Tekniska nämnden (39)

Transkript

1 1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden (39) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1. Förändringar i föredragningslistan Renhållning TN 2016/ Information om framtida insamlingssystem Administration TN 2014/ Bokslut 2015 för tekniska nämnden TN 2016/ Redovisning av investeringsanslag barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i bokslut 2015 TN 2016/ Slutredovisning - Investeringsprojekt som har löpande anslag 2015 TN 2015/ Internbudget 2016 för tekniska nämnden TN 2015/ Information om investeringsprojekt TN 2016/ Besluts- och behörighetsattestanter 2016 inom tekniska nämndens verksamhetsområde TN 2016/ Redovisning av delegationsbeslut Fastighet TN 2015/ TN 2016/ TN 2015/ TN 2015/ Information Upphandling Lokalvård 11. Motion från Clas-Åke Sörkvist (C) angående utredning om eventuell installation av solcellspaneler/solfångare på kommunens byggnader 12. Medborgarförslag om en promenadslinga anpassad för rullstol i Tanumshede 13. Medborgarförslag om inventering av möjliga hundbadvänliga badplatser Mark och Exploatering TN 2016/ TN 2016/ TN 2016/ TN 2015/ Lokal trafikföreskrift om ändrade tider på parkering i centrala Tanumshede 15. Lokal trafikföreskrift om parkering på Wounschvägen, Grebbestad 16. Lokal trafikföreskrift om ändrade parkeringstider på Korsvägen i Tanumshede 17. Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Grönemadsvägen, Grebbestad Utdragsbestyrkande

2 2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden (39) TN 2016/ Diskussion Nya hastigheter i Hamburgsund TN 2015/ Försäljning av mark, Västerby 1:5 TN 2016/ Taxa för arrenden och upplåtelse av offentlig plats i Tanums kommun VA TN 2014/ Diskussionsunderlag för revidering av VA-taxa TN 2016/ VA-avgift för Oppen Fastighet AB (Tanum Shoppingcenter), Oppen 3:12 TN 2015/ TN 2015/ TN 2016/ TN 2016/ Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för 33 st fastigheter i Kolmyrarna 24. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för 38 st fastigheter i Södra Röd på Hamburgö Information 25. Information från VA-styrgruppen 26. Information från tekniska förvaltningen Övrigt TN 2015/ TN 2016/ Placering av återvinningsstation i Grebbestad 28. Avtal om hygieniseringsanläggning Utdragsbestyrkande

3 3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden (39) Plats och tid Tedacthuset, Tanumshede, klockan :00 Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Utses att justera Peo Johansson, samhällsbyggnadschef Lars Johansson vd, Ann-Marie Olofsson, Anne Svensson och Anja Wallin, Rambo, 1 Liselotte Broberg, Roger Wallentin, Louise Thunström och Paul Carlsson, kommunstyrelsens arbetsutskott, 1 Ulrika Olsson, ekonom, 3-6,8 Tony Jönsson, fastighetschef, 3-8,10 Lennart Hedin, VA-chef, 3-8, Ann-Sofie Karlsson, mark- och exploateringschef, 3-8, 27 Harriet Larsson Larsåsen, trafikingenjör, Adam Gistedt, mark- och exploateringsingenjör, 1-20 Karin Görfelt, VA-ingenjör, Monica Nichols, VA-ingenjör Petra Johansson, administratör, Kerstin Andersson, sekreterare Roland Isaksson Paragrafer 1-28 Underskrifter Sekreterare... Kerstin Andersson Ordförande... Arne Mörk Justerare... Roland Isaksson BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Tekniska förvaltningen, Storemyrsvägen 2, Tanumshede Underskrift Utdragsbestyrkande

4 4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden (39) TN 1 Förändringar i föredragningslistan Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Placering av återvinningsstation i Grebbestad - Avtal om hygienseringsanläggning Utgående ärenden: - Information Folkhälsorådet - Information Handikappfrågor Utdragsbestyrkande

5 5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden (39) TN 2 TN 2016/ Information om framtida insamlingssystem Representanter för Rambo vd Lars Johansson, utvecklingssamordnare Ann-Marie Olofsson och Anne Svensson samt Anja Wallin, ansvarig för insamling av hushållsavfall - informerar om vilka vägval som finns för insamlingssystem, hur taxesättning påverkas, olika hämtningsintervaller m.m. Kommunstyrelsens arbetsutskott närvar också vid informationen. Mer information kommer under våren innan beslut ska tas om framtida insamlingssystem i Tanums kommun. Beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. Utdragsbestyrkande

6 6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden (39) TN 3 TN 2014/ Bokslut 2015 Bokslut för verksamhetsåret 2015 har upprättats för tekniska nämnden, bilaga. Bokslutet behandlades i förvaltningens samverkansgrupp den 16 februari. Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda bokslut för 2015, och att överlämna bokslutet till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

7 7 Bilaga 3 BOKSLUT 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Strandstädning Tjurpannan Bokslut TN 2015.docx 1 (33)

