första delen av året, sedan återgång till samt i S:ta Maria. Utöver söndagens gudstjänst i S:ta Maria kyrka hålls också en veckomässa och då och då veckogudstjänst, och i S:t Sigfrid Sinnesromässor. I S:t Nicolai varieras mellan högmässa och gudstjänst. Musikgudstjänster och konserter anordnas regelbundet. Antalet deltagare har ökat nära 300 på söndagsgudstjänster/mässor i församlingen och ca på musikgudstjänster/konserter. Veckomässorna håller sin ställning.

19 Måluppföljning forts Inom konfirmandarbetet samarbetar Lidköpings församling med kringliggande församlingar om rekryteringen med besök i skolor och filmpresentationer. En viss del av konfirmanderna kommer från grannförsamlingarna och deltar i Lidköpings församlings konfirmandgrupper. Församlingen får en viss kompensation för detta genom s k clearing mellan församlingarna. Fler och fler av tidigare konfirmander ställer upp som konfirmandledare och får utbildning för detta. Konfirmandarbetet följer domkapitlets riktlinjer och en årlig lokal handlingsplan. Svenska kyrkans unga i Lidköping utgör en egen förening med över 100 medlemmar. Ungdomarna får i detta sammanhang känna delaktighet i församlingen och demokratisk erfarenhet. En stor grupp träffas ofta i samband med mässan i Mariakyrkan på söndagskvällar. Ungdomarna har också fått uppgifter som ungdomskyrkvärdar. Ungdomsforum, samarbetet med högstadieskolor, kommunens fritidsverksamhet och studieorganisationer kring människosyn, attitydfrågor, droger och mobbing, lades ned redan hösten 2014 p g a att kommunen planerat ett annat arbete kring dessa frågor. Tjänsteorganisation för den grundläggande uppgiften Kyrkoherde Församlingskansli Kommunikatör, Assistent, Assistent/kantor Sjukhuskyrkan Sjukhuspräst Ungdomsverksamhet Församlingspedagog S:t Nicolai - Centrum Komminister distriktschef S:t Sigfrid Komminister distriktschef S:ta Maria Komminister Distriktschef Diakon Organist Körpedagog Diakon, Kantor 2 Församlingspedagoger Diakon, Kantor Församlingspedagog Barnledare Ungdomsledare 19

20 Måluppföljning forts Sjukhusprästen fullgör sjukhuskyrkoverksamheten tillsammans med volontärer. Ett bidrag ges årligen till detta av Skara stift. Det finns en nyrekrytering av ideella medarbetare i församlingens olika verksamheter och nya områden för ideella uppgifter öppnas. Internationella gruppen genomför insamlingsaktiviteter och fördelar insamlade pengar och bidrag från församlingen till olika av Svenska kyrkans projekt samt mindre bidrag till andra organisationer. och dataprogram har gett utökade möjligheter i verksamhet och administration. Personalen får möjlighet till kompetensutveckling och bidrag till motion för att befrämja personalens hälsa. Under 2015 gjordes en gemensam studieresa till Malmö och Köpenhamn för all personal och förtroendevalda i kyrkorådet och utskotten. Den gav många nya intryck och bidrog till gemenskapen över verksamhetsgränserna. På området information och kommunikation används församlingens Facebook-sida flitigt. Där har bildanvändningen och syntolkning använts. Församlingstidningen OM utges med 4 nummer per år med olika teman. Annonsering av vår verksamhet sker bl a i NLT, Lidköpingsnytt och på hemsidan. Annons- och affischlayouten har utvecklats. Handlingsplanen för kommunikation har utvärdets och förnyats. Administration, service och inköp utvecklas successivt. Investeringar i modern teknik, projektorer Under året har slutarbetet av församlingsinstruktionen skett och fastlagts av Domkapitlet. Där har också satts fyra utvecklingsområden. Enligt stiftets nya visitationsmodell Vägen vidare har ett årligt samtal ägt rum med representanter från stiftet kring framför allt utvecklingsområdena. Nya behov utmanar församlingens prioriteringar, inte minst har under 2015 situationen för EU-migranter och den stora strömmen av flyktingar uppmärksammats. 20

