att bevilja Malmö Badmintonakademi ett bidrag på 300 tkr för verksamhetsåret 2016 samt

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2016 FRI Sammanfattning Förvaltningen har utarbetat förslag till nämndsbudget för 2016 utifrån den av kommunfullmäktige fastställda ramen på 438,2 Mkr. Nämndsbudgeten innehåller även förslag till investeringsplan samt nämndsmål och åtaganden för 2016 utifrån kommunfullmäktigemålen. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna bilagda förslag till nämndsbudget för 2016 och översända densamma till kommunstyrelsen, att godkänna bilagda förslag till investeringsplan 2016, att bevilja Stiftelsen Malmö Sommargårdar ett bidrag på tkr för verksamhetsåret 2016, att bevilja Malmö Badmintonakademi ett bidrag på 300 tkr för verksamhetsåret 2016 samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till tillfälliga satsningar under Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden Nämndsbudget Bilaga 2 Nämndsbudget Bilaga 1 Nämndsbudget 2016 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämndsbudget för 2016, se bifogad handling. I 2016 års budget har kommunfullmäktige utökat fritidsnämndens kommunbidrag med 28 Mkr och nämndens totala kommunbidraget uppgår till 438,2 Mkr. Budgetramen innehåller dock inget

2 kommunbidragstillskott för ny verksamhet och inte heller besparingskrav. Ramförändringen består av kompensation för pris- och löneutvecklingen, kommunbidragsreglering gentemot grundskolenämnden avseende sporthallar och gymnastiksalar, helårseffekt av Hylliebadet samt förändrat projektanslag för större evenemang. 2 (4) Fritidsnämnden har 13 nämndsspecifika mål som utgår ifrån kommunfullmäktiges 10 budgetmål. Nämndens mål har en stark koppling till föreningslivet och dess förmåga att skapa likvärdiga möjligheter till en meningsfull fritid för i första hand Malmös barn och ungdomar. Återkommande teman i nämndsmål och förvaltningens åtaganden är delaktighet, jämlikhet och omvärldsanalys. Antalet invånare i Malmö stad förväntas öka med 10 % fram till 2021 och nämndens primära målgrupp, barn och ungdomar i åldrarna 4-25 år, förväntas öka med drygt 12 % under samma period. Med denna positiva befolkningsutveckling följer ett krav på nämnden att medverka till ett ökat antal mötestillfällen och mötesplatser. Utöver behovet av nya idrottsytor ser nämnden ett behov att skapa två nya föreningsdrivna mötesplatser med start under 2016 respektive I budget 2016 är följande anläggningsförändringar planerade för att öka antalet mötestillfällen och mötesplatser: en ny föreningsdriven mötesplats ett center för urbana fritidsaktiviteter fyra nya konstgräsplaner två nya sporthallar utveckling av Hyllie sportcenter (fd Bellevuestadion) Samtliga ovanstående anläggningsförändringar kommer få ekonomisk helårseffekt först under år 2017, men nämnden beaktar hela kostnadsökningen i sin budget för 2016 genom att nödvändigt budgetutrymme inte binds upp till årligt återkommande kostnader. Budgetutrymmet kommer att användas under 2016 till tidsbegränsade satsningar. Bland annat kommer fritidsnämnden i samarbete med Skåneidrotten och Skolidrottsförbundet utbilda unga ledare under året. Målsättningen är också att starta elevstyrda skolidrottsföreningar på kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Syftet med satsningen är att öka intresset och kunskapen om föreningsdemokrati och ge stöd till föreningslivet att rekrytera unga ledare. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning eller tävling. Det finns även socialekonomiska skäl till behovet av spontanverksamhet eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. För 2016 förstärks anslaget för bidrag till föreningar som anordnar spontanaktiviteter med 0,5 Mkr så att anslaget uppgår till totalt 1,4 Mkr. Nämnden avsätter också 3 Mkr för bidrag till föreningar som anordnar aktiviteter under skolloven. Nämndens totala bidragsbudget för 2016 uppgår till 94,7 Mkr och budgeten är baserad på att aktivitetsnivån inom föreningslivet ska öka med närmare 5 %. Malmö stad kommer vara värd för ett antal mästerskap: EM i handboll för damer, VM i dragkamp, SM i boule och USM i handboll.

3 Stiftelsen Malmö Sommargårdar har ansökt om tkr för år 2016, vilket är en utökning med 2,4 Mkr. Utökningen består av följande delar: utökat underhållsanslag med 200 tkr förändrat förvaltaravtal med Servicenämnden och att förvaltartjänsterna är momspliktiga, 300 tkr installation av nya brandlarm i samtliga stugor i Hästveda, 400 tkr ökade personakostnader med anledning av att den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar tas bort, 400 tkr ökade resurser för att kunna ta emot barn med särskilda behov, 255 tkr resurser för att kunna bedriva simundervisning, 175 tkr för att klara myndighetskraven på livsmedelshanteringen har stiftelsen fått utöka personalstaten, 400 tkr kompensation för löne- och prisutveckling, 270 tkr 3 (4) När det gäller brandlarm så är det självklart oerhört viktigt att detta finns och är fungerande, men kostnaden på 400 tkr ska inte påverka resultatet direkt utan bör hanteras som en investeringsutgift, som genererar en årlig kapitalkostnad på ca 50 tkr. Det är också viktigt att malmöbarnens simkunnighet ökar och därför förslås att bidraget till stiftelsen utökas med 175 tkr för att stiftelsen ska kunna bedriva simundervisning. Förvaltningen föreslår att stiftelsen blir kompenserade för ökade personakostnader med anledning av att den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar tas bort. Det finns möjlighet att finansiera dessa 400 tkr inom den kompensation nämnden har fått från kommunstyrelsen för ökade arbetsgivaravgifter. Myndighetskraven på livsmedelshanteringen är inte nya utan har hanterats av stiftelsen sedan år 2012 inom givna ekonomiska förutsättningar, varför förvaltningen inte finner någon grund för att tillskjuta ytterligare medel. Med hänsyn till att stiftelsen inte fått gehör hos kommunstyrelsen tidigare år för ambitionsökningar bör stiftelsen inte utöka verksamheten om detta inte kan ske inom befintlig ekonomisk ram. Antalet barn som erbjuds verksamhet måste anpassas efter de resurser stiftelsen fått sig tilldelad. Därför föreslår förvaltningen att stiftelsen inte får utökat bidrag för att kunna ta emot barn med särskilda behov. Förvaltningen har svårt att ta ställning till utökat underhållsanslag och de ekonomiska konsekvenserna av förändrat förvaltaruppdrag. Därför föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppta en dialog med stiftelsen och serviceförvaltningen och återkomma med underlag för en eventuell framställan till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag till Stiftelsen Malmö Sommargårdar. Personalkostnaden utgör stiftelsens största budgetpost och därför föreslår förvaltningen att stiftelsen erhåller en uppräkning av 2015 års bidragsbelopp med 3 %, vilket motsvarar 400 tkr. Förvaltningens förslag innebär att bidraget till Stiftelsen Malmö Sommargårdar utökas totalt med tkr. Malmö Badmintonakademi har under 2015 erhållit 300 tkr i verksamhetsbidrag för att driva ett nationellt badmintonscenter. Förvaltningen bedömer att satsningen är positiv och verksamheten har utvecklats. Under året har centret blivit ett certifierat europeiskt badmintoncenter. Förvaltningens förslag är att Malmö Badmintonakademi erhåller 300 tkr i bidrag för verksamhetsåret 2016.