8 8 TEKNISKA NÄMNDENS BOKSLUT 2015 Under sommaren ökar vattenförbrukningen avsevärt i kommunen där 2014 var ett toppår med en produktion i vattenverket som tangerade maxgränsen visade på en lägre förbrukning vilket troligtvis kan kopplas till vädret. Vattenförsörjningen har fungerat bra under året och även reningsverken har i huvudsak fungerat bra. Försäljning av kommunala småhustomter sker kontinuerligt och under året har flest tomter sålts i Tanumshede. Vid utgången av året finns 32 tomter klara för försäljning, fördelade inom de flesta tätorterna i kommunen. Sex nya kommunala tomter har tillskapats på Sönneberget i Havstenssund. Vi har en ständig brist på parkeringsplatser i kustsamhällena under vissa sommarveckor p.g.a. många besökande turister och det finns ett behov att försöka hitta lämpliga ytor för att komplettera med flera platser. Tekniska förvaltningen tillsammans med miljö-och byggnadsförvaltningen och delar av kommunstyrelsens utvecklingsavdelning har flyttat till nya och ändamålsenliga lokaler i Tedacthuset, Tanumshede. I samband med flytten startade förvaltningarna även upp ett gemensamt kundcenter. Ca 80 miljoner har investerats i olika projekt inom VA, fastighet och mark- och exploatering. Måluppfyllelse och kvalitetsgarantierna Uppföljningen av målen inom tekniska förvaltningen visar att VAs mål om att spillvatten skall renas så att det minst uppfyller tillsynsmyndighetens villkor inte har uppfyllts. I Hamburgsunds reningsverk har det varit problem med den biologiska reningen, och den har byggts om under året. Provisorisk drift under ombyggnadstiden, och inkörningstid, har gjort att utsläppsvärdena tidvis varit högre än de vanliga gränsvärdena. Vid Lurs reningsverk har driften varit lite ostadig, och vid ett par tillfällen har utsläppsvärdena överskridit gränsvärdet. Städverksamhetens mål är i hög grad uppfyllt. Målen för kart & mät samt lokaler är delvis uppfyllda. Ajourhållningen av primärkartan har varit eftersatt under många år. Sedan kommunen anställt egen mätpersonal har ajourhållningen påbörjats och pågår kontinuerligt. Inom fastighetsbeståndet finns ett uppdämt behov av underhåll. En övergripande underhållsplan arbetas nu fram som blir klar i början av Övriga mål inom tekniska förvaltningen är uppfyllda. Alla kvalitetsgarantier uppfylls förutom kvalitetsgarantier som rör lekplatser och gatubelysning: Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, skall det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar. Denna kvalitetsgaranti är i hög grad uppfylld. Är det större saker som behöver bytas kan ibland leveransen från företagen ta längre tid. Alla belysningsarmaturer ska bytas till energisnålare armaturer. Vi har fortfarande några orter kvar där all belysning skall bytas ut vilket kommer att ske under

9 9 Ekonomisk analys Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital varav taxefinansierat varav skattefinansierat varav vindkraft 0 73 Balanserat resultat varav resultatfond VA varav Vindkraft 73 Bruttoinvesteringar Personalkostnader Jämförelse med budget Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter (exkl. VA, renhållning och vindkraft) redovisar i stort sett ett nollresultat men både intäkter och kostnader är högre än budget. Budgetavvikelserna beror på intäkter och kostnader för Sparvallen, hyresintäkter och kostnader för externt inhyrd förvaltningslokal, bidrag (löne- och lovabidrag), kostnader för framtagande av underhållsplan för fastighetsbeståndet och uttag av sparade semesterdagar. VA verksamheten redovisar före avsättning till resultatfond och justering av tidigare års negativa kapital ett överskott på tkr. Överskottet beror främst på högre brukningsintäkter medan kostnaderna följer budget. Vindkraft redovisar ett överskott med 73 tkr. Jämförelse med 2014 Inom de skattefinansierade verksamheterna har både intäkter och kostnader ökat. Bidrag från Länsstyrelsen till VA-rådgivningsprojektet (LOVA bidrag) är högre än 2014 och indexuppräkning av städentreprenaden ökar både kostnader och intäkter. Under 2015 flyttade förvaltningen in i lokalerna i Tedacthuset vilket påverkar både kostnader och intäkter. Kundcenter Tedact har startats upp och bemanningen har utökats med ½ tjänst. Vaktmästartjänsten på Sparvallen tillsattes december 2014 och påverkar lönekostnaderna fullt ut först Lokalsamordnartjänsten var delvis vakant under Fastighetschefstjänsten och en arbetsledartjänst inom fastighet har under en övergångsperiod varit dubbelbemannad i samband med personalbyte. Dessutom har uttag av semester varit högre

10 10 Inom VA verksamheten så har kostnaderna ökat jämfört med 2014 och beror på ökade kapitalkostnader och utökad bemanning (föräldraledighet och en vakant tjänst under 2014) samt kostnader av engångskaraktär. Även intäkter har ökat vilket beror på höjning av taxan som genomfördes januari TEKNISK SERVICE - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Den skattefinansierade verksamheten består av markförvaltning, kart & mät, gata och trafik och fastighet. Markförvaltning Verksamhetsberättelse Försäljning av kommunala småhustomter sker kontinuerligt och under året har flest tomter sålts i Tanumshede. I tomtlagret fanns vid utgången av året 32 tomter klara för försäljning, fördelade inom de flesta tätorterna i kommunen. Sex nya kommunala tomter har tillskapats på Sönneberget i och med att ny gata och va har byggts ut. I den kommunala tomtkön var ca 200 personer registrerade vid årsskiftet. Kommunens skogsinnehav förvaltas enligt de rekommendationer som anges i skogsbruksplanen. Mindre gallringar och röjningar har skett under året samt en större avverkning i närheten av Vitlycke museum. Arrendefrågor, omprövning av tomträttsavgälder, ansökningar om lantmäteriförrättningar med tillhörande avtal är något som ingår i uppdraget för markförvaltning. Vidare sammanställer avdelningen tekniska nämndens synpunkter i samband med pågående planarbeten. Målsättning Kommunen skall erbjuda villatomter inom hela kommunen. Tomtpriset skall vara marknadsanpassat. Viktigt i de samhällen där privata alternativ saknas. Förvaltningen av skogen skall ske med avsikt att nå en långsiktigt ökad avkastning kombinerad med hänsyn taget till natur-, rekreation-, och kulturvärden. Måluppfyllelse Värdering av tomtmark görs vid varje ny exploaterat område. En översyn av alla tomtpriser görs varje år. Skogen förvaltas enligt skogsbruksplanens intentioner. Målen bedöms vara uppfyllda. Kvalitetsgarantier Väntetiden för att få ett erbjudande om villatomt ska understiga fem år i någon av de fyra största tätorterna. 4

11 11 Vid förfrågan rörande tomtkön ska ansökningshandlingar och informationsmaterial översändes inom en vecka. Kommentar Det finns lediga tomter i Tanumshede och Grebbestad. Kvalitetsgarantierna har uppfyllts. Ekonomisk analys Markförvaltning Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkterna är högre än budget pga intäkter från skogen medan kostnaderna är jämförbara vilket innebär att markförvaltningen redovisar ett överskott. Jämförelse med 2014 Intäkterna och kostnaderna är högre än motsvarande tid Högre intäkter hör samman med överskott från skogsförvaltningen. Högre kostnader avser inköp av konsulttjänster samt kostnader av engångskaraktär. Framtid Utbyggnad av Barberarvägen på Vinbäcksområdet i Tanumshede kommer att ske under 2016 vilket innebär att 9 nya villatomter kan erbjudas till försäljning. Kommunen har många pågående planarbeten vilket kräver deltagande i arbetsgrupper mm för att underlätta ett framtida genomförande. Förslag på fastställelse av taxa för arrendeavgifter och upplåtelse på offentlig plats kommer att presenteras under En fastställd taxa innebär att en översyn därefter kommer att ske av kommunens alla arrenden och övriga upplåtelser. Det kommer med stor sannolikhet att inbringa ökade intäkter till kommunen. En eventuell avveckling av den kommunala tomtkön kommer att utredas under året. 5

