Årsrapport med särredovisning Affärsområde VA Per Karlsson

Transkript

1 Årsrapport med särredovisning 2015 Affärsområde VA Per Karlsson

2 Innehåll 1. Verksamhetsbeskrivning Investeringar Ekonomi Miljö och kvalitet Personal Försäljning Framtida utveckling... 16

3 1. Verksamhetsbeskrivning Huvudmannaskapet för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet (VA) är organisatoriskt placerat på Borås Energi och Miljö AB som är ett helägt kommunalt bolag. VA verksamheten ska enligt Lag ( ) om allmänna vattentjänster särredovisas och Borås Energi och Miljö AB har organiserat VA i ett separat affärsområde, Vatten och Avlopp. För att styra och följa upp verksamheten på ett bra sätt kopplat till de vattentjänsterna affärsområdet levererar ser organisationen på affärsområdet ut enligt nedan: AO-chef Stab Produktion Vatten Distribution Produktion Avlopp Affärsområdet har en omfattande infrastruktur till sitt förfogande för att leverera vattentjänster inom sitt verksamhetsområde. Infrastrukturen består av: 5 st vattenverk, 8 st avloppsreningsverk, 65 mil dricksvattenledningar, 50 mil spillvattenledningar och 35 mil dagvattenledningar Vatten Trenden från 2014 med ökad produktion av dricksvatten har fortsatt under producerade VA ca m 3 jämfört med drygt m Vattenverk Producerad dricksvattenmängd (m 3 ) Sjöbo Dalsjöfors Rångedala Bredared Hedared Totalt Producerad dricksvattenmängd 2015

4 Under året har affärsområde VA två gånger gått över på vattentäkt Ärtingen istället för Öresjö. Orsaken har varit fekal påverkan med höga E. coli-halter i vårt vattenskyddsområde för Öresjö. Den första gången var i februari och den andra gången var i december. Orsakerna till den fekala påverkan är troligtvis avloppspumpstationer som har bräddat i Öresjös vattenskyddsområde. En av åtgärderna som vidtogs efter den första incidenten med höga halter E. coli var provtagning uppströms Öresjö och det var också de proverna som gjorde att vi upptäckte de höga halterna av E. coli den andra gången. Utredning pågår för att säkerställa vad som orsakar de höga halterna av E. coli och ta fram åtgärder för att förhindra att det blir ytterligare fekal påverkan på vår vattentäkt. Sodaanläggningen har orsakat en del beläggningar när sodan blandas med dricksvatten. Under våren installerades en avhärdningsanläggning för vattnet till sodaanläggningen för att komma tillrätta med beläggningsproblematiken. Hittills är erfarenheterna positiva. VA hade även en allvarlig störning pga av kortslutning i kembyggnaden på Sjöbo VV En krets som löste ut i "kembyggnaden" orsakade att all kemikaliedosering(förutom soda) stoppades. Vattenverket stoppades till felet var avhjälpt. För att mer systematisk jobba med framförallt förlusterna på dricksvattennätet har en flödesgrupp startats upp. Under hösten så kvalificerade VA sig till finalen i Kranvattentävlingen 2015 med följande omnämnande i regionfinalen. Vitalt vatten med sprudlande känsla. Passar till både vardag och fest.

5 Distribution Arbetet med att spåra och koppla bort tillskottsvatten och felaktigt inkopplade fastigheter har fortsatt med stor framdrift under året och har resulterat i stora mängder åtgärder. Tillskottsvatten (mål nedåtgående trend) Nederbörd (mm) Nederbörd Sjöbo VV Tillskotts vatten % 2015 Trend Tillskottsvatten % Trenden med minskande läckor på dricksvattenledningar tidigare år har tyvärr brutits under Året började inte så bra med 10 läckor bara i januari och affärsområdet lyckades inte hämta hem det under resten av året. Läckor på huvudledning under 2015 slutade på 36 st Mv 5 år 2015 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec I början på december kom det in ett kraftigt oväder som fick SMHI att gå ut med en klass 3 varning. Extremt höga flöden i små och medelstora vattendrag i Sjuhärad på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Flödena orsakade störningar för affärsområde VA inom samtliga driftområden och för VA:s kunder.