4 4 (4) Helårsprognosen för 2015 visar inte på någon strukturell ekonomiskt obalans som kommer påverka nämndens ekonomi för verksamhetsåret Nämndens bedömning är att budget 2016 kommer att vara i balans, men det finns några osäkerhetsfaktorer som kan påverka: aktivitetsnivån inom föreningslivet besöks - och intäktsutvecklingen på Hylliebadet utvecklingen av flyktingsituationen Ansvariga Johan Hermansson Direktör

5 Nämndsbudget 2016 Fritidsnämnden

6 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Nämndens ansvar Mål Målområde 1 - En ung, global och modern stad Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv Målområde 3 - En stad för barn och unga Målområde 4 - En öppen stad Målområde 5 - En stad för alla Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad Målområde 7 - En kreativ stad Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor Planering av verksamheten Ekonomi Resultaträkning Investeringsram Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

7 1 Sammanfattning I 2016 års budget har kommunfullmäktige utökat fritidsnämndens kommunbidrag med 28 Mkr och nämndens totala kommunbidraget uppgår till 438,2 Mkr. Budgetramen innehåller dock inget kommunbidragstillskott för ny verksamhet och inte heller besparingskrav. Ramförändringen består av kompensation för pris- och löneutvecklingen, kommunbidragsreglering gentemot grundskolenämnden avseende sporthallar och gymnastiksalar, helårseffekt av Hylliebadet samt förändrat projektanslag för större evenemang. Fritidsnämnden har 13 nämndsmål som utgår från kommunfullmäktiges 10 budgetmål. Nämndens mål har en stark koppling till föreningslivet och dess förmåga att skapa likvärdiga möjligheter till en meningsfull fritid för i första hand Malmös barn och ungdomar. Återkommande teman i nämndsmål och förvaltningens åtaganden är omvärldsanalys, delaktighet och jämlikhet. Antalet invånare i Malmö stad förväntas öka med 10 % fram till 2021 och nämndens primära målgrupp, barn och ungdomar i åldrarna 4-25 år, förväntas öka med drygt 12 % under samma period. Med denna positiva befolkningsutveckling följer ett krav på nämnden att medverka till ett ökat antal mötestillfällen och mötesplatser. Utöver behovet av nya idrottsytor ser nämnden ett behov att skapa två nya föreningsdrivna mötesplatser med start under 2016 respektive I budget 2016 är följande anläggningsförändringar planerade för att öka antalet mötestillfällen och mötesplatser: en ny föreningsdriven mötesplats ett center för urbana fritidsaktiviteter fyra nya konstgräsplaner två nya sporthallar utveckling av Hyllie sportcenter (f.d. Bellevuestadion) Samtliga ovanstående anläggningsförändringar kommer få ekonomisk helårseffekt först under år 2017, men nämnden beaktar hela kostnadsökningen i sin budget för 2016 genom att nödvändigt budgetutrymme inte binds upp till årligt återkommande kostnader. Budgetutrymmet kommer att användas under 2016 till tidsbegränsade satsningar. Bland annat kommer fritidsnämnden i samarbete med Skåneidrotten och Skolidrottsförbundet 1 utbilda unga ledare under året. Målsättningen är också att starta elevstyrda skolidrottsföreningar på kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Syftet med satsningen är att öka intresset och kunskapen om föreningsdemokrati och ge stöd till föreningslivet att rekrytera unga ledare. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning eller tävling. Det finns även socialekonomiska skäl till behovet av spontanverksamhet eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. För 2016 förstärks anslaget för bidrag till föreningar som anordnar spontanaktiviteter med 0,5 Mkr så att anslaget uppgår till totalt 1,4 Mkr. Nämnden avsätter också 3 Mkr för bidrag till föreningar som anordnar aktiviteter under skollov. Nämndens totala bidragsbudget för 2016 uppgår till 94,7 Mkr och budgeten är baserad på att aktivitetsnivån inom föreningslivet ska öka med närmare 5 %. 1 Skolidrottsförbundet är ett fleridrottsförbund och ingår i Riksidrottsförbundet. Skolidrottsförbundets idé är att få så många barn och ungdomar, såväl förenings- som icke föreningsanslutna, att motionera och vara fysiskt aktiva samt genom utbildning ge unga bestående kunskaper inom demokrati och ledarskap Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

8 Malmö stad kommer vara värd för ett antal mästerskap: EM i handboll för damer, VM i dragkamp, SM i boule, USM i handboll och VM i hopprep. Helårsprognosen för 2015 visar inte på någon strukturell ekonomiskt obalans som kommer påverka nämndens ekonomi för verksamhetsåret Nämndens bedömning är att budget 2016 kommer att vara i balans, men det finns några osäkerhetsfaktorer som kan påverka: aktivitetsnivån inom föreningslivet besöks - och intäktsutvecklingen på Hylliebadet utvecklingen av flyktingsituationen Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