12 12 Gata & Trafik Verksamhetsberättelse Gata och trafik består av följande verksamheter gata, gatubelysning och parkering. En flerårig skötsel- och underhållsplan för det kommunala gatunätet ligger till grund för bedömningen av vilka reinvesterings- och underhållsåtgärder som skall utföras under de kommande åren. Den utgör även underlag för äskanden i investeringsbudgeten. Arbetet med att ta fram en arbetsplan för gång- och cykelväg mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren pågår. En gångväg har byggts utmed Hagavägen i Grebbestad. Barn och vuxna kan nu promenera tryggt mellan de två skolorna i området. Pågående arbete med reinvestering av den kommunala belysningsanläggningen har legat stilla under 2015 eftersom erforderliga medel saknats. Kommunens omskyltning enligt hastighetsplanen är till största delen klar. Två samhällen väntar på omskyltning på det statliga vägnätet. Hastigheterna 30- och 50 km/h har blivit 40- respektive 60 km/h. Vår kommun är ett populärt besöksmål och behovet av parkeringsytor, främst i våra kustsamhällen, är stort sommartid. Den nya infartsparkeringen i Fjällbacka har kommit till stor nytta under sommaren För att främja omsättningen av bilar på centrala parkeringsplatser i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund så används systemet med p-skivor under semesterperioden. Parkeringsövervakning används för att främja trafiksäkerheten och kontrollera att regelverket följs. Gatu- och trafiksakkunniga på mark- och exploateringsavdelningen bidrar med sin sakkunskap i planarbeten, plangenomförande mm. Målsättning Det kommunala gatu- och vägnätet ska erbjuda trafikanterna en säker trafikmiljö och en tillfredsställande vägstandard. Gång- och cykelvägar eftersträvas, där trafiksituationen kräver det. I kommunen ska vi ha ändamålsenlig gatubelysning som ökar trafiksäkerheten och tryggheten med prioritering av oskyddade trafikanter. Belysningen skall vara miljövänlig och lågenergiförbrukande. Vi ska tillhandahålla parkeringsplatser med rimliga gångavstånd till samhällskärnorna. Måluppfyllelse Framtagen underhållsplan ligger till grund för drift och underhåll av det kommunala gatu- och vägnätet. Dessutom får vi in tips från allmänheten samt egna iakttagelser. Det finns ett lagkrav på att byta ut all kvicksilver armatur på gatubelysning till Tanums kommun har kvar att byta ut till energisnålare armaturer på ett antal orter. Under högsäsong kan det vara bekymmer med parkering i framför allt Grebbestad. 6

13 13 Målen bedöms vara i hög grad uppfyllda. Kvalitetsgarantier Akuta vägskador ska åtgärdas inom en vecka. Vid behov kan akuta vägskador åtgärdas snabbare. Parkering för besökande och boende utan eget parkeringsutrymme skall erbjudas inom 1 km gångavstånd För fastighetsägare erbjuds boendekort. All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras, och vid behov, åtgärdas. Sker genom rondering av entreprenör. Belysning som slocknat på ställen som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara skall åtgärdas inom två arbetsdagar. Belysning som slocknat på längre sammanhängande sträckor skall åtgärdas inom 14 dagar. Gäller då tre eller fler lampor i rad har slocknat. Alla belysningsarmaturer som byts ut ska bytas till energisnålare armaturer Lagkrav att alla kvicksilverarmaturer skall vara utbytta senast Investeringsmedel saknades 2015 för att fortsätta arbetet med att byta ut gamla anläggningar. Ekonomisk analys Gata & Trafik Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkterna är högre medan kostnaderna följer budget. Större intäkter hör samman med högre extern medfinansiering av investeringsprojekt än beräknat samt högre intäkter på parkeringsverksamheten. Jämförelse med 2014 Intäkterna är likvärdiga men kostnaderna väsentligt lägre än samma period förra året. De lägre kostnaderna hör samman med medfinansiering av gc-väg i Havstenssund samt att verksamheten Trafiksäkerhet upphört. 7

14 14 Framtid Utvecklingen av gång- och cykelvägsnätet i tätorterna och dess närområden pågår kontinuerligt. Avsikten är att teckna avtal med Trafikverket för att starta arbetet med vägplan för att åstadkomma gång- och cykelväg mellan Hamburgsund och Slottet. Ett fortsatt byte av slitna gatunamnsskyltar och övriga skyltar kommer att ske under året. Avdelningen deltar med representant i kommunens skyltgrupp som bl. a ansvarar för framtagande av turistinformationstavlor till våra samhällen. Reinvestering av den kommunala belysningsanläggningen kommer att ske i ett antal småorter under året. Vid årets utgång är avsikten att endast en mindre del av belysningsanläggningen kvarstår för reinvestering. En långtidsparkering på Kornhagen i Hamburgsund planeras inför sommarsäsongen Kart & Mät Verksamhetsberättelse Kart & mät erbjuder tjänster i form av inmätning, utsättning och framtagande av nybyggnadskartor. Verksamheten omfattar en mätingenjör på heltid och en karttekniker på deltid. Efterfrågan på mättjänster har, från både externt och internt håll, varit stor under året. Arbete pågår med att utveckla samverkan mellan mätfunktionerna på Tanums- och Strömstads kommun för att dra nytta av varandras resurser. Kontinuerligt ajourhållningsarbete görs av primärkartan. Arbete har pågått med de återstående delarna för att genomföra byte av höjdsystemet. Målsättning Primärkartan skall kontinuerligt ajourhållas. Måluppfyllelse Ajourhållningen har länge varit eftersatt och uppdatering av primärkartan pågår kontinuerligt genom inmätning från egen personal samt externa konsulter. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 8