6 Ovädret orsakade bl.a. marköversvämningar på Lyckebovägen i Sjömarken. Dessutom gick Viaredssjön in i APS Lyckebo via bräddledningen som saknar backventil och orsakade stopp i avloppssystemet. I samband med ovädret levererade VA även dricksvatten i tankar till Marks Kommun vars vattenverk hade översvämmats under ovädret. Avlopp Behandlad mängd avloppsvatten Anläggning Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt Gässlösa Bogryd Aplared Bredared Dannike Hedared Rångedala Äspered Totalt: m m m m m 3 På avloppssidan har VA även i år haft problemen med att hålla riktvärdena på kväve. Årsmedelvärdet för kväve på Gässlösa blev 17,0 mg/l. Gällande riktvärde är 15,0 mg/l Problemen att klara gällande riktvärden beror framförallt på hydraulisk överbelastning och underdimensionerade bassänger. Under året har det varit återkommande problem med inkommande pumpar på Gässlösa. Pumparna är gamla och slitna vilket gör att de har bristande kapacitet och hög elförbrukning. VA kommer att se över och reparera en eller flera pumpar under Omfattningen av renoveringarna blir en avvägning med hänsyn till att Gässlösa ska läggas ner inom några år när det nya ARV tas idrift. Under året har affärsområdet genomfört ett åtgärdsprogram för att förbättra funktionen på Actifloanläggningen. Hittills visar de åtgärderna bra resultat och fosforreningen har förbättrats. Periodisk besiktning har genomförts på Gässlösa och Bogryd under året. Besiktningarna visar att VA på det stora hela lever upp till sina villkor på ett bra sätt förutom för ovan nämnda kväve. Det finns ett antal åtgärdsförslag i rapporterna som affärsområdet kommer att jobba vidare med under 2016.

7 2. Investeringar Följande investeringar har pågått inom VA:s verksamhetsområde under 2015: Förtätningsprojektet vatten och avlopp Projektet syftar till att inom Borås Stads verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten ansluta och bygga ut servisledningar för nya fastigheter enligt fastighetsägarnas beställningar. Under året har det inkommit 124 servisanmälningar (74 stycken 2014) som har krävt någon form av åtgärd och av dessa har det genererat 58 nya kunder. Vi har under året byggt ut sammanlagt 920 m servisledning i förtätningsprojektet, varav 362 m vattenledning, 354 m spillvattenledning och 204 m dagvattenledning. Reinvesteringar VA-nät Ekåsvägen (334 m) Skogsstigen (148 m) Bogrydsbäcken (210 m) Pulsen (190 m) Ulricehamnsvägen (50 m) Egnahemsgatan (130 m) Aplareds reningsverk (80 m) Strumpinfodring (793 m) Ny vattentäkt i Dalsjöfors Projekt avseende möjligheter att hitta en ny lämplig reservvattentäkt. Fem stycken undersökningsborrningar är utförda och på en av platserna anlades en provbrunn. Pumpmontage utförd och prov har genomförts. Viared Västra exploatering industriområde Nytt exploateringsområde för industri byggs i Viared Västra, exploateringen utförs i tre etapper. Området ska anslutas med kommunalt VA. Arbeten med sprängning och läggning av VA-ledningar pågår i området. Entreprenör är Servicekontoret. Under 2015 har byggnationen fortsatt och VA ledningar fram till pumpstation Orkanen är klara. VA arbetet fortgår med etapp 2 och 3. Byggnation av pumpstationerna Tromben och Orkanen är klar. Viared Sommarstad Borås Energi och Miljö har fått i uppdrag av Miljöförvaltningen att anlägga VAledningar i Viared Sommarstad, för att säkerställa hälsa och miljö i området. Under 2015 har arbetet med VA ledningarna utförts och anläggningen har tagits i bruk lagom till midsommar. Påsläpp av vatten till inkopplade kunder har under året påbörjats. Dammsvedjan exploateringsområde Nya VA ledningar skall dras in till exploateringsområdet. I första läget kommer en förskola att byggas. Arbetet har under 2015 avslutats och viss återställning och besiktning återstår.