9 2 Nämndens ansvar Fritidsnämndens ansvar Fritidsnämnden ansvarar för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar med undantag av de anläggningar där grundskolenämnden och gymnasienämnden har driftansvar. Fritidsnämnden har dispositionsrätt under kvällstid och helgdagar i samtliga idrotts- och fritidsanläggningar och ansvarar för bokning av och tillgänglighet till dessa. Fritidsnämnden ansvarar även för allmän föreningsservice och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder. Fritidsnämnden ansvarar för planering, samordning och kompetensutveckling inom fritidssektorn, med undantag för den öppna fritidsverksamheten. Fritidsnämnden ska vidare ansvara för större idrotts- och fritidsarrangemang samt svarar för beviljande av lotteritillstånd till ideella föreningar enligt lotterilagen. Fritidsnämnden ska inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämmer avseende resurser, mål, inriktning, omfattning och kvalitet ange mål och ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som ingår i fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden, vidtaga de åtgärder och göra de framställningar som nämndens ansvar påkallar samt avge begärda yttranden till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Fritidsförvaltningens uppdrag och organisation Fritidsförvaltningen arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Barn och ungdomar är prioriterade. Fritidsförvaltningen ansvarar primärt för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, samt för föreningsstöd och föreningsbidrag. Ambitionen är att verksamheten ska vara jämlik och jämställd, ha en hög kvalitet samt drivas med lägsta möjliga kostnad. På fritidsförvaltningen arbetar cirka 250 medarbetare, tillsvidare- och månadsanställda, uppdelade på sex avdelningar. Driftavdelningen Fritidsförvaltningens driftavdelning ansvarar för anläggningsdrift av kommunens idrottsanläggningar samt verksamhetsdrift på de kommunala badanläggningarna. På idrottsanläggningarna ansvarar avdelningen för skötsel, drift, öppning och låsning samt iordningställande av verksamhetsytor inför arrangemang och evenemang. På baden ansvarar avdelningen utöver anläggningsdrift även för verksamhet såsom gym, kafé och aktiviteter med syfte att erbjuda fysisk aktivitet. På avdelningen arbetar specialister inom hantverk, transport, markskötsel samt idrottsplatsvaktmästare, lokalvårdare, badvärdar och lokalsamordnare. Ett av de centrala målen för avdelningen är att bidra till att skapa en mångfald av mötesplatser med en god service till brukare och besökare. Anläggningarna ska även erbjuda en trygg och trivsam miljö för besökaren. Evenemangs- och rekreationsavdelningen Fritidsförvaltningens evenemang- & rekreationsavdelning ansvarar för verksamhet på de kommunala motions- och rekreationsanläggningarna samt evenemangsproduktion. Avdelningen ansvarar främst för evenemang med idrottskoppling eller evenemang som arrangeras på någon av förvaltningens anläggningar. På motions- och rekreationsanläggningarna ansvarar avdelningen för verksamhetsdrift med inriktning på fysisk aktivitet och rekreation. Verksamhet och aktiviteter sker både utomhus och inomhus och besöks främst av allmänhet och skola. Avdelningens centrala målsättning är bidra till att göra Malmö stad till en attraktiv besöksstad samt erbjuda malmöborna möjlighet till aktivitet på lika villkor. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

10 Föreningsavdelningen Fritidsförvaltningens föreningsavdelning ansvarar för föreningsstöd och föreningsbidrag främst genom handläggning, bokning av kommunala idrottsanläggningar, utbildning och samordning. I arbetsuppgifterna ingår också ansvar för föreningsregister, bidragsuppföljning samt att upprätta yttranden som rör förvaltningens verksamhet. Den centrala målsättningen för avdelningen är att stötta föreningslivet så att fler unga flickor och pojkar i Malmö blir aktiva på sin fritid. Kommunikation och dialog skapar möjlighet till stöd men även till föreningsutveckling. Föreningslivets behov och förändring över tid följs. Avdelningen innefattar även Malmö Idrottsakademi (MIA), som är ett kompetenscenter där aktiva i olika åldrar och deras tränare ska kunna utvecklas för att nå nationella och internationella topprestationer. Administrativa avdelningen Administrativa avdelningen är en av fritidsförvaltningens tre stödavdelningar. I avdelningen inkluderas HR, kommunikation, utredning samt kansli- och nämndsadministration. HR-funktionen hanterar personalfrågor och är både stöd och drivande i målet att vara ett föredöme som arbetsgivare. Nämnds- och kanslifunktionen samordnar fritidsnämndens arbete genom dokument- och ärendehantering samt diarie- och posthantering. Förvaltningens kommunikatörer driver kommunikationsarbetet med fokus på förenings- och internkommunikation samt marknadsföring av de verksamheter som bedrivs på bad- och rekreationsenheterna. Administrativa avdelningen har vidare en utredningsfunktion som hanterar yttranden och ärenden samt ansvarar för samordningen av förvaltningens miljöarbete. Avdelningen för verksamhetsstyrning och uppföljning Avdelningen för verksamhetsstyrning och uppföljning är en av fritidsförvaltningens tre stödavdelningar. Avdelningen arbetar både långsiktigt strategiskt och direkt stöttande gentemot ledning och verksamhet i förvaltningens målstyrning- samt planering- och uppföljningsprocess. I arbetsuppgifterna ingår omvärldsbevakning, jämställdhets- och antidiskriminering samordning, analys, hantering av statistik samt ansvar för att i samverkan med förvaltningens ekonomiavdelning upprätta nämndsbudget och driva arbetet med verksamhetsuppföljning. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen är en av fritidsförvaltningens tre stödavdelningar. Avdelningen arbetar både långsiktigt strategiskt och direkt stöttande gentemot ledning och verksamhet i förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess. I ansvaret ingår budget och ekonomisk uppföljning som sker i samverkan med linjeorganisationen. På avdelningen sköts vidare exempelvis fakturor, systemet Raindance med dess administration, kassaredovisning och avtal. Det förvaltningsövergripande IT-stödet tillhör ekonomiavdelningens organisation. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