15 15 Ekonomisk analys Kart & Mät Budget Bokslut Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkterna för utförda mättjänster har varit högre än budgeterat medan kostnaderna är jämförbara med budget. Jämförelse med 2014 Både intäkterna och kostnader har ökat. Ökningen av kostnaderna beror på utökad bemanning medan de ökade intäkterna hör samman med försäljning av tjänster. Framtid Arbetet med uppdatering av primärkartan kommer att ske kontinuerligt. Mätfunktionen erbjuder mättjänster i form av utsättningar, inmätningar och framtagande av nybyggnadskartor. Tjänsterna kommer att debiteras enligt taxa. Byte av höjdsystem kommer att slutföras under Lokaler Verksamhetsberättelse Hög prioritet har under 2015 varit att genom inventering av vårt fastighetsbestånd skapa en övergripande underhållsplan och därigenom få en helhetsbild av hela fastighetsbeståndets skick. Arbetet med underhållsplanen fortskrider och beräknas vara klar med analyser i mars Fram till att vi har en färdig underhållsplan fortsätter underhållet på kommunens fastigheter enligt verksamhetsplan. Tillströmningen av flyktingar till kommunen har påverkat avdelningens arbete i hög grad. Fastighetsavdelningen representerar tekniska förvaltningen i den kommunövergripande styrgrupp som tillsattes under hösten Avdelningens primära uppdrag är att tillskapa boendeplatser för ensamkommande barn i så kallade HVB, men även att representera kommunen som förhandlingspart vid inhyrning av privata anläggningar för flyktingar. Uppdraget har resulterat i att vi under året iordningställt 2 boenden i befintliga lokaler, påbörjat ombyggnation av tidigare förvaltningslokaler i Tanumshede till ett boende som 9

16 16 beräknas stå klart 1 april 2016 samt påbörjat iordningsställande av en fastighet som Tanums Bostäder förvärvat med inflyttning i februari För att klara uppdragen att drifta dessa anläggningar kommer en fastighetsskötare att anställas i början av Denna tjänst finansieras genom tilläggskostnad på internhyresavtalen med omsorgsnämnden. Under våren 2015 flyttade miljö- och byggnadsförvaltningen samt delar av tekniska förvaltningen flyttat in i nya lokaler i Tedacthuset vilket innebar arbetsinsatser från fastighetsavdelningen som inköp av inventarier, logistik vid flyttningen mm. Tekniska nämnden beslutade att avsätta 2 miljoner kronor ur nämndens överskott 2014 för fastighetsförbättrande åtgärder med prioritet på målning av fasader. En behovsprioritering gjordes och de utvalda fastigheterna som målats om under 2015, med de tillskjutna medlen, är förvaltningsfastigheterna på Apoteksvägen (kommunhus och barn- och utbildningskontoret) samt Futura, Barnkullen och Tärnegården. Fastighetsavdelningen har även hösten 2015 påbörjat en intern genomlysning för att identifiera styrkor och svagheter i organisationen. Utveckling av avdelningen kommer att ske parallellt med genomlysningen. Nedan följer ytterligare exempel på pågående och under 2015 avslutade, större projekt inom Fastighetsavdelningen: Förstudie ombyggnation Hamburgsundskolan. Förstudie tillgänglighet Idrottshallen Tanumshede. Förstudie/projektering ny förskola i Tanumshede. Förstudie solskydd äldreomsorgen. Renovering av Tingshuset. Hyresgästanpassning åt omsorgen avseende plan och byggnadsavdelningens tidigare lokaler i kommunhuset. Ombyggnad av 5 lägenheter på Tärnegården. Fönster och fasadbyte på kommunförrådet. Fönsterbyte Skärgårdshuset Grebbestad. Utredning uppvärmning Kalkåsliden och Östanvind. Arbetsmiljöutredningar i Tanum- och Hedeskolan avseende inneklimat. Upphandling rivningsentreprenader. Upphandling lokalvård. Lokalbehovsutredningar inom omsorgen: o Boende barn o Boende ensamkommande o Daglig verksamhet o Omorganisation hemtjänsten o Särskilda boende 10

17 17 Målsättning Kommunens lokaler ska vara ändamålsenliga och uppfylla verksamheternas krav och skötas på ett sådant sätt att kapitalförstöring undviks. Kontinuerligt arbete med energieffektivisering och energibesparingar. Minska andelen fossil energi och på sikt fasa ut fossila bränslen helt. Minska användningen av energi totalt. Full beläggningsgrad i lokaler och bostäder. Nöjda hyresgäster, nyttjare och brukare. Måluppfyllelse Verksamhetens mål bedöms bara delvis vara uppfyllt eftersom underhållet i vissa delar är eftersatt. Fastighetsavdelningen genomför en underhållsinventering av beståndet och har haft lokalsamråd med verksamheterna under året där man följt upp energistatistik, rutiner och hyresgästernas behov. Kvalitetsgaranti: Vid den årliga enkätundersökningen om kundnöjdhet bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler skall vi uppnå minst 3,0 på en 5 gradig skala i kundnöjdhet. På grund av personalomsättningar inom fastighetsavdelningen genomfördes ingen kundundersökning under 2015 (senaste mätningen gjordes i slutet av 2014). Avdelningen bedömer att kvalitetsgarantin delvis är uppfylld baserad på den sena mätningen 2014 samt utifrån våra lokalsamråd med verksamheter och förvaltningsledningar. Ekonomisk analys Lokalförsörjning Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget: Lokaler visar ett resultat som är sämre än budget ett underskott på 695 tkr. Underskottet beror på kostnader för att få fram en underhållsplan. Både intäkter och kostnader är högre än budgeterat och beror till största delen på externt inhyrd förvaltningslokal. Jämförelse med 2014: Intäkter och kapitalkostnader har minskat jämfört med samma period förra året. Övriga kostnader har ökat och beror på externt inhyrd förvaltningslokal, kostnad för framtagande av underhållsplan samt uttag av sparad semester. 11