8 Önparken För att klara framtida vattendistribution i Brämhult har man studerat åtgärder i form av ökade reservoarvolymer och/eller uppdimensionering av ledningsnätet. En utredning visar att ledningssystemet i sin utformning är mest begränsat med avseende på dimensioner på ledningarna och är ett större problem än reservoarvolymen. En ny extra vattenledning, dim 300, anläggs från Smörhulegatan till Önparkens vattenreservoar i Brämhult, en sträcka på ca 1200 meter. Befintliga vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar läggs samtidigt om längs vissa delar av sträckan Under 2015 har arbetet slutförts och de nya ledningarna har tagits i bruk. Nordskogen exploatering industriområde Nytt exploateringsområde för industri ska byggas i Nordskogen, Sjöbo. Området ska försörjas med kommunalt VA. Samordning sker med O-ringen då området är tänkt att användas som camping år Under 2015 har arbetet med anslutning av spillvatten och vatten åt norr och söder är avslutats. VA arbetet inom området är klart. Kadriljgatan Borås Stad har exploaterat ett nytt område för bostäder samt LSS-boende på Brotorp, Borås. Borås Energi och Miljlö AB har dragit fram 300 meter Spillvatten-, dagvatten-, och vattenledningar i och till området. Under 2015 har restpunkter avklarats och projektet har kunnat avslutas. Tryckstegringsstationerna Hässleholmen och Hulta Bakgrunden till projektet är att tidigare användes enbart tryckstegringsstationen Hulta för att lyfta upp vatten till reservoaren Önparken i Brämhult som försörjer östra delarna av Borås. Detta medförde att tryckstegringsstationen Hulta var hårt belastad och eventuell driftstörning på denna eller på matarledningen medförde stora konsekvenser för vattenförsörjningen i östra delarna av Borås. Hässleholmens tryckstegringsstation har dock möjlighet att förse reservoaren Önparken i Brämhult vatten, men denna används ej då stationen har en föråldrad utrustning och saknar kommunikationen vilket innebär att denna måste köras för hand. Under 2015 har arbetet med att bygga om båda stationerna pågått och det har genomförts slutbesiktning för båda stationerna med gott resultat förutom några restpunkter. Trandö Avloppspumpstation Bakgrunden till projektet är att bygga om stationen så att arbetsmiljön och driftsäkerheten höjs till acceptabla nivåer för stationen. Trandös avloppspumpstation pumpar stora mängder spillvatten så det blir stora konsekvenser för miljön genom bräddning till Lillån (Viskan) om spillvattenpumpstationen inte är i drift. Under 2015 har förfrågningsunderlaget tagits fram.