21 S:t Nicolai Verksamhetsidé Nicolaidistriktet vill vara ett centrum i Lidköpings centrum, där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där man kan växa som människa och mogna i sin tro. Detta kan ske genom de gudstjänster och den verksamhet som bedrivs i S:t Nicolai kyrka samt i Nicolaigården. Övergripande verksamhet Kvalité Utifrån församlingens ledord glädje, djup, gemenskap och delaktighet vill vi skapa goda möten mellan Gud och människor. En viktig del i detta är att låta fler lekmän medverka i förberedandet och genomförandet av församlingens gudstjänst. Prestation Gudstjänster och förrättningar Sommarkyrka med öppen kyrka Kyrkkaffen kyrklunch kyrkfrukost Samtal inför söndagens gudstjänst Arbetsgrupp för att stötta tiggande EUmigranter Insamlingskonsert för att hjälpa människor på flykt. Ekumenisk bön, varje tisdag, nytt Den stora fikadagen med focus på fairtrade med Manel Rodrick och Evy Palm. Kulturnatten med tavlor av Lisbet Lång Persson Pilgrimsvandringar Sångstunder och gudstjänster på Solhaga Gemensam retreat med EFS Diakoni Kvalité Den diakonala verksamheten syftar till att hjälpa människor som är i behov av stöd och hjälp ekonomiskt, själsligt, psykiskt eller socialt. Prestation Hjälp till människor i akut ekonomisk kris Hembesök Leva vidare grupper Enskilda samtal Ledning av frivilligarbetare Utbildning och uppmuntran Diakonimedarbetarsamlingar för frivilligarbetare Bönegrupp Träffpunkt Centrum Café Öppen dörr med stickcafé, där språkcafé tillkommit Torsdagssykretsen Samtalsgrupp med kvinnor Sociala kassan Födelsedagsfester Grötfest 21

22 Musikverksamheten Kvalité Genom en bred musikverksamhet vill vi verka för att lovsången stärks, gudstjänsten berikas och att budskapet förmedlas med ett annat språk än genom det talade ordet. Prestation Kyrkokör Cantare (Nybörjarkör) Psalmcirkeln S:t Nicolai Vocalis Musikgudstjänster Musik och Lyrik Toner under valven Gästande musiker och körer Barnkör Samarrangemang med konsertföreningen och Musikskolan m.fl. Musikens vänner nybildad Undervisning Kvalité För att människor utifrån sin egen nivå ska få ökad kunskap och nya erfarenheter av kristen tro bedrivs undervisning. En satsning på att andelen barn som döps ska öka och en fortsatt kontakt med dopfamiljerna är som vi ser det en viktig sak. Prestation Samtalsgrupp Vuxen-barngrupp, utgått Konfirmandgrupper, utgått Vuxenundervisning (Alpha, Beta, Delta), 2 nya Alpha-grupper statades Inspirationskvällar för basgrupper Församlingskåren Studiecirkel Föreläsningsserie Skolkontakter Studiebesök Dopfest Måluppföljning 2015 har varit ett år med många gudstjänster och samlingar, där åtskilliga församlingsbor har mött upp, och där våra femtio ideella medarbetare har varit engagerade. Samtidigt har det varit ett ovanligt år med många flyktingar och tiggande EU-migranter som kommit till Lidköping, vilket har medfört att verksamheten har fått utvidgats inom befintliga ramar. På personalsidan knöts komminister Åsa Jockisch sedan hösten till arbetslaget. Nya verksamheter har under året bland annat tillkommit i det ekumeniska arbetet såsom den ekumeniska bönen som är varje tisdag, gemensam retreat tillsammans med en veckas ansvarade för sommarverksamheten på Skogshyddan. Därtill medverkan i den ekumeniska böneveckan samt den ekumeniska sommargudstjänsten i Stadsträdgården och två gemensamma gudstjänster med EFS. Samtal inför kommande söndags gudstjänst ge möjlighet till fördjupad förståelse av gudstjänsten och dess bibeltexter och tema, men också för att berika gudstjänsten. En arbetsgrupp för att stötta tiggande EUmigranter har bildats, där vi är 22

23 representerade. 150 hjälpsökande familjer fick stöd genom diakonicentralen under december månad. Det diakonala årets arbete kröntes med att vi anordnade det gemensamma julfirandet på julafton. Musikverksamheten har kunnat hållas på en hög nivå. Barnkören berikar gudstjänstlivet på ett mycket positivt sätt. Årets musikaliska höjdpunkter var Johannespassionen av JS Bach samt Requiem av J Rutter. Genom nybildade Musikens vänner kan vi lätt nå ut till intresserade av musikverksamheten. Föreläsningskvällarna har också varit välbesökta. Tomas Sjödin, Göran Greider, Anders Wejryd och Vladislav Savic var några av föreläsarna. Hela besökare i Nicolaikyrkan under advents- och jultiden 2015! Ett stort arbete utförs av få anställda och genom många ideella medarbetares fantastiskt goda insats. 23