18 Förbrukning Värme * kwh kwh -36 % Övrig el kwh kwh -6 % Vatten m³ m³ -16 % * normalårskorrigerad Framtid Målsättningen för verksamheten definieras Kommunens lokaler ska vara ändamålsenliga och uppfylla verksamheternas krav och skötas på ett sådant sätt att kapitalförstöring undviks. För att uppnå våra mål behöver vi ha en bättre kontroll på statusen på våra lokaler och en långsiktig planering för att kunna möta upp våra hyresgästers krav och förväntningar. Underhållsplanen som färdigställs i mars 2016 kommer att bli ett viktigt instrument för att planering av underhållet. Avdelningen har även påbörjat ett mer frekvent samarbete med förvaltningarnas ledning för att tidigt fånga framtida verksamhetsförändringar och med det skapa bättre förutsättningar att möta verksamheternas behov av lokaler i tid och utförande. En ytterligare åtgärd som planeras för 2016, är att underlätta för kommunens förvaltningar att precisera sina identifierade behov av lokaler. Detta skall ske genom att fastighetsavdelning arbetar fram ett frågeunderlag som skall besvaras av respektive förvaltning före beställning görs till fastighetsavdelningen. Vår bedömning är att vi på detta sätt kommer att minska ledtiderna från beställning till färdigställande. För att klara uppdragen att drifta dessa anläggningar kommer en fastighetsskötare att anställas i början av Denna tjänst finansieras genom tilläggskostnad på internhyresavtalen med omsorgsnämnden Fastighet - Yttre miljö Samhällstäd & grönytor: Städning av våra samhällen har utförts som planerat. I Fjällbacka och Grebbestad har vi haft extra sopkärl. Helgstädet har utökats med en tur på eftermiddagen/kvällen även i Fjällbacka. Grebbestad har sedan tidigare också en eftermiddags städning under helgen. Inom särskilda städområden i tätorter har sopning av hårdgjorda ytor utförts varje vecka. Grönytor, häckar har blivit klippta och rabatter har rensats från ogräs. Vägkanter har blivit gräs- och buskröjda. Sommarblommor har planterats i rabatter och krukor. Träd har beskurits/hamlats och döda träd har tagits bort. Tanumskolans planteringar mot kommunhuset har blivit omgjorda. Vid Hedeträdgården har man byggt ett mindre förråd. Dessutom har Ingrid Bergmans torg i Fjällbacka rustats upp i samband med hennes 100-års dag. 12

19 19 Vid Hedegården har parkeringen planerats om och träd har tagits bort. Detta resulterade i åtta fler parkeringsplatser. På uppdrag av Rambo sköter vi städningen av återvinningsstationerna i samhällena. Tömning av återvinningsstationerna sköts av Rambo, ibland blir kärlen fulla och återvinning/skräp lämnas utanför som innebär extra kostnader för kommunen. Sommarskyltning för parkeringar i våra samhällen har monterats och demonterats. Kulturbyggnader, fritidsanläggningar, badplatser, strandsstäd och lekplatser: Under perioden har tillsyn av våra vandringsleder gjorts, bryggor har lagts ut och skötsel av badplatser har utförts. En ny spång har också kommit till stånd på Tjurpannan vid en svårpasserad sträcka. Vi har lagt ut ny sand på vissa stränder. Bottnarna har blivit undersökta av dykare på de platser där det finns hopptorn och trampoliner. Resö har fått ett nytt hopptorn och Havstenssund har fått ny trampolin och nytt soldäck. Trädgården vid Falkeröds hembygdsgård har fått en översyn och dåliga träd har tagits bort. Dessutom har vägen rustats upp och marken runt ladan har dränerats. Underhållet på Scen på Bönn har fortsatt och i år har man renoverat en altan vid cafeterian. Ranebo har fått en ny värmepump och en ny grillplats. Projektet med att utveckla Grebbestad badstrand har påbörjats. En arbetsgrupp som består av representanter från Grebbestad samhällsförening och Tekniska förvaltningen har bildats. En processledare har knutits till gruppen och ett första möte hölls i december. Målet med arbetet är att vi före sommarsäsongen 2016 kan påbörja utvecklingen med mindre förbättringar av stranden. Övriga större insatser behöver samordnas med utbyggnaden av gång- och cykelvägen och vi inväntar där beslut om tidplan från Trafikverket. Avdelningen deltar med representant i kommunens skyltgrupp som bl. a ansvarar för framtagande av turistinformationstavlor till våra samhällen. Arbetet med att få upp statusen på kommunala lekplatser har fortsatt och man arbetar med att åtgärda besiktningsanmärkningar. Vi har köpt in och monterat ett antal nya lekredskap och gungställningar på skolor och förskolor. Solsegel har monterats på de förskolor som önskat detta. Fallskyddsand har blivit fräst och påfylld för att uppnå godkänd standard. Årlig besiktning av lekplatser av certifierad besiktningsman har också blivit gjord. Strandstäd har gjorts med egen personal, ca 600 timmar. Bara städningen på Bukten (referensstrand i Edsvik) resulterade i 15 ton skräp. Vi har även utfört strandstäd och hämning av strandsopor med hjälp av AME. Dessutom satsades i år på en punktinsats vid Tjurpannan. Flera ideella föreningar hjälper också till med strandstäd och får ersättning från fastighetsavdelningen. Inför punktinsatsen vid Tjurpannan annonserades det i Björklövet och ca personer ställde upp för att göra området till en mycket trivsammare plats att vistas på. Totalt samlades 230 säckar med skräp in samt ett antal hinkar med krossat glas. Det bjöds bl.a. på korv & bröd. 13

20 20 En utredning av kommunägda kulturbyggnader har under hösten påbörjats i samarbete med Kultur och fritid. Utredningens syfte är att kartlägga byggnadernas status, bevarandevärde samt att skapa en övergripande underhållsplanering. Vidare skall också statusen utredas på de driftsavtal som finns mellan Tanums kommun och exempelvis hembygdsföreningar för vissa byggnader. Utredningen kommer att fortsätta under Snöröjning: Förutom snöröjning i våra samhällen erbjuder kommunen snöröjning till åretruntboende på landsbygden. För att kunna erbjuda denna service har vi avtal med ca 40 snöröjningsentreprenören. I år har det varit lite snö och snöröjarna har varit ute och snöröjt 4-6 gånger och halkbekämpning har också utförts. Dessutom används egen personal för snöröjning och halkbekämpning vid kommunens fastigheter och gång & cykelbanor. Upptagning av isgrus har utförts med egen personal och inhyrd entreprenör. Följande underhållsåtgärder pågår eller planeras: Nytt bryggdäck i Grebbestad. Ulseröds Kvarn: Nu fortsätter renoveringen med utvändiga arbeten. Kaptensgården skall få en ny flaggstång. Rabbalshede skola: Dränering utmed skolgård, uppsättning av ny gungställning. Rondellerna vid Tanums shoppingcenter: Urgrävning av gammal jord, påfyllning av ny och plantering av växter. Målsättning Kommunen ska förvalta sitt kulturarv väl. Minst tre badplatser som är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade skall finnas i Tanums kommun. Helårsboende kommuninvånare utanför tätort skall erbjudas kommunal snöröjning. Måluppfyllelse Tillgänglighetsanpassade badplatser finns på följande platser: Edsvik, Tanumstrand och Fjällbacka. Målen bedöms vara helt uppfyllda. Kvalitetsgarantier Snöröjning för permanentboende vid 10 cm snödjup. Entreprenören ansvarar för att starta åtgärd vid 10 cm snödjup. Kvalitetsgarantin är uppfylld För kommunala badplatser gäller följande kvalitetsgarantier: Badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda årligen senast den 15 juni. Badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan under högsäsong medan övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka. På badplatser med hög besöksfrekvens tas regelbundna vatten prover och på badplatser med över 200 badande per dag tas badvattenprov enligt EU-direktiv. 14