9 Tryckstegringsstation Transås Under tiden Energi och Miljöcenter byggs, kommer det att krävas byggvatten till de olika entreprenaderna. Då det redan idag finns begränsningar för hur mycket vatten det går att ta ut på Sobacken krävs det någon form av åtgärd för att klara av ytterligare uttag. Enligt förstudien Byggvatten till EMC så kan en tryckstegringsstation kopplat till det befintliga vattenledningsnätet möjliggöra ett ökat uttag. Under 2015 har markarbetena genomförts och stationen är på plats men stationen är ej inkopplad. Inkoppling av elförsörjning utförs i samband med att kulvertgraven grävs i februari 2016 för den sträcka som berör nya infartsvägen till Sobacken. Tillskottsvatten I spillvattenledningar rinner spillvatten (förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar mm) och tillskottsvatten. Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvattnet avleds i spillvattenförande avloppsledningar och kan vara dagvatten, dränvatten, grundvatten, inläckande sjövatten mm. Tillskottsvatten belastar både ledningarnas kapacitet och reningsverket. Under året har 950 meter ledning strumpinfodras och 33 brunnar renoverats i detta projekt för att minska ner tillskottsvattnet i spillvattenledningarna. 3. Ekonomi Affärsområde VA:s ekonomi budgeteras och redovisas på fyra olika projekt ledning/administration, kostnader vatten, kostnader distribution, kostnader avlopp. Under ligger VA:s intäkter och övergripande kostnader. Under övriga projekt ska kostnaderna för respektive produktions- och distributionsenhet budgeteras och redovisas. Utfall Budget Diff kkr kkr kkr kkr Summa kkr Projekt har en stor negativ budgetavvikelse på ca 13 Mkr. Det förklaras främst av följande. Intäkterna för anläggningsavgifterna har bokförts fel och lagts på , ca 2,4 Mkr. Energiskatten har också bokförts fel på , den ska ligga på och , ca 4,6 Mkr. I budget ligger det dessutom en felbudgetering på intäkterna 4 Mkr.

10 Respektive produktions- och distributionsenhet har klarat sina budgetar mycket bra. De främsta förklaringarna till det är: har 3,5 Mkr lägre energikostnader än budget, en del förklaras visserligen av ovan beskrivna bokföringsfel på energiskatten. Det externa utförda underhållet ligger ca 1,5 Mkr lägre än budget och kapitalkostnaderna ligger 3,2 Mkr ligger lägre än budget har felaktigt fått ovan beskrivna intäkter för anläggningsavgifterna, ca 2,4 Mkr. Kostnaderna för driftentreprenaderna är ca 2 Mkr lägre än budget och kapitalkostnaderna ligger ca 1,9 Mkr lägre än budget har 5,5 Mkr lägre energikostnader än budget, en del förklaras visserligen av ovan beskrivna bokföringsfel på energiskatten. Det interna underhållet är ca 3,2 Mkr lägre än budget och kapitalkostnaderna är ca 1,4 Mkr lägre än budget. Sammantaget gör detta att affärsområde VA visar ett positivt resultat på ca 27 Mkr. Budgeterat resultat var 14,2 Mkr Resultat och balansräkning Resultaträkning, mnkr Not Intäkter 1 180,9 169,3 Råvaror och förnödenheter -7,8-9,3 Drift och UH 2-77,6-74,7 Övriga externa kostnader -6,8-3,4 Personalkostnader -22,9-21,4 Avskrivningar -32,1-28,1 Kostnader -147,3-136,9 Rörelseresultat 33,6 32,4 Finansiella poster 3-6,7-8,1 Resultat efter finansiella poster 26,9 24,3 Dispositioner VA avsättning 4 26,9 24,3 Skatter 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,0

11 Balansräkning - tillgångar, mnkr Anläggningar 5 530,4 385,7 Långfristiga fordringar 0,0 0,0 Varulager 0,0 0,0 Fordringar 36,8 34,2 Summa tillgångar 567,2 419,9 S:a tillgångar Vatten och avlopp 567,2 419,9 Balansräkning - eget kapital och skulder, mnkr Bundet eget kapital 0,0 0,0 Fritt eget kapital 0,0 0,0 Summa eget kapital 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Långfristiga skulder (avsättning) 6 150,8 123,9 Kortfristiga skulder (inkl checkräkning) 416,4 296,0 Summa eget kapital och skulder 567,2 419,9 S:a skulder Vatten och avlopp 567,2 419,9