24 S:t Sigfrid Verksamhetsidé Vi vill verka för att S:t Sigfrids kyrka ska ha en stor öppen dörr till Guds stora rum. Där vill vi gemensamt söka Jesus Kristus, bygga gemen skap och ta tillvara de gåvor Gud har gett varje människa. Vårt mål är att synliggöra för oss alla att kristet liv är relevant för vår tid. Övergripande verksamhet Kvalité Målet är att visa på en tydlig koppling till gudstjänst för våra olika grupper och verksamheter. Prestation Fortsätta att utveckla gudstjänsterna i samråd med gudstjänstutvecklingsgrupper. Gudstjänst/mässa kl 16 varje söndag med Söndax (söndagskola) återgick till kl 17 inför höststarten Gudstjänst med juldrama och efterföljande fest Utdelning av barnens Bibel till 5 åringar Dopfest Sinnesromässor Påskvandring utgått Påskmåltid Sommarkvällar Café Palmen Bibelstudiegrupp Senior curling Syförening Kyrkans Dagträff Snickargrupper Middagsbön BAS-grupper (i hela församlingen) Diakoni Kvalité Diakonin har till uppgift att gestalta gästfriheten. Detta gör vi genom att möta människor i akuta svårigheter; ekonomiska, själsliga och sociala. Inbjuda till samlingar där gemenskapen är viktig och där frivilligheten får utrymme. Prestation Enskilda samtal Hembesök Leva vidare grupper Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligmedarbetare Diakonimedarbetarsamlingar Ria-kontakt Hela Människan i Lidköping Hjälp till människor i akut kris Kontakter med hemvård, psykiatrin, sociala myndigheter, kuratorer m.fl. Samarbete med AA, AN och Alanon PKL 24

25 Musikverksamhet Kvalité Med stor musikalisk bredd vill vi att musiken skall få förmedla glädje och liv i gudstjänsten, så att de stora frågorna blir tydliga. Målet är att allt fler skall få bli delaktiga i sång och musik i gudstjänstlivet. Prestation Lovsångsteam kompgrupper till gudstjänsterna Kyrkokör Sigfridskören Ungdomskör 13år- Heaven 27 Gospel Barnkör tillsammans med InLines fortlöpande under vt, blev projekt under ht Musik under veckan afternoon thé och after work vid enstaka tillfällen under terminerna Gospeltrain, en öppen heldag för alla som vill sjunga gospel tillkom ht Verksamhet för barn, ungdomar och familjer Kvalité Barn, ungdomar och familjer skall få upptäcka att kyrkan är en plats att känna sig hemma på och att andakt och gudstjänst skall upplevas naturligt att delta i. Prestation Lekcafé 0-12 år + föräldrar Musik och Rytmik 0-6 år + föräldrar Öppen förskola 0-6 år + föräldrar nedlagd F-2 åk Club Sigge vilande under ht 3-5 åk + kör InLines 6-7 åk OnLine 27 Ungdomsgrupp i anslutning till ungdomskör utgått Skolkontakter/Projekt/Bibeläventyret Förskolesamlingar inför advent och påsk 0-6 år + förskolepersonal Lek-kyrkan konfirmander Måluppföljning Bibeläventyret fick gott gensvar av skolorna under året som gick. Detta gjorde samtidigt att mer tid krävdes för att möta behoven. Öppen förskola lades ner då det inte kom några deltagare. Mycket pga den 15 timmars regel som förskolan har för de som har föräldraledighet och som gäller tisdag till torsdag. Detta gjorde också att vi inför hösten flyttade Musik och Rytmik till måndagar, så att fler kunde komma, detta föll väl ut. Club Sigge blev vilande under hösten då vi behöver fundera igenom hur vi bäst möter behoven hos barn i förskolan - 2 åk, men de kom till oss på psalmboksutdelning och andra samlingar. OnLine 27 kom igång under hösten och de kan senare efter konfirmation utgöra en grund för en ungdomsgrupp i Sigfrid, därför har vi väntat med att starta en ungdomsgrupp 25