11 3 Mål Styrning genom budget och mål Fritidsnämndens ansvar är att utifrån ekonomiska ramar, lagstiftning och reglemente omsätta budgetmålen i praktisk handling. Beskrivningen av vägen från vision till praktiskt genomförande i form av aktiviteter, är det som kallas målkedja. Målkedjan går stegvis från det abstrakt visionära till det konkret operativa. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budgetmål antar fritidsnämnden nämndspecifika målsättningar samt åtaganden kopplade till dessa. Åtaganden är uppdrag som förvaltningen åtar sig att leverera under det kommande året och som bedöms ha direkt effekt på målen. Kommunfullmäktige har inför 2016 antagit 9 målområden och till dessa knutit 10 budgetmål för Malmö stad. Fritidsnämnden har 13 nämndspecifika mål som utgår ifrån kommunfullmäktiges budgetmål. Till varje mål är ett flertal indikatorer knutna vars syfte är att mäta effekten som åtagandena haft på nämndsmålet. Nämndsbudget 2016 utgör ett av fritidsnämndens främsta styrdokument, och återapportering från förvaltning till nämnd sker via delårsrapporter och bokslut. Rapporteringen ska, enligt riktlinjer från kommunfullmäktige, ske med tyngdpunkt på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och vad det betyder för Malmö stad som helhet. Genom dialog och förankring mellan förvaltning och nämnd samt internt inom förvaltningen ska målkedjan säkerställa politisk styrning i verksamheterna. Samtliga avdelningar, enheter och sektioner på fritidsförvaltningen har inkluderats i målarbetet inför Fritidsnämndens del i ett socialt hållbart Malmö Malmö stads budget 2016 präglas av ett starkt fokus på den socialt hållbara staden. Ett Malmö där befolkningen på lika villkor - jämlikt och jämställt - tar del av den service nämnderna tillhandahåller. Fritidsnämndens uppdrag, i ett socialt hållbart perspektiv, är att verka för att alla malmöbor ska ha en meningsfull fritid. Den fritid som nämnden ansvarar för och kan påverka gäller främst föreningsdriven verksamhet som sker i Malmö stads idrotts- och fritidsanläggningar, men även på bad och rekreationsområden eller i lokaler som föreningslivet hyr av annan part. Barn och ungdomar är prioriterade i ambitionen att skapa en meningsfull fritid för malmöborna. Föreningslivets roll som demokratiskapande och inkluderande är ytterligare en aspekt fritidsnämnden framhåller som en betydelsefull ingrediens i arbetet. I augusti 2015 hade fritidsnämndens ledamöter en workshop för att revidera fritidsnämndens mål i relation till kommunfullmäktiges mål, inriktning och uppdrag i Malmö stads budget Förslaget processades därefter mellan förvaltning och nämnd innan ett beslut togs gällande målen i september. Fritidsnämndens mål 2016 har en stark koppling till föreningslivet och dess förmåga att skapa likvärdiga möjligheter till en meningsfull fritid för i första hand Malmös barn och ungdomar. Återkommande ord och teman i nämndens mål och förvaltningens åtaganden är omvärldsanalys, delaktighet och jämlikhet. Arbetet ska i hög grad inrikta sig mot att anpassa sig till ett ungt Malmö som efterfrågar nya typer av aktiviteter, vilket kräver en god kommunikation med berörda parter. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

12 3.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Fritidsnämndens ambition är att erbjuda malmöborna en meningsfull fritid - jämställd och fri från diskriminering - vilket kräver en lyhörd och kommunikativ organisation. Nämnden följer därför trender och behov av fritid i allmänhet, hur fritidsaktiviteterna och föreningslivet förändras över tid, och på vilket sätt barn och unga kommunicerar. Fritidsnämnden har idag etablerade nätverk för samverkan med föreningslivet vilka främst utgår från samorganisationerna. Det finns emellertid en ambition att nå fler intressenter för att diskutera frågor som exempelvis nämndens stödfunktion, nya former av föreningsaktiviteter eller hur framtida anläggningsutveckling planeras. En framtidsutmaning för föreningslivet är ledarförsörjningen därav satsar fritidsnämnden på att nå ut till fler unga malmöbor via olika typer av insatser och kanaler för att stödja föreningslivet i sin rekrytering av nya ledare. Nämndsmål Fritidsnämnden ska utveckla och anpassa dialogen med Malmös unga och med föreningslivet för att öka delaktighet och inflytande. Åtagande Fritidsförvaltningen ska förstärka dialogen med föreningslivets unga ledare. Fritidsförvaltningen ska stimulera till nya mötesformer som skapar en kreativ dialog med föreningslivet. Fritidsförvaltningen ska utveckla sina kommunikationskanaler gentemot föreningslivet och unga malmöbor. Uppföljning nämndsmål - indikator Fritidsnämnden ska bedöma och analysera åtagandena i förhållande till nämndsmålet, med utgångspunkt i frågeställningen hur förvaltningen arbetat med dialog och delaktighet samt vilken effekt detta gett Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens anda. Fritidsnämnden deltar i Malmö stads interna nätverk som utgår från det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö, samt deltar i övriga mötesforum som för närvarande drivs och som stödjer uppdraget; mål- och styrning och målområdesgrupper. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

13 3.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Fritidsnämnden bedriver ett, inom sina ansvarsområden, strukturerat arbete för att introducera malmöbor till arbetsmarknaden. Dels genom att ta in praktikanter inom den egna organisationen, och dels genom att nämnden sysselsätter personer inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För att bidra till ökad sysselsättningsgrad bland Malmös unga är ambitionen att platserna framförallt ska riktas mot denna grupp. Att fortsatt öppna upp organisationen för praktikplatser genom satsningarna Ung i sommar samt Praktik vid events ligger i linje med denna ambition. Fritidsnämnden stödjer även fortsättningsvis Malmös föreningar med utbildning och bidrag för att föreningslivet ska kunna anställa ledare, lönebidragsanställda och föreningskonsulenter. Stödet innebär en minskad administrativ börda för föreningar, samtidigt som det bidrar till att ge de malmöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i arbetslivet. Nämndsmål Fritidsnämnden ska underlätta för unga malmöbor att få sysselsättning i föreningslivet och inom Malmö stads organisation. Åtagande Fritidsförvaltningen ska stödja föreningslivet med att rekrytera och utbilda föreningskonsulenter och lönebidragsanställda. Fritidsförvaltningen ska underlätta för föreningar att rekrytera och utbilda ledare för att leda öppna aktiviteter. Fritidsförvaltningen ska ta emot praktikanter och personer från arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom förvaltningens organisation. Uppföljning nämndsmål - indikator Prognos 2015 Målvärde 2016 Antal föreningskonsulenter inom föreningslivet (40% K/60% M) 94 (41% K/59% M) 88 (35% K/65% M) 85 (40% K/60% M) 93 (40% K/60% M) Antal lönebidragsanställda inom föreningslivet (41% K/59% M) 290 (40% K/60% M) 288 (42% K/58% M) 307 (41% K/59% M) 310 (43% K/57% M) Antal praktikanter inom fritidsnämndens organisation under 25 år (35% K/65% M) 32 (53% K/47% M) 52 (54% K/46% M) 50 (62% K/38% M) 60 (60% K/40% M) Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