12 Not 1 Nettoomsättning Intäkter från externa kunder 171,5 160,2 Interna intäkter 9,0 8,9 Övriga rörelseintäkter 0,4 0,2 Summa intäkter 180,9 169,3 Not 2 Drift och underhåll Direkt drift och underhåll 63,7 60,7 Övrigt stödjande och strategiska funkioner fördelade efter omsättning eller bedömd nyttjandegrad 13,9 14,0 Summa Drift och underhåll 77,6 74,7 Not 3 Finansiella poster Finansiella kostnader 7,9 8,1 Finansiella intäkter fonderade medel -1,2 0,0 Summa finansiella kostnader 6,7 8,1 Not 4 & 6 Avsättning VA Avsättning 26,9 24,3 Summa fonderade medel 150,8 123,9 Not 5 Anläggningar Anläggningstillgångar 412,9 347,3 Pågående investeringar 117,5 38,4 Summa 530,4 385,7

13 4. Miljö och kvalitet Miljörapporterna för Gässlösa respektive Bogryds avloppsreningsverk lämnades in till tillsynsmyndigheten som planerat. Utsläppskontrollen av det renade avloppsvattnet gav följande halter: Halter i renat vatten totalt 2015 BOD 7 BOD 7 Tot-N Tot -N Tot-P Tot-P Anläggning pe villkor utfall villkor utfall villkor utfall Gässlösa R 17 0,3 0,1 Bogryd R 9 0,3 0,1 Aplared ,5 0,1 Bredared ,5 0,03 Dannike ,3 0,02 Hedared ,5 0,1 Rångedala ,5 0,1 Äspered ,5 0,2 Kvävevillkor finns enbart för Gässlösa respektive Bogryds avloppsreningsverk, och då som riktvärden. Att VA inte klarar kvävet på Gässlösa beror på flera orsaker, bland annat är stannar reningen av vid perioder med kallare vatten samt mycket regn. Det främsta skälet till att Gässlösa inte klarar kvävekravet är dock att bassängvolymen är för liten för den hydrauliska belastningen på verket. Dessutom har det varit en del problem med att få tillräckligt med syre till processen då VA har haft problem med blåsmaskiner under året. Vattenkvalitén har stadigt förbättrats de senaste åren. Den trenden har fortsatt även under Under året har vi genomfört 181 st, enligt Livsmedelsverket, föreskrivna regelbundna dricksvattenundersökningar Enligt programmet för regelbundna undersökningar 2015 var andelen dricksvattenprover tjänliga med anmärkning 0 %!!!

14 Andel dricksvattenprover tjänliga med anmärkning Under 2015 inkom 0 kundklagomål gällande lukt/smak på dricksvattnet och 36 kundklagomål gällande missfärgat dricksvatten. Antal kundklagomål på lukt/smak eller missfärgat dricksvatten

15 5. Personal Affärsområdet hade 31 st medarbetare i december 2015 varav 9 st var kvinnor. Det ger en fördelning på 71 % män och 29 % kvinnor. Personalförändringar under året var följande: Tony Strandh, Driftchef på Produktion Avlopp har sagt upp sig och slutat. Miguel Enmalm Gillénius, Driftingenjör på Produktion Avlopp har sagt upp sig och slutat. Krister Gustafsson, AO-chef slutade sin tjänst den 31:e oktober för att bli AOchef på Energi. Joakim Malmström tillträdde som ny Driftchef på Produktion Avlopp den 14:e september. Per Karlsson tillträdde som ny AO-chef på VA den 1:e november. 6. Försäljning Den 31 december 2015 var personer anslutna till vattenverken medan Borås kommun hade invånare, vilket ger en anslutningsgrad på 88,9 %. Tyvärr kan man se i nedanstående diagram att debiterad dricksvattenmängd ligger stabilt medans både antal anslutna personer och framförallt producerad dricksvattenmängd ökar. Det är ett tecken på att förlusterna ökar. Producerad och debiterad dricksvattenmängd samt anslutna personer Intäkterna för affärsområdet under är ca 181 Mkr mot budgeterade 185,5 Mkr. Tar man hänsyn till tidigare beskrivna felbudgetering så har försäljningen för VA följt budget bra.