26 S:ta Maria Verksamhetsidé Mariakyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka som strävar efter att människor ska upptäcka, dela och växa i kristen tro. Gudstjänsterna ska präglas av enkelhet och nåbarhet, med målet att man ska kunna förstå, ta till sig och beröras av gudstjänsten. Vi vill förena olika gudstjänstformer med ett brett musikliv och med en omfattande verksamhet för alla åldrar, med särskilt fokus på barn, familj, konfirmand- och ungdom. Vi vill verka för en miljö där ideellt engagemang i alla åldrar tas tillvara, uppskattas och integreras i kyrkans verksamheter. Kvalité Vi vill sträva efter att människor ska beröras och tilltalas av evangeliet, att det känns relevant och meningsfullt i de liv vi lever idag. Vårt arbete syftar till att erbjuda mötesplatser, inspirera och ge olika möjligheter att växa i den kristna tron oavsett ålder och bakgrund. Vi vill öppna dörrar och plantera frön med vår verksamhet, så att tron kan växa både på individnivå och ges liv i den större gemenskapen. Prestation Gudstjänster och verksamheter med hög delaktighet utifrån ideellt engagemang. Livsvandringsmässan vt ersatt ht av Möjligheternas mässa Musikgudstjänster/musikmässor med olika teman Gudstjänster med inriktning barn & familj Gudstjänster i samarbete med Östhaga äldreboende Veckomässa varannan tisdagskväll Dopgudstjänst med fest utgått Mariakyrkans ungdomsband Musikverkstad utgått Öppet hus/mariakyrkans dag utgått Barn- och ungdomsarbete för olika åldrar Öppen diakonal verksamhet Basarer och insamlingar Gemensamma projekt Diakoni Kvalité Diakonin vill hjälpa dem i både kroppslig eller själslig nöd. Diakonin ska både skapa rum för den enskilde och mötesplatser där den sociala gemenskapen är viktig. Prestation Hembesök och enskilda samtal Leva-vidare-grupper Bibelsamtalsgrupp Syförening Andakter Kontakter med sociala myndigheter, hemvård, kvinnojour, kuratorer, polis, psykiatri. Församlingsresor 26 Diakonimedarbetarsamlingar Kortare pilgrimsvandringar 9 genomförts Akut ekonomisk hjälp där socialtjänsten ej träder in. Familjediakoni för barn och föräldrar Nätverkande i Mariakyrkans närområde Öppna träffar/café- och temasamlingar. Ta tillvara och uppmuntra människors vilja till ideellt engagemang i kyrkan.

27 Musikverksamhet Kvalité Musiken ska ge liv och glädje i gudstjänsten och bidra till nyfikenhet, engagemang och vilja att vara med att sjunga och spela i olika sammanhang. Musiken ska gestalta, förmedla och förstärka det kristna budskapet. Prestation Babysång Kyrkokören Bred repertoar till piano-, orgel och körmusik. Barnverksamhet Mariakyrkans ungdomsband Samverkan mellan musiker och barnverksamhet Musikgudstjänster med olika teman och inbjudna solister/musiker Kvalité Barn- och familjeverksamheten ska med hjälp av undervisning, andakter, lek, pyssel, drama, sång/ musik och temaprojekt föra fram det kristna budskapet samt fokusera på gemenskap, glädje och respekt. Prestation Öppen förskola: här erbjuder vi: o En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år o En sångstund för de mindre barnen med förälder o Föräldradialog Babysång: 0-1 år inbjudan halvårsvis 5-8 ggr Prinsess-/prinsskola: vt 4 träffar där man stärker barnens självkänsla 6-7 år Kyrkdeckarna: vt 6-7 år sam 8-9 år. Kockskola: vt 10-12, 8-9 år Utdelning av Barnens bibel till 5-6-åringarna Förskole-/skolkontakter vid advent, jul samt psalmböcker till åk 2 Läger/resor för olika åldersgrupper utgått Familjekvällar och familjeläger utgått Måluppföljning I Mariakyrkan försöker vi fokusera på den församlingsbyggande verksamheten, som genererar på sikt och skapar grogrund för långsiktig delaktighet och engagemang i gudstjänstliv och verksamhet, där såväl tro, människa som gemenskap kan växa. På barnsidan kan konstateras att det blivit allt svårare att få aktiva deltagare till den gruppverksamhet vi erbjuder. Därför har såväl kyrkdeckarna, prinsess-/prinsskolan och kockskolan enbart kunnat bedriva verksamhet under vårterminen. Under året påbörjades ett arbete med att kartlägga hur den demografiska kartan ser ut i Margretelundsområdet, och även att knyta kontakter med samarbetspartners i närområdet, t ex skolan, Studiefrämjandet, AB Bostäder, där vi kan få draghjälp av varandra med våra respektive upparbetade kontakter med barnen i närområdet och med olika typer av verksamheter.