14 3.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. För att på ett framgångsrikt sätt introducera Malmös barn och unga till föreningslivet är samverkan nödvändig. Genom att understödja kommunikation och samverkan mellan föreningsliv och skolnämnderna kan fritidsnämnden bidra till att unga i Malmö får kontakt och tillgång till det utbud som föreningarna erbjuder. Fritidsnämndens anläggningar och verksamheter som nyttjas av skolor eller förskolor för olika ändamål ger idag ett starkt bidrag till Malmös barn och unga. Sedan hösten 2014 samordnar fritidsnämnden skolsimmet i Malmö stad för eleverna i årskurs 2 och 3 tillsammans med grundskolenämnden och föreningslivet, i syfte att bidra till att öka simkunnigheten i Malmö. För att kunna följa upp det obligatoriska skolsimmet i årskurs 2, erbjuder fritidsnämnden skolor uppföljning under årskurs 3. Malmös föreningsliv bedriver simskola utanför skoltid. Då behovet av simskola ökar i takt med en ökad befolkning anser fritidsnämnden det som relevant att under 2016, i dialog med föreningslivet, erbjuda kompletterande insatser vid sidan av skolsimmet. Nämndsmål Fritidsnämnden ska i dialog med skolan verka för att introducera barn och unga till föreningslivet samt stödja skolans mål kring simkunnighet. Åtagande Fritidsförvaltningens ska samverka med skolnämnderna för att nå barn och unga som inte är aktiva i föreningslivet. Fritidsförvaltningens ska samordna skolsim för samtliga elever i årskurs 2 och 3. Fritidsförvaltningens ska i dialog med föreningslivet starta simskoleverksamhet utanför skoltid. Uppföljning nämndsmålindikator Prognos 2015 Målvärde 2016 Andel elever i årskurs 2 som genomgår % 100 % 2 skolsim Antal deltagare i lovaktiviteter (38% K/62% M) (43% K/57% M) (44% K/56% M) (45% K/55% M) 2 Siffrorna är baserade på att eleven varit närvarande minst 7 av 15 undervisningstillfällen. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

15 3.4 Målområde 4 - En öppen stad Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Eftersom en stor del av fritidsutbudet i Malmö tillhandahålls av föreningslivet är utvecklingen av en jämställd och jämlik fritid beroende av att få med Malmös föreningar i arbetet. Ambitionen är att fritidsnämndens insatser i frågor kopplade till jämställdhet och antidiskriminering ska bidra till att skapa ett föreningsliv öppet för alla barn och unga i Malmö. Idag erbjuds Malmös föreningar ett kontinuerligt och långsiktigt stöd såsom bidrag och utbildning. Ett ökat intresse kan märkas bland Malmös föreningar att arbeta mer aktivt med frågor som rör jämställdhet och antidiskriminering, och fritidsnämnden ser det som värdefullt inför den långsiktiga utvecklingen att under 2016 stimulera kreativitet. Dels genom att fortsatt erbjuda föreningslivet bidrag, utbildning och ett riktat stöd, dels genom dialog och samverkan öka kunskapen om föreningslivets sammansättning samt dess förutsättningar och behov kopplat till jämställdhetsoch antidiskrimineringsfrågor. Nämndsmål Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för föreningslivet att driva ett aktivt arbete kring jämställdhet och antidiskriminering så att barn och unga kan delta på samma villkor. Åtagande Fritidsförvaltningen ska fördjupa arbetet med omvärldsanalys tillsammans med föreningslivet i frågor som rör jämställdhet och antidiskriminering. Fritidsförvaltningen ska utveckla sitt riktade stöd till föreningar som vill bedriva ett aktivt arbete eller projekt kring jämställdhet och antidiskriminering. Uppföljning nämndsmål - indikator Prognos 2015 Målvärde 2016 Antal föreningsmedlemmar 4-25 år (44% K/56% M) (43% K/57% M) (43% K/57% M) (42% K/58% M) (45% K/55% M) Antal inrapporterade deltagartillfällen (39% K/61% M) (37% K/63% M) (37% K/63% M) (40% K/60% M) (42% K/58% M) Antal föreningar med jämställdhetsbidrag Antal föreningar som genomgått jämställdhetsutbildning Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

16 3.5 Målområde 5 - En stad för alla Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Fritidsnämndens viljeriktning att skapa en meningsfull fritid för alla malmöbor har en stark koppling till föreningslivet och dess förmåga att skapa likvärdiga möjligheter till delaktighet, för i första hand Malmös barn och ungdomar. Genom samverkan med föreningslivet vill fritidsnämnden bidra till att nå underrepresenterade grupper och tillgängliggöra det aktivitetsutbud som Malmös föreningar har att erbjuda även i områden där föreningsaktiviteten traditionellt är låg, företrädesvis i Malmös östra delar. Fritidsnämnden har sedan en tid tillbaka i samarbete med föreningslivet arbetat med att utveckla spontana- och prova på-aktiviteter under skolloven mot underrepresenterade grupper. För att fortsatt värna om variationen av aktiviteter och möjligheten till delaktighet, bland annat genom att bejaka aktiviteternas lokalisering och tillgänglighet, kommer fritidsnämnden under 2016 ta ett helhetsgrepp i syfte att tydligare samordna och följa upp denna typ av verksamhet. Nämndsmål Fritidsnämnden vill se en ökad andel barn och unga i föreningslivet och stimulera till öppna aktiviteter i de stadsdelar där andelen föreningsaktiva är låg Åtagande Fritidsförvaltningen ska fortsätta utveckla lovverksamheten och Spontan i stan-aktiviteterna med fokus på de stadsdelar där aktivitetsnivån är låg. Fritidsförvaltningen ska påbörja en kartläggning av aktiviteter som sker utanför föreningslivet för att identifiera behoven i stadsområdena samt vägleda de barn och unga som vill starta en förening. Fritidsförvaltningen ska identifiera lokaler för öppna aktiviteter med särskilt fokus på de stadsdelar där andelen föreningsaktiva är låg. Uppföljning nämndsmål - indikator Fritidsnämnden ska analysera och bedöma särskilda insatser riktade mot prioriterade stadsdelar i årsanalysen för Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Det trygghetsskapande arbetet i kombination med åtgärder för tillgänglighet och trivsel är en central del i att skapa goda förutsättningar för föreningslivet att bedriva sin verksamhet, och något som majoriteten av fritidsnämndens medarbetare dagligen arbetar med såväl operativt som strategiskt. Arbetet innefattar bland annat insatser kring städ, underhåll, drift, service, bemötandediskussioner och dialog med brukare, men inrymmer även större områden såsom det systematiska brandskyddsarbetet som ska bidra till att erbjuda säkra och trygga fastigheter för brukare, besökare och medarbetare. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