21 21 Kvalitetsgarantierna för badplatser är uppfyllda. För kommunala lekplatser gäller följande kvalitetsgarantier: Säkerhetsbesiktning av lekplatserna, en gång per år enligt svensk standard. Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag. Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, skall det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar. Kvalitetsgarantierna för lekplatserna bedöms vara uppfyllda förutom när det gäller inköp av större lekredskap där leverans kan ta längre tid. Ekonomisk analys Fastighet yttre miljö Budget Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamhet Resultat - tkr Yttre miljö (badplatser, -143 fritid, samhällstäd, grönytor, lekplatser) Strandstäd -12 Offentliga toaletter +67 Vinterväghållning +625 Kulturfastigheter +193 Totalt +730 Jämförelse med budget Yttre miljö inom fastighet redovisar ett överskott med 730 tkr. Överskottet beror till stor del på lägre kostnader för snöröjning Kostnaderna och ersättning från BUN för Sparvallen var inte med i budget 2015 och förklarar varför intäkter och kostnader är högre än budget. Jämförelse med 2014 Intäkterna och kostnaderna har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen beror på ändrade rutiner gällande hyresintäkt och kostnader på kulturfastigheterna. Personalkostnaderna har ökat och det beror på att vaktmästare på Sparvallen började i december

22 22 Framtid Under 2016 kommer vi bl.a. att fortsätta med upprustning av våra badbryggor och bryggdäck. Skylta, märka upp våra vandringsleder samt renovera vindskydd och grillplatser. Arbetet med att höja standarden på våra lekplatser fortgår. Etapp 1 av utbyggnad lekplats Rörvik i Grebbestad kommer också att utföras. Vi renoverar bord, bänkar och bygger även egna handikappanpassade bord. Översynen av planteringar och parker kommer också att fortsätta. Övrigt stödfunktioner, bidragsfinansierade & beställaransvar Nämnd Verksamhet Nämnden har haft 10 möten och behandlat 161 ärenden under I september 2014 infördes digitala kallelser till nämndens ledamöter. Under en övergångsperiod skickades även papperskallelser, men fr.o.m. våren 2015 är utskicket helt digitalt. Det är en ny mandatperiod fr.o.m och ungefär hälften av ledamöterna och ersättarna är nya. 411 nya ärenden har registrerats i diariet, vilket är 35 fler än förra året. Totalt har nya handlingar registrerats. Framtid Under 2016 kommer administration med kallelse till tekniska nämnden att utvecklas genom ett administrativt stöd i kommunens diariesystem där tjänsteskrivelser från förvaltningens handläggare direkt utgör underlag för kallelse och protokoll. Ekonomisk analys Nämnd Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Nämndens intäkter och kostnader följer i stort sett budget. Kostnaderna är något högre p.g.a. utbildningsinsatser under våren för den nya nämnden. Jämförelse med 2014 Intäkterna är oförändrade medan kostnaderna har ökat på grund av att det har varit flera utbildningsdagar i år p.g.a. en ny mandatperiod. 16

23 23 Gemensam Administration Verksamhet Gemensam administration består utöver stabsfunktionerna ekonomi, personal och nämndsadministration/diarie även av två projektingenjörer vilka är en gemensam resurs som arbetar med genomförande av investeringsprojekt för alla avdelningar. Projektingenjörerna utför även en del uppdrag åt kommunens kommunala bolag samt övriga förvaltningar. Under 2014 projektanställdes en VA-rådgivare som under tre år skall arbeta som rådgivare för fastighetsägare i bebyggelsegrupper med enskilda VA-lösningar som har bristfälliga avlopp. Va-rådgivning med kretslopp i Tanums kommun ingår i ett projekt med en budget på drygt 4 mkr på tre år, varav hälften är statsbidrag från Lova-anslaget (Lokala vattenvårdsprojekt). Ekonomisk analys Gemensam Administration Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Gemensam administration redovisar ett underskott på 14 tkr. Intäkter och kostnader för gemensam administration är högre än budgeterat och beror till stor del på att intäkter och utgifter för va-rådgivningsprojektet belastar verksamheten. Jämförelse med 2014 Intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2014 och beror på att VArådgivningsprojekt bara fanns med fem månader Kundcenter Tedact Verksamhet Under 2015 startade tekniska förvaltningen tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen upp ett gemensamt kundcenter i Tedacthuset. En gemensam samordnare anställdes samt två halvtidstjänster omfördelades från fastighet administration för att tillsammans med personal från miljö- och byggnadsförvaltningen bemanna kundcentret. Kundcentrat är satsning på att förbättra service och tillgänglighet för kommuninvånare, företagare och andra målgrupper. 17

24 24 Ekonomisk analys Kundcenter Tedact Budget Intäkter 0 0 i.u. i.u Kostnader i.u i.u Resultat i.u i.u Kommunbidrag i.u i.u Förändring eget kapital 0-7 i.u i.u Jämförelse med budget Kundcenter Tedact redovisar ett underskott på 7 tkr. Kostnaderna följer i stort sett budget. Jämförelse med 2014 Ny verksamhet för 2015 Administration fastighet Verksamhet Avdelningen består av fastighetschef, lokalsamordnare/projektledare och två administratörer på 50 % var. Avdelningen har sköter bl.a., interhyresdebitering, skriver avtal med externa hyresvärdar, lokalförsörjning samt leverantörsfakturor för tekniska förvaltningen förutom va. Fastighetschefen är även beställare av yttremiljö. Ekonomisk analys Administration fastighet Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Administration fastigheter redovisar ett underskott. Intäkter är lägre och beror på ändrad rutin gällande nedlagd tid på investeringsprojekt. Kostnaderna för personal är högre och beror på överlappning av tjänst och utbetald, sparad semester. Jämförelse med 2014 Intäkterna är lägre och kostnaderna är oförändrade. Lägre internfinansiering

25 25 Energirådgivning Verksamhetsberättelse Under året har Fastighetsavdelningen genomfört en miljöredovisning, påbörjat arbetet med en revidering av energiplanen samt rapporterat in slutrapporten för energieffektiviseringsstödet till energimyndigheten. Numera finns inget statligt bidrag för energieffektivisering inom kommunen utan enbart för energi- och klimatrådgivning för kommunens invånare, företag, föreningar och organisationer. Energi- och klimatrådgivaren (EKR), en tjänst som är delad med Strömstad kommun, hade för Tanum knappt 70 rådgivningstillfällen som har rapporterats till energimyndigheten. Ett tydligt intresse att installera solceller har märkts under sista halvan av 2015 då flera kontakter just handlade om detta, både befintliga och nybyggda villor men också flera företag. Ytterligare insatser som gjorts är bland annat temadagar och föreläsningar. Målsättning En aktuell energiplan ska finnas och kontinuerligt följas upp. Energirådgivning ska erbjudas privatpersoner, företa, föreningar och organisationer. Verksamheten ska arbeta för besparing och effektivisering inom energi- och miljöområdet samt omställning till förnyelsebara energikällor. Energiplanen ska revideras eller aktualitetsförklaras minst varje mandatperiod. Måluppfyllelse Arbetsledare inom driftteknik ansvar för uppföljning månadsvis av energiförbrukning av kommunens verksamhetslokaler. En projektanställd energirådgivare ansvarar för rådgivning och redovisar årligen en verksamhetsrapport till kommunen och energimyndigheten. Målen bedöms vara uppfyllda. Kvalitetsgarantier Energirådgivning erbjuds besökande minst en dag i veckan. Energirådgivning erbjuds per telefon alla kontorsdagar. Kvalitetsgarantierna är uppfyllda Ekonomisk analys Energirådgivning Budget Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamheten följer budget. 19

26 26 Städ Verksamhetsberättelse Under året har stickprovskontroller skett kontinuerligt, dels gemensamt med entreprenören och dels enskilt av kommunens beställare/kontrollant. Anmärkningar som har upptäckts har rapporterats till entreprenören och uppföljning har gjorts från både beställare och entreprenör. Kontrollerna görs både på begäran av verksamheten när något varit fel och som rutinkontroller. Utifrån Tekniska nämndens beslut i augusti 2015 har förfrågningsunderlag för ny upphandling tagits fram och underlaget ligger vid årsskiftet ute för anbud. Beslut för tilldelning av entreprenad beräknas till slutet av februari Målsättning Lokalvården skall vara kostnadseffektiv, ha en hög kvalité och motsvara kundens förväntningar. Måluppfyllelse Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Skälet till bedömningen är bland annat att entreprenören inte har genomfört någon kundundersökning under Ekonomisk analys Städ Budget Intäkter Kostnader Återbetalning verksamhet Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamheten redovisar en balanserad budget. Ett mindre underskott har reglerats mot till nyttjarna. 20

27 27 Affärsverksamhet taxefinansierad (VA & Renhållning) Vatten och avlopp Verksamhetsberättelse Sammanfattning Avloppsreningen har överlag fungerat bra under året. Undantag är driften under ombyggnads- och inkörningstiden vår och sommar i Hamburgsunds reningsverk samt att driften i Lurs reningsverk tidvis varit lite ostadig. Vattenförsörjningen har fungerat bra under året. Högsommaren var inte så torr och het som föregående år, vilket troligtvis var en bidragande orsak till att vattenförbrukningen inte var lika hög som förra året. Inför årets högsäsong anlades en ny, grövre vattenledning genom Hamburgsund som kopplar samman inkommande ledning från Fjällbacka med Hamburgsunds högreservoar. Fortsatt utökning av kapaciteten behövs under kommande år. Arbetet med att ersätta enskilda avlopp med kommunal VA-anslutning har fortsatt under 2015 med Sjöviken-Bergaliden på Hamburgö, Trumsemyren, Kämpersvik, Långekärr i Gerlesborg samt Krossekärr i Grebbestad. Det innebär en miljövinst att ersätta enskilda avlopp med kommunalt i den här typen av områden, s.k. omvandlingsområden. Omläggning av ledningar för att minska ovidkommande vatten har gjorts i Fjällbacka. Flera projekt av större omfattning, t.ex. anläggning av överföringsledningar från Kämpersvik till Bodalens reningsverk och ny huvudvattenledning genom Hamburgsund har avslutats. Avloppsrening Spillvatten från hushåll och verksamheter tas omhand och renas på ett miljömässigt sätt i kommunens avloppsreningsverk innan det släpps ut i hav och vattendrag. Reningsresultat och utsläppsmängd följs upp regelbundet. Vid 8 av 10 avloppsreningsverk - Bodalen, Fjällbacka, Tanumshede, Gerlesborg, Kville, Östad, Rabbalshede och Östad - har kraven för utsläpp uppfyllts gällande såväl fosfor (P) som organiskt material (BOD). Bodalens ARV har dessutom utsläppskrav för kväve (N), och uppfyller även det kravet. I Hamburgsunds reningsverk har det tidigare varit problem med den biologiska reningen, och den har byggts om under året. Provisorisk drift under ombyggnadstiden, och inkörningstid, har gjort att utsläppsvärdena tidvis varit högre än de vanliga gränsvärdena. Ombyggnaden innebär dock att den biologiska reningen kommer att fungera bättre samtidigt som kapaciteten på verket ökar. Vid Lurs reningsverk har driften varit lite ostadig, och vid ett par tillfällen har utsläppsvärdena överskridit gränsvärdet. Under året har överföringsledningar för vatten och spillvatten, med tillhörande pumpstationer, anlagts mellan Kämpersvik och Bodalsverket. Spillvattnet från Kämpersvik pumpas nu till Bodalsverket istället för Fjällbacka avloppsreningsverk. 21

28 28 Vattenförsörjning Vattenförsörjningen har fungerat bra under året. Högsommaren var inte så torr och het som föregående år, vilket troligtvis var en bidragande orsak till att vattenförbrukningen inte var lika hög som förra året. Maximala dygnsproduktionen på Tanumshedes vattenverk var ca m3, jämfört med ca m3 sommaren Antalet abonnenter ökar dock med ca 3 % varje år, så trenden över tid är ökande förbrukning även om det fluktuerar över kortare perioder. Den maximala kapaciteten på vattenverket, i sin nuvarande form, är ca 4700 m3/dygn. Distributionen av vatten har också varit pressad de senaste somrarna. Inför årets högsäsong anlades en ny, grövre vattenledning som kopplar samman inkommande ledning från Fjällbacka med Hamburgsunds högreservoar (vattentorn). Åtgärdens syfte var att förbättra vattentrycket i Hamburgsund under den kritiska högsäsongen samt skapa en bättre omsättning på vattnet i reservoaren. Nästa steg är en utbyggnad av högreservoaren som kommer att genomföras Under sommaren som gått så var det tidvis problem med att få tillräckligt vattentryck till några fastigheter i Slottet, söder om Hamburgsund, men i övrigt har VA-avdelningen kunnat leverera vatten med fullgott tryck till alla abonnenter. I Slottet, Tegelstrand, Heestrand, Sannäs och Resö var det bevattningsförbud under tre veckor, för att minska risken för tryckfall. En förstudie pågår för utbyggnad av Tanumshedes vattenverk. Extra provtagningar i vattentäkten Nedre Bolsjön utförs, för att skapa ett bra underlag inför val av teknik. Undersökning av Övre Bolsjön genomförs också, för att utreda om den kan vara en potentiell reservvattentäkt i framtiden. Omvandlingsområden Utbyggnad av kommunalt VA har avslutats i två områden under året dels Sjöviken- Bergaliden på Hamburgö och dels Trumsemyren i Kämpersvik. Målet är att minska miljöpåverkan från befintliga avlopp, då fastigheter som tidigare haft enskilt avlopp och vatten nu ansluts till kommunalt VA. På Hamburgö är det ett 80-tal fastigheter som ansluts, och i Kämpersvik är det ca 25 st. I två andra områden, pågår utbyggnaden för fullt. Områdena är Krossekärr utanför Grebbestad, ca 60 fastigheter, samt Långekärr i Gerlesborg, ca 25 fastigheter. Utöver dessa områden så har även ett antal s.k. avtalsområden anslutits under Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) Arbetet med att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet fortsätter steg för steg. Under vintern 2014/15 har arbete utförts på Sälviksvägen i Fjällbacka. Under hösten har arbetet fortsatt i Föreningsgatan vid Håkebacken i Fjällbacka. I båda projekten byts gamla vatten- och spillvattenledningar ut, och en dagvattenledning anläggs, vilket minskar mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet och därmed mängden bräddat vatten. Målsättning Alla abonnenter ska ha tillgång till hälsosamt och gott vatten i tillräcklig mängd. Spillvattnet ska renas så att det minst uppfyller tillsynsmyndighetens villkor för utsläpp: 22

29 29 Inkoppling av enskilda avlopp på det kommunala nätet ska ske i så stor utsträckning som möjligt med avseende på ekonomi för VA-kollektivet och miljön. Verksamheten ska helt finansieras genom taxor. Bidra till en hållbar samhällsutveckling. Minska elförbrukningen inom verksamheten. Minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet. Måluppfyllelse Hälsosamt och gott dricksvatten har levererats till alla abonnenter under hela året. Även under den mest pressade sommarperioden, så fick alla abonnenter vatten med fullgott tryck. Vattenproduktionen kontrolleras ständigt, och prover på vattnet tas med jämna intervall. Dricksvattnet har under hela året uppfyllt Livsmedelsverkets krav. Vid 8 av 10 avloppsreningsverk - Bodalen, Fjällbacka, Tanumshede, Gerlesborg, Kville, Östad, Rabbalshede och Östad - har kraven för utsläpp uppfyllts gällande såväl fosfor (P) som organiskt material (BOD). Bodalens ARV har dessutom utsläppskrav för kväve (N), och uppfyller även det kravet. I Hamburgsunds reningsverk har det varit problem med den biologiska reningen, och den har byggts om under året. Provisorisk drift under ombyggnadstiden, och inkörningstid, har gjort att utsläppsvärdena tidvis varit högre än de vanliga gränsvärdena, och årsmedelvärdet för fosfor överskreds litegrann, men gränsvärdet för BOD överskrids inte på årsbasis. Vid Lurs reningsverk har driften varit lite ostadig, och vid ett par tillfällen har utsläppsvärdena överskridit gränsvärdet, vilket gör att gränsvärdet för fosfor överskrids som årsmedelvärde, men inte gränsvärdet för BOD. Det kommunala verksamhetsområdet för VA utvidgas varje år, enligt tekniska nämndens plan. Under 2015 har anläggning av kommunalt VA till ca 80 fastigheter på Hamburgö och 25 fastigheter i Kämpersvik avslutats. Utbyggnad av VA pågår i Krossekärr, utanför Grebbestad, där ca 70 fastigheter ansluts. Anläggning av vatten och avlopp pågår också i Långekärr, Gerlesborg, där ca 25 fastigheter ansluts. Utöver dessa områden så har även ett antal fastigheter som tidigare haft enskilt avlopp tagit egna initiativ och anslutit via avtal. VA-verksamheten finansieras helt genom taxor. Att ansluta fastigheter som tidigare haft undermåliga enskilda lösningar, till kommunalt VA, är ett bidrag till samhällsutvecklingen. Att utöka kapaciteten på Va-anläggningarna för att kunna ansluta fler befintliga fastigheter och exploateringsområden är ytterligare ett bidrag till samhällsutvecklingen. Att en större del av avloppsvattnet genomgår kväverening bidrar också till samhällsutvecklingen, genom att belastningen på kustvattnet blir mindre. Elförbrukningen per abonnent har årligen minskat med ca 5 % under ett par år. Den totala energiförbrukningen för verksamheten har varit i stort sett densamma, men i och med att verksamheten byggts ut och antalet abonnenter ökat så har energiförbrukningen minskat i förhållande till antalet abonnenter. Mängden tillskottsvatten i avloppsreningsverken var under 2015 ca 59 %, vilket är samma nivå som tidigare år. Målen bedöms vara i hög grad uppfyllda. 23