28 En livlig musikverksamhet med ett flertal musikgudstjänster, alltid med inslag av andakt, samt Livsvandrings-/Möjligheternas mässa där ungdomarnas musikaliska intresse och gåvor tas tillvara samt pianoskola. Den diakonala verksamheten har varit fokuserad på att hjälpa enskilda människor som på olika sätt har det svårt i såväl fysisk som psykisk/själslig mening. Gruppverksamhet, förutom syföreningen och en aktiv bibelstudiegrupp ledd av lekmän, är, liksom i barnverksamheten, svårt att få fart på. Även den diakonala verksamheten har börjat söka samarbetspartners i närområdet, t ex Guldvingens vårdcentral. I advent genomfördes en adventsbasar där hela arbetslaget var engagerat; syförening, barngrupper, kören, unga ledare, konfirmander. Grundläggande uppgiften Benämning Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Förändring av ändamålsbestämda medel Verksamhetsresultat efter ändamålsbest gåvor Den grundläggande uppgiften använde 98 % av sitt budgetanslag. 28

29 ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET Övrig kyrklig verksamhet utgörs av verksamheter med nära anknytning till den grundläggande uppgiften eller begravningsverksamheten men som av olika skäl inte kan räknas dit. Hit räknas: Serviceverksamhet framför allt gravskötseltjänster åt gravrättsinnehavare. Övrig församlingsverksamhet. Aktiviteter i kyrkorna som inte är gudstjänster eller förrättningar t ex konserter mm. I Lidköpings församling utgår all verksamhet från den grundläggande uppgiften. Ev skattepliktig rörelse finns ej i Lidköpings församling Serviceverksamhet Är en frivillig verksam där gravrättsinnehavarna erbjuds att teckna avtal för skötsel av den enskilda gravvården. Serviceverksamheten skall vara självfinansierad och i likhet med begravningsverksamheten bära sin del av administrationen på kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen samt sin del av den administration som är gemensam för den kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten. Vision Gravrättsinnehavare och övriga anhörigas behov av olika gravskötseltjänster skall tillgodoses. Verksamhetsidé Verksamheten vänder sig till alla anhöriga med gravplatser på Lidköpings församlings begravningsplatser. Information och hjälp skall ges till anhöriga i frågor som rör den egna gravplatsen. Anhörigas behov av olika servicetjänster skall om möjligt tillgodoses genom ett varierat utbud. Vid behov erbjuda kringliggande församlingar olika servicetjänster. Kvalitet - Miljö En väl utvecklad service i skötsel av den egna gravplatsen skall tillhandahållas. De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Perennplanteringar i gravrabatter skall marknadsföras som ett mindre resurskrävande alternativ än annueller. Försäljningen av begagnade gravstenar skall öka genom bättre marknadsföring. Informera våra kunder och besökare om vårt miljöarbete genom personlig kontakt och hemsidan. Utreda möjlighet att utforma en specifik broschyr om vårt miljöarbete. 29

30 Prestation Bokslutet redovisad utifrån följande förutsättningar: Verksamheten skall vara självfinansierad och behöver därför vara affärsmässig vilket innebär stor effektivitet och taxor som täcker kostnaderna. Skötselavtal tecknade efter år 2000 tillhör serviceverksamheten och under året fanns st avtal. Av tradition är de flesta växter som planteras på våra gravar ettåriga utplanteringsväxter. Dessa odlas i växthus och en del importeras vilket kräver stora resurser i form av energi. En övergång till mer perenna växter som odlas på friland i närområdet är därför önskvärd. Begagnade gravstenar är en resurs som kan tas tillvara. I stället för att gå till stenkross kan dessa återanvändas som gravstenar. Det sparar mycket resurser. Analys Efter genomförda säkerhetstester har serviceverksamheten, på uppdrag av gravrättsinnehavarna, åtgärdat 123 st ej godkända gravanordningar. Arbetet har inneburit omgjutning eller omdubbning och i vissa fall har både omgjutning och omdubbning krävts för att stenen skall stabiliseras. Arbetet startade på det område där man av erfarenhet visste att det förekom flera lösa gravstenar. På detta område fanns också en hög andel gravstenar som krävde mer åtgärder än vanliga standardgravar. Dessa åtgärder har då inte täckts av de taxor som Kyrkofullmäktige fastställt. För 2016 kommer alternativa metoder att prövas för att säkra lösa gravstenar. Förvaltningen kommer endast att erbjuda sig att åtgärda standardgravar. 30

31 Serviceverksamhet Benämning Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration Kostnader gemensamma anltillgångar Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Serviceverksamheten visar ett underskott på 13 tkr. Det ackumulerade överskottet minskas därmed från 185 tkr till 172 tkr 31