17 Till grund för utveckling av trygghets- tillgänglighets- och trivselskapande insatser ligger till stor del resultatet av brukarundersökningar som har genomförts regelbundet på fritidsnämndens anläggningar sedan Resultaten pekar på att brukare och besökare känner sig alltmer nöjda och trygga. Undersökningarna har resulterat i ett kvantitativt och kvalitativt material, som fungerar som ett stöd att identifiera prioriterade anläggningar i behov av insatser under Fritidsnämnden ser att en stor andel förbättrande åtgärder eller förebyggande insatser kopplat till trygghet, tillgänglighet och trivsel på anläggningarna förutsätter ökad samverkan mellan den egna nämnden, föreningslivet samt andra nämnder inom Malmö stad. Ett fortsatt deltagande i forum för dialog och samverkan är därmed av hög betydelse. Nämndsmål Fritidsnämndens anläggningar ska upplevas som trivsamma och trygga med en bra tillgänglighet. Åtagande Fritidsförvaltningen ska förbättra städningen i anläggningarna, med fokus på de med lägst betyg i brukarundersökningar. Fritidsförvaltningen ska förbättra trygghet och säkerhet i anläggningarna, med fokus på de med lägst betyg i brukarundersökningar. Fritidsförvaltningen ska göra en kartläggning av anläggningarnas standard utifrån resultaten i genomförda brukarundersökningar. Fritidsförvaltningen ska förbättra brukardialogen och samverkan med föreningslivet. Fritidsförvaltningen ska göra tillgänglighetsbesiktningar av idrottsanläggningarna. Uppföljning nämndsmål - indikator Prognos Målvärde Nöjdbrukarindex - 63 (65 K/ 62 M) 62 (64 K/ 61 M) 65 (65 K/ 65 M) 66 (70 K/ 65 M) - Trygghetsindex - 72 (72 K/ 72 M) 73 (72 K/ 73 M) 78 (75 K/ 80 M) 83 (81 K/ 84 M) - Tillgänglighetsindex (65 K/ 62 M) 70 (80 K/ 70 M) - Antal kundrelaterade incidenter (23% K/46% M/ 31% okänd) 124 (14% K/44% M/ 42 % okänd) 90 (30% K/70% M) 3 NBI och TI 2012 baserar sig på anläggningstyperna sporthallar, rekreationsområden, specialhallar samt simhallar och friluftsbad. 4 NBI och TI 2013 baserar sig på anläggningstyperna idrottplatser, ishallar och rekreationsområden. 5 NBI och TI 2014 baserar sig på anläggningstyperna sporthallar, ishallar, specialhallar samt simhallar och friluftsbad. Tillgänglighetsindex baseras på sporthallar samt bad- och specialanläggningar. 6 NBI och TI 2015 baserar sig på anläggningstyperna idrottsplatser samt rekreationsområden. Tillgänglighetsindex baserar sig endast på idrottsplatser. 7 Under 2014 har fritidsförvaltningen genomfört ett kvalitetsarbete rörande incidenter vilket gör att statistik från 2013 och 2012 inte är jämförbar med den för 2014 och Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

18 3.7 Målområde 7 - En kreativ stad Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Fritidsnämndens grunduppdrag enligt reglementet inkluderas i föreliggande målområde, med tillhörande mål och inriktning. Av den anledningen har nämnden formulerat ett flertal nämndsmål som faller in under kommunfullmäktiges politiska inriktningar inom målområde 7. Fritidsnämnden ska verka för en mångfald av föreningar som stimulerar ett varierat utbud av aktiviteter Att möta barn och ungas tillgång till fritidsaktiviteter är prioriterat i skapandet av ett socialt hållbart Malmö, och ett sätt att skapa möten mellan barn och unga med varierande sociala- och socioekonomiska förutsättningar. Fritidsnämndens uttalade uppfattning är att fritidsverksamheten i Malmö så långt som möjligt ska organiseras av malmöborna, helst genom föreningslivet. På grund av den generella tendensen med bland annat minskade medlemsantal arbetar nämnden redan idag med att komplettera det traditionella föreningslivet med insatser för att stimulera ett varierat utbud av aktiviteter. För att möta barn och ungas efterfrågan måste fritidsnämnden applicera ett brett perspektiv på begreppet fritid, och understödja mångfald och nya typer av föreningar, mötesformer och aktiviteter. Fritidsnämnden kommer under 2016 att arbeta för att öka kunskapen om föreningslivet och dess förutsättningar i Malmö, bland annat genom en analys av den fritidsvaneundersökning som genomförs under hösten 2015 bland Malmös ungdomar i årskurs 7-9. Nämndsmål Fritidsnämnden ska verka för en mångfald av föreningar som stimulerar ett varierat utbud av aktiviteter. Åtagande Fritidsförvaltningen ska öka kunskapen om föreningslivets utveckling och behov för att bättre anpassa förvaltningens stöd och service. Uppföljning nämndsmål - indikator Fritidsnämnden ska utifrån en gjord klassificering av föreningstyper analysera och definiera ordet mångfald i sammanhanget. Gjord kartläggning ska även analyseras ur perspektivet - vilka olika aktiviteter erbjuds utifrån föreningstyp. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