16 7. Framtida utveckling VA-plan Borås Stads VA-plan är ute på remiss fram till siste februari Ambitionen är att planen ska antas av kommunfullmäktige våren Det är ett viktigt strategiskt dokument för VA. Ny VA-taxa Vid halvårsskiftet är målsättningen att en ny VA-taxa ska antas. Den nya taxan kommer innehålla brukningsavgifter för dagvatten och gälla from VA-utbyggnad VA-nätet kommer att utvidgas till befintlig bebyggelse i enlighet med VA-planen. Under 2016 kommer utbyggnad starta till området Kullasand vid Ärtingen. Framtida dricksvattenförsörjning för Borås Stad BEM driver sen ett par år tillbaka ett långsiktigt planeringsprojekt för att trygga dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. I den framtida dricksvattenförsörjningen för Borås ingår Vattenresursplan, genomförd 2014 Råvattenprovtagningsprogram, genomförd 2015 Förstudie kapacitetsökning Sjöbo VV, uppstartad 2015 Reservvattenförsörjningsplan 2016 Regional vattenförsörjningsplan 2016 Förstudien som utreder kring möjligheterna till att öka kapaciteten på Sjöbo för att möta framtida behov kommer slutföras under våren BEM har fått ett uppdrag i VA-planen att ta fram en plan för reservvattenförsörjning för hela distributionsnätet i Borås. Regional vattenförsörjningsplan BEM har i fått ett uppdrag i VA-planen att ta initiativ till en regional dricksvattenförsörjningsplan, planeras att initiera under Kväverening Gässlösa Gässlösa klarar inte de utsläppskrav för kväve som är ålagt verksamheten. Kvävefrågan kommer att få ytterligare fokus under 2016 för att med begränsade insatser se om det går möta kvävekravet under den drifttiden som är kvar innan EMC står färdigbyggt. Implementering nya ARV Under 2016 kommer VA bli mer och mer engagerat i EMC-projektet och det nya avloppsreningsverket på Sobacken.

17 Tillskottsvatten Det kontinuerliga driftsprojektet med att minska mängderna tillskottsvatten till spillvattennätet kommer fortsätta med att utreda ytterligare fyra områden. Fokus kommer vara i Dalsjöfors, för att minska risken för fekal påverkan på råvatten till Sjöbo, och i Viskafors, där den mest förekommande bäddningsproblematiken förekommer. Inom projektet kommer en ny undersökningsmetod testas som innebära att ett spårämne tillförs ledningsnätet och man mäter utspädningseffekten nedströms. Upprätta handbok för dagvatten Handboken ska beskriva hur Borås arbetar med dagvatten exempelvis med dimensionering, ansvar, dagvatten i planprocessen, klimataspekter och utformning av dammar. Arbetet kommer starta under 2016 Upprätta dagvattenplan Planen ska redogöra för vilka åtgärder som skall genomföra för att förbättra befintlig dagvattenhantering. Åtgärderna kommer vara för att förbättra närmiljön i recipienter och för att skapa säker avrinning. Arbetet kommer starta under Upprätta plan för säker ytvattenhantering Plan för hur avrinningen från vägar och gator kan ske då ledningsnätet inte räcker till. Åtgärder kan genomföras i den befintliga stadsmiljön som förebygger skador på fastigheter och byggnader vid ett förändrat klimat. Det finns flertalet innestängda områden där avrinning kan bli ett bekymmer vid kraftiga skyfall. Utredningen kommer starta under Upprätta provtagningsplan för dagvatten Det finns flertalet områden där föroreningsbelastningen på dagvatten är högre än i det normala fallet. Provtagning krävs för att bekräfta den faktiska belastningen dagvatten har på recipienten. Arbetet har redan påbörjats och kommer fortsätta under 2016.