Socialnämndens arbetsutskott Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården 2016 (SN )

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården (SN.174) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning Under oktober har medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vallentuna kommun genomfört en planerad tillsyn på Korallen och Väsbygården. Syftet med tillsynen är att säkerställa att en god, trygg och patientsäker hälso- och sjukvård ges. Resultat och utfall från tillsynen har delats in i tre kategorier: väl uppfyllt, förbättringspotential identifierad samt allvarliga brister. Många av de lagreglerade kraven är väl uppfyllda. Dock ses en genomgående förbättringspotential där rutiner behöver ses över och systematiska egenkontroller införas för att undvika brister i följsamhet till rutiner. Inom två områden har allvarliga brister uppmärksammats: inom delegering av medicinska uppgifter samt dokumentation och journalföring. Av resultatet framgår skillnader i vad som fungerar bra respektive brister inom de två olika verksamheterna Korallen och Väsbygården. Samtidigt kan tydliga framsteg ses inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO) där en förändringsprocess pågår för att harmonisera lokala rutiner och utarbeta en gemensam arbetsstruktur för all legitimerad personal, åtgärder för att öka kvaliteten i vården och patientsäkerheten. Åtgärder som ska vidtas framgår enligt punkt 6 med åtgärdsplan. Samtliga brister ska vara åtgärdade senast den och följas upp av MAS. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården Tillsynsrapport Korallen och Väsbygården Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE DNR SN.174 MARIE BLAD SID 1/2 MAS SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården Förslag till beslut Socialnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Under oktober har medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vallentuna kommun genomfört en planerad tillsyn på Korallen och Väsbygården. Syftet med tillsynen är att säkerställa att en god, trygg och patientsäker hälso- och sjukvård ges. Resultat och utfall från tillsynen har delats in i tre kategorier: väl uppfyllt, förbättringspotential identifierad samt allvarliga brister. Många av de lagreglerade kraven är väl uppfyllda. Dock ses en genomgående förbättringspotential där rutiner behöver ses över och systematiska egenkontroller införas för att undvika brister i följsamhet till rutiner. Inom två områden har allvarliga brister uppmärksammats: inom delegering av medicinska uppgifter samt dokumentation och journalföring. Av resultatet framgår skillnader i vad som fungerar bra respektive brister inom de två olika verksamheterna Korallen och Väsbygården. Samtidigt kan tydliga framsteg ses inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO) där en förändringsprocess pågår för att harmonisera lokala rutiner och utarbeta en gemensam arbetsstruktur för all legitimerad personal, åtgärder för att öka kvaliteten i vården och patientsäkerheten. Åtgärder som ska vidtas framgår enligt punkt 6 med åtgärdsplan. Samtliga brister ska vara åtgärdade senast den och följas upp av MAS. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Tillsynsrapport hälso- och sjukvård Korallen och Väsbygården Mojgan Alimadad - Vildana Zorlak Avdelningschef VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR SN.174 SID 2/2 Ska expedieras till Akten

4 MARIE BLAD MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN SN.165 Tillsynsrapport Tillsyn av hälso- och sjukvård på särskilt boende för äldre Korallen och Väsbygården Vallentuna Marie Blad, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vallentuna kommun

5 Sida 2 av 13 Tillsynsrapport hälso- och sjukvård på Korallen och Väsbygården Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund syfte Metod Granskade områden Delegering av medicinska uppgifter Samverkan och informationsöverföring Kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård Samverkan och informationsöverföring inom vårdteamet Dokumentation och journalföring Planerade och oplanerade driftstopp Behörigheter till hälso- och sjukvårdsjournal Granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler Rehabilitering Medicintekniska produkter - hjälpmedel Åtgärder och tidsplan...

6 Sida 3 av 13 1 Sammanfattning Under oktober har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Vallentuna kommun genomfört en tillsyn av hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden för äldre Korallen och Väsbygården. Tillsynen har genomförts för att säkerställa att verksamheten följer lagreglerade krav och kommuns riktlinjer för en god, trygg och patientsäker vård. Lokala skriftliga rutiner och dokument har granskats. Platsbesök med intervjuer har genomförts den 5 och 6 oktober med verksamhetschefer, enhetsledare, legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Tillsynen har begränsats till att omfatta områden som: delegering av medicinska uppgifter, samverkan och informationsöverföring, dokumentation och journalföring, rehabilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut samt medicintekniska produkter. Resultat och utfall har delats in i tre kategorier: väl uppfyllt, förbättringspotential identifierad och allvarliga brister. Resultat Det framgår ganska tydliga skillnader vid granskning av vad som fungerar bra respektive brister i hälso- och sjukvård inom de två olika verksamheterna Korallen och Väsbygården. Samtidigt kan tydliga framsteg ses inom den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO) där en förändringsprocess pågår för att harmonisera lokala rutiner och utarbeta en gemensam arbetsstruktur för all legitimerad personal, åtgärder för att öka kvaliteten i vården och patientsäkerheten. Genomgående ses för samtliga områden en förbättringspotential då systematiska egenkontroller saknas, vilket gör att brister i följsamhet till rutiner inte uppmärksammas. Därmed arbetar verksamheten inte i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)om ledningssystem för systematiskt kvalitetetsarbete. Inom två områden har allvarliga brister uppmärksammats, inom delegering av medicinska uppgifter samt dokumentation och journalföring. Åtgärder som ska vidtas framgår enligt punkt 6 med åtgärdsplan. Samtliga brister ska vara åtgärdade senast den och följas upp av

7 Sida 4 av 13 2 Bakgrund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Vallentuna kommun ansvarar för att följa upp hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer för äldre där kommunen har placerat vårdtagare. Det gäller både särskilda boenden i egen regi samt hos privata utförare på entreprenad enligt avtal. Den 1 oktober 2015 startade socialförvaltningen en ny hälso- och sjukvårdsorganisation (HSO) där legitimerad personal ingår (sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut). Verksamhetschef för HSO har ledningsansvar för hälso- och sjukvård enligt HSL 30. Legitimerad personal arbetar som tidigare i respektive verksamhet, Korallen eller Väsbygården, men utgår ifrån en gemensam struktur och enhetliga rutiner på hälso- och sjukvårdsarbetet. En tillsyn har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska under oktober hos Vallentuna kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation inkluderande verksamheterna Korallen och Väsbygården. 3 Syfte En tillsyn görs för att säkerställa så en hälso-och sjukvård ges med god kvalitet, tillgodoser trygghet i vård och behandling och att behovet av kontinuitet och säkerhet uppfylls. 4 Metod Metoden har varit att granska verksamhetens lokala skriftliga rutiner utifrån gällande lagar, regelverk samt riktlinjer för hälso- och sjukvård fastställda av socialnämnden. Platsbesök gjordes också av medicinskt ansvarig sjuksköterska den 5 och 6 oktober med muntliga intervjuer av verksamhetschefer, enhetsledare, sjuksköterska, sjukgymnast och omvårdnadspersonal. Därtill har dokument granskats, såsom gällande delegeringsbeslut, genomförda kunskapstest för delegering, namnförtydligande/signaturlistor, inventarieförteckning med spårbarhet till medicintekniska produkter, ansvar och uppdragsbeskrivningar samt journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournaler. Utfall och resultat av granskningen har delats in i tre kategorier: väl uppfyllt, förbättringspotential identifierad och allvarliga

8 Sida 5 av 13 5 Granskade områden 5.1 Delegering av medicinska uppgifter Legitimerad personal kan delegera medicinska arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal som t.ex. att dela ut läkemedel, ge insulin eller lägga om sår, endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård, Patientsäkerhetslag (2010:659). Hur delegeringen ska gå till, uppföljning och vilka krav som ställs är några saker som framgår av Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 1997:14 samt i socialnämndens riktlinje för delegering för en patientsäker vård. Verksamheten ska följa socialnämndens riktlinje för delegering. Lokal rutin ska upprättas utifrån gällande riktlinje. Kvalitetsledning med egenkontroller ska säkerställa att riktlinje och rutin följs i verksamheten. Gällande riktlinje för delegering är tillgänglig och känd för berörd personal och lokal skriftlig rutin finns som följer denna. Webbaserade utbildning för läkemedelshantering och insulingivning genomföras av personalen i samband med utfärdande av delegering. Väl uppfyllt Följande brister har uppmärksammats: 1. Signerade delegeringsbeslut med tillhörande kunskapstest finns, men sitter ostrukturerat och inte tillsammans i pärmar vilket gör det svårt att få en samlad bild över giltiga beslut. 2. Namnförteckning/signaturförtydligandelista för legitimerad och delegerad personal finns. Utseendet på listorna varierar där några listor saknar kolumn för datum när namnförtydligande/signatur har fyllts i vilket försvårar spårbarhet. 3. Systematiska egenkontroller saknas kring delegeringsprocessen för att granska säker utfärdande av delegering, uppföljning av personal under giltighetstiden etc. En viss kontroll sker dock genom att systematiska egenkontroller påbörjats under kring läkemedelshantering där även frågor till delegerad personal ingår. Resultat från egenkontrollen återkopplas till utfärdare av delegering samt verksamhetschef. Resultatet dokumenteras på checklista och förvaras i pärm. Förbättringspotential identifierad. ÅTGÄRDER Åtgärder ska vidtas enligt bilaga med åtgärdsplan. Följande brister har uppmärksammats: 1. Gällande delegeringar hittas där endast en ny datumperiod har fyllts i samt signatur av sjuksköterska. Signatur saknas att personal mottagit delegering. 2. För några gällande delegeringsbeslut går inte att finna bifogat kunskapstest (vilket möjligen beror på oordning i pärmarna). 3. Inga systematiska uppföljningar har genomförts av delegerande sjuksköterska under giltighetstiden för att kontrollera att delegerad uppgift utförs

9 Sida 6 av 13 Allvarliga brister identifierade. Delegerad omvårdnadspersonal utför medicinska arbetsuppgifter som inte är förenliga med HSL 2 a. Verksamheten uppfyller därmed inte kravet på en god och säker vård och enskilda individer utsätts för risk för vårdskada. ÅTGÄRDER Åtgärder ska vidtas enligt bilaga med åtgärdsplan. 5.2 Samverkan och informationsöverföring Kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal Det ska i verksamheten finnas lokala skriftliga rutiner med tydlig och väsentlig information för hur kontakt tas med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Rutinen ska vara tillgänglig och känd för personalen. Det ska också finnas en skriftlig överenskommelse mellan verksamheten och utförare av läkarinsatser där det ska framgå hur samarbetet ska ske mellan läkare och legitimerad personal på boendet. Lokal skriftlig rutin finns med kontaktuppgifter och övrig väsentlig information. Rutinen är tillgänglig och känd för berörd personal. Skriftlig överenskommelse mellan verksamheten och utförare av läkarinsatser finns, den är tillgänglig och känd för berörd personal. Väl uppfyllt Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård I verksamheten ska finnas skriftliga rutiner som beskriver hur den enskilde tas om hand i samband med planerade eller akuta besök till sjukhus. Det ska framgå att legitimerad personal ska styrka den enskildes identitet och vilken väsentlig information som ska överlämnas i samband med transporten. Liknande rutin för mottagande av enskild individ från sjukhus ska finnas. Lokal skriftlig rutin finns för in- och utskrivning i slutenvård. Rutinen är tillgänglig och känd av personal. I rutinen framgår dock att ambulanspersonal ska sätta på vårdtagaren ID band om natt sjuksköterska inte hinner fram. Omvårdnadspersonal ska då vittna om patientens identitet. Vid kontroll med nattpersonal framgår att rutinen inte följs, dvs ambulanspersonal sätter inte på ID band. Förbättringspotential identifierad. ÅTGÄRDER Åtgärder ska vidtas enligt bilaga med

10 Sida 7 av Samverkan och informationsöverföring inom vårdteamet Verksamheten ska ha den personalkompetens som krävs för att bedriva god och säker vård. Varje enskild individ ska ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som är fast vårdkontakt och som svarar för kontinuitet i vården genom planering och samverkan med berörda personalkompetenser. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska bland annat svara för att riskbedömningar kring fall, trycksår och undernäring utförs. Resultat ska dokumenteras, vårdplan upprättas vid behov samt åtgärder och uppföljningar genomföras. Det ska finnas rutiner som säkerställer att informationsöverföring sker muntligt och skriftligt på ett säkert sätt så risken för viktig information kring den enskilde inte missas. Forum för regelbunden samverkan och informationsöverföring mellan personalgrupper ska finnas för en strukturerad planering och uppföljning av vården. Verksamheten har den personalkompetens som krävs för att kunna bedriva god och säker vård. Varje enskild individ har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Regelbundna möten genomförs mellan verksamhetschef för hälso- och sjukvård och verksamhetschefer och enhetsledare på Korallen och Väsbygården. Övergripande frågor tas upp som rör gemensamma frågor kring riktlinjer och rutiner, t.ex. läkemedelshantering och delegeringar. Även separata möten genomförs på Korallen respektive Väsbygården där verksamhetschef för hälso- och sjukvård medverkar. Skriftlig lokal rutin finns om regelbundna team träffar som genomförs med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, enhetsledare och omvårdnadspersonal. Vården kring den enskilde vårdtagaren diskuteras gällande riskbedömningar, vårdplaner etc. Väl uppfyllt 5.3 Dokumentation och journalföring Planerade och oplanerade driftstopp Det ska i verksamheten finnas skriftliga säkerhetsrutiner för hantering av journaler vid planerade och oplanerade driftstopp i elektroniska dokumentationssystem. Lokal skriftlig rutin finns som är tillgänglig och känd för berörd personal. Väl

11 Sida 8 av Behörigheter till hälso- och sjukvårdsjournal I Patientdatalagen finns bestämmelser för inre sekretess och elektronisk åtkomst gällande uppgifter i hälso- och sjukvårdsjournal. För att få tillgång till skriv och/eller läs möjligheter ska rutiner finnas för tilldelning och borttagning av behörigheter. Systematiska loggkontroller ska genomföras för att säkra så inga obehöriga tagit del av hälso- och sjukvårdsjournal. Egenkontroll av loggkontroller ska finnas. 1. Skriftliga rutiner och utsedd ansvarig för utlämnande och borttagande av behörigheter saknas i verksamheten. 2. Rutiner saknas också i verksamheten för systematisk loggkontroll för att säkra så inga obehöriga tagit del av hälso- och sjukvårdsjournal. Förbättringspotential identifierad ÅTGÄRDER Åtgärder ska vidtas enligt bilaga med åtgärdsplan Granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut är skyldig att föra hälso- och sjukvårdsjournal. Dessa ska följa Vallentuna kommuns riktlinje för dokumentation där det bland annat framgår vilken väsentlig information journalen ska innehålla samt information kring hantering och bevaring. Lokala skriftliga rutiner ska upprättas utifrån riktlinjen och vara känd och tillgänglig. Systematiska egenkontroller med journalgranskning ska genomföras för att säkerställa en patientsäker och konsekvent journalföring. Vid tillsynen har cirka 10 journaler granskats, varav hälften vårdtagare på Korallen och hälften på Väsbygården. Riktlinje för dokumentation och journalföring är tillgänglig och känd för personalen. Väsentliga uppgifter om den enskildes identitet, kontaktuppgifter till närstående, orsak till inflyttning, diagnoser och kända överkänsligheter framgår i samtliga journaler. Utförda bedömningar av sjukgymnast och arbetsterapeut i samband med inflyttning och under vårdtiden är dokumenterade. Väl uppfyllt Följande brister har identifierats: 1. Samtycken om att överlämna information till annan vårdgivare, närstående eller för registrering i kvalitetsregister saknas i flera journaler. 2. Rutin saknas för en konsekvent journalföring. Resultat och information dokumenteras på olika ställen i journalen av legitimerad personal vilket

12 Sida 9 av 13 svårigheter att följa ett flöde och få en helhetsbild av väsentlig information. Resursförstärkning har funnits under med handledare för utbildningar och handledning gällande journalföring i dokumentationssystemet Treserva och det är planerat att skapa rutin för mer konsekvent journalföring. Detta kommer nu att prioriteras. 3. Systematisk egenkontroll med journalgranskning saknas för att säkerställa en patientsäker och konsekvent journalföring. Verksamhetschef för HSO har dock slumpvis utfört granskningar under och har påbörjat planering för systematiska kontroller. Detta kommer nu att prioriteras. Förbättringspotential identifierad ÅTGÄRDER Åtgärder ska vidtas enligt bilaga med åtgärdsplan. Följande brister har identifierats: 1. Lokala skriftliga rutiner med information om vilken väsentlig information journalen ska innehålla samt instruktioner kring vårdplaner saknas. 2. I samtliga granskade journaler från Väsbygården saknas information om namngiven läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. 3. Riskbedömningar t.ex. fall, trycksår och undernäring saknas i flera av de granskade journalerna vid inflyttning och under vårdtiden. Riskbedömningar registreras inte konsekvent i kvalitetsregistret Senior Alert. 4. I flera fall där omvårdnadsplan finns saknas information om vidtagna åtgärder, resultat och uppföljning. 5. I något fall saknas upprättande av omvårdnadsplan helt där det enligt journalanteckning borde ha gjorts. Allvarliga brister identifierade. ÅTGÄRDER Åtgärder ska vidtas enligt bilaga med åtgärdsplan. 5.4 Rehabilitering Verksamheten ska ha den personalkompetens som krävs för att säkerställa den enskilde individens behov av rehabilitering från sjukgymnast och arbetsterapeut. Sjukgymnast och arbetsterapeut har olika bedömningsinstrument för att kartlägga behov av insatser och hjälpmedel. Bedömning och utredning ska göras i samband med inflyttning. Ytterligare bedömningar ska göras vid förändrat hälsotillstånd. Bedömningarna kan vara gångförmåga, balansförmåga, ledstatus, kognitiv förmåga, ADL status och aktivitetsbedömningar. Utifrån behov ska vårdplaner upprättas med mål, åtgärder och uppföljningar. Sjukgymnast och arbetsterapeut ska handleda personal i ett rehabiliterande arbetssätt gentemot de enskilda

13 Sida 10 av 13 Sjukgymnast och arbetsterapeut ska utbilda och handleda personal i användandet av individuella hjälpmedel och medicintekniska produkter. Tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut finns på Korallen och Väsbygården. Bedömning och utredning kring gångförmåga, balans, hjälpmedel, ADL status, kognitiv förmåga och aktivitetsbedömningar genomförs vid inflyttning samt under vårdtiden. Träning utförs för vårdtagare individuellt och i grupp och vårdpersonalen utbildas i förflyttningsteknik och användning av hjälpmedel. Väl uppfyllt 5.5 Medicintekniska produkter - hjälpmedel Medicintekniska produkter kan vara arbetstekniska hjälpmedel som el-sängar och personlyftar eller individuellt utprovade hjälpmedel som gåbord och vårdbälten. Medicintekniska produkter ska vara funktionsdugliga och användas på rätt sätt av utbildad och instruerad personal. Verksamheten ska följa Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter (SOSFS 2008:1) samt Vallentuna kommuns riktlinje för medicintekniska produkter. Lokala skriftliga rutiner ska upprättas och implementeras. Kvalitetsledning med egenkontroller ska säkerställa att riktlinje och rutiner följs. I rutinerna ska framgå att det ska finnas instruktioner och manualer på svenska som ska vara kända och tillgängliga för personal. Produkterna ska rengöras och kontrolleras att de är hela och funktionsdugliga regelbundet. Service och besiktning ska utföras av formellt tekniskt utbildad personal. Inventarieförteckning ska föras med spårbarhet till kontroll, service och besiktning. Det ska framgå namngiven ansvarig person för detta, samt namngiven ansvarig person för anmälan till Läkemedelsverk och produkttillverkare om den enskilde utsetts för händelse med medicinteknisk produkt. Följande brister är identifierade: 1. Lokal skriftlig rutin finns men saknar information om att det ska finnas instruktioner och manualer på svenska som ska vara kända och var de ska vara tillgängliga för personal (förvaras var). Att produkterna/hjälpmedlen ska kontrolleras regelbundet så de är hela och funktionsdugliga, t.ex. i samband med rengöring (när, av vem etc). Service och besiktning ska utföras av formellt tekniskt utbildad personal. Inventarieförteckning ska föras med spårbarhet till kontroll, service och besiktning. Det ska framgå namngiven ansvarig person för detta, samt namngiven ansvarig person för anmälan till Läkemedelsverk och produkttillverkare om den enskilde utsetts för händelse med medicinteknisk produkt. 2. Namngiven ansvarig saknas för anmälan till Läkemedelsverket och produkttillverkare om den enskilde utsätts för händelse med medicinteknisk

14 Sida 11 av Inventarieförteckning över arbetstekniska hjälpmedel med spårbarhet till service och besiktning finns på Väsbygården men saknas på Korallen. 4. Egenkontroll saknas att rengöring/kontroll av medicintekniska produkter sker. 5. Egenkontroll saknas att det finns spårbarhet till service och besiktning av medicintekniska produkter (vem utfört, vad, när etc). Förbättringspotential identifierad ÅTGÄRDER Åtgärder ska vidtas enligt bilaga med åtgärdsplan. 6 Åtgärder och tidsplan BRISTER ÅTGÄRD TIDSPLAN ÅTGÄRD UTFÖRD Delegering av medicinska åtgärder Det finns delegeringar som har förnyats och endast förlängts med datum och signatur av sjuksköterska. Det saknas signatur från personal som mottagit delegering. Det finns gällande delegeringsbeslut saknar bifogat kunskapstest. Ifyllda namnförteckningar/ signaturförtydliganden saknar datering vilket försvårar spårbarhet. Uppföljningar som ska göras minst två gånger under delegeringens giltighetstid har inte genomförts av delegerande sjuksköterska. Systematiska egenkontroller saknas kring utfärdande av delegeringar, uppföljningar etc. för att säkerställa patientsäkerhet. Gällande delegeringsbeslut och kunskapstester sitter inte Samtliga gällande delegeringar ska vara signerade av mottagare av delegeringsbeslut. Samtlig personal med gällande delegering ska ha godkänt kunskapstest bifogat till gällande delegeringsbeslut. Datering ska framgå för gällande namnförteckningar/ signaturförtydliganden Samtliga gällande delegeringsbeslut där sjuksköterska som utfärdat delegering inte har följt upp, ska genom muntlig och praktisk kontroll säkerställa att medicinsk uppgift utförs patientsäkert. Uppföljningen ska dokumenteras på delegeringsbeslutet. Rutin för systematisk egenkontroll att riktlinje och rutin följs ska upprättas. Gällande delegeringsbeslut och godkänt kunskapstest ska sättas 14 november 14

15 Sida 12 av 13 tillsammans, ostrukturerat och oordning i pärmar vilket försvårar en samlad bild och spårbarhet. Samverkan och informationsöverföring I lokal skriftlig rutin Inskickning till slutenvården reviderad framgår att ambulanspersonal ska sätta på vårdtagaren ID band om natt sjuksköterska inte hinner fram. Omvårdnadspersonal ska då vittna om patientens identitet. Dokumentation och journalföring Skriftlig rutin saknas för utlämnande och borttagande av behörigheter till hälso- och sjukvårdsjournal samt utsedd ansvarig för detta. Rutin saknas för systematisk loggkontroll för att säkra så inga obehöriga tagit del av hälso- och sjukvårdsjournal. Skriftlig rutin med information om t.ex. vilka väsentliga uppgifter som ska finnas, instruktioner kring vårdplaner samt information för konsekvent journalföring saknas. Information om patientansvarig läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut saknas i vissa journaler. Brister i vårdplaner framkommer vid journalgranskning. Vårdplaner saknas och befintliga vårdplaner saknar uppföljning kring åtgärder och resultat. Riskbedömningar saknas i journalen för flera vårdtagare både i samband med inflyttning och under vårdtiden. tillsammans och en samlad bild över samtliga gällande delegering ska kunna ges. I lokal skriftlig rutin ska text ändras till att endast sjuksköterska eller delegerad personal får styrka vårdtagarens identitet och sätta på ID band. Skriftlig rutin ska upprättas. Det ska framgå utsedd ansvarig för utlämnande och borttagande av behörigheter till hälso- och sjukvårdsjournal. Rutin för systematisk loggkontroll ska upprättas och loggkontroll genomföras. Utsedd ansvarig för detta ska framgå. Skriftlig rutin ska upprättas. Information om patientansvarig läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut ska kompletteras i journaler. Samtliga vårdtagare ska kontrolleras att vårdplaner finns där behov föreligger. Befintliga vårdplaner ska granskas så uppföljning gjorts och åtgärder vidtagits. Riskbedömningar ska utföras och dokumenteras i de fall det inte har gjorts enligt rutin. Riskbedömningar ska registreras i Senior Alert. Med omedelbar

16 Sida 13 av 13 Medicintekniska produkter Lokal rutin finns men saknar information att det ska finnas instruktioner och manualer på svenska och var de förvaras åtkomliga för personalen. Att hjälpmedlen ska rengöras och kontrolleras regelbundet så de är hela och funktionsdugliga (när, av vem etc). Att inventarieförteckning ska föras med spårbarhet till kontroll, service och besiktning. Det ska framgå namngiven ansvarig person för detta, samt namngiven ansvarig person för anmälan till Läkemedelsverk och produkttillverkare om den enskilde utsetts för händelse med medicinteknisk produkt. Inventarieförteckning över medicintekniska produkter med spårbarhet till service och besiktning saknas på Korallen. Systematisk egenkontroll saknas att inventarieförteckning över medicintekniska produkter har spårbarhet till information om regelbunden kontroll, service och besiktning. Systematisk egenkontroll saknas att rengöring och kontroll av medicintekniska produkter utförs. Befintlig lokal rutin ska uppdateras med väsentlig information enligt SOSFS 2008:1. Namngiven person ansvarig för anmälan till Läkemedelsverket och ska utses i verksamheten. Inventarieförteckning ska upprättas. Rutin för systematiska egenkontroller ska upprättas och