19 Fritidsnämnden ska genom bidrag, stöd och utbildning underlätta för föreningslivet i Malmö att driva sin verksamhet. Det stöd som ges till Malmös föreningsliv från fritidsnämndens sida syftar i grunden till att underlätta för föreningar att bedriva sin verksamhet och skapa aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. Nämnden stödjer Malmös föreningar genom olika typer av bidrag, utbildning och utbokning av lokaler. Ambitionen är att vara tillgänglig och informativ samt att ha ett stöd anpassat till föreningarnas behov och önskemål, vilket förutsätter samsyn och en kontinuerlig dialog. Utformningen av stödet och utvecklingsarbetet är långsiktigt och sker i samverkan med bland annat idrottens samorganisationer. Stödet från Föreningspoolen fortsätter även under Föreningspoolen anordnar bland annat utbildningar som riktar sig till föreningars uppbyggnad såsom ekonomi, styrelsearbete och revision medan fritidsnämnden ansvarar för utbildningar som projektledning, bidragsbestämmelser och jämställdhet. Syftet är att tillföra Malmös föreningar kunskap som gör att de kan driva och utveckla sin förening på långsiktig basis. Nämndsmål Fritidsnämnden ska genom bidrag, stöd och utbildning underlätta för föreningslivet i Malmö att driva sin verksamhet. Åtagande Fritidsförvaltningen ska underlätta för föreningslivet och malmöbor att boka och nyttja anläggningar. Fritidsförvaltningen ska utveckla stödet till föreningar och aktiva för att skapa förutsättningar för en hållbar elitidrott. Fritidsförvaltningen ska göra en satsning på rekrytering av unga ledare i föreningslivet. Uppföljning nämndsmål - indikator Fritidsnämnden ska beskriva det stöd föreningslivet tar del av under 2016 och synliggöra förbättringar avseende stödet. I årsanalysen för 2016 ska en utvärdering göras utifrån genomförda åtaganden och aktiviteter för att bedöma effekt på målet. Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för öppna föreningsdrivna mötesplatser riktade mot barn och unga samt möjliggöra en flexibel och effektiv användning av fritidsnämnden anläggningarna Idrotts- och fritidsanläggningar och lokaler är en av fritidsnämndens mest betydelsefulla resurser i arbetet med att skapa mötesplatser och bidra till att skapa aktiviteter i hela staden. För att än mer bidra till ökad aktivitetsgrad bland barn och unga är därför en viktig aspekt att löpande se över kapacitet i relation till behov för att bättre kunna tillmötesgå föreningslivets önskan kring ökad tillgänglighet till platser där de kan bedriva sin verksamhet. En flexibel och effektiv användning av befintliga anläggningar och lokaler är nödvändig för att möta den demografiska utvecklingen i Malmö, vid sidan om kompletterande insatser såsom exempelvis nybyggnation och alternativa driftsformer. Utöver inplanerade insatser i fråga om utökning av anläggningar och lokaler under 2016 kommer även fritidsvaneundersökningen, som genomförs hösten 2015, att analyseras i syfte att öka kunskapen kring vilka typer av mötesplatser som Malmös unga efterfrågar. Fritidsvaneundersökningen kommer således att användas som ett underlag för en mer långsiktig anläggningsutveckling. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

20 Barn och ungdomars benägenhet att gå från organiserad föreningsaktivitet till spontan aktivitet gör det angeläget att än mer anpassa sig till ett ungt Malmö som efterfrågar nya typer av aktiviteter och nya sätt att utöva dessa på. Fritidsnämnden avser att under 2016 se över möjligheten att bereda ytterligare plats för Spontana- och lovaktiviteter i nämndens anläggningar och lokaler, som ett sätt att stimulera föreningslivets vilja att erbjuda Malmös barn och unga öppna aktiviteter. Nämndsmål Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för öppna föreningsdrivna mötesplatser riktade mot barn och unga samt möjliggöra en flexibel och effektiv användning av fritidsnämndens anläggningar. Åtagande Fritidsförvaltningen ska öka förutsättningarna för föreningar att erbjuda öppna aktiviteter i ändamålsenliga lokaler. Fritidsförvaltningen ska öka kunskapen om föreningars behov av stöd till verksamhetslokaler. Fritidsförvaltningen ska ansvara för att en föreningsdriven mötesplats öppnas under Fritidsförvaltningen ska besluta om lokalisering och verksamhet avseende ett center för urbana fritidsaktiviteter. Uppföljning nämndsmålindikator Prognos 2015 Målvärde 2016 Anläggningarnas bokningsgrad ska följas upp under 2016 för att säkerställa ett effektivt lokalnyttjande. En analys av bokningsgraden av olika anläggningstyper ska göras i årsanalysen för Antalet föreningar som driver Spontan i stanaktiviteter Antalet föreningar som arrangerar lovaktiviteter 8 Antalet deltagare i lovaktiviteter (38% K/62% M) (43% K/57% M) ( 44% K/56% M) (45% K/55% M) 8 Utfall och målvärde avser satsningarna Kul i fem, Sommarkul och Höstkul. Avser ej unika föreningar, det vill säga en förening kan vara representerad i statistiken mer än en gång. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

21 Fritidsnämnden ska bidra till att göra Malmö till en attraktiv evenemangsstad med ett utbud av arrangemang som tilltalar besökare och malmöbor Fritidsnämndens metod för att locka evenemang till Malmö görs genom en professionell marknadsföring och kontinuerlig dialog med potentiella arrangörer såsom idrottsförbund och musikbolag. Evenemangen ska rikta sig mot såväl besökare som malmöbor samt innehålla ett brett utbud. Stadionområdet ska även fortsättningsvis lyftas fram som en resurs för lokalisering av evenemang, och genom arenautveckling ska fritidsnämnden arbeta för att attrahera och genomföra evenemang med bra kvalitet. Kontinuerlig dialog och samverkan med arrangörer och andra parter inom Malmö stad är nödvändig för utveckla Malmö som evenemangsstad. Ett antal större evenemang kommer att genomföras 2016 där fritidsnämnden är ansvarig för planering och utförande. Bland dessa kan exempelvis EM i handboll för damer, SM i boule och Malmö Open nämnas. Fritidsnämnden genomför även arrangemang som riktar sig särskilt till barn och unga, och genom samverkan med föreningslivet ska nämnden arbeta för att underlätta för barn och ungdomar att få kontakt med föreningsverksamhet i samband med arrangemang. Nämndsmål Fritidsnämnden ska bidra till att göra Malmö till en attraktiv evenemangsstad med ett utbud av arrangemang som tilltalar besökare och malmöbor. Åtagande Fritidsförvaltningen ska delta i arrangerandet av stora och medelstora evenemang på främst Stadionområdet. Fritidsförvaltningen ska marknadsföra Malmö stad som en attraktiv arrangemangspartner och knyta till sig evenemang för kommande år. Uppföljning nämndsmål - indikator Prognos 2015 Målvärde 2016 Antal stora evenemang Antal medelstora evenemang Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till aktiviteter på lika villkor i den verksamhet som bedrivs i simhallar och på rekreationsenheter Fritidsnämnden driver egen verksamhet på Hylliebadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet samt på Malmö Idrottsmuseum, Bulltofta Motionscenter, Ribersborgs Handikappbad, och Torups Friluftsgård. Ett kontinuerligt arbete bedrivs på fritidsförvaltningens bad- och rekreationsanläggningar med syftet att erbjuda malmöborna ett jämställt och jämlikt utbud av aktiviteter. Utöver ordinarie utbud erbjuds särskilda satsningar och lovaktiviteter, och utbud, verksamhet och tillgänglighet på anläggningarna följs upp löpande för att anpassa det till verksamhetens- och besökarnas behov. Sedan 2012 har fritidsnämnden genom framtagandet av besöksstatistik systematiskt följt bad- och rekreationsanläggningar. Utvecklingen i besöksstatistiken, framförallt vad gäller nämndens rekreationsområden, är en anledning att under 2016 se över och utvärdera exempelvis marknadsföringsinsatser, aktivitetsutbud och öppethållande, och matcha detta med önskemål och behov hos besökare och brukare inom berörda verksamheter ligger särskilt fokus på uppföljning av Hylliebadets utveckling avseende besöksstatistik samt aktivitetsutbud och marknadsföring. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

22 I linje med Malmö stads skyldigheter har fritidsnämnden ett ansvar att erbjuda malmöborna jämställda och diskrimineringsfria verksamheter. Besöksstatistiken under 2015 indikerar att nämnden framöver behöver intensifiera sitt arbete med att analysera verksamheterna och utbudet ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv, då andelen kvinnor fortsatt är underrepresenterade. Nämndsmål Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till aktiviteter på lika villkor i den verksamhet som bedrivs i simhallar och på rekreationsenheter. Åtagande Fritidsförvaltningen ska anpassa aktiviteter och verksamhet så att utbudet riktat mot malmöborna är utformad på lika villkor. Fritidsförvaltningen ska fördjupa sitt arbete avseende jämställdhet och antidiskriminering för att få fler besökande kvinnor och flickor. Uppföljning nämndsmål - indikator Prognos 2015 Målvärde 2016 Totalt antal besökare i simhallar (38% K/62% M) (45% K/55% M) (46% K/54% M) (46% K/54% M) (50% K/50% M) Nöjdbrukarindex simhallar - 64 (71 K/ 58 M) - 70 (69 K/ 71 M) - 77 (72 K/ 82 M) Trygghetsindex simhallar - 73 (78 K/ 69 M) - 78 (76 K/ 81 M) - 83 (80 K/ 85 M) Totalt antal besökare på rekreationsområden (20% K/80% M) (27%K /73% M) (24% K/76% M) (27% K/73% M) (28% K/72% M) Nöjdbrukarindex rekreationsområden - 76 (78 K/ 75 M) 78 (78 K/ 78 M) - 81 (83 K/ 80 M) - Trygghetsindex rekreationsområden - 85 (86 K/ 84 M) 85 (85 K/ 85 M) - 88 (85 K/ 90 M) Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Fritidsnämnden har beslutat att inte formulera något nämndspecifikt mål kopplat till föreliggande kommunfullmäktigemål. Fritidsnämnden kommer under 2016 att delta i Malmö stads samverkansforum beträffande hållbar stadsutveckling både på övergripande- och detaljnivå. I sammanhanget är fritidsnämndens ambition att i dessa forum företräda barn och ungas behov av lättillgängliga mötesplatser samt en hållbar anläggningsutveckling med hänsyn till den demografiska utvecklingen i Malmö. 9 Målvärde för totalt antal besök i simhallar 2016 är exklusive Simhallsbadet kommer simhallsbadets besöksstatistik att följas på samma sätt som övriga simhallar. Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)

23 3.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Då fritidsnämndens ansvar innefattar skötsel och daglig drift av fritids- och idrottsanläggningar har investeringar gjorts för att bidra till att göra skötseln mer hållbar och miljövänlig. Bland annat har ett nytt miljövänligare städsystem implementerats under , och planeringen av Hylliebadet har genomgående präglats av ett hållbarhetsperspektiv vilket gör att anläggningen ligger i framkant beträffande miljömedvetna lösningar och låg energiförbrukning. Arbetet för att minska negativ miljöpåverkan bedrivs framförallt utifrån temaområdena: ekologiska och etiskt certifierade produkter, miljöfordon, förbrukningskemikalier och avfallshantering. Dessa områden kommer att vara i fortsatt fokus 2016, och handlar i hög utsträckning om att göra hållbara val i den dagliga anläggningsdriften, samt att rutiner för inköp och upphandling är kända i organisationen. Malmö stad har i ett par års tid prioriterat avfallshanteringen i verksamheterna. Fritidsnämnden avser därför att prioritera några adekvata anläggningar för att utveckla hanteringen av avfall och källsortering. Nämndsmål Fritidsnämnden ska driva ett framgångsrikt miljöarbete där hållbara val är en självklarhet. Åtagande Fritidsförvaltningen ska förbättra avfallshantering och källsortering i prioriterade anläggningar. Fritidsförvaltningen ska öka andelen miljövänliga förbrukningsprodukter. Fritidsförvaltningen ska medverka i Malmö stads arbete med Handlingsplanen för miljöprogrammet Uppföljning nämndsmål - indikator Prognos 2015 Målvärde 2016 Andel ekologiskt certifierade varor Andel etiskt certifierade varor Andel miljövänliga förbrukningsvaror 23 % 20 % 26 % 28 % 40 % 45 % 55 % 45 % 67 % 88 % 85 % 90 % - 52 % 43 % 44 % 70 % 75 % Andel miljöfordon 55 % 68 % 70 % 77 % 88 % 90 % 3.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Fritidsnämndens ambition är att skapa en trygg, jämställd och diskrimineringsfri arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas professionellt och vara en del av det verksamhetsutvecklande arbetet. Fritidsnämnden fortsätter att ha ett stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön eftersom upplevda fall av mobbing och trakasserier var hög då Malmö stads medarbetarenkät genomfördes Då även 2015 års siffror ligger på en förhållandevis hög nivå kommer värdegrund, bemötande och fritidsnämndens uppdrag vara återkommande teman under Fritidsnämnden, Nämndsbudget